IIS L. Pacioli
82009760198
Totale gare pubblicate: 927
| C.I.G. OGGETTO Scelta Contraente |
Periodo | Importo Gara | Importo Liquidato | Partecipanti | Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|
| C.I.G.: B4C6916341 Ord. 134/2024 - Viaggio d'Istruzione a Firenze cl. 1° - 2° A.S. 2024/2025 - 13/14 marzo 2025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2024 20/12/2024 | €9805.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B4C6C75B6A Ord. 135/2024 - Viaggio d'Istruzione 5 Terre cl. 2° A.S. 2024/2025 - 13/14 marzo 2025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2024 20/12/2024 | €11000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B4CF839204 Ordine n. 136/2024 - Percorsi di formazione per studenti - Linea A - certificazioni Linguistiche - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - codice M4C1I3.1-2023-1143-P-32328 - PACIOLI 4STEM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2024 19/12/2024 | €10848.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B48CC04ED8 Ord. 123/2024 - Acquisto biglietti aerei A/R Milano/Shanghai - Scambio Cina A.S. 2024/25 Classe 4DREL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2024 12/12/2024 | €6930.00 | €6930.00 |
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| C.I.G.: B49417DFDE Ord. 124/2024 - Viaggio d'Istruszione Innsbruck A.S. 2024/2025 cl. 4ACAT - 4ASIE - 4BAMM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2024 12/12/2024 | €16284.00 | €4885.20 |
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| C.I.G.: B49B9C6312 Ord. 125/2024 del 04/12/2024 - Soggiorno Integration Stay Salamanca A.S. 2024/25 classi 3DREL - 4BREL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2024 12/12/2024 | €10920.00 | €0.00 | ||
| C.I.G.: B4AE607A11 Ord. 128/2024 del 06/12/2024 - Acquisto spazio archiviazione aggiuntivo Namirial AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2024 12/12/2024 | €60.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B4AE806FCO Ord. n. 130/2024 del 09/12/2024 - Viaggio d'istruzione Napoli A.S. 2024/25 classi 4AAMM - 4ATSP - 4BTSP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2024 12/12/2024 | €15840.00 | €7920.00 |
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| C.I.G.: B477C733CF Fatt.n. 1685 del 27/11/2024 - Voli aerei Bergamo Eindhoven A/R - Int. Stay Olanda A.S.24/25 cl.2CREL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2024 04/12/2024 | €2156.00 | €2156.00 |
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| C.I.G.: B478015345 Ord. 120/2024 del 27/11/2024 - Servizio organizzazione ed. motoria multidisciplinare per liceo sportivo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2024 29/11/2024 | €795.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B25E45AD5F Fatt. u1230000026960 - Versamento quota copertura assicurativa personale scuola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2024 27/11/2024 | €445.50 | €445.50 | ||
| C.I.G.: B44C767830 Fattura n. 1643/PA DEL 22/11/2024 - Acquisto voli Bergamo/Malaga A/R - Integration Stay Malaga 3BREL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2024 27/11/2024 | €4390.00 | €4390.00 |
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| C.I.G.: 29C20B4569 Fattura 237559/2024 del 13/11/2024 - Connessione fibra ottica periodo dicembre 20245/ gennaio 205 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2024 26/11/2024 | €110.40 | €110.40 |
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| C.I.G.: B44C86167F Ord. 111/2024- Integration stay Dublino A.S. 2024/25 - Classe 4AREL A.S. 2024/2025 - 02-08 MARZO 2025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2024 26/11/2024 | €14976.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B469DC50F9 Viaggio d'Istruzione Trieste classi 3BREL - 3ALSP - 10-12 marzo 2025 - A.S. 2024/2025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2024 26/11/2024 | €9625.00 | €4812.50 |
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| C.I.G.: B426FDB430 Ordine 102/2024 del 06/11/2024 - Progetto Neve classi varie A.S. 2024/25 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2024 13/11/2024 | €13702.00 | €3400.00 |
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| C.I.G.: B43556E88C Ordine n. 106/2024 del 11/11/2024 - Acquisto materiale di cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2024 13/11/2024 | €216.35 | €216.35 |
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| C.I.G.: B437A3D8A7 Ordine n. 108/2024 del 11/11/2024 - Condizionatore Presidenza Via Dogali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2024 13/11/2024 | €1900.00 | €1900.00 |
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| C.I.G.: B3F3891EDF Fatt. 324/74T del 28/10/2024- Ord. 92/2024 del 21/10/2024 - Acconto viaggio istr. Porto 3-6 febbraio 2025 - classi 5ACAT - 5ALSP - 5DREL - 5EREL,Fatt. 356/74T del 12/12/2024 - Ord. n. 133/2024 - Penale cambio nom. volo - Viaggio d'istr. Porto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/11/2024 17/12/2024 | €25815.00 | €10416.00 |
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| C.I.G.: B39F530A76 Fattura 98 del 22/10/2024 - Ord. 90/2024 del 17/10/2024 - Acquisto locandine stampate per Open Day AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2024 31/10/2024 | €740.00 | €740.00 |
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| C.I.G.: B40DE82156 Ord.n. 98/2024 del 31/10/2024 - Acquisto voli aerei Milano/Madrid Integration Stay Salamanca 2024/25 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2024 31/10/2024 | €9660.00 | €9660.00 |
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| C.I.G.: B411E3E9B7 Ord.97/2024 del 30/10/2024 - Acquisto materiale di cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2024 31/10/2024 | €256.05 | €256.05 |
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| C.I.G.: B34CC4B117 Ordine n. 83 del 01/10/2024 - Acquisto materiale igienico - sanitario e pronto soccorso AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2024 16/10/2024 | €217.78 | €217.78 |
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| C.I.G.: B34CDBB0C6 Ordine n. 54 del 03/10/2024 - Certificato SSL Wild card 1 year AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2024 16/10/2024 | €498.75 | €498.75 |
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| C.I.G.: B26F330D99 Fattura FATT PA 247_24 - Scambio Bladel 2023/24 - Uscita a Verona,Fattura FATT PA 253_24 - Transfer Malpensa Crema e ritorno - 25/9/24 e 03/10/24 - Scambio Cina 23/24,Fattura FATT PA 294_24 - Transfer Crema/Milano Zero Gravity 17/12/2024,Fattura FATT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2024 20/12/2024 | €3245.44 | €2699.99 |
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| C.I.G.: B33DA7602B oRD. 82/2024 del 30/09/2024 - Percorsi Hackaton per studenti - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - codice M4C1I3.1-2023-1143-P-32328 - PACIOLI 4STEM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2024 01/10/2024 | €8610.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B329831E2C Ordine n. 78/2024 - Servizio pernottamento delegazione scambio Cina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2024 25/09/2024 | €727.27 | €0.00 |
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| C.I.G.: B3298D87FE Ordne n. 79/2024 del 24/09/2024 - Utilizzo spazi esterni ad uso attività sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2024 25/09/2024 | €1280.00 | €1280.00 |
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| C.I.G.: B32A16BB5C Ordine n. 80 del 24/09/2024 - Servizio ristorazione per delegazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2024 25/09/2024 | €27.27 | €0.00 |
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| C.I.G.: B31F84014E Ord. 75/2024 del 20/09/2024 - Acquisto biglietti ferroviari A/R Milano - Scambio Bladel AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/09/2024 20/09/2024 | €416.00 | €416.00 |
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| C.I.G.: B2FD5C04DE Ord. n. 71/2024 del 10/09/2024 - Servizio di pulizia ed igienizzazione davanzali sede via delle Grazie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2024 17/09/2024 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: B300BF3EDE Ordine n. 72/2024 del 11/09/2024 - Acquisto carta per fotocopie formato A4 E A3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2024 17/09/2024 | €1008.00 | €1008.00 |
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| C.I.G.: B31096987F Ord. n. 74 del 17/09/2024 - Rinnovo dominio Pacioli. edu.it AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2024 17/09/2024 | €40.00 | €40.00 |
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| C.I.G.: B308F6688F Ordine n. 73 del 13/09/2024 - Rinnovo Servizi Cloud Azure MSSP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2024 16/09/2024 | €3945.72 | €3945.72 |
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| C.I.G.: B24E0CDD39 Quota forfettaria annuale per assolvimento compiti medico competente - Per. 01/09/2024 - 31/08/2025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2024 19/07/2024 | €300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B260DD0455 Ordine n. 62/2024 - Polizza annuale Rischi civili - Furto analitici - Engineering AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2024 19/07/2024 | €1385.85 | €1385.85 |
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| C.I.G.: B250A26C53 Ord. 60/2024 del 10/07/2024 - Corsi formazione del personale - PNRR Scaffolding AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2024 12/07/2024 | €3620.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B258730BBB Ord. 66/2024 del 11/07/2024 - Corsi di formazione personale - PNRR Scaffolding AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2024 11/07/2024 | €6740.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B24DA2D5A6 Ordine n. 56/2024 del 02/07/2024 - Affidamento incarico RSPP A.S. 2024/2025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2024 02/07/2024 | €1065.67 | €532.79 |
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| C.I.G.: B2307D8156 Ord. 51/2024 - Ordine toner stampante Epson per Esami di Stato AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/06/2024 24/06/2024 | €66.00 | €66.00 |
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| C.I.G.: B227B638AC Ordine n. 84/2024 del 19/06/2024 - Servizio derattizzazione sede di via delle Grazie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2024 19/06/2024 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: B227C9338C Ord. 53/2024 - Pulizia condizionatori sede di via delle Grazie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2024 19/06/2024 | €345.00 | €345.00 |
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| C.I.G.: B1630825B3 Ord. 34/2024 - Pulizia e manutenzione condizionatori sede di Via Dogali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2024 17/06/2024 | €465.00 | €465.00 |
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| C.I.G.: B1F1801F35 Ord. 45/2024 - Acquisto ventilatori per aule Esami di Stato AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2024 14/06/2024 | €122.40 | €122.40 |
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| C.I.G.: B2026BFBA2 Ord. 48/2024 - Servizio aspirazione liquidi aula allagata sede Via Dogali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2024 06/06/2024 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: B1F6379696 Ord.n. 46/2024 del 04/06/2024 - Acquisto modulistica e stampati per Esami di Stato 2024 e ufficio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2024 04/06/2024 | €335.60 | €335.60 |
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| C.I.G.: B1D647C848 Ordine n. 41/2024 del 28/05/2024 - Incarico adeguamento GDPR, Incarico DPO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2024 29/05/2024 | €1200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B1D6554A87 Ordine n. 40/2024 del 23/05/2024 - Acquisto materiale cancelleria uso esami e ufficio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2024 29/05/2024 | €732.44 | €732.44 |
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| C.I.G.: B1E1DCB430 Ordine n. 43/2024 del 29/05/2024 - Acquisto materiale cancelleria per esami 2023/2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2024 29/05/2024 | €822.29 | €822.29 |
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| C.I.G.: B1A1FBC640 Ord. n. 37/2024 - materiale progetto confucio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2024 13/05/2024 | €712.71 | €712.71 |
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| C.I.G.: B164D66D10 Ord. 35/2024 - Acquisto piastre defibrillatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2024 02/05/2024 | €253.00 | €253.00 |
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| C.I.G.: B1446A23BF Ord. n. 33/2024 - Canone rinnovo Prima Visione web e dominio HTTPS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2024 19/04/2024 | €839.94 | €839.94 |
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| C.I.G.: B144EF73F4 Ord. n. 28/2024 - Acquisto tende ignifughe con impianto a rullo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2024 16/04/2024 | €3000.00 | €3000.00 |
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| C.I.G.: B1457C472F Ord. n. 30/2024 - Acquisto materiale pulizia - Guanti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2024 16/04/2024 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: B145B47D0E Ord. n. 29/2024 - Acquisto materiale di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2024 16/04/2024 | €5564.00 | €2782.00 |
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| C.I.G.: B115CC0E1C Ord. n.24/2024 - Servizio gestione DNS e rinnovo dominio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/04/2024 15/04/2024 | €79.00 | €79.00 |
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| C.I.G.: B1299BB2BF Ord. 27/2024 - Noleggio bus Crema - Casalmaggiore per attività di Orienteering AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2024 10/04/2024 | €618.18 | €618.18 |
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| C.I.G.: B1130A7A23 Ord. 25/2024 - Percorsi formativi di lingua e metodologia CLIL - PNRR PACIOLI 4 STEM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2024 09/04/2024 | €14640.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: B128E4B27C Ord. 26/2024 del 09/04/2024 - Acquisto materiale pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2024 09/04/2024 | €2492.24 | €2492.24 |
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| C.I.G.: ZE03DD69F6 Fatt.2/PA del 26/01/2024 - N.C. 12/PA del 31/01/2024 - Acquisto batterie defribillatori - Riemissione mandato per errato IBAN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2024 29/03/2024 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z2C3CED4D8 Fatt.U1230000022456 DEL 20/02/2024 - Integrazione Assicuraz. doc. Bianchi - Finocchiaro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/03/2024 28/03/2024 | €11.00 | €11.00 |
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| C.I.G.: B101152CFA Ord. n. 22/2024 del 27/03/2024 - Acquisto carta A4 per fotocopiatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2024 27/03/2024 | €960.00 | €960.00 |
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| C.I.G.: Z403C59580 Viaggio d'Istruzione Toscana - Volterra 07-08/03/2024 - Classe 1CREL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2024 11/03/2024 | €4752.00 | €4752.00 |
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| C.I.G.: B02C08EC5E Servizio di vigilanza 2024 sedi Via Dogali e Via delle Grazie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2024 07/03/2024 | €7380.00 | €1845.00 |
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| C.I.G.: X0114ED1D4 Fattura 202411000002600 del 22/02/2024 - Canone connettività per. marzo/aprile 2024,Fattura 202411000005346 del 22/04/2024 - Canone connettività periodo maggio - giugno 2024,Fattura 202411000008023 del 24/06/2024 - Canone connettività periodo - lugl AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2024 30/12/2024 | €2160.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: ZB33D1D5A4 Ord. 19/2024 - Int. Ord. 104/2023 - Quota parte Integration Stay Alicante per cambio nominativo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2024 01/03/2024 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: ZE333ACD0C Fattura 202411000002388 del 22/02/2024 - Canone IP Pubblico statico per. marzo aprile 2024,Fattura 202411000005127 del 22/04/2024 - Canone IP Pubblico statico periodo maggio - giugno 2024,Fattura 202411000007753 del 24/06/2024 - Canone IP Pubblico st AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2024 30/12/2024 | €240.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: B07D020FCE Ordine n.18/2024 - Acquisto mouse per aule prove Invalsi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2024 22/02/2024 | €183.75 | €183.75 |
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| C.I.G.: B07530959A Ordine n. 17/2024 - Acquisto mouse e tastiere wireless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2024 21/02/2024 | €139.93 | €139.93 |
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| C.I.G.: B0737A06FD Pernottamento accompagnatore Scambio Olanda 2023/2024 dal 03/03/2024 al 07/03/2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2024 20/02/2024 | €946.56 | €946.56 | ||
| C.I.G.: B06B23D3FF Ordine n. 15/2024 del 16/02/2024 - UPS per Rack sede di Via Dogali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2024 16/02/2024 | €1389.00 | €1389.00 |
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| C.I.G.: XEE1826CD0 Fatt. 7X03489081 del 10/08/2024 :Canone noleggio Consip Periodo 5/24 Giu-Lug 2024,Fatt. 7X04502394 del 10/10/2024: Canone noleggio Consip Periodo 6/24 Ago-Sett. 2024,Fattura 7X01454180 del 11/04/2024:Canone noleggio Consip Periodo 3/24 Febbraio-Marz AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2024 20/12/2024 | €72.03 | €60.03 |
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| C.I.G.: B04A52A5ED Ordine n. 11/2024 del 06/02/2024 - Pernottamenti accompagnatori scambio Helsinky 2023/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2024 08/02/2024 | €810.00 | €810.00 | ||
| C.I.G.: B03839A192 Ord. 9/2024 del 02/02/2024 - Pulizia, igienizzazione e derattizzazione sala archivio sede AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2024 02/02/2024 | €510.00 | €510.00 |
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| C.I.G.: Z2925918EA Fatt. 249202138 del 10/01/2024 - Canone ottobre - dicembre 2023 fotocopiatori,Fatt. 249216852 del 31/01/2024 Eccedenza copie periodo ottobre-dicembre 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2024 07/02/2024 | €1299.46 | €1299.46 |
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| C.I.G.: Z472591A23 Fatt. 249202137 del 10/01/2024 - Canone ottobre - dicembre 2023 stampanti uffici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2024 02/02/2024 | €1067.97 | €1067.97 |
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| C.I.G.: B0241F2127 Ordine n. 6/2024 verniciatura ed imbiancatura Aula 309 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2024 30/01/2024 | €2218.86 | €2218.86 |
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| C.I.G.: Z0837A7247 Fatt. n. FATTPA 2_24 - Trasporto Crema - Piacenza teatro Politeama 12/01/2024,Fatt. n. FPA 51_24 11/03/204 - Servizio Transfer Crema-Verona A/R 08/03/2024,Fattura FATT PA 127_24 - Trasporto Crema - Salò 15/04/2024,Fattura FATT PA 52_24 Transfer Orio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2024 19/04/2024 | €9304.49 | €9304.49 |
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| C.I.G.: Z243C594D1 Fattura 39/74T - Saldo viaggio d'istruzione Lisbona classi quinte A.S. 2023/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2024 30/01/2024 | €8208.00 | €8208.00 |
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| C.I.G.: B010125574 IVA su Ordine n. 2/2024 - Marwill Snc - Acquisto visti consolari per scambio Cina A.S. 2023/2024,Ordine n. 2/2024 - Acquisto visti consolari per scambio Cina A.S. 2023/2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/01/2024 29/01/2024 | €2665.29 | €2665.29 |
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| C.I.G.: Z9C20B4569 Fatt.56803/2024 del 20/03/2024 Connessione fibra FTTC 5010 M1 (via delle Grazie ) Aprile-Maggio 2024,Fattura 120263/2024 del 12/06/2024 - Connessione fibra ottica per. luglio agosto - 2024,Fattura 143430/2024 del 17/07/2024 - Canone fibra ottica peri AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/01/2024 20/12/2024 | €1214.40 | €1104.00 |
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| C.I.G.: ZA93C5955E Viaggio Firenze 6/8 marzo 2024 classi 3BTSP - 3DREL - 3BREL - 4ASIW,Viaggio Trieste Slovenia 6/8 marzo 2024 classi 3ACAT - 3ATSP - 3BAMM - 3ALSP - - 3AAMM -3ASIW AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2024 26/01/2024 | €78316.20 | €39158.10 |
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| C.I.G.: B00B4411B5 Ordine n. 1/2024 del 22/01/2024 - Acquisto materiale di cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/01/2024 24/01/2024 | €1750.99 | €1750.99 |
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| C.I.G.: X1B14ED1F9 Canone linea fissa Fattura TIM Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu,Fatt. 8B0000043 Canone linea fissa Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic,Fatt. 8B00390451 del 09/05/2024 :Canone linea fissa Periodo 3/24 Mar - Apr,Fattura 8B00207736 DEL 11/03/2024 - Can AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/01/2024 26/11/2024 | €829.08 | €829.08 |
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| C.I.G.: X4314ED1F8 Fatt. 8B00390446 del 09/05/2024 - Canone linea fissa Periodo 3/24 Mar - Apr,Fatt. n. 8B00002315 - Canone linea fissa Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic,Fattura 8B00205364 del 11/03/2024 : Canone linea fissa Periodo 2/24 Gennnaio - Febbraio 2024,Fatt AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/01/2024 26/11/2024 | €660.80 | €660.80 |
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| C.I.G.: ZF322897CC Fatt. 8B00390483 del 09/05/2024: Canone linea fissa Periodo 3/24 Mar - Apr,Fatt.8B00003240 Gennaio 24: Canone linea fissa Periodo 1/24 Nov - Dic,Fattura 8B00208124 Marzo 24:Canone linea fissa periodo 2/24 Gennaio Febbraio 2024,Fattura 8B00604201 de AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/01/2024 26/11/2024 | €606.14 | €606.14 |
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| C.I.G.: Z093E04354 Ord. n. 128/2023 del 30/12/2023 - Visita terrazze Duomo scambio Finlandia 1° gruppo 17/01/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2023 30/12/2023 | €136.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z873E04103 Ord. n. 129/2023 del 30/12/2023 - Visita terrazze Duomo scambio Finlandia 17/01/2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2023 30/12/2023 | €168.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE03DD69F6 Ordine n. 126/2023 del 20/12/2023 - Acquisto batterie per defibrillatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2023 20/12/2023 | €300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z043DD348C Ordine n. 125/2023 - Acquisto corso addetti antincendio ,Ordine n. 125/2023 - Noleggio e ricarica estintori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 19/12/2023 | €976.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB43DD1C69 Ord. 124/23 del 18/12/2023- Acquisto carta asciugamani AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 19/12/2023 | €1392.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z783DD19F7 Ordine n. 123/2023 - Acquisto materiale igienico sanitario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2023 18/12/2023 | €1142.40 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z983D89CA8 ADESIONE PERCORSO DIDATTICO LES MISERABLES 93 - CLASSE 4BREL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2023 18/12/2023 | €280.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z613D6AD67 Ordine n. 114 del 24/11/2023 - acquisto carta fotocopiatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2023 01/12/2023 | €1306.50 | €1306.50 |
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| C.I.G.: Z643D6CE91 Ordine n. 115/2023 - Fattura 000096/FPA del 28/11/2023- Acquisto voli aerei scambio Cina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2023 01/12/2023 | €4112.00 | €4112.00 |
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| C.I.G.: Z7D3D53691 Ordine n. 113/2023 - Noleggio e assistenza software Nettuno A.2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2023 01/12/2023 | €1220.28 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7F3D72D1B Ordine n. 116/2023 - Fattura 000097/FPA del 28/11/2023 - Acquisto voli aerei scambio Eindhoven AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2023 01/12/2023 | €3990.00 | €3990.00 |
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| C.I.G.: Z083D88974 Ord. 118/2023 - spese soggiorno presso famiglie e in residenza -Integration Stay Salamanca AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €17580.00 | €4800.00 | ||
| C.I.G.: Z0E3D8AC68 Ord. 119/2023 - Ateliers in lingua francese e spese di trasporto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €290.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z153D8B332 INTEGRAZIONE su Ord. 120/2023 - Pacchetto turistico attività sulla neve 10-13/01/2024,Ord. 120/2023 - Pacchetto turistico Attività sulla neve 10-13/01/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €17250.00 | €5250.00 |
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| C.I.G.: ZB93D86AB9 Ordine 117/2023 - Certificato SSL Wildcard 1 Year AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €498.75 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZEA3C5953D CONTRATTO PROT. 15183/2023 DEL 22/11/2023 Viaggio in Provenza classi quarte dal 4 al 7 marzo 2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2023 23/11/2023 | €14716.00 | €7358.00 |
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| C.I.G.: Z2C3CED4D8 Fattura U1230000025593 del 26/10/2023 - Assicurazione Integrativa quota parte personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/11/2023 17/11/2023 | €346.50 | €346.50 |
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| C.I.G.: A013D69039 Ordine n. 83/2023 - Allestimento blocchi prese FM e reti LAN Aula 3D - PNRR Azione 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €3390.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: A025D516AE Installazione prese ed illuminazione Aule 312 - 05 PNRR Azione 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €4753.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: A02B0B037C Ordine 106/2023 - Fornitura e posa frangisole Aula 3D - PNRR Azione 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €4000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: A02C35DCE1 Ordine n. 112/2023 - Notebook Elettronici - PNRR Az. 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €1870.00 | €1870.00 |
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| C.I.G.: Z793D0B95C Ordine n. 110/2023 - Corso aggiornamento TFR comparto scuola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: ZB33D0BA49 Ordine n. 111/2023 - Corso aggiornamento sistemazione PA in Passweb AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: A02B378F08 Ordine n. 107 - Fornitura Frangisole Aula 101 - Pnrr Az. 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2023 15/11/2023 | €4000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: A02B795402 Ordine n. 108 - Verniciatura e imbiancatura Aula 301 - Pnrr Az. 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2023 15/11/2023 | €2218.86 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z813D235FA Fattura 000087/FPA del 07/11/2023 - Quote alunni integration stay Madrid AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2023 10/11/2023 | €14304.00 | €14304.00 |
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| C.I.G.: ZB33D1D5A4 Fattura 2/280 del 03/11/2023 - Acconto quote alunni Integration stay Alicante AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2023 10/11/2023 | €26793.00 | €13213.20 |
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| C.I.G.: Z1B3CF6355 Fattura FPA 7/23 del 24/10/2023 - Ordine n. 102/2023 - Partecipazione festival film 4AREL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2023 25/10/2023 | €58.56 | €58.56 |
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| C.I.G.: Z243C594D1 Fatt. n 150/74T - Acconto visita didattica Lisbona Classi quinte Novembre 2023,Fatt. n. 151/74T Acconto visita didattica Praga classi quinte Novembre 2023,Fatt.164/74T Saldo viaggio Praga ,fattura 154/74T del 26/10/2023 - secondo acconto viaggio istr AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2023 16/11/2023 | €54522.00 | €54522.00 |
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| C.I.G.: Z873CB47F7 Fatture del 11/10/2022 POLIZZA 194840245 QUOTA PARTE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2023 23/10/2023 | €20328.00 | €6776.00 |
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| C.I.G.: Z8D3CF405E IVA su Ordine n. 101/2023 del 23/10/2023 - Canone annuo assistenza ,Ordine n. 101/2023 del 23/10/2023 - Canone annuo assistenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2023 23/10/2023 | €1440.00 | €1440.00 |
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| C.I.G.: ZA83BE174D Fatt. n. FPA 125/23 DEL 06/10/2023 - Visita Museo delle Illusioni gruppo scambio Bladel A.S. 2022/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2023 19/10/2023 | €426.00 | €426.00 |
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| C.I.G.: Z203CD787C Ordine N. 100 DEL 13/10/2023 - Integrativo volo aereo scambio Cina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2023 13/10/2023 | €2000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: ZBD3CC690D Ordine n. 96 del 10/10/2023 -Canone annuo noleggio Fotocopiatori multifunzione uso didattico,Ordine n. 96 del 10/10/2023 -Canone annuo noleggio Fotocopiatori multifunzione uso ufficio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2023 13/10/2023 | €7992.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZF53CD7034 Ordine n. 99 del 13/10/2023 - Acquisto brochure AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2023 13/10/2023 | €740.00 | €740.00 |
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| C.I.G.: A016B4EFC9 Ordine n. 92 del 28/09/2023 - Acquisto laboratorio calcestruzzo - PNRR Az. 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2023 12/10/2023 | €22723.53 | €0.00 |
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| C.I.G.: A0172F3EC1 Ordine n. 95 del 28/09/2023 licenze Microsot Office - PNRR Az. 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2023 12/10/2023 | €1609.30 | €0.00 |
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| C.I.G.: z693cd2922 Ordine n. 97 del 12/10/2023 - Acquisto biglietti aerei Shanghai AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2023 12/10/2023 | €24700.00 | €12350.00 |
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| C.I.G.: A016D64877 Ordine n. 93 del 28/09/2023 - Acquisto Computer per laboratorio PNRR Az.2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2023 11/10/2023 | €32962.86 | €0.00 |
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| C.I.G.: A017208CD4 Ordine n. 94 del 28/09/2023 - Acquisto licenze software - PNRR Az. 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2023 11/10/2023 | €1197.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 9978118B73 Ordine 88 del 27/09/2023 - Notebook e carrelli custodia e ricarica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2023 05/10/2023 | €15800.00 | €14970.00 |
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| C.I.G.: A01546DE70 Ordine 86 del 26/09/2023 Mouse logitech e tastiere - PNRR AZ.2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2023 05/10/2023 | €193.80 | €193.80 | ||
| C.I.G.: A015FBD44E Ordine n. 89 del 27/09/2023 - monitor ACER e swich - PNRR AZ. 2,Ordine n. 89 del 27/09/2023 - Workstation e minipowell - PNRR AZ. 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2023 05/10/2023 | €26454.16 | €26124.00 |
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| C.I.G.: A016604272 Ordine 90/2023 del 27/09/2023 - Tablet Lenovo - PNRR AZ. 1,Ordine 90/2023 del 27/09/2023 Arredi vari - PNRR AZ. 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2023 05/10/2023 | €13085.12 | €0.00 |
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| C.I.G.: zc93ca0608 Ordine n. 91/2023 del 28/09/2023 - Intervento urgente riparazione bagno sede AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2023 28/09/2023 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: A01480F9C7 Ordine n. 84/2023 del 25/09/2023 - Acquisto monitor touch interattivi - PNRR AZ.1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2023 26/09/2023 | €36777.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: A014999EE9 Ordine n. 85/2023 del 25/09/2023 - Acquisto tavoli e sedute - PNRR AZ.1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2023 26/09/2023 | €10656.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z093C5D422 Ord. n. 78/2023 del 07/09/2023 - Pulizia straordinaria aule seminterrato sede via Dogali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z143C4A727 Ord. n. 73/2023 del 31/08/2023 - Acquisto materiale sanitario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €619.16 | €619.16 |
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| C.I.G.: Z1E3C08014 Ordine n. 70 del 28/07/2023 Acquisto registri per nuovi consigli di classe AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €532.84 | €532.84 |
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| C.I.G.: Z503C5D98B Ord. n. 79/2023 del 07/09/2023 - Rinnovo dominio Pacioli.edu.1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €40.00 | €40.00 |
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| C.I.G.: Z973C85274 Ord. n. 81/2023 del 20/09/2023 - Progetto migrazione server in cloud AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €11151.44 | €4475.72 |
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| C.I.G.: ZA13C5A0F0 Ord. n. 77 del 06/09/2023 - Acquisto materiale tinteggiatura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €478.44 | €478.44 |
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| C.I.G.: ZC13C4B377 Ord. n. 75/2023 del 31/08/2023 - Acquisto materiale pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €2962.20 | €2962.20 |
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| C.I.G.: ZD83C4AEE1 Ord. n. 74/2023 del 31/08/2023 - Acquisto materiale pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €2646.20 | €2646.20 |
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| C.I.G.: A012D72385 ORDINE N. 82 ACQUISTO ARREDI E ARMADI - PNRR PROGETTO PACIOLI NEXT GENERATION CLASS,ORDINE N.82/2023 ACQUISTO ARREDI E ARMADI DI RICARICA MEPA - PNRR PROG.PACIOLI NEXT GENERATION CLASS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2023 21/09/2023 | €1360.00 | €1360.00 |
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| C.I.G.: Z9C3C44772 CANONE ACRONIS BACKUP X 12MESI - ORD. 72 DEL 28.8.2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2023 28/08/2023 | €1104.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD53C43965 Ord. n. 71/2023 del 28.8.2023 -Incarico RSPP fino al 31.08.2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2023 28/08/2023 | €1065.57 | €532.79 |
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| C.I.G.: 9977260769 ord. 68 del 25/07/2023 QP acquisto visori e carrelli PNRR Class Aula 3D,Ord. 68 del 25/07/2023 QP software Virtual PNRR Class Aula 3D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2023 26/07/2023 | €35200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 9977250F26 Ord. 67 del 24/07/2023 QP Arredi PNRR Class Aula Steam,Ord. 67 del 24/07/2023 QP cuffie per notebook PNRR Class Aula Steam,Ord. 67 del 24/07/2023 QP Materiale informatico PNRR Class Aula Steam,Ord. 67 del 24/07/2023 QP Software PNRR CLass Aula Steam AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/07/2023 25/07/2023 | €42840.00 | €31600.00 |
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| C.I.G.: Z4C3C07FBB POLIZZE ASSICURAZIONE 765036342/43/44 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2023 24/07/2023 | €1385.85 | €1385.85 |
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| C.I.G.: Z0A3BCB2F7 ORD. N. 64/2023 DEL 6/7/2023 ADEGUAMENTO GDPR E INCARICO DPO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2023 07/07/2023 | €1200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZFA3BCE6E8 ORD. N. 65 DEL 5/7/2023 SERVIZIO DI PULIZIA POST ALLAGAMENTO VIA DOGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2023 07/07/2023 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: ZE333ACD0C Fattura 202311000008029 del 22/06/2023 CANONE IP STATICO LUGLIO/AGOSTO,Fattura 202311000010367 CANONE IP STATICO SETT/OTT. 2023,Fattura 202311000012966 del 24/10/2023 - Canone IP pubblico statico novembre/dicembre 2023,Fattura 202311000016827 del 20/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2023 22/12/2023 | €160.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: ZD236E9F1C Visite mediche, oculistiche e visiotest 2022/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2023 27/06/2023 | €788.00 | €788.00 |
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| C.I.G.: Z813B9E10F ORD. N. 63 DEL 20/6/2023 FASCETTE COMPITI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2023 21/06/2023 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: ZBF3B67781 ORD. N. 56/2023 DEL 1/6/2023 PROGRAMMA ZONABITORARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2023 21/06/2023 | €480.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5E3B59558 FATT. N. 476 DEL 5/6/2023 CARTA A4 E A3 ORD. N. 55 DEL 30/5/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2023 19/06/2023 | €1364.00 | €1364.00 |
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| C.I.G.: Z983B7DDA6 ORD. N. 58 DEL 9/6/2023 MATERIALE PER MATURITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2023 19/06/2023 | €170.71 | €170.71 |
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| C.I.G.: ZC83B69467 ORD. N. 57/2023 DEL 1/6/2023 ROTOLI CARTA PLOTTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2023 19/06/2023 | €86.80 | €86.80 |
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| C.I.G.: ZD93B7E171 ORD. N. 59 DEL 9/6/2023 CARTELLINE A BUSTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2023 19/06/2023 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: ZE73B923DE ORD. N. 61 DEL 16/6/2023 TONER PER STAMPANTI MATURITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2023 19/06/2023 | €678.99 | €678.99 |
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| C.I.G.: Z213B4B606 ORD. N. 53/2023 DEL 25/5/2023 -DRONE C/CAMERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2023 25/05/2023 | €290.00 | €290.00 |
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| C.I.G.: Z533AF2B09 ORD. N. 49 DEL 2/5/2023 CORSI SICUREZZA DOCENTI+ATA+DS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2023 19/05/2023 | €2174.00 | €2174.00 |
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| C.I.G.: ZB83AEA47B ORD. N. 48/2023 DEL 27/4/2023 RINNOVO CANONE ITSUPP365 DEVICE BUSINESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2023 19/05/2023 | €2808.00 | €2808.00 |
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| C.I.G.: Z293B17EA0 FATT. N. FT000766 DEL 15/5/2023 - ORD. N.51 DEL 11/5/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2023 17/05/2023 | €637.70 | €637.70 |
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| C.I.G.: Z033AA18E7 Fattura 205/E del 13/04/2023 ORD. N. 40DEL 4/4/2023 MATERIALE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2023 20/04/2023 | €1858.74 | €1858.74 |
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| C.I.G.: Z203A99679 Fattura 20 del 31/03/2023 DOMINIO PACIOLI.NET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2023 20/04/2023 | €79.00 | €79.00 |
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| C.I.G.: ZA03ADD6FA Fattura 2876 DEL 13/4/2023 MANUALE BERGANTINI 2 COPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2023 20/04/2023 | €144.00 | €144.00 |
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| C.I.G.: ZA53AB561E VIAGGIO DELLA MEMORIA 2023 STRASBURGO 26/28 APRILE 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2023 20/04/2023 | €2500.00 | €2500.00 |
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| C.I.G.: ZBE3ABDA5B ORD. N. 45/2023 DEò 13/4/2023 RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI,Ordine 45/2023 - RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI - RIEMISSIONE PAGAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2023 17/10/2023 | €104.92 | €104.92 |
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| C.I.G.: XEE1826CD0 FATT. N. 7X02550628 DEL 10/6/2023 LINE CONVENZIONE CONSIP APRILE/MAGGIO,Fatt. n. 7X03550662 DEL 10/8/2023 LINE CONVENZIONE CONSIP GIUGNO/LUGLIO 2023,Fattura 7X04587432 DEL 11/10/2023:Canone Conv. Consip Periodo 6/23 Ago-Sett 2023,Fattura Aprile 23: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 16/12/2023 | €60.03 | €48.03 |
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| C.I.G.: Z233AA18B4 ORD. N, 43/2023 DEL 13/4/2022 MATERIALE DI PULIZIE,ORD. N. 39/2023 DEL 4/4/2023 MATERIALE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €1147.58 | €1147.58 |
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| C.I.G.: Z2B3AA17EB ORD. N. 38 DEL 4/4/2023 MATERIALE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €284.80 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z323AA17D8 Fattura V1 498/23 del 14/04/2023 ORD. N. 37/2023 DEL 4/4/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €339.00 | €339.00 |
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| C.I.G.: ZF53AA0CAC WEB-000297-2023 data 20/4/2023 PACIOLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €660.00 | €660.00 |
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| C.I.G.: ZA13A74F8C Ordine n. 31 del 21/3/2023 Bancone Via dogali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/03/2023 28/03/2023 | €2850.00 | €2850.00 |
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| C.I.G.: ZC53A79EDD Ordine n. 32/2023 del 24/3/2023 Rinnovo abbonamento Notizie della scuola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/03/2023 28/03/2023 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: X1B14RD1F9 FATT. N. 8B00225167 DEL 9/3/2023 - Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €126.80 | €126.80 |
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| C.I.G.: Z1C39FA60F FATT. N. 2023 V1003441 DEL 28/2/2023 ORD. N. 11 DEL 15/2/2023 CARTA A3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €415.00 | €415.00 |
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| C.I.G.: Z203A2A9C9 Fattura V1 325/23 del 11/03/2023 CARTA MANI E IGIENICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €2994.00 | €2994.00 |
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| C.I.G.: Z383908ACB Fattura 000022/FPA del 08/03/2023 BIGLIETTO AGGIUNTIVO X SCAMBIO EINDHOVEN IRENE TAGLIATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z543A24FDF Fattura N. 2010/FVIF0 DEL 7/3/2023 ORD. N. 24/2023 DEL 3/3/2023 ISCRIZIONE CORSO "COMUN. SP.SCOL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: Z9F3A19C12 Fattura 231/FI del 07/03/2023 - ORD. N. 19/23 DEL 28/2/2023 RICAMBI STAMPANTE 3D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €85.00 | €85.00 |
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| C.I.G.: ZA439FE66C FATT. N. 241 DEL 15/3/2023 RINNOVO LICENZS GDATA ORD. 13 DEL 16/2/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €872.50 | €872.50 |
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| C.I.G.: ZCD3A19DAF Fattura 354/EL del 07/03/2023 ORD. N. 20/2023 DEL 28/2/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: ZD23A3D4C3 Fattura FVL376 del 15/03/2023 CORSO RILIQUIDAZIONE AI FINI PENSIONISTICI PREV.LI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z1038653E3 Fattura 2023/0000081/7P del 05/03/2023 SALDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/03/2023 24/03/2023 | €1720.00 | €1720.00 |
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| C.I.G.: Z4737B2BE6 Fattura 5/141 del 06/03/2023 SALDO BIAGGIO BARCELLONA AEREO 6/3/2023,Fattura 5/159 del 07/03/2023 SALDO VIAGGIO BARCELLONA 7/3/2023,Fattura 5/160 del 07/03/2023 SALDO BARCELLONA AEREO 7/3/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/03/2023 27/03/2023 | €20410.00 | €20410.00 |
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| C.I.G.: Z6337B29A4 Fattura 5/158 del 07/03/2023 SALDO VIAGGIO FIRENZE,Fattura 5/167 del 08/03/2023 SALDO VIAGGIO FIRENZE TRENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/03/2023 27/03/2023 | €3635.00 | €3635.00 |
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| C.I.G.: X0114ED1D4 Fattura 202311000001212 del 23/02/2023 FIBRA OTTICA CANONE MARZO/APRILE ,Fattura 202311000005273 del 26/04/2023 FIBRA OTTICA MAGGIO/GIUGNO,Fattura 202311000008341 del 22/06/2023 CANONE FIBRA OTTICA LUGLIO AGOSTO,Fattura 202311000009833 del 27/07/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 28/12/2023 | €2165.19 | €1805.19 |
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| C.I.G.: Z0837A7247 FATT. N. FATT PA 48_23 DEL 13/3/2023 TRASPORTO TORINO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA,FATT. N. 112_23 DEL 24/4/2023 VIAGGIO LUOGHI MANZONIANI 17/4/2023,FATT. N. 200-22 DEL 30/12/2022 USCITA MILANO 22/12/2022 3 BUS+ ZTL,FATT. N. FATTPA 16_23 DEL 8/2/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 30/12/2023 | €14013.63 | €13040.90 |
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| C.I.G.: Z6B3A6CF42 ORD. N. 29 DEL 20/3/2023 MANUALE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA AD. 22/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €71.90 | €71.90 |
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| C.I.G.: ZB539FC96A ORD. N. 12 DEL 16/2/2023 CARTUCCE PLOTTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €955.22 | €955.22 |
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| C.I.G.: ZBF3A12732 ORD. N. 15/2023 DEL 23/2/23 LISTINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €408.00 | €408.00 |
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| C.I.G.: ZC7397CB20 FATT. N. FATTPA 22_23 DEL 8/2/2023 TRASPORTO CASALMAGGIORE CENTRO SPORTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €157.82 | €157.82 |
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| C.I.G.: ZD13995DDA Fattura 6/P del 20/01/2023 VISITA MEDICO COMPETENTE STRAORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €76.00 | €76.00 |
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| C.I.G.: ZE333ACDOC Fattura 202311000001012 del 23/02/2023 IP PUBBLICO STATICO MARZO/APRILE,Fattura 202311000005034 del 26/04/2023 MAGGIO GIUGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 06/06/2023 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: ZF23A20AAF COD. MPMCYY59RQ2QXPDX FATT. N. 205/SM DEL 2/3/2023 ORD. 21/2023 VISITA 6/3/23,COD. MPMCZW5P6ZX63MVX FATT. 2992000090/VD DEL 2/3/23 ORD. N. 21 DEL 3/3/23 VISITA MUSEO DEL CINEMA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: X1B14ED1F9 Fattura 8B00646653 EL 11/7/2023 Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu,Fattura 8B00852271 del 11/9/2023 Settembre 23: Periodo 5/23 Luglio - Agosto,Fattura N. 8B0003223 DEL 12/1/2023 Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic,Fattura N. 8B00439208 DEL 11 Maggio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 15/11/2023 | €1010.93 | €1010.93 |
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| C.I.G.: X4314ED1F8 FATT. N. 8B00224987 DEL 9/3/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb,Fattura N. 8B00440647 DEL 11 Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr,Fattura 8B00647261 DEL 11/7/2023 Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu,Fattura N. 8B00003190 DEL 12/1/2023 Gennaio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 15/11/2023 | €615.39 | €615.39 |
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| C.I.G.: XEE1826CDO FATT. N. 7X00464395 DEL 9/2/2023 CONSIP MARZO/APRILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €12.00 | €12.00 | ||
| C.I.G.: Z2925918EA FATT. N. 239201673 DEL 9/1/2023 ORDINE 4567235.CIG:Z2925918EA,FATT. N. 239215539 DEL 22/1/23 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTT/DIC ,FATT. N. 239242651 DEL 7/4/2023 NOLEGGIO fotocopiatori ,FATT. N. 239256683 DEL 21/4/2023 ECCEDENZA COPIE COLORE ORDINE 4567 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 26/10/2023 | €5733.26 | €5733.26 |
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| C.I.G.: Z472591A23 FATT. N. 239216630 DEL 22/1/2023 ECCEDENZA COPIE COLORE OTT/DIC.,FATT. N. 239297067 DEL 21/7/2023 ORDINE 4567235.CIG:Z2925918EA,Fattura 239201672 del 09/01/2023 NOLEGGIO STAMPANTI,Fattura 239242650 del 07/04/2023 NOLEGGIO STAMPANTI,Fattura 239257142 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 26/10/2023 | €4750.54 | €4750.54 |
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| C.I.G.: Z9C20B4569 FATT. N. 115335 DEL 14/6/2023 CONNESSIONE FIBRA LUGLIO/AGOSTO,Fattura 137537/2023 DEL 19/07/2023 connettività fibra agosto/settembre 2023,Fattura 160323/2023 DEL 24/08/2023 connettività fibra settembre/ottobre 2023,Fattura 182218/2023 DEL 14/09/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 28/12/2023 | €1324.80 | €1214.40 |
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| C.I.G.: ZEA3A1FACD SPETTACOLO E LA DO IO LA CINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €1980.00 | €1980.00 |
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| C.I.G.: ZF322897CC FATT. N. 8B00229454 DEL 9/3/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb,Fattura 8B00000964 DEL 12/1/2023 Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic,Fattura 8B00648834 DEL 11/7/2023 Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu,Fattura 8B00852789 DEL 11 SETTEMBRE 23: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 15/11/2023 | €580.09 | €580.09 |
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| C.I.G.: Z9137B2A46 Fattura 5/138 del 06/03/2023 SALDO VIAGGIO SALISBURGO,Fattura 5/168 del 08/03/2023 SALDO VIAGGIO SALISBURGO 8/3/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2023 27/03/2023 | €13290.00 | €13290.00 |
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| C.I.G.: Z7F39D1947 SERVIZIO DI VIGILANZA 2023 ORD. N.7/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2023 28/02/2023 | €10440.00 | €2610.00 |
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| C.I.G.: ZDF39DF549 ORD. 9 DEL 9/2/2023 COPIE PASSPARTOUT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2023 28/02/2023 | €151.30 | €151.30 |
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| C.I.G.: 9627879916 ORD. N. 5/23 DEL 30/1/2023 SITO + MODULI SERVIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2023 27/02/2023 | €5984.43 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5539B101D Fattura FVED228 del 27/01/2023 MANUALE PASSWEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2023 27/02/2023 | €57.50 | €57.50 |
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| C.I.G.: Z6939D0C7C Fatt. 3105 DEL 8/2/2023 RINNOVO CONTRATTI SOFTWARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2023 27/02/2023 | €5907.00 | €5907.00 |
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| C.I.G.: Z8039A5B88 ORD. N. 2/23 DEL 24/1/2023 CARTA A4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2023 27/02/2023 | €1819.20 | €1819.20 |
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| C.I.G.: ZB439A58E1 ORD. N. 3 DEL 24/1/2023 SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2023 27/02/2023 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: Z5F391809E CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE 2023 BILANCIO ETC AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2022 31/12/2023 | €1220.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z69391900F Visita mostra Mudec 3erel AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2022 31/03/2023 | €231.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z773917F3E TINTEGGIATURA UFFICI E CORRIDOIO SEDE VIA DOGALI AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2022 06/01/2023 | €4230.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC8391902C VISITA MOSTRA MUDEC 4DREL AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2022 31/03/2023 | €239.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB2390D0EF ACQUISTO CARTA MANI AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2022 20/12/2022 | €1985.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z383908ACB VIAGGIO SCAMBIO EINDHOVEN MARZO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 31/03/2023 | €4356.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAA38E7C9D Fatt. FPA 1/22 del: 2022-12-12 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 12/12/2022 | €122.95 | €122.95 |
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| C.I.G.: Z9438FA6A1 VISITA MUSA MUSEO LABANOF MILANO 12X18 AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/12/2022 19/12/2022 | €216.00 | €216.00 |
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| C.I.G.: ZA738FD5E9 SOGGIORNO VIAGGIO INTEGRATION STAY SALAMANCA MARZO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/12/2022 31/03/2023 | €7812.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z04387A4EO Fattura Accompagnatoria PA Split Payment AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2022 30/11/2022 | €326.60 | €326.60 |
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| C.I.G.: Z0F38B4080 RINNOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD 1 ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2022 30/11/2022 | €449.00 | €449.00 |
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| C.I.G.: ZF038C609D Fattura elettronica PA AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2022 29/11/2022 | €2200.00 | €2200.00 |
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| C.I.G.: ZD6388B047 Fatt. 233PA del: 2022-11-28 ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2022 28/11/2022 | €331.00 | €331.00 |
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| C.I.G.: 9378465A24 ADEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE CASA EX CUSTODE VIA DELLE GRAZIE 6 CREMA AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2022 19/12/2022 | €31689.59 | €31689.59 |
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| C.I.G.: Z53386C21C Fatt. 248 del: 2022-11-25MANODOPERA, PRESA IN CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2022 25/11/2022 | €2800.00 | €1570.50 |
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| C.I.G.: Z9E389935C ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2022 24/11/2022 | €239.87 | €239.87 |
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| C.I.G.: Z2E3865712 Fatt. 100 del: 2022-11-14 MATERIALE PER CATERING EVENTO HACKATON 4/11/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/11/2022 14/11/2022 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z0837A7247 Affidamento del servizio di noleggio bus con autista per uscite didattiche e visite guidate per gli aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2022 02/12/2022 | €820.00 | €820.00 |
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| C.I.G.: ZB2383F28F Fatt. 111 del: 2022-11-10 STAMPA BROCHURE IN FORMATO 21X10 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2022 10/11/2022 | €680.00 | €680.00 |
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| C.I.G.: Z1038653E3 STAGE LINGUISTICO A GALWAY DAL 5 AL 11 MARZO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/11/2022 31/03/2023 | €24940.00 | €9300.00 |
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| C.I.G.: ZB238649A0 BANDO ASSISTENZA PSICOLOGICO A.S. 2022/2023 PROCEDURA APERTA |
02/11/2022 31/08/2023 | €6198.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4637C5F7F BUONO ACQUISTO 69/2022 FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PONTE RADIO VIA DOGALI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2022 31/10/2022 | €1511.00 | €1511.00 |
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| C.I.G.: ZAC385CE6E FATTURA DIFFERITA ACQUISTO CARTA A4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31/10/2022 31/10/2022 | €936.00 | €936.00 |
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| C.I.G.: Z0C3854D06 SERVIZIO DI COFFEE BREAK E BUFFET PER EVENTO HACJATHON 4/11/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 04/11/2022 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: Z153854D7D VIAGGIO INTEGRATION STAY SALAMANCA MARZO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 11/03/2023 | €2800.00 | €2800.00 |
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| C.I.G.: Z1D384BA9D Materiale cancelleria per SCUOLA APERTA AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 26/10/2022 | €139.90 | €139.90 |
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| C.I.G.: Z2F38511D3 CORSO AGGIORNAMENTO ATA "LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE SCOLASTICO DALLA A ALLA Z" AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 06/11/2022 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z3B3854BF7 UTILIZZO SPAZI UNIVERSITA' CREMA PER EVENTO HACKATHON 4/11/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 04/11/2022 | €300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z723851337 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE PER EVENTO HACKATHON AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 04/11/2022 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z93383F5F8 MATERIALE PER PROGETTO HACKATHON AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 26/10/2022 | €155.60 | €155.60 |
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| C.I.G.: Z0737B2C4C Fatt. 5/191 del: 2022-11-08, Fatt. 5/173 del: 2022-10-25, Fatt. 5/167 del: 2022-10-20, Fatt. 5/187 del: 2022-11-07, Fatt. 5/174 del: 2022-10-25, Fatt. 5/193 del: 2022-11-09, Fatt. 5/168 del: 2022-10-20, Fatt. 5/203 del: 2022-11-16 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
20/10/2022 16/11/2022 | €46800.00 | €46800.00 |
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| C.I.G.: ZCE37F8DAA Fatt. U1230000024402 del: 2022-10-18, Fatt. U1230000024401 del: 2022-10-18 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €7081.52 | €7331.50 |
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| C.I.G.: ZD8382138C Fatt. FVL1109 del: 2022-10-18 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z2B381F887 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTICHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2022 31/05/2023 | €392.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZBF37EA722 Fatt. PA 2/22 del: 2022-10-05 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2022 05/10/2022 | €40.00 | €40.00 |
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| C.I.G.: Z5637C5FE3 INCARICO MADRELINGUA PROGETTO SITE AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2022 31/05/2023 | €5600.00 | €2100.00 |
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| C.I.G.: ZA137B5F9C RINNOVO SERVIZI CLUOD ACRONIS BACKUP 2022-2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2022 30/09/2022 | €732.00 | €732.00 |
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| C.I.G.: ZCC37D14B9 ACQUISTO REGISTRI PER VERBALI DI CLASSE E BANDIERE AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2022 03/10/2022 | €624.15 | €624.15 |
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| C.I.G.: ZE837D1568 Fatt. 226418648 del: 2022-09-22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2022 22/09/2022 | €126.00 | €126.00 |
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| C.I.G.: ZE237B7703 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/09/2022 14/09/2022 | €978.90 | €978.90 |
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| C.I.G.: Z4737B2BE6 Viaggi di istruzione 2022/2023 4gg+3 notti - Classi 4^ PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
09/09/2022 31/03/2023 | €12000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6337B29A4 Viaggi di istruzione 2022/2023 2gg+ 1 notte - CLASSI 1^E2^ PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
09/09/2022 31/03/2023 | €5000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9137B2A46 Viaggi di istruzione 2022/2023 3GG+2 NOTTI - Classi 3^ PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
09/09/2022 31/01/2023 | €15000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD236E9F1C INCARICO MEDICO COMPETENTE A.A.S.S. 2022/2023 -2023/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2022 31/08/2024 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: ZEB36FEB5D INDAGINE DI MERCATO PER NOLEGGIO BUS A.S. 22/23 - 23/24 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2022 31/08/2024 | €30000.00 | €8422.29 |
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| C.I.G.: Z8037211FB ACQUISTO SCARPE ANTINFOTUNISTICA PE RCOLLABORATORI SCOLASTICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2022 30/07/2022 | €356.16 | €356.16 |
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| C.I.G.: ZEC364D81E Fatt. PA/3 del: 2022-07-25 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/07/2022 25/07/2022 | €5092.00 | €5092.00 |
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| C.I.G.: Z433721235 Fatt. Ven. Servizi ITA PA SPLIT ACQUISTO SMS PER CHIAMATE SUPPLENZE A.S. 2022/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2022 14/07/2022 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z2B32DAA73 INCARICO RSPP 2021/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/07/2022 26/09/2022 | €1229.50 | €1229.50 |
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| C.I.G.: Z2C374611D POLIZZE ASSICURAZIONE 2022 FURTO, ENGINEERING E RISCHI CIVILI AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/07/2022 30/06/2023 | €1385.00 | €1385.00 |
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| C.I.G.: Z683684074 Fatt. 329/E del: 2022-06-24, Fatt. 329/E del: 2022-06-24 AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/06/2022 24/06/2022 | €1160.60 | €2321.20 |
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| C.I.G.: 9134291F60 Fatt. 2022 718 del: 2022-06-21 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2022 21/06/2022 | €70468.00 | €70468.00 |
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| C.I.G.: Z4436E1AB6 CONTRATTO CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2021/2022 PROCEDURA APERTA |
21/06/2022 31/10/2022 | €3099.00 | €3099.00 |
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| C.I.G.: Z3336AFCEE Fatt. 8011109 del: 2022-06-16 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2022 16/06/2022 | €845.61 | €845.61 |
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| C.I.G.: ZDB36D00D6 ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E RC PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
15/06/2022 14/06/2023 | €20000.00 | €20000.00 |
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| C.I.G.: ZE33683F4A Fatt. V1 875/22 del: 2022-06-10 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2022 10/06/2022 | €1677.98 | €1677.98 |
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| C.I.G.: Z073680ADB Fatt. 2915 del: 2022-06-01 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/06/2022 01/06/2022 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z243683ECB Fatt. 2022/1/186 PA del: 2022-05-31, Fatt. 2022/1/186 PA del: 2022-05-31 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2022 31/05/2022 | €6954.00 | €6954.68 |
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| C.I.G.: Z8E36D56F4 Fattura Differita PA Split Payment Bergantini AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2022 30/05/2022 | €68.00 | €68.00 |
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| C.I.G.: Z46367DD16 CARTUCCE E CARTA PER PLOTTER PLOTTER PER MATURITA AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2022 26/05/2022 | €617.80 | €617.80 |
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| C.I.G.: ZAD364DEAB Fatt. 22 del: 2022-05-24 RINNOVO CONTRATTO GESTIONE DOMINIO DNS ANNO 2022/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2022 24/05/2022 | €79.00 | €79.00 |
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| C.I.G.: ZDE365676A Fatt. 449/FI del: 2022-05-17 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2022 17/05/2022 | €223.40 | €223.40 |
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| C.I.G.: Z712933367 Fatt. 32/P del: 2022-05-16 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2022 16/05/2022 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZD6367DAB8 INCARICO DI SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/05/2022 15/06/2022 | €0.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA5365CEB0 INCARICO DPO PER 1 ANNO DAL 24/5/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2022 11/05/2023 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: 9134462C7E Fatt. 2022 549 del: 2022-05-11, Fatt. 2022 945 del: 2022-09-23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2022 23/09/2022 | €4822.00 | €4822.00 |
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| C.I.G.: Z5B364DC2D Fatt. Ven. Servizi ITA PA SPLIT RINNOVO CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI SPAGGIARI 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2022 11/05/2022 | €1139.66 | €1139.66 |
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| C.I.G.: ZAB365C876 ORDINE CARTA PLOTTER IN ROTOLI MIS. 0.42 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2022 31/05/2022 | €16.00 | €16.00 |
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| C.I.G.: Z14361D323 ACQUISTO CARTUCCE EPSON AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2022 03/05/2022 | €90.54 | €90.54 |
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| C.I.G.: ZD7361A2B5 Fatt. 000009/FPA del: 2022-04-22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/04/2022 22/04/2022 | €16880.00 | €16880.00 |
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| C.I.G.: ZB635F2C32 Fatt. 16 del: 2022-04-21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2022 21/04/2022 | €510.00 | €510.00 |
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| C.I.G.: Z463611C85 Fatt. 46 del: 2022-04-20 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2022 20/04/2022 | €264.00 | €264.00 |
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| C.I.G.: ZC936072E9 Fatt. FVL750 del: 2022-04-20, Fatt. FVED147 del: 2022-04-20, Fatt. FVED147 del: 2022-04-20 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2022 20/04/2022 | €128.00 | €202.00 |
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| C.I.G.: Z6735D9B76 VIAGGIO DELLA MEMORIA AL CAMPO DI FOSSOLI 12/4/2022 saldo partecipazione n. 35 studenti per 40,00 cad. AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2022 19/04/2022 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z6B36081C6 Fatt. 000008/FPA del: 2022-04-15 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/04/2022 15/04/2022 | €4500.00 | €4500.00 |
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| C.I.G.: Z1D357ED9D ACQUISTO CARTUCCE EPSON AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2022 14/04/2022 | €439.44 | €439.44 |
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| C.I.G.: Z5635AB882 TK 8007958310 ACQUISTO STAMPATI POSTALI AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2022 14/04/2022 | €52.00 | €52.00 |
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| C.I.G.: ZD335E4C9F Fatt. 6 del: 2022-04-08 SOGGIORNO DIDATTICO 2 GIORNI - 1 NOTTE VALBRENTA AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2022 08/04/2022 | €2559.00 | €2559.00 |
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| C.I.G.: Z9935E49BC Fatt. 1/A del: 2022-04-06 SOGGIORNO FESTIVAL DEI GIOVANI GAETA 6-7/4/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2022 06/04/2022 | €836.36 | €836.36 |
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| C.I.G.: Z7235D4B16 Fattura Accompagnatoria PA Split Payment ORDINE MATERIALE SANITARIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2022 05/04/2022 | €232.42 | €464.84 |
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| C.I.G.: Z0C35D51E9 CORSO FORAMAZIONE SICUREZZA E PRIVACY AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/05/2022 | €945.00 | €945.00 |
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| C.I.G.: ZA6357026D CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO ACQUISTO CARTA A4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31/03/2022 31/03/2022 | €621.60 | €621.60 |
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| C.I.G.: ZD035D1501 CORSO DI FORMAZIONE ATA AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2022 30/04/2022 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZA035470E0 Fatt. 1362 del: 2022-03-22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2022 22/03/2022 | €164.00 | €164.00 |
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| C.I.G.: Z02359E88F SERVIZIO RISTORAZIONE GRUPPO STUDENTI SCAMBIO OLANDA AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2022 16/03/2022 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z6A35935B6 CORSO INTRAPRENDERE PER STUDENTI COME ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2022 08/06/2022 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZC03591AE3 CORSO DI AGGIORNAMENTO PAD USO DEFIBRILLATORE AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2022 30/03/2022 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z883588382 VISITA GUIDATA VERONA SCAMBIO OLANDA AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 14/03/2022 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: ZA73581E0D BIGLIETTI SALITA ALLE TERRAZZE BUOMO DI MILANO SCAMBIO OLANDA AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2022 16/03/2022 | €77.00 | €77.00 |
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| C.I.G.: Z3534EFE3E Fatt. 226404407 del: 2022-03-04 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2022 04/03/2022 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: Z313534263 Fatt. 73 del: 2022-02-28 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €188.57 | €188.57 |
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| C.I.G.: ZAB35088D2 BATTERIA PER UPS CENTRO STELLA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €329.00 | €329.00 |
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| C.I.G.: ZE334E246A Fatt. 231 del: 2022-02-28, Fatt. 232 del: 2022-02-28 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €1443.60 | €1443.60 |
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| C.I.G.: ZAB354690E MASCHERINE FACCIALI TRASPARENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2022 24/02/2022 | €320.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: ZF23533C8F ACQUISTO MOUSE USB PER PROVE INVALSI AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2022 23/02/2022 | €281.97 | €281.97 |
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| C.I.G.: Z8E353314B Fatt. 44PA del: 2022-02-15 KIT ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2022 15/02/2022 | €237.00 | €237.00 |
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| C.I.G.: ZAC34D6325 Fatt. 10 del: 2022-02-15, Fatt. 18 del: 2022-03-31 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2022 31/03/2022 | €467.22 | €467.22 |
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| C.I.G.: Z5D3512448 ACQUISTO MARCATORI PER LAVAGNE BIANCHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2022 09/02/2022 | €473.00 | €473.00 |
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| C.I.G.: Z7734FFE49 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 02/02/2023 | €313.00 | €313.00 |
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| C.I.G.: ZD434FFCE1 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 02/02/2023 | €137.00 | €137.50 |
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| C.I.G.: Z0B34EFDB5 CARTUCCE PER STAMPANTI BROTHER AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2022 28/01/2022 | €205.69 | €205.69 |
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| C.I.G.: Z5534FD8B0 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2022 02/02/2022 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: ZD031D6CA2 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - anno 2021/22 Adeguamento requisiti privacy richiesti dal GDPR Reg. UE 679/2016 e conferimento incarico DPO/RPD AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2022 28/01/2022 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: Z9334EFC20 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2022 31/01/2023 | €133.00 | €133.56 |
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| C.I.G.: Z242ABAC6F Fatt. 4 del: 2022-01-13 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/01/2022 13/01/2022 | €885.25 | €144.26 |
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| C.I.G.: Z862FD4D1B Fatt. FATTPA 1_22 del: 2022-01-13, Fatt. FATTPA 1_22 del: 2022-01-13 INCARICO CONSULENZA PSICOLOGICA 2020/2021 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
13/01/2022 13/01/2022 | €371.88 | €743.76 |
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| C.I.G.: X1B14ED1F9 1BIM 2022, Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu , Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr , Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb , Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott , Fattura Settembre 22: AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2022 10/11/2022 | €770.80 | €770.80 |
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| C.I.G.: X4314ED1F8 1BIM 2022, Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu , Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr , Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb , Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott , Fattura Settembre 22: AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2022 10/11/2022 | €608.80 | €608.80 |
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| C.I.G.: ZAB3039639 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE NETTUNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2022 12/01/2022 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: ZF322897CC 1BIM 2022, Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag - Giu , Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr , Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb , Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott , Fattura Settembre 22: AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2022 10/11/2022 | €575.26 | €575.26 |
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| C.I.G.: Z2925918EA ORDINE 4567235.CIG:Z2925918EA/2018 NOLEGGIO 4 MULTIFUNZIONE PER ATTIVITA' DIDATTICA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
09/01/2022 21/10/2022 | €6155.04 | €6155.04 |
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| C.I.G.: Z472591A23 Fatt. 229242550 del: 2022-04-07, Fatt. 229258101 del: 2022-04-21, Fatt. 229285528 del: 2022-07-08, Fatt. 229200007 del: 2022-01-09, Fatt. 229325937 del: 2022-10-07, Fatt. 229300146 del: 2022-07-21 2019-2023 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
09/01/2022 07/10/2022 | €4358.63 | €4358.63 |
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| C.I.G.: Z99350F3BE Fatt. V9/0000028 del: 2022-01-10 Fatt. V9/0001412 del: 2022-04-12, Fatt. V9/0002354 del: 2022-07-08, Fatt. V9/0003587 del: 2022-10-11 SERVIZIO VIGILANZA ISTITUTO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2022 31/12/2022 | €3480.00 | €3480.00 |
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| C.I.G.: X0114ED1D4 Fatt. 202211000007090 del: 2022-08-24, Fatt. 202211000009548 del: 2022-10-24, Fatt. 202211000005214 del: 2022-06-23, Fatt. 202111000013351 del: 2021-12-23, Fatt. 202211000001286 del: 2022-02-23, Fatt. 202211000003257 del: 2022-04-26 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2021 24/10/2022 | €2160.00 | €2160.00 |
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| C.I.G.: ZE333ACD0C Fatt. 202211000001067 del: 2022-02-23, Fatt. 202111000013010 del: 2021-12-23, Fatt. 202211000003046 del: 2022-04-26, Fatt. 202211000006883 del: 2022-08-24, Fatt. 202211000009344 del: 2022-10-24, Fatt. 202211000004951 del: 2022-06-23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2021 24/10/2022 | €246.56 | €246.56 |
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| C.I.G.: ZD22A1C5C2 NOLEGGIO BUS VISITE DIDATTICHE CON AUTISTA 2019/2020 - 2021/2022 PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE |
17/12/2021 15/06/2022 | €8965.00 | €8997.00 |
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| C.I.G.: Z9C20B4569 Fatt. 246360/2021 del: 2021-12-15, Fatt. 92801/2022 del: 2022-05-18, Fatt. 137014/2022 del: 2022-07-20, Fatt. 26315/2022 del: 2022-02-16, Fatt. 71091/2022 del: 2022-04-20, Fatt. 3729/2022 del: 2022-01-19, Fatt. 225354/2022 del: 2022-11-16, Fatt. 1807 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 16/11/2022 | €1324.80 | €1324.80 |
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| C.I.G.: ZF23435D7F CANONE 2022 SERVIZI DI SUPPORTO SERVER AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €2808.00 | €2808.00 |
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| C.I.G.: Z8A3434E36 Fattura ORDINE CARTA A4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13/12/2021 13/12/2021 | €571.20 | €571.20 |
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| C.I.G.: XEE1826CD0 1BIM 2022, 2BIM 2022, Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug, Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar, Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag, Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2021 11/10/2022 | €72.04 | €96.08 |
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| C.I.G.: Z763435882 ORD. N. 107 DEL 2/12/2021 MEPA N. 6510729 REGISTRI BUFFETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2021 02/12/2021 | €38.60 | €38.60 |
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| C.I.G.: Z8A3434E36 ORD. N. 105 del 2/12/2021 CARTA A4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02/12/2021 02/01/2022 | €571.00 | €571.00 |
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| C.I.G.: ZF23435D7F ORD. N. 108/2021 DEL 2/12/2021 CANONE 2022 DEVICE BUSINESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2021 02/12/2021 | €2808.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZF53435A62 ORD. N. 106 DEL 2/12/2021 MASCHERINE FFP2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02/12/2021 02/12/2021 | €78.40 | €78.40 |
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| C.I.G.: Z90341E50E ORDINE N. 6497327 DEL 29/11/2021 - ORD. 104/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29/11/2021 29/11/2021 | €5440.00 | €5440.00 |
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| C.I.G.: Z7A3405EC8 ORDINE n. 101/2021 CORSO DI PRIMO SOCCORSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2021 24/11/2021 | €1200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE433F4D5E ORDINE N. 102/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2021 24/11/2021 | €110.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZEF33F4C69 ORDINE N. 103/2021 RINNOVO ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2021 24/11/2021 | €70.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4833B9477 ORD. N. 98 DEL 8/11/2021 CARTELLE SOSPESE X ARCHIVIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €348.00 | €348.00 |
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| C.I.G.: Z6E33CAA60 ORD. N. 99 DEL 8/11/2021 KIT PIASTRE ELETTRODI DEFIBRILLATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7B33BA913 ORD. N. 97 DEL 8/11/2021 MATERIALE SANITARIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €487.00 | €487.20 |
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| C.I.G.: Z9D33CA75B ORD. N. 98 DEL 8/11/2021 RINNOVO CERTIFICATO SSL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €404.99 | €404.99 |
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| C.I.G.: ZDC33B9A0A ORDINE N. 96 DEL 8/11/2021 CAVI DISPLAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €55.44 | €55.44 |
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| C.I.G.: ZE333ACD0C FATT. N. 13010 DEL 23/12/2021 ORD. N. 94 DEL 3/11/2021 IP PUBBLICI CANONE DAL 22/12/2021 AL 28/2/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/11/2021 04/11/2021 | €46.56 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0333A87D9 ORDINE N. 90 DEL 2/11/2021 CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/11/2021 03/11/2021 | €831.15 | €831.15 |
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| C.I.G.: Z5433ADF5F ORDINE N. 91 DEL 2/11/2021 LAMPADE EPSON AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
03/11/2021 03/11/2021 | €171.90 | €171.90 |
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| C.I.G.: Z8D33AD53E ORDINE N. 92 DEL 3/11/2021 INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/11/2021 03/11/2021 | €271.00 | €271.00 |
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| C.I.G.: ZB633AE04B ORDINE N. 93 DEL 3/11/2021 SANIFICATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/11/2021 03/11/2021 | €6000.00 | €6000.00 |
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| C.I.G.: Z9233A4385 Ord. n. 88 del 29/10/2021 MANUALI PER SOSTEGNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2021 02/11/2021 | €76.97 | €76.97 |
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| C.I.G.: ZE733A49C3 ORD. N. 89 DEL 29/10/2021 MATERIALI PER PRESIDENZAS IN DOGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2021 02/11/2021 | €194.30 | €194.30 |
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| C.I.G.: XEE1823CD0 FATT. N. 7X03084661 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2021 22/10/2021 | €12.00 | €12.00 |
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| C.I.G.: Z05333CBBE ORD. N. 82 DEL 5/10/2021 USB 3.0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2021 22/10/2021 | €360.45 | €360.45 |
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| C.I.G.: Z5931B6D1C FATTURA N. 9006 DEL 24/9/2021 ORD. N. 86 DEL 13/10 RISCATTO NOTEBOOK NOLEGGIO PROGETTO NONUNODIMENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2021 22/10/2021 | €72.00 | €72.00 |
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| C.I.G.: Z7E33343B7 Fattura V1 1446/21 del 20/10/2021 MATERIALE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2021 22/10/2021 | €3360.19 | €3360.19 |
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| C.I.G.: Z883335BFB ORD. N. 81 DEL 5/10/2021 MATERIALE DI PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2021 22/10/2021 | €171.60 | €171.60 |
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| C.I.G.: ZB933342F3 ORD. N. 80 DEL 5/10/2021 MATERIALE DI PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2021 22/10/2021 | €574.10 | €574.10 |
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| C.I.G.: ZBD333C769 ORD. N. 83 DEL 5/10/2021 CARTA A3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22/10/2021 22/10/2021 | €423.00 | €423.00 |
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| C.I.G.: ZC23358FB2 FATT. N. 205 DEL 15/10/2021 ORD. N. 85 DEL 8/10/2021 INTEGRAZIONE LAVORI SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2021 22/10/2021 | €366.00 | €366.00 |
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| C.I.G.: ZD733359BE ORD. N. 79 DEL 5/10/2021 MATERIALE DI PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22/10/2021 22/10/2021 | €2001.42 | €2001.42 |
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| C.I.G.: Z97333167D ORDINE N. 73 DEL 28/9/2021 BADGE PERSONALIZZATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2021 01/10/2021 | €1810.00 | €1810.00 |
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| C.I.G.: ZB93335E67 FATT. N. 2021/1260/CR ORD. N. 75 DEL 28/9/2021 SPEDIZIONE PACCHETTI LIBRI A ISTITUTI SCOLASTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2021 01/10/2021 | €161.50 | €161.50 |
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| C.I.G.: Z2B32DAA73 FATTURA n. 1082/pa del 27/9/2021 - CONTRATTO RSPP 1^ ANNO - ACCONTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2021 29/09/2021 | €2459.00 | €614.75 |
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| C.I.G.: ZC1332B8E6 ORDINE N. 72 DEL 24/9/2021 SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE LAVAGNA CON VDP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2021 24/09/2021 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: Z03331D439 ORD. N. 71 DEL 22/9/2021 LICENZA EDU ZOOM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2021 23/09/2021 | €1680.00 | €1680.00 |
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| C.I.G.: Z7A331D3F1 ORDINE N. 70 DEL 22/9/2021 DUPLICATO PER RESO PAGAMENTO PER ERRARO IBAN,ORDINE N. 70 DEL 22/9/2021 MANTENIMENTO DOMINIO PACIOLI.NET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2021 23/11/2021 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z79330C9F7 ORD. N. 69 DEL 17/9/2021 CANCELLINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/09/2021 20/09/2021 | €81.00 | €81.00 |
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| C.I.G.: Z1032EB8A5 ORD. N. 68 DEL 7/9/2021 CANONE ACRONIS 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2021 07/09/2021 | €732.00 | €732.00 |
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| C.I.G.: Z3C32E6857 Fatt. n. 24/ a del 30/9/2021 ORD. N. 66 DEL 7/9/2021 APPARECCHI TELEFONICI PRESIDENZA DOGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2021 07/09/2021 | €90.16 | €90.16 |
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| C.I.G.: Z4432EB5FE ORD. N. 67 DEL 7/9/2021 BOBINE E REGISTRI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
07/09/2021 07/09/2021 | €601.20 | €601.20 |
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| C.I.G.: Z0332DD2A7 ORD. N. 64 DEL 1/9/2021 LAMPADA E REVISIONE VIDEOPROIETTORE PANASONIC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2021 06/09/2021 | €238.00 | €238.00 |
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| C.I.G.: ZB632E4497 ORD. N. 65 DEL 1/9/2021 TABLET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2021 06/09/2021 | €277.05 | €277.05 |
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| C.I.G.: Z40244E738 Fattura 17 del 31/08/2021 INCARICO SICUREZZA A.S. 2020/21 SALDO,IRPEF SU Fattura 17 del 31/08/2021 INCARICO SICUREZZA A.S. 2020/21 SALDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2021 31/08/2021 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: Z3F32A58DF ORDINE N. 61 DEL 2/8/2021 LAVAGNA BIANCA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
03/08/2021 03/08/2021 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZE632A57CD ORDINE N. 60 DEL 2/8/2021 NOTEBOOK E VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
03/08/2021 03/08/2021 | €12304.25 | €12304.25 |
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| C.I.G.: ZEC32A5870 ORDINE N. 62/A DEL 2/8/2021 CARRELLO RICARICA NOTEBOOK AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
03/08/2021 03/08/2021 | €590.00 | €590.00 |
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| C.I.G.: Z1C3295666 ORD. N. 59 DEL 26/7/2021 MATERIALE SPORTIVO X LICEO VIDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/07/2021 28/07/2021 | €1523.34 | €1523.34 |
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| C.I.G.: Z023272E40 ORD. N. 53 DEL 13/7/2021 IMPIANTO PRESE ELETTRICHE ETC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2021 22/07/2021 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z3E328B6EC ORD. N. 57 DEL 22/7/2021 MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2021 22/07/2021 | €395.65 | €395.65 |
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| C.I.G.: Z5C326B952 ORD. N. 51 DEL 13/7/2021 CARTA A4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22/07/2021 22/07/2021 | €595.50 | €595.50 |
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| C.I.G.: ZAB326BCF7 ORD. N. 52 DEL 13/7/2021 CARTA A3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22/07/2021 22/07/2021 | €235.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZF0328BFAE ORD.N. 58 DEL 22/7/2021 TAVOLO PING PONG AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2021 22/07/2021 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: Z183287CA3 ORD. N. 56 DEL 20/7/2021 CALCIOBALILLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/07/2021 21/07/2021 | €327.05 | €327.05 |
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| C.I.G.: Z303283C83 ORD. N. 54 DEL 20/7/2021 MEPA N. 6277902 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2021 20/07/2021 | €283.16 | €283.16 |
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| C.I.G.: ZB032867D6 ORD. N. 55 DEL 20/7/2021 TRASLOCO DIPARTIMENTO DIRITTO SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2021 20/07/2021 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z5F325A894 FATT. N. 1125 DEL 6/7/2021 ORD. N. 50 DEL 5/7/2021 MASCHERINE FFP2,ORD. N. 49 DEL 5/7/2021 SERVIZIO TRASLOCO UFFICIO PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2021 08/07/2021 | €658.80 | €658.80 |
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| C.I.G.: ZDB325A4BE FATTURA N. 45 DEL 9/7/2021 ORD. N. 48 DEL 5/7/2021 LIBRETTI PACIOLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2021 08/07/2021 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZD73261E39 POLIZZE FURTO, INCENDIO ELETTRONICA 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2021 07/07/2021 | €1385.85 | €1385.85 |
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| C.I.G.: Z712933397 FATT. N. 41/P DEL 10/6/2021 VISITE MEDICHE E VIDEOTEST ANNUALE 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/06/2021 18/06/2021 | €1096.00 | €1096.00 |
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| C.I.G.: Z1F31D0CE2 FATT. N. 943 DEL 3/6/2021 ORD. N. 42 DEL 28/5/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2021 15/06/2021 | €63.48 | €63.48 |
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| C.I.G.: Z3F3204542 ORD. N. 46 DEL 8/6/2021 TONER EPSON AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15/06/2021 15/06/2021 | €303.60 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6431D030C ORD. N. 41 DEL 28/5/2021 MATERIALE PER BADMINGTON LICEO VIDA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15/06/2021 15/06/2021 | €458.36 | €458.36 |
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| C.I.G.: ZA8320366B ORD. N. 44 DEL 8/6/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15/06/2021 15/06/2021 | €1128.00 | €1128.00 |
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| C.I.G.: ZB9321F436 Fattura 20214E15949 del 21/05/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2021 15/06/2021 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: ZBA31D2AE5 ORD. N. 43 DEL 28/5/2021 MATERIALE PER LICEO VIDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2021 15/06/2021 | €163.93 | €163.93 |
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| C.I.G.: ZD031D6CA2 ADEGUAMENTO REQUISITI PRIVACY 2021/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2021 15/06/2021 | €1200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD03203C4C ORD. N. 45 DEL 8/6/2021 BORSE PORTAPC + STAMPA PUBBLICITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2021 15/06/2021 | €492.12 | €492.12 |
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| C.I.G.: Z11319D861 ORD. N. 34/2021 DEL 10/5/2021 CUFFIE PER MICROFONO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2021 23/06/2021 | €1777.56 | €1777.56 |
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| C.I.G.: Z49319D2E2 ORD. N. 35 DEL 10/5/2021 RINNOVO SERVIZIO GESTIONE DOMINIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2021 17/05/2021 | €79.00 | €79.00 |
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| C.I.G.: Z59131B6D1 ORD. N. 37/2021 DEL 13/5/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17/05/2021 17/05/2021 | €17820.00 | €17820.00 |
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| C.I.G.: ZE531B2FD1 ORD. N. 36 DEL 13/5/2021 FORNITURA E MONTAGGIO APRICANCELLO VIA DOGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2021 17/05/2021 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: ZCB319D1A5 ORD. N. 33 DEL 13/5/2021 MATERIALE PER UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2021 14/05/2021 | €156.48 | €156.48 |
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| C.I.G.: Z05319401D ORDINE N. 30 DEL 3/5/2021 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2021 10/05/2021 | €241.20 | €241.20 |
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| C.I.G.: Z2B3193F92 FATT. N. FT000782 DEL 6/5/2021 ORD. N. 29 DEL 3/5/2021 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2021 10/05/2021 | €710.80 | €710.80 |
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| C.I.G.: Z4C319409F FATT. N. 20214E13570 DEL 5/5/2021 ORD. N. 31 DEL 3/5/2021 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2021 10/05/2021 | €195.72 | €195.72 |
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| C.I.G.: ZD22A1C5C2 FATT. N. 119_21 DEL 8/5/2021 NOLEGGIO BUS PER TRESCORE CREMASCO 7/5/2021,FATT. N. 48_21 DEL 20/11/2021 USCITA DIDATTICA 25/108/2021 MONZA 3A LSP,FATT. N. FATTPA 51-21 DEL 25/11/2021 USCITA ZERO GRAVITY,FATT. N. FATTPA 59-21 DEL 17/12/2021 USCITA MILA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2021 20/12/2021 | €1163.64 | €863.64 |
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| C.I.G.: Z52317FDB4 ORD. N. 27 DEL 29/4/2021 VOLANI AIRSHUTTLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2021 30/04/2021 | €175.12 | €175.12 |
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| C.I.G.: Z0A3175A2B ORD. N. 26 DEL 22/4/2021 TUBI VOLANI AIRSHUTTLE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26/04/2021 26/04/2021 | €573.16 | €573.16 |
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| C.I.G.: Z3C316EE11 ORD. N. 25 DEL 21/4/2021 PALLINE GIOCOLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2021 26/04/2021 | €315.00 | €315.00 |
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| C.I.G.: Z10315427D ORD. N. 23 DEL 15/4/2021 SCACCHIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2021 16/04/2021 | €239.70 | €239.70 |
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| C.I.G.: Z4F3155E41 ORD. N. 24 DEL 15/4/2021 LICENZE MICROSOFT AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16/04/2021 16/04/2021 | €1788.00 | €1788.00 |
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| C.I.G.: Z5D3152347 ORD. N. 22 DEL 13/4/2021 MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16/04/2021 16/04/2021 | €343.74 | €343.74 |
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| C.I.G.: Z7B314B6B0 Fattura 2021 96/p del 09/04/2021 ESAMI PET/FIRST AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2021 16/04/2021 | €388.00 | €388.00 |
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| C.I.G.: ZD03151EFA ORD. N. 21 DEL 13/4/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16/04/2021 16/04/2021 | €1650.00 | €1650.00 |
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| C.I.G.: ZE9314E2BB ORD. N. 20 DEL 13/4/2021 CANONE PRIMA VISIONE E GESTIONE CERTIFICATO HTTPS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2021 16/04/2021 | €1099.00 | €1099.00 |
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| C.I.G.: Z723142AFF ORD. N. 19/2021 DEL 7/4/2021 MEPA N. 6113275 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €7960.00 | €7960.00 |
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| C.I.G.: ZE23130892 ORDINE MEPA N. 6104452 - ORD. N. 17 DEL 31/3/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31/03/2021 31/03/2021 | €2400.00 | €2400.00 |
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| C.I.G.: Z603125D3F ORDINE N. 16 DEL 26/03/2021 - ORD. CONSIP 6098384 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26/03/2021 26/03/2021 | €0.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAC31170D9 ORD. N. 15 DEL 25/3/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI VIA DELLE GRAZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2021 26/03/2021 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: ZE3311633D Ordine n. 14 del 25/3/2021 PUNTI PINZATRICE FOTOCOPIATORI SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2021 26/03/2021 | €119.00 | €119.00 |
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| C.I.G.: ZB530FDC61 ORD. N. 13 DEL 22/3/2021 MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22/03/2021 22/03/2021 | €3123.82 | €3123.82 |
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| C.I.G.: Z0530CF2D9 FATTURA N. 000393 DEL 2/3/2021 ORD. N. 11 DEL 26/2/2021 POLTRONA DIRIGENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2021 03/03/2021 | €311.00 | €311.00 |
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| C.I.G.: ZC030CCFF3 ORD. N. 10 DEL 26/2/2021,Ordine n. 10 del 26/2/2021 - stampa e plastificazioni A2 x sicurezza AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2021 03/03/2021 | €183.60 | €183.60 |
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| C.I.G.: X0114ED1D4 Fattura 202111000001819 del 25/02/2021 CANONE FIBRA MARZO/APRILE,Fattura 202111000004021 del 27/04/2021,Fattura 202111000006182 del 24/06/2021 CONNETTIVITA' LUGLIO/AGOSTO,Fattura 202111000009177 del 26/08/2021 CONNETTIVITA' SETTEMBRE/OTTOBRE,Fattura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2021 28/12/2021 | €2160.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z3E30D3C0F Fattura 202111000001086 del 25/02/2021 RINNOVO DOMINIO GOV.IT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2021 01/03/2021 | €20.04 | €20.04 |
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| C.I.G.: Z3A30C82A7 ORDINE N. 9 DEL 26/2/2021 CARTA MANI E IGIENICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2021 26/02/2021 | €1629.00 | €1629.00 |
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| C.I.G.: Z9930C57A0 Ordine n. 8 del 25/2/2021 carta A4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26/02/2021 26/02/2021 | €675.00 | €675.00 |
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| C.I.G.: ZF130BF1D8 Ord. n. 7/2021 del 23/2/2021 cavo rete AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €130.86 | €130.86 |
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| C.I.G.: XEE1826CD0 FATT. N. 7X00276450 DEL 11/2/2021 2BIM 2021 TELEFONIA MOBILE,FATT. N. 7X01017709 DEL 12/4/2021 3BIM 2021 CONTRATTO CONSIP TELEFONIA MOBILE,FATT. N. 7X01668600 DEL 10/6/2021 4BIM 2021 TELEFONIA MIOBILE CONSIP,FATT. N. 7X03712070 DEL 11/12/2021 1BIM 20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2021 20/12/2021 | €63.09 | €51.09 |
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| C.I.G.: Z50308A277 Fattura 216402853 del 09/02/2021 ORD. N. 5 DEL 9/2/2021 RICARICA PUNTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/02/2021 12/02/2021 | €119.00 | €119.00 |
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| C.I.G.: ZD92883DE1 APPENDICE POLIZZA FILIPPONI CRISTIAN,FATT. N. 2021001762 DEL 18/10/2021POLIZZA IW/2021/00007,POLIZZA IW/2020/00028/04 - APPENDICE FUSAR BASSINI ANDREA,POLIZZA IW/2020/00028/05 MASOTTI SAVERIA,POLIZZA OPERATORI 2021/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/02/2021 26/11/2021 | €7320.60 | €6594.00 |
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| C.I.G.: Z31305480B FATT-. N. 20214E05385 DEL 10/2/2021 ORD. N. 4 DEL 9/2/2021 MATERIALE SANITARIO,ORDINE N. 2/20201 FASCETTE COMPITI IN CLASSE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2021 12/02/2021 | €591.30 | €591.30 |
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| C.I.G.: Z9C20B4569 Fattura 11262/2021 del 26/01/2021 CONNESSIONE FEBBRAIO/MARZO 2021,Fattura 115615/2021 del 15/06/2021 CONNESSIONE FIBRA LUGLIO/AGOSTO,Fattura 137887/2021 del 20/07/2021 CONNETTIVITA' AGOSTO/SETTEMBRE,Fattura 159584/2021 del 25/08/2021 CONNESSIONE SETT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2021 21/12/2021 | €1324.80 | €1214.40 |
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| C.I.G.: ZBF3056192 CANONE SUPPORTO TECNICO ITSUPP365 DEVICE BUSINESS - ORD. N. 3/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2021 04/02/2021 | €2808.00 | €2808.00 |
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| C.I.G.: Z4C3026D07 FATTURA N. 20214E02432 DEL 20/1/2021 - CONTRATTO CANONI PROGRAMMI 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2021 27/01/2021 | €4650.00 | €4650.00 |
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| C.I.G.: ZA930204AC ORDINE N. 1 DEL 11/1/2021 SISTEMAZIONE MURI AULA CIC SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2021 27/01/2021 | €2114.70 | €2114.70 |
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| C.I.G.: X1B14ED1F9 FATT. N. 8B00172219 DEL 11/3/2021 2BIM 2021 037381740,FATT. N. 8B00307374 DEL 11/5/2021 - 3BIM 2021 0373718740,FATT. N. 8B00454688 DEL 10/7/2021 4BIM 2021 037381740,FATT. N. 8B00599981 DEL 9/9/2021 - 5BIM 2021 037381740,FATT. N. 8B00773313 DEL 11/11/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2021 19/11/2021 | €770.80 | €770.80 |
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| C.I.G.: X4314ED1F8 FATT. N. 8B00007601 DEL 12/1/2021 - 1BIM 2021- 037380945,Fatt. n. 8b00306822 del 11/5/21 3BIM 2021 037380845,FATT. N. 8B00455161 DEL 10/7/2021 4BIM 2021 037380945,FATT. N. 8B00600989 DEL 9/9/2021 - 5BIM 2021 037380945,FATT. N. 8B00772661 DEL 11/11/20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2021 19/11/2021 | €608.80 | €608.80 |
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| C.I.G.: Z2925918EA FATT. N. 219244359 DELB8/4/2021 NOLEGGIO 1^TRIM FOTOCOPIATORI,FATT. N. 219252820 DEL 10/4/2021 ECCEDENZA CCONSUMO COPIE COLORE FOTOCOPIATORI,FATT. N. 219291990 DEL 8/7/2021 ORDINE 4567235.CIG:Z2925918EA,FATT. N. 219294984 DEL 22/7/2021 ORDINE 4567235 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
26/01/2021 22/10/2021 | €5531.48 | €5531.48 |
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| C.I.G.: Z472591A23 Fattura 219201331 del 09/01/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE STAMPANTI UFFICI,Fattura 219244358 del 08/04/2021 NOLEGGIO STAMPANTI 1^ TIRM.,Fattura 219285480 del 07/07/2021 2 TRIM.,Fattura 219294469 del 21/07/2021 CONSUMO COLORE STAMPANTI A NOLEGGIO,Fatt AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2021 12/10/2021 | €4533.20 | €4533.20 |
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| C.I.G.: Z712933367 Fattura 96/P del 30/12/2020 VISITA MEDICA PROF. ALPIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2021 26/01/2021 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: ZAB3039639 FATTURA N. 108 DEL 19/1/20noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2021 26/01/2021 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: ZDC1D29518 Fattura V9/0000049 del 11/01/2021 CANONE OTTOBRE/DICEMBRE 2020,Fattura V9/0001321 del 13/04/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA GENNAIO/MARZO,Fattura V9/0002148 del 08/07/2021 CANONE SORVEGLIANZA 2 TRIM,Fattura V9/0003378 del 12/10/2021 SERVIZIO VIGILANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2021 22/10/2021 | €3480.00 | €3480.00 |
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| C.I.G.: ZF322897CC FATT. N. 8B003206085 DEL 11/5/2021 - 3BIM 2021 037386193 FAX,FATT. N. 8B00455982 DEL 10/7/2021 4BIM 2021 037386193,FATT. N. 8B00600917 DEL 9/9/2021 - 5BIM 2021 037386193,FATT. N. 8B00772706 DEL 11/11/2021 6BIM 2021 037386193,FATTURA N. 8B00005332 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2021 19/11/2021 | €575.36 | €575.36 |
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| C.I.G.: X0114ED14D FATT. N. 202011000015026 DEL 22/12/2020 CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 PROCEDURA APERTA |
23/12/2020 23/12/2020 | €439.20 | €439.20 |
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| C.I.G.: Z232FAA473 ORDINE N. 109 DEL 14/12/2020 MEPA 5922329 SWITCH PROCEDURA APERTA |
14/12/2020 14/12/2020 | €663.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z312FB9389 ORDINE N. 112 DEL 14/12/2020 - CABLATURA SEDE DI VIA DOGALI PROCEDURA APERTA |
14/12/2020 14/12/2020 | €18443.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z452FBB170 ORDINE N- 113 DEL 14/12/2020 MEPA 5919414 PROCEDURA APERTA |
14/12/2020 14/12/2020 | €2927.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z022FAB707 ORDINE N. 111 DEL 10/12/2020 MEPA 5914484 LICENZA POWTOON PROCEDURA APERTA |
10/12/2020 10/12/2020 | €175.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z072F99819 ORD. N. 108/2020 DEL 9/12/2020 SWITCH DGS PROCEDURA APERTA |
10/12/2020 10/12/2020 | €924.42 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z122FAAF8E ORDINE N. 110 DEL 10/12/2020 MEPA 5914199 LICENZA PADLET PROCEDURA APERTA |
10/12/2020 10/12/2020 | €1599.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZF62FAC4CF ORD. N. 106 DEL 10/12/2020 MEPA N. 5915038 MATERIALE PULIZIE PROCEDURA APERTA |
10/12/2020 10/12/2020 | €1070.80 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7C2F6CF75 ORDINE N. 104/2020 DEL 2/12/2020 TAVOLETTE GRAFICHE PROCEDURA APERTA |
08/12/2020 08/12/2020 | €4269.21 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z972F6D4C6 ORDINE N. 103/2020 DEL 2/12/2020 WEBCAM PROCEDURA APERTA |
08/12/2020 08/12/2020 | €2144.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9C2084569 Fattura 169236/2020 del 17/11/2020 CONNETTIVITA' DIC /GENNAIO 2021 PROCEDURA APERTA |
08/12/2020 08/12/2020 | €110.40 | €110.40 |
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| C.I.G.: ZDF2F8B114 RINNOVO ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" 2021 PROCEDURA APERTA |
08/12/2020 08/12/2020 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: ZF52F77760 ORD. N. 102/2020 DEL 1/12/2020 NOTEBOOK PER DAD PROCEDURA APERTA |
08/12/2020 08/12/2020 | €11251.99 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z142F61497 ORD. N. 99 DEL 25/11/2020 SWITCH CISCO PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €1324.29 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z2A2F5B683 ORD. N. 98 DEL 24/11/2020 SWITCH DI RETE PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €331.65 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3B2CFCD83 CONTRATTO GESTIONE PRIVACY 2020 PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €1290.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z892F2F0C4 ORD. N. 95 DEL 24/11/2020 ADATTATORI CUFFIE PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €112.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA32F59860 ORD. N. 94 DEL 24/11/2020 CAVI RETE PER CABLATURA SEDE PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €323.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD62F5B5CF ORD. N. 97 DEL 24/11/2020 CAVO DI RETE 0.5MT PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €128.76 | €128.76 |
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| C.I.G.: ZD82F53101 IVA SU N. 93 DEL 23/11/2020 MATERIALE MANUTENZIONE, DUPLICATI CHIAVI PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €59.40 | €59.40 |
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| C.I.G.: ZDB2F5B532 ORD. N. 96 DEL 24/11/2020 CAVI DI RETE 3MT PROCEDURA APERTA |
27/11/2020 27/11/2020 | €145.60 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z1C2EFE06D Fattura 3/9 del 13/11/2020 ORD. N. 87 DEL 3/11/2020 SCHEDE MAGNETIZZATE PROCEDURA APERTA |
20/11/2020 20/11/2020 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: Z1B2F0B1FA ORD. N. 88 DEL 4/11/2020 SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO PROCEDURA APERTA |
19/11/2020 19/11/2020 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z452F1BC38 ORD. N. 89 DEL 11/11/2020 CARRELLI PULIZIE PROCEDURA APERTA |
19/11/2020 19/11/2020 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z8A2F268C0 FATT. N. FT001701 DEL 11/11/2020 ORD. N. 91 CARTUCCE STAMPANTE EPSON PROCEDURA APERTA |
19/11/2020 19/11/2020 | €86.40 | €86.40 |
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| C.I.G.: ZC32F1CC88 ORD. N. 90 DEL 11/11/2020 CERTIFICATO SSL WILDCARD 1 ANNO PROCEDURA APERTA |
19/11/2020 19/11/2020 | €404.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4A2DE74E8 FATT. N. 20204E19073 DEL 6/8/2020ORD. N. 60 DEL 5/8/2020 PROCEDURA APERTA |
10/11/2020 10/11/2020 | €1915.00 | €1915.00 |
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| C.I.G.: Z1F2EF802B ORDINE N. 86 DEL 29/10/2020 HUB 3.0 PROCEDURA APERTA |
02/11/2020 02/11/2020 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z7C2EF7FBE ORDINE N. 85/2020 DEL 29/10/2020 MEPA 5814997 - TRE NOTEBOOK PROCEDURA APERTA |
02/11/2020 02/11/2020 | €1797.00 | €1797.00 |
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| C.I.G.: Z802EF1FC1 ORDINE N. 84 DEL 27/10/2020 SISTEMAZIONE TAVOLI AULA 3.0 PROCEDURA APERTA |
02/11/2020 02/11/2020 | €250.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z712933367 Fattura 30/P del VISITE STRAORDINARIE PROCEDURA APERTA |
01/11/2020 01/11/2020 | €530.00 | €530.00 |
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| C.I.G.: Z752EA97D6 Fattura PA 7/20 del 09/10/2020 DOMINIO PACIOLI.EDU.IT - ORD. N. 7 DEL 8/10/2020 PROCEDURA APERTA |
01/11/2020 01/11/2020 | €40.00 | €40.00 |
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| C.I.G.: ZB62F05473 Fattura 2020 3835/e del 12/10/2020 ESAMI FCE PROCEDURA APERTA |
01/11/2020 01/11/2020 | €388.00 | €388.00 |
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| C.I.G.: ZA92F4DEB9 FATTURA N. 7202009045 DEL 30/10/2020 ELABORAZIONE MUD PROCEDURA APERTA |
30/10/2020 20/11/2020 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: Z122ED7ED2 ORD. N. 80 DEL 20/10/2020 - MEPA 5794178 MASCHERINE FFP2 PROCEDURA APERTA |
26/10/2020 26/10/2020 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z132ECE914 ORD. N. 79/2020 DEL 19/10/2020 COMPRESSORE E SOFFIATORE PROCEDURA APERTA |
26/10/2020 26/10/2020 | €190.64 | €190.64 |
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| C.I.G.: Z612EC9727 ORD. N. 78 DEL 16/10/2020 - MEPA 5785017 BATTERIE SERVER PROCEDURA APERTA |
26/10/2020 26/10/2020 | €978.97 | €978.97 |
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| C.I.G.: Z882EDDC65 ORD. N. 83 DEL 23/10/2020 - MEPA 5797489 SOFTWARE VEGA E PERSONALE PROCEDURA APERTA |
26/10/2020 26/10/2020 | €1800.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z972ED9BCE ORD. N. 81 DEL 21/10/2020 - MEPA 5975141 - CARTA A4 PROCEDURA APERTA |
26/10/2020 26/10/2020 | €556.80 | €556.80 |
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| C.I.G.: ZE62EDFE8E ORD. N. 82 DEL 23/10/2020 - MEPA 5798782 CANCELLERIA PROCEDURA APERTA |
26/10/2020 26/10/2020 | €1002.24 | €1002.24 |
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| C.I.G.: Z0F2E8855D ORD. N. 70 DEL 30/9/2020 GESTIONE RETE PROCEDURA APERTA |
30/09/2020 30/09/2020 | €20208.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z162E8D8A1 ORD. N. 76 DEL 30/9/2020 VISIERE PROCEDURA APERTA |
30/09/2020 30/09/2020 | €122.40 | €122.40 |
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| C.I.G.: Z182E8BCBC FATT. N. 44114 DEL 16/10/2020 ORD. N. 71 DEL 30/9/2020 LAVAGNE BIANCHE X AULE PROCEDURA APERTA |
30/09/2020 30/09/2020 | €1350.00 | €1350.00 |
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| C.I.G.: Z1A2E8C132 ORD. N. 73 DEL 30/9/2020 LAVAGNA CON RUOTE PER CHIESETTA SEDE PROCEDURA APERTA |
30/09/2020 30/09/2020 | €410.00 | €410.00 |
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| C.I.G.: Z232E8CE68 IVA SU ORD. N. 75 DEL 30/9/2020 LICENZE EDU ZOOM PROCEDURA APERTA |
30/09/2020 30/09/2020 | €1680.00 | €1680.00 |
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| C.I.G.: Z4F2E8CC8A ORD. N. 74 DEL 30/9/2020 INSTALLAZIONE LAVAGNE VIDEOPROIETTORI ETC PROCEDURA APERTA |
30/09/2020 30/09/2020 | €660.00 | €660.00 |
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| C.I.G.: ZD02E8C71C ORD. N. 73 DEL 30/9/2020 AUDIO SPEAKERS X VIA DOGALI PROCEDURA APERTA |
30/09/2020 30/09/2020 | €1278.42 | €1278.42 |
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|
| C.I.G.: Z0F2E812A6 ORD. N. 68 DEL 29/09/2020 RETE E CABLAGGIO VIA DOGALI PROCEDURA APERTA |
29/09/2020 29/09/2020 | €22493.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4B2E8170E ORD. N. 69 DEL 29/9/2020 CABLAGGIO E RETE SEDE PROCEDURA APERTA |
29/09/2020 29/09/2020 | €12997.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z022E7C4A1 ORD. N. 67 DEL 28/9/2020 BOBINE NASTRO ROSSO ADESIVO PER SEGNALAZIONE POST.ALUNNI PROCEDURA APERTA |
28/09/2020 28/09/2020 | €228.75 | €228.75 |
|
|
| C.I.G.: ZD02E7BB71 ORD. N. 66 DEL 29/9/2020 SCHERMI PROTEZIONE PROCEDURA APERTA |
28/09/2020 28/09/2020 | €991.80 | €991.80 |
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|
| C.I.G.: ZBE2E73626 ORD. N. 65 DEL 24/09/2020 TOKEN FIRMA DIGITALE DS E DSGA PROCEDURA APERTA |
24/09/2020 24/09/2020 | €142.00 | €142.00 |
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|
| C.I.G.: Z202E5D9A8 ORD. N. 64 DEL 18/9/2020 CORSO WEBINAR DS PROCEDURA APERTA |
18/09/2020 18/09/2020 | €50.00 | €50.00 |
|
|
| C.I.G.: Z1E2DAEDCD Fattura 2020/1/249 PA del 24/08/2020 ORD. N. 50 CARTA MANI E IGIENICA PROCEDURA APERTA |
16/09/2020 16/09/2020 | €1021.80 | €1021.80 |
|
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| C.I.G.: Z1F2DAEE12 Fattura 2020/1/250 PA del 24/08/2020 ORD. N. 51 CARTA MANI E IGIENICA PROCEDURA APERTA |
16/09/2020 16/09/2020 | €1021.80 | €1021.80 |
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| C.I.G.: Z212E5013E FATT. N. 1306 DEL 16/9/2020 ORD. 62 DEL 16/9/2020 REGISTRI VISITATORI ETC PROCEDURA APERTA |
16/09/2020 16/09/2020 | €40.65 | €40.65 |
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|
| C.I.G.: Z832DAEE8D Fattura 2020/1/251 PA del 24/08/2020 ORD. N. 52 DEL 16/7/2020 MATERIALE PULIZIE SEDE PROCEDURA APERTA |
16/09/2020 16/09/2020 | €2006.22 | €2006.22 |
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|
| C.I.G.: ZE42E5203B FATT. N. 001313 DEL 17/9/2020 ORD. 63 DEL 16/9/2020 REGISTRI X VERBALI CLASSE PROCEDURA APERTA |
16/09/2020 16/09/2020 | €451.20 | €451.20 |
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|
| C.I.G.: ZEE2DAEEF5 Fattura 2020/1/252 PA del 24/08/2020 ORD. N. 53 DEL 16/7/2020 MATERIALE PULIZIE DOGALI PROCEDURA APERTA |
16/09/2020 16/09/2020 | €1031.52 | €1031.52 |
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|
| C.I.G.: ZF72DF0595 FATT. N. 855 DEL 31/8/2020 - ORD. N. 61 DEL 7/8/2020 CANONE 2020 BACKUP PROCEDURA APERTA |
31/08/2020 31/08/2020 | €732.00 | €732.00 |
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| C.I.G.: Z302DC77E6 FATT. N. 1091 DEL 31/7/2020 - ORDINE N. 57 DEL 24/7/2020 PROCEDURA APERTA |
05/08/2020 05/08/2020 | €282.80 | €282.80 |
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|
| C.I.G.: Z3B2DC6646 Fattura 2020 574 del 24/07/2020 - ORD. N. 56 DEL 24/7/2020 PROCEDURA APERTA |
05/08/2020 05/08/2020 | €360.00 | €360.00 |
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|
| C.I.G.: ZCB2DDBC0D ORDINE N. 58 DEL 31/7/2020 LAVA-ASCIUGA PER VIA DOGALI PROCEDURA APERTA |
31/07/2020 31/07/2020 | €6180.00 | €6180.00 |
|
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| C.I.G.: Z1A2DA3756 ORDINE N. 47 DEL 13/7/2020 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PROCEDURA APERTA |
24/07/2020 24/07/2020 | €670.00 | €670.00 |
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|
| C.I.G.: Z1B2DA5ED3 FATT. N. 20204E17528 DEL 14/7/2020 - ORD. N. 48 DEL 14/7/2020 SOFTWARE PAGO ONLINE PROCEDURA APERTA |
24/07/2020 24/07/2020 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z702DA71D0 FATTURA N. 20204E17525 DEL 14/7/2020 ORD. N. 49 DEL 14/7/2020 CANONE ANNUALE PRIMA VISIONE PROCEDURA APERTA |
24/07/2020 24/07/2020 | €1099.00 | €1099.00 |
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| C.I.G.: Z502D37F71 ORD. N. 43 DEL 5/6/2020 CANCELLERIA PER MATURITA' PROCEDURA APERTA |
25/06/2020 25/06/2020 | €381.92 | €381.92 |
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| C.I.G.: Z672D3578F ORD. N. 42 DEL 4/6/2020 PROCEDURA APERTA |
25/06/2020 25/06/2020 | €262.50 | €262.50 |
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| C.I.G.: Z702D3832A FATT. N. 20204E13833 DEL 5/6/2020 ORD. N. 44 DEL 5/6/2020 SOFTWARE LIBRI DI TESTO PROCEDURA APERTA |
25/06/2020 25/06/2020 | €430.00 | €430.00 |
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| C.I.G.: Z792D32A68 ORD. N.. 40 del 4/6/2020 SCHERMI E CAMICI PROCEDURA APERTA |
25/06/2020 25/06/2020 | €555.90 | €555.90 |
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|
| C.I.G.: ZBE2D4A8C2 ORDINE N. 45 DEL 10/6/2020 DEL 10/6/2020 SALVIETTE IGIENIZZANTI X MATURITA' PROCEDURA APERTA |
25/06/2020 25/06/2020 | €88.00 | €88.00 |
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| C.I.G.: ZD72D30DD1 Fattura 71/PP del 11/06/2020 NECROLOGIO SANTINI ANTONELLO PROCEDURA APERTA |
25/06/2020 25/06/2020 | €148.23 | €148.23 |
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|
| C.I.G.: ZF32D7044E ORD. N. 46 del 25/6/2020 PROCEDURA APERTA |
25/06/2020 10/07/2020 | €990.00 | €990.00 |
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| C.I.G.: Z5E2CB63A4 ORDINE N. 37 DEL 28/5/2020 ARREDI PROGETTO AZIONE #7 PROCEDURA APERTA |
29/05/2020 29/05/2020 | €3616.00 | €3616.00 |
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| C.I.G.: ZB32CB71BA ORD. N. 36 DEL 28/5/2020 HARDWARE PROGETTO AZIONE#7 PROCEDURA APERTA |
29/05/2020 29/05/2020 | €10106.00 | €10106.00 |
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|
| C.I.G.: ZD72CB71A0 ORDINE N. 38 DEL 28/5/2020 VIDEOPROIETTORE E VIDEOCAMERA PROGETTO AZIONE#7 PROCEDURA APERTA |
29/05/2020 29/05/2020 | €2673.00 | €2673.00 |
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|
| C.I.G.: Z462D23D1D Fattura 20204E10737 del 09/05/2020 BERGANTINI PROCEDURA APERTA |
28/05/2020 28/05/2020 | €130.00 | €130.00 |
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|
| C.I.G.: Z4D2D11CC8 FATT. N. FT000671 DEL 671 DEL 21/5/2020 TERMOMETRI PROCEDURA APERTA |
28/05/2020 28/05/2020 | €324.00 | €324.00 |
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|
| C.I.G.: ZD52D1632E FATT. N. FT00688 DEL 25/5/2020 OED. 33 DEL 22/5/2020 MASCHERINE E BOMBOLETTE SPRY PROCEDURA APERTA |
28/05/2020 28/05/2020 | €84.00 | €84.00 |
|
|
| C.I.G.: XEE1826CDD FATTURA N. 7X01051900 DEL 15/4/2020 3BIM 2020 CONTRATTO CONSIP PROCEDURA APERTA |
30/04/2020 30/04/2020 | €104.88 | €104.88 |
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|
| C.I.G.: Z3D2CD44FB ORD. N. 27 DEL 28/04/2020 MEPA 5492789 PC PER DAD PROCEDURA APERTA |
30/04/2020 30/04/2020 | €2795.00 | €2795.00 |
|
|
| C.I.G.: ZB02CD6AD7 ORD. N. 29 DEL 29/4/2020 CANCELLERIA E TONER PROCEDURA APERTA |
30/04/2020 30/04/2020 | €208.25 | €208.25 |
|
|
| C.I.G.: ZB62CD5FB6 ORD. N. 28 DEL 29/4/2020 - MEPA 5493867 WEBCAM X DAD PROCEDURA APERTA |
30/04/2020 30/04/2020 | €675.00 | €675.00 |
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|
| C.I.G.: Z152C9AF44 Fattura 11 del 15/04/2020 GESTIONE DOMINIO PACIOLI.NET PROCEDURA APERTA |
21/04/2020 21/04/2020 | €96.38 | €96.38 |
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|
| C.I.G.: Z452C70317 ORD. 26 SOST. ORD. N. 20 DEL 20/3/2020 - ORD. MEPA 5491755 SOST. 5427240 CASSE ACUSTICHE PROCEDURA APERTA |
20/04/2020 20/04/2020 | €494.20 | €494.20 |
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|
| C.I.G.: Z862C9E63C ORDINE n. 25 del 3/4/2020 NOTEBOOK PER DAD PROCEDURA APERTA |
03/04/2020 03/04/2020 | €5090.00 | €5090.00 |
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|
| C.I.G.: ZA82C93712 REG. 4T N. 373233 G 29/03/2020 ONERI DOGANALI MASCHERINE DONATE DALLA CINA PROCEDURA APERTA |
30/03/2020 30/03/2020 | €108.55 | €108.55 |
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|
| C.I.G.: Z072C70DD5 FATT. N. 36/PA DEL 24/3/2020 ORD. 23 DEL 13/3/2020 PROCEDURA APERTA |
17/03/2020 17/03/2020 | €216.60 | €216.60 |
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|
| C.I.G.: Z462C73076 ORD. N. 24 DEL 16/3/2020 MANUALE CARTACEO PASSWEB PROCEDURA APERTA |
17/03/2020 17/03/2020 | €46.00 | €46.00 |
|
|
| C.I.G.: Z492C70526 FATT. N. 131/PA DEL 30/3/2020 ORD. N. 5427313 DEL 13/3/2020 MEPA ORD. N. 21 PROCEDURA APERTA |
17/03/2020 17/03/2020 | €150.40 | €150.40 |
|
|
| C.I.G.: Z6F2C70691 ORD. N. 22 DEL 13/3/2020 PROCEDURA APERTA |
17/03/2020 17/03/2020 | €147.44 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z682BEBAF2 ORD N. 11 DEL 6/2/2020 DEFIBRILLATORI PROCEDURA APERTA |
13/03/2020 13/03/2020 | €2353.40 | €2353.40 |
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|
| C.I.G.: Z732BFDA3F ORD. N. 12 DEL 7/2/2020 SCHEDE MAGNETIZZATE PROCEDURA APERTA |
13/03/2020 13/03/2020 | €170.00 | €170.00 |
|
|
| C.I.G.: Z9D2BDFA5A ORDINE N. 10 DEL 4/2/2020 FORNITURA CAMPANA ESTERNA PROCEDURA APERTA |
13/03/2020 13/03/2020 | €472.55 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: ZCD2C6F3C8 ORD. N. 19 DEL 13/3/2020 VENEZIANE VIA DOGALI PROCEDURA APERTA |
13/03/2020 13/03/2020 | €1040.00 | €1040.00 |
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|
| C.I.G.: X0114ED1D4 Fattura 202011000012475 del 28/10/2020 fibra ottica novembre/dicembre PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 09/11/2020 | €1806.26 | €1806.26 |
|
|
| C.I.G.: XEE1826CD0 FATT. N. 7X03257422 DEL 14/10/2020 6BIM 2020 TELEFONIA MOBILE PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 22/12/2020 | €420.40 | €420.40 |
|
|
| C.I.G.: Z0A2B8AC00 ORD. N. 1 DEL 14/1/2020 KIT PIASTRE DEFIBRILLATORE PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €100.04 | €100.04 |
|
|
| C.I.G.: Z0F2C18F0E FATT. N. 20204E05909 DEL 18/2/2020 CONTRATTI CLASSE VIVA, SEGRETERIA DIGITALE PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €3800.00 | €3800.00 |
|
|
| C.I.G.: Z192C24A14 FATT. N. 213 DEL 29/02/2020 ORD. N. 17 DEL 20/2/2020 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €1112.50 | €1112.50 |
|
|
| C.I.G.: Z392BD6BB4 FATT. N. FT000247 DEL 6/2/2020 ORD. N. 8 DEL 31/1/2020 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €445.51 | €445.51 |
|
|
| C.I.G.: Z512BC81F5 FATTURA N. 7/PA DEL 29/2/2020 NECROLOGIO FUSAPOLI LUIGINA PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €30.00 | €30.00 |
|
|
| C.I.G.: Z6B2C1B39E FATT. N. 42 DEL 19/2/2020 Riparazione Veneziane PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €1260.00 | €1260.00 |
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|
| C.I.G.: Z6C2BC8164 FATT. N. 189 DEL 29/02/2020 SUPPORTO TECHINO 29/1/2020-28/1/2021 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €3123.60 | €3123.60 |
|
|
| C.I.G.: Z7B2A31C06 Fattura 2/PA del 05/03/2020 CORSO BOWLING PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €132.00 | €132.00 |
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|
| C.I.G.: Z9E2C13A0F FATTPA 11_20 Laboratorio didattico teatrale dedicato a Shakespeare in data 17/02/20 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €912.00 | €912.00 |
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|
| C.I.G.: ZAD2BFFB87 Fattura 13/03 del 12/02/2020 CANONE SOFTWARE PRESENZE 2020 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €720.00 | €720.00 |
|
|
| C.I.G.: ZAF2C520D6 Fatt. n. 64/s del 10/3/2020 D.D.T. N. 18 DEL 08/03/2020-VS. ORDINE N. 1127 DEL 04/03/2020 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 13/03/2020 | €365.00 | €365.00 |
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| C.I.G.: ZB42BFDB19 FATT. N. FT000276 DEL 14/2/2020 ORD. N. 14 DEL 7/2/2020 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €30.00 | €30.00 |
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| C.I.G.: ZCB2C62558 Fattura 202011000002162 del 26/02/2020 DOMINIO GOV.IT PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €20.04 | €20.04 |
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| C.I.G.: ZCC2BEEC73 Fattura 2020 26/p del 07/02/2020 ESAMI PET E CAE PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: ZD62BFDB70 Fattura 2/A del 31/01/2020 MATERIALE ELETTRICO PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €110.52 | €110.52 |
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| C.I.G.: ZE51BFDAD9 Fattura 206404257 del 26/02/2020 ORD. N. 13 DEL 7/2/2020 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €382.80 | €382.80 |
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| C.I.G.: ZE62BC7C09 FATT. 2 del 06/03/2020 RIPARAZIONE PORTE E INFISSI SEDE VIA DELLE GRAZIE ORD. N. 4 DEL 29/1 PROCEDURA APERTA |
10/03/2020 10/03/2020 | €2762.00 | €2762.00 |
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| C.I.G.: X4314ED1F8 FATT. N. 8B00675974 DEL 10/9/2020 5BIM 2020 037380945 PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 19/11/2020 | €608.80 | €608.80 |
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| C.I.G.: Z672A70C70 FATT. N. 68 DEL 13/1/2020 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 21/02/2020 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: Z6E2A7123F Fattura 2020/0000030/7P del 21/01/2020 ACCONTO STAGE GALWAY AZZERATA DA NOTA DI CREDITO 117/7B DEL 9/3 PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 21/02/2020 | €8500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7C2A2E759 FATT. N. 2sez13 DEL 14/1/2020 PROGRAMMA EduChange AIESEC Pavia PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 21/02/2020 | €366.00 | €366.00 |
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| C.I.G.: Z9C20B4569 Fattura 184617/2020 del 15/12/2020 PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 22/12/2020 | €110.40 | €110.40 |
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| C.I.G.: ZDC1D29518 Fattura V9/0000316 del 15/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE/DICEMBRE PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 01/11/2020 | €2610.00 | €2610.00 |
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| C.I.G.: ZF322897CC FATT. N. 8B00519515 DEL 8/7/2020 4BIM 2020 037386193 PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 19/11/2020 | €578.07 | €578.07 |
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| C.I.G.: ZF32A711D1 Fattura 2020/0000031/7P del 21/01/2020 ACCONTO VIAGGIO STAGE VALENCIA AZZERATA DA NOTA DI CREDITO 118/7B DEL 9/3 PROCEDURA APERTA |
21/02/2020 21/02/2020 | €6000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X9B014E122 Fattura Elettronica 8720023785 DEL 3/4/2020 PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 22/12/2020 | €129.40 | €129.40 |
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| C.I.G.: Z2925918EA FATT. N. 209324050 DEL 7/10/2020 ORDINE 4567235.CIG:Z2925918EA PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 01/11/2020 | €5571.31 | €5571.31 |
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| C.I.G.: Z472591A23 Fattura 209203512 del 08/01/2020 NOLEGGIO STAMPANTI PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 01/11/2020 | €4271.88 | €4271.88 |
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| C.I.G.: Z6B2BA0F95 Fattura N.7 DEL 22/1/2020 SISTEMAZIONE PORTA PALESTRA ORD. N.3 PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 20/02/2020 | €71.61 | €71.61 |
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| C.I.G.: Z7428563A9 Fattura 127 del 31/01/2020 ORD. 2 DEL 17/1/2020 DISTRIBUTORI CARTA IGIENICA PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 20/02/2020 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: ZD22A1C5C2 FATT. N. FATTPA 214_19 DEL 2/12/2019 TRASPORTO RHO PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 18/11/2020 | €4818.18 | €4818.18 |
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| C.I.G.: ZD92883DE1 FATT. N. 2020002040 DEL 15/10/2020 POLIZZA IW/2020/00028 A.S. 2020/21 - NOTA DI CREDITO PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 01/11/2020 | €6308.40 | €6308.40 |
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| C.I.G.: ZDB2B702EC FATTURA 40 DEL 24/1/2020 - NOTA DI CREDITO N. 61 CORSO DEFIBRILLATORE PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 20/02/2020 | €320.00 | €320.00 |
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| C.I.G.: ZEA2BD50E5 FATT. N. FT0000171 DEL 31/1/2020 ORD. 7 DEL 31/1/2020 CARTA A4 PROCEDURA APERTA |
20/02/2020 20/02/2020 | €556.80 | €556.80 |
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| C.I.G.: ZB72C21B71 Fattura 97 del 18/02/2020 CONTROLLO STATO MACCHINE PALESTRINA, RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE PROCEDURA APERTA |
18/02/2020 18/02/2020 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: Z592B070B2 Fattura 000002/PA del 11/01/2020 PROCEDURA APERTA |
17/02/2020 17/02/2020 | €1260.00 | €1260.00 |
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| C.I.G.: X1B14ED1F9 FATT. N. 8B00042684 DEL 10/1/2020 1BIM 2020 037381740 PROCEDURA APERTA |
10/01/2020 19/11/2020 | €770.80 | €770.80 |
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| C.I.G.: Z012B2F1BC ORD. N. 92 DEL 13/12/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2019 20/12/2019 | €52.00 | €52.00 |
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| C.I.G.: ZCC2B2325A ORD. N. 90 DEL 13/12/2019 RINNOVO ANNUALE SERVIZI WATCHGUARD 1 ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/12/2019 20/12/2019 | €15764.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD82B0E15D ORD. N. 88 DEL 9/12/2019 MATERIALE MANUTENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2019 20/12/2019 | €371.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZF12B2EDCA ORD. N. 91 DEL 13/12/2019 FASCETTE COMPITI AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2019 20/12/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZCF2B0CD4A FATT. N. FT002233 DEL 12/12/2019 - ORD. N. 86 DEL 9/12/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2019 19/12/2019 | €499.69 | €499.69 |
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| C.I.G.: Z252B1939B ORD. N. 89 DEL 10/12/2019 CARPETTE BILANCIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2019 17/12/2019 | €131.76 | €131.76 |
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| C.I.G.: Z592B070D2 SOGGIORNO SULLA NEVE 12/1/20-15/1/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2019 17/12/2019 | €11340.00 | €11340.00 |
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| C.I.G.: Z692B06843 ORD. N. 85 DEL 6/12/2019 MANUTENZIONE PALESTRA AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2019 17/12/2019 | €624.16 | €624.16 |
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| C.I.G.: ZCE2B0D2E7 Fattura 27/A del 30/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2019 17/12/2019 | €35.97 | €35.97 |
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| C.I.G.: ZAF2AF039C ORD. N. 84 DEL 3/12/19 CANONE TASSO - MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €164.76 | €164.76 |
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| C.I.G.: Z642AE70EA ORD. N. 82 DEL 29/11/2019 MEPA 5256578 MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02/12/2019 02/12/2019 | €315.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z8D2AE6E3D ORD. N. 81 DEL 29/11/2019 MEPA 5256445 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02/12/2019 02/12/2019 | €2370.59 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: ZB22AE7836 ORD. N. 83 DEL 29/11/2019 CARTA MANI E IGIENICA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02/12/2019 02/12/2019 | €2342.16 | €2342.16 |
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| C.I.G.: ZBB2AE6802 ORD. N. 80 DEL 29/11/2019 MEPA N. 5256349 MATERIALE SPORTIVO PROCEDURA APERTA |
02/12/2019 02/12/2019 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZCC2AE60D3 ORD. N. 79 DEL 29/11/2019 ORD. MEPA N. 5256240 MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02/12/2019 02/12/2019 | €519.00 | €519.00 |
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| C.I.G.: ZD22A1C5C2 TRASPORTO CREMONA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29/11/2019 27/12/2019 | €4322.73 | €4322.73 |
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| C.I.G.: Z312AC6D2B ORD. N. 77 DEL 22/11/2019 VENEZIANE SEDE AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2019 20/12/2019 | €3022.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z492A81AEC ORD. N. 66 DEL 6/11/2019 CERTIFICATI SSL AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2019 27/11/2019 | €404.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z532ADB401 ORD. N. 78 DEL 27/11/2019 - CONSIP N. 5250596 PC PORTATILI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27/11/2019 27/11/2019 | €6148.45 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA72AC61D5 ORD. N. 76 DEL 22/11/2019 SOSTITUZIONE VETRI ARMADI AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2019 27/11/2019 | €1120.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z0F2A7F986 Fattura 88 del 22/11/2019- ORD. N. 64 DEL 6/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2019 26/11/2019 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: Z302AB6EF5 Fattura EFAT/2019/3246 del 20/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2019 26/11/2019 | €25.00 | €25.00 |
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|
| C.I.G.: ZE729BB08D ORD. N. 58 DEL 2/10/2019 VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2019 26/11/2019 | €8769.00 | €8769.00 |
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|
| C.I.G.: ZD92A8B164 Fattura 1/PA del 25/11/2019 - ORD. 70 DEL 8/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2019 26/11/2019 | €45.00 | €45.00 |
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|
| C.I.G.: Z002A3756E FATT. N. 125/P DEL 31/10/2019 BUS MADIGNANO PER BOWLING PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21/11/2019 21/11/2019 | €200.00 | €200.00 |
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|
| C.I.G.: Z112A481C2 FATT. N. 405PA DEL 6/11/2019 VISITA DEL 7/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €264.00 | €264.00 |
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| C.I.G.: Z1C2A4A223 Fattura FPA 2/19 del 07/11/2019 VIAGGIO STRASBURGO AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €5640.00 | €5640.00 |
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|
| C.I.G.: Z612A42691 FATT. N. 126/P DEL 31/10/2019 LODI 28/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €181.82 | €181.82 |
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| C.I.G.: Z712933367 Fattura 39/P del 31/10/2019 VISITA MEDICA GIUGNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €44.00 | €44.00 |
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|
| C.I.G.: Z7B2A8BD50 Fattura 23/A del 31/10/2019 - ORD. 69 DEL 8/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €78.74 | €78.74 |
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|
| C.I.G.: Z8F2A8B5F5 FATT. N. FT02022 DEL 19/11/2019 CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €975.42 | €975.42 |
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|
| C.I.G.: ZC92A7CE83 Fattura N. 4PA DEL 8/11/2019 MALPENSA CINESI AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €220.00 | €220.00 |
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|
| C.I.G.: Z0D2A81470 fatt. n. 20194e30836 del 11/11/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/11/2019 18/11/2019 | €177.60 | €177.60 |
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|
| C.I.G.: Z1B2A81545 FATT. N. FT001958 DEL 7/11/2019 ORD. N. 67 DEL 6/11/19 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18/11/2019 18/11/2019 | €556.80 | €556.80 |
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| C.I.G.: ZD92883DE1 POL. IW/2019/00613/3 - CAPPELLAZZI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 05/12/2019 | €382.20 | €382.20 |
|
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| C.I.G.: Z012A3B182 FATT, N, FT001801 DEL 17/10/2019 - ORD. 62 DEL 17/10/2019 PROCEDURA APERTA |
28/10/2019 28/10/2019 | €770.09 | €770.09 |
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| C.I.G.: Z1F2955017 Fattura 2019/0000456/7P del 14/10/2019 VIAGGIO BARCELLONA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
28/10/2019 21/11/2019 | €54426.00 | €54426.00 |
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| C.I.G.: Z2B2A3B4FC FATT. N. 20194E28655 DEL 18/10/2019 - ORD. N. 63 DEL 17/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €310.61 | €310.61 |
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| C.I.G.: Z9F2A0541A Fattura PA del 24/10/2019 N.ro 212/2019 PA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €204.55 | €204.55 |
|
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| C.I.G.: ZD22A1ECFA Fattura 196425577 del 14/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €58.00 | €58.00 |
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|
| C.I.G.: Z412A23C88 Fattura 21/A del 30/09/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €223.26 | €223.26 |
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|
| C.I.G.: Z422A1C143 Fattura PA 12/19 del 10/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €40.00 | €40.00 |
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| C.I.G.: Z4729AE2AB fatt. n. 7201905950 del 27/9/2019 Raccolta rifiuti AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €104.92 | €104.92 |
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|
| C.I.G.: ZB729F771A Fattura FPA 2/19 del 07/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: ZEF29FC9D9 Fattura 030/PA del 02/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z9B29D2E2F FATT. N. 20194E25438 DEL 20/9/2019 SMS ALUNNI AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2019 02/10/2019 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: ZC529E4AEE Fattura E/494 del 25/09/2019 MILANO CONVEGNO LICEI SPORTIVI AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2019 02/10/2019 | €381.82 | €381.82 |
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| C.I.G.: ZF529BED31 Fattura 381 del 24/09/2019 VISITA MUSEO SCAMBIO OLANDA 26/9/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2019 02/10/2019 | €163.64 | €163.64 |
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| C.I.G.: Z5B29A6C85 Fattura E/491 del 23/09/2019 VISITA SALO' SCAMBIO OLANDA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2019 02/10/2019 | €981.82 | €981.82 |
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| C.I.G.: Z4129BC28F Fattura 15129 del 30/09/2019 CARTA A4 ORDINE MEPA 5106221 ORD. 51 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30/09/2019 23/10/2019 | €556.80 | €556.80 |
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| C.I.G.: Z4629AE266 FATT. N. PA/270 DEL 30/9/2019 Servizio tranfer ORIO SCAMBIO OLANDA AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2019 30/09/2019 | €454.55 | €454.55 |
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| C.I.G.: Z7B29C1ABF FATT. N. 20194E25094 DEL 18/9/2019 BADGE PER TOTEM AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2019 27/09/2019 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZA729EF83B RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHIMICHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2019 26/09/2019 | €183.00 | €183.00 |
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| C.I.G.: Z3029A6ABC FATT. N. 20194E23641 DEL 6/9/17 LETTORI ORD. 45 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2019 23/09/2019 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: ZD829A71C7 Fattura 71/PA del 16/09/2019 INSTALLAZIONE LAVAGNE ORD. 46 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2019 23/09/2019 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZE229BAD3E Fattura 026/PA del 12/09/2019 N. 2 PACCHETTI SMS ORD. 49 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2019 23/09/2019 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z40244E738 Fattura 8PA del 31/08/2019 INCARICO RSPP PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17/09/2019 17/09/2019 | €1500.01 | €1500.01 |
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| C.I.G.: Z95293E5BF POLIZZA N.765036342 - 765036343 - 765036344 CIG Z95293E5BF I AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2019 13/09/2019 | €1385.85 | €1385.85 |
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| C.I.G.: ZF729A0670 ORD. N. 44 DEL 3/9/19 SEDIE PER LABORATORI MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11/09/2019 11/09/2019 | €1560.00 | €1560.00 |
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| C.I.G.: Z082941606 ORD. N. 38 DEL 19/7/19 RICARICHE PINZATRICI FOTOCOPIA PROCEDURA APERTA |
30/07/2019 30/07/2019 | €116.00 | €116.00 |
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| C.I.G.: Z56294CFC4 ORD. N. 41 DEL 24/7/2019 ORD. MEPA 504890 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30/07/2019 02/10/2019 | €3195.00 | €3195.00 |
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| C.I.G.: ZA82941DDA ORD. N. 39 DEL 19/7/2019 NOLEGGIO LETTORI CARDIS TC2 X 4 MES AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2019 30/07/2019 | €2380.08 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD129466AC ORD. N. 40 DEL 22/7/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2019 30/07/2019 | €105.59 | €105.59 |
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| C.I.G.: ZF02956039 ORD. N. 42 DEL 26/7/2019 MATERIALE INFORMATICO DISCHI FISSI AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2019 30/07/2019 | €1426.08 | €1426.08 |
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| C.I.G.: ZB72929CA6 FATT. N. 217/2019-TRASL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO VIA DOGALI AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2019 12/07/2019 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: Z2925918EA FATTURA N. 199290262 DEL 6/7/19 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRIL PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
06/07/2019 14/10/2019 | €3261.09 | €3261.09 |
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| C.I.G.: ZAE28E6F79 Fattura 3PA del 02/07/2019 EDUCAZIONE AL CONSUMO MAGGIORENNI AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2019 05/07/2019 | €2340.00 | €2340.00 |
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| C.I.G.: ZE528E7F47 Fattura 003000 del 20/06/2019 ORD. N. 35 DEL 20/6/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2019 05/07/2019 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: ZB828FD032 IVA SU ORDINE N. 36 DEL 27/6/19 TENDE PER AULA SEDE AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2019 27/06/2019 | €205.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z04286EFFA INCARICO ADEGUAMENTO GDR E NOMINA DPO 2019/20 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z28286F0DB CANONE ANNUO PRIMA VISIONE WEB ORD. N. 18 DEL 16/5/2019 PROCEDURA APERTA |
26/06/2019 26/06/2019 | €1099.00 | €1099.00 |
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| C.I.G.: Z3C28AD38A ORD. N. 25 DEL 3/6/19 MEPA 4978919 CARTA A3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26/06/2019 26/06/2019 | €230.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4E28BB7FO ORD. N. 29 DEL 6/6/19 COPERTINE LIBRETTI ASSENZE AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €728.00 | €728.00 |
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| C.I.G.: Z7428563A9 ORD. N. 27 DEL 7/6/19 MATERIALE DI PULIZIA SEDE AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 27/11/2019 | €979.30 | €979.30 |
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| C.I.G.: ZBE28BEBB2 ORD. N. 30 DEL 7/6/19 DISCO CRUCIAL AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €73.73 | €73.73 |
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| C.I.G.: ZC228E70F1 ORD. N. 34 DEL 20/5/2019 TOTEM 19" AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €15500.00 | €15500.00 |
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| C.I.G.: ZCE2889714 ORD. MEPA 231073 - ORD. 33 DEL 17/6/2019 MINIPC E MONITOR PROCEDURA APERTA |
26/06/2019 26/06/2019 | €30810.00 | €30810.00 |
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| C.I.G.: Z4928A0C16 ORDINE 31 DEL 11/6/19 SCRIVANIE DIDATTICA DOGALI AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/06/2019 25/06/2019 | €559.10 | €559.10 |
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| C.I.G.: Z1B27401D6 Fattura 9 S del 20/06/2019 UTILIZZO STRUTTURA TENNIS FEB/MAG AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2019 21/06/2019 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: Z132899B7C ORD. N. 21 DEL 28/5/2019 ORDINE MEPA N. 4969738 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20/06/2019 20/06/2019 | €119.25 | €119.25 |
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| C.I.G.: Z361EC571B Fattura 20/P del 15/06/2019 PROROGA 31/8/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19/06/2019 19/06/2019 | €660.00 | €660.00 |
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| C.I.G.: Z3828CFC6D ORD. N. 32 DEL 13/6/19 - HD AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2019 19/06/2019 | €73.77 | €73.77 |
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| C.I.G.: Z7E274OCD5 Fattura 110/2019 PA del 11/04/2019 TRASPORTO CREMA/MALPENSA/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19/06/2019 19/06/2019 | €318.18 | €318.18 |
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| C.I.G.: Z8428AD356 ORD. N. 24 DEL 3/6/19 STAMPATI PE MATURITA' E ISCRIZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2019 19/06/2019 | €764.50 | €764.50 |
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| C.I.G.: ZA428AAFD7 ORD. N. 22 DEL 3/6/19 CALCOLATRICE SEGRETERIA + CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2019 19/06/2019 | €133.22 | €133.22 |
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| C.I.G.: Z7E28C8DDF ORD. N. 23 DEL 3/6/19 CANCELLERIA X MATURITA' AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2019 13/06/2019 | €431.50 | €431.50 |
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| C.I.G.: X8B014E122 FATT. N. 8719172841 DEL 30/5/19 Rendiconto 2102150026 APRIL AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2019 05/06/2019 | €79.29 | €79.29 |
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| C.I.G.: Z6C2872F4E Fattura 94 del 25/05/2019 MILANO X ESAMI HSK2-HSK3 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2019 03/06/2019 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZAE2872F72 Fattura 93 del 25/05/2019 TRASPORTO MILANO PER ESAMI HSK1 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2019 03/06/2019 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z9A284E4A3 Fattura N. 333A DEL 24/5/2019 STAMPANTE A3 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24/05/2019 05/06/2019 | €469.20 | €469.20 |
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| C.I.G.: Z342830A0D Fattura 236/E del 09/05/2019 CARTA IGIENICA E MANI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23/05/2019 23/05/2019 | €2342.16 | €2342.16 |
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| C.I.G.: Z3C2865E46 Fattura 2019/0000208/PA del 15/05/2019 VIAGGIO DALIAN PECHIN AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 17/07/2019 | €8100.00 | €8100.00 |
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| C.I.G.: Z3D2876B31 FATT. N. 164 DEL 20/5/19 - ORD. 20 DEL 17/5 MEMORIA INTERNA AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €93.45 | €93.45 |
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| C.I.G.: Z5F27CEB16 Fattura 11/PA del 17/05/2019 USCITA CREMONA AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: Z782601BEO FATT. N. 88/P DEL 16/5/2019 PISCINA MAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €163.64 | €163.64 |
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| C.I.G.: Z90279C59A Fatt. n. FT000870 DEL 14/5/19 - ORD. N.8/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €558.30 | €558.30 |
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| C.I.G.: Z9A27530B7 Fattura 21 del 11/03/2019 VISITA SONCINO SCAMBIO VILLALBA AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €152.85 | €152.85 |
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| C.I.G.: ZDA287AE05 Fattura 4/19 del 13/05/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €1890.00 | €1890.00 |
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| C.I.G.: ZF62842E8E Fattura 22 del 13/05/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €241.18 | €241.18 |
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| C.I.G.: XO114ED1D4 Fattura 7941900328 del 29/04/2019 CANONE MAGGIO/GIUGNO FIBRA AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2019 17/05/2019 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z2327D518D FATT. N. 67/P DEL 30/4/2019 RUGBY 3/4/19-10/4/19 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17/05/2019 17/05/2019 | €327.27 | €327.27 |
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| C.I.G.: Z332842523 FATT. N. 000831 DEL 6/5/2019 ORD. N. 13/19 NASTRO BANDIERA AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2019 17/05/2019 | €83.00 | €83.00 |
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| C.I.G.: Z3727A99E8 FATT. N. 68/P DEL 30/4/2019 RUGBY 9/4/19 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17/05/2019 17/05/2019 | €136.36 | €136.36 |
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| C.I.G.: Z8328430E5 FATT. N. 155 DEL 6/5/19 DISCO INTERNO ORD. 15/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2019 17/05/2019 | €68.85 | €68.85 |
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| C.I.G.: Z852823688 FATT. N. 1073 DEL 30/4/2019 CARTA A4 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17/05/2019 17/05/2019 | €552.00 | €552.00 |
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| C.I.G.: ZE928502C1 Fattura 20194E12042 del 19/04/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2019 17/05/2019 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: ZEB27CE4B3 FATT. N. PA/171 DEL 3/5/19 CREMA/CREMONA AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2019 17/05/2019 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: Z472591A23 Fattura 199259579 del 27/04/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2019 14/10/2019 | €2232.54 | €2232.54 |
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| C.I.G.: ZC627E438A Fattura 3PA del 15/04/2019 SOGGIORNO UDINE 3-4/4/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/04/2019 25/04/2019 | €296.00 | €296.00 |
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| C.I.G.: Z66279FAFE FATT. N. PA146 DEL 16/4/19 VERONA/SIRMIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2019 19/04/2019 | €681.82 | €681.82 |
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| C.I.G.: Z0627D0DED Fattura 19 del 30/03/2019 DOMINIO GOV.IT AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2019 18/04/2019 | €79.00 | €79.00 |
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| C.I.G.: Z0B276539C Fattura 842019 PA del 29/03/2019 CREMONA 29/3/19 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18/04/2019 18/04/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z7416B9D98 POLIZZA IW/2018/01805/06 SCAMBIO VILLALBA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18/04/2019 19/04/2019 | €42.78 | €42.78 |
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| C.I.G.: ZA226E21E8 Fattura 1082019 PA del 09/04/2019 TRANSFER MALPENSA LITUANIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2019 18/04/2019 | €318.18 | €318.18 |
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| C.I.G.: ZDD2765358 FATT. PA107 DEL 29/4/19 TRASPORTO CR CAMPIONATI STUDENTESCHI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18/04/2019 18/04/2019 | €454.55 | €454.55 |
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|
| C.I.G.: Z87273A463 FATT. N. 21/P DEL 16/4/19 CANONE ANNUO ASSISTENZA WATCHGUARD AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 19/04/2019 | €2650.92 | €2650.92 |
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| C.I.G.: Z12279BD22 FATT. N. 87 DEL 18/3/19 - ORD. N. 7 DEL 18/3/19 CAVI X PC AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2019 12/04/2019 | €104.10 | €104.10 |
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| C.I.G.: Z2727B7B06 Fattura 001615 del 26/03/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2019 12/04/2019 | €297.00 | €297.00 |
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| C.I.G.: Z2A27376BB Fattura 682019 PA del 20/03/2019 TREVIGLIO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12/04/2019 12/04/2019 | €618.18 | €618.18 |
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|
| C.I.G.: Z3B2743E6D Fattura 752019 PA del 25/03/2019 MILANO 25/2/19 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12/04/2019 12/04/2019 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: ZAB24EC069 Fattura 226 del 15/03/2019 SALDO GITA BOLZANO INNSBRUCK PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12/04/2019 12/04/2019 | €4669.00 | €4669.00 |
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| C.I.G.: ZEF27A8CCO FATTURA N. 184 DEL 25/3/19 SPETTACOLO 22/3/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2019 12/04/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z1A27F102E Fattura 2019 120/p del 10/04/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 10/04/2019 | €998.00 | €998.00 |
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| C.I.G.: ZBB2762DBF FATT. N. 33/P DEL 15/3/19 OMBRIANO 12/3/19 ATTIVITA' SPORTIV AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2019 04/04/2019 | €136.36 | €136.36 |
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| C.I.G.: ZBE24EC0A1 FATT. N. 182 DEL 11/3/19 - SALDO VIAGGIO VALENCIA 11/14 MARZ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
04/04/2019 04/04/2019 | €13020.00 | €13020.00 |
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| C.I.G.: X0114ED1D4 Fattura 7941900106 del 28/02/2019 CANONE DOGALI MARZO/APRILE AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2019 19/12/2019 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z8726DB895 Fattura 27/03 del 28/02/2019 CONTRATTO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2019 01/04/2019 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: ZE6279266A IVA SU FATT. VISTI CINA PROCEDURA APERTA |
28/03/2019 28/03/2019 | €2287.80 | €2287.80 |
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| C.I.G.: ZDC27852E1 POLIZZA IW/2018/01805/03 2^PROROGA 1/4/19-31/8/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2019 25/03/2019 | €2775.68 | €2775.68 |
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| C.I.G.: Z79273E53F Fattura 322019 PA del 25/02/2019 MILANO 20/2/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 21/03/2019 | €445.45 | €445.45 |
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| C.I.G.: ZAF2752F83 Fattura 442019 PA del 07/03/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 04/04/2019 | €636.36 | €636.36 |
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| C.I.G.: ZB9275303F Fattura 462019 PA del 08/03/2019 SONCINO SCAMBIO VILLALBA AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 21/03/2019 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZE92792448 Fattura 7941900107 del 28/02/2019 dominio gov.it 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 21/03/2019 | €20.00 | €20.00 |
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| C.I.G.: ZEB273D4E9 Fattura 332019 PA del 25/02/2019 PALESTRA GRAVITY 25/2/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 21/03/2019 | €318.18 | €318.18 |
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| C.I.G.: Z7E2740CD5 Fattura 992019 PA del 04/04/2019 SCAMBIO VILLALBA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19/03/2019 18/04/2019 | €1172.72 | €1172.72 |
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| C.I.G.: Z4626D8E8D FATT. N. 20194E02195 DEL 24/1/19 GHIACCIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/03/2019 12/03/2019 | €234.60 | €234.60 |
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| C.I.G.: Z9C26DAB9D ORD. N. 2 DEL 24/1/19 BANDIERE PRESIDENZA AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/03/2019 12/03/2019 | €261.50 | €261.50 |
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| C.I.G.: XEE1826CD0 FATT. N. 7X01172700 DEL 12/4/19 TELEFONIA MOBILE FEBB/MARZO AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 27/12/2019 | €618.59 | €618.59 |
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| C.I.G.: Z142753CA4 Fattura 5/A del 28/02/2019 ORD. N. 6 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €137.83 | €137.83 |
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| C.I.G.: ZCF26EB16B Fattura 20000011/2019 del 26/02/2019 ORD. 4755546 DEL 29/1 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11/03/2019 11/03/2019 | €1121.57 | €1121.57 |
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| C.I.G.: ZD3272A26B Fattura 162019 PA del 08/02/2019 IPERCOOP 5BREL AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: X9B014C122 Fattura Elettronica n. 8719062844 del 28/2/19 spese postali AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €64.11 | €64.11 |
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| C.I.G.: Z0B26AF0AD FATT. N. E005467 DEL 22/2/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €3500.00 | €3500.00 |
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| C.I.G.: Z0C2741458 ORD. N. 5 DEL 20/219 CARTA A4 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €576.00 | €576.00 |
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| C.I.G.: Z382620878 Fattura 2019/0000069/7P del 18/02/2019 SALDO STAGE VALENCIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €12680.00 | €12680.00 |
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| C.I.G.: Z5524EC03C Fattura 2019/0000089/7P del 24/02/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
08/03/2019 08/03/2019 | €6160.00 | €6160.00 |
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| C.I.G.: Z6C2743CED Fattura 362019 PA del 26/02/2019 MILANO LA SCALA AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €445.45 | €445.45 |
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| C.I.G.: Z78261F476 Fattura 2019/0000068/7P del 18/02/2019 STAGE GASWAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €15675.00 | €15675.00 |
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| C.I.G.: Z892743DE1 FATT. N. PA/52 DEL 25/2/19 CREMA COOP AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 18/04/2019 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z94261F42A Fattura 2019/0000006/PA del 26/02/2019 VOLI CINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €13737.98 | €13737.98 |
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| C.I.G.: ZDC27694CA FATT. N. 56_19 DEL 4/3/2saldo partecipazione n. 17 studenti AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
08/03/2019 08/03/2019 | €3825.00 | €3825.00 |
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| C.I.G.: ZEE273253C Fattura 232019 PA del 19/02/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2019 08/03/2019 | €79.55 | €79.55 |
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| C.I.G.: Z5524EC0C3 Fattura 2019/0000281/7P del 08/04/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2019 18/04/2019 | €25907.00 | €25907.00 |
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| C.I.G.: X1B14ED1F9 FATT. N. 8B00812961 DEL 9/9/2019 5BIM 2019 037381740 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 21/11/2019 | €3447.21 | €3447.21 |
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| C.I.G.: X4314ED1F8 1BIM 2019 037380945 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 21/11/2019 | €508.80 | €508.80 |
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| C.I.G.: Z54258A024 UTILIZZO SALA CONFERENZE 14/11/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 26/02/2019 | €147.54 | €147.54 |
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| C.I.G.: Z6C272A026 Fattura 152019 PA del 08/02/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 26/02/2019 | €336.36 | €336.36 |
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| C.I.G.: Z782601BE0 FATT. 49P DEL 31/3/19 TRASPORTO MARZO ATT. SPORT.C/O PISCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 17/05/2019 | €899.97 | €899.97 |
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| C.I.G.: Z9C20B4569 Fattura 59715/2019 del 22/05/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 27/12/2019 | €1324.80 | €1324.80 |
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| C.I.G.: ZBA24EBF8D Fattura 2019/0000154/7P del 14/03/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26/02/2019 12/04/2019 | €16587.00 | €16587.00 |
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| C.I.G.: ZCA25B9B60 Fattura 91 del 05/02/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26/02/2019 21/03/2019 | €15968.00 | €15968.00 |
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| C.I.G.: ZDC1D29518 Fattura V9/0003060 del 12/11/2019 DIFFERENZA CANONE 2019 ERRONEAMENTE NON FATTURATO AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 18/11/2019 | €3120.00 | €3120.00 |
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| C.I.G.: ZF322897CC FATT N. 8B00810407 DEL 9/9/19 5BIM 2019 037386193 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 21/11/2019 | €493.93 | €493.93 |
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| C.I.G.: Z422675531 Fattura 4/C del 08/01/2019 AFFITTO CORSIE CORSO SUB NOV/DIC AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2019 25/02/2019 | €3144.00 | €3144.00 |
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| C.I.G.: ZFA26DB834 Fattura 2019 6/p del 01/02/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2019 25/02/2019 | €867.00 | €867.00 |
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| C.I.G.: Z7E2777A5A PRENOTAZIONE 06313375 MOSTRA PRESSO FONDAZIONE FERRERO PROCEDURA APERTA |
19/02/2019 19/02/2019 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: Z3F26AFAC5 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2019 06/02/2019 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: Z482704739 Fattura 16/F del 06/02/2019 SOGGIORNO FIRENZE DS X INDIRE AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2019 06/02/2019 | €45.00 | €45.00 |
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| C.I.G.: Z8C1F8EF84 Fattura E/266 del 29/04/2019 VERONA 29/4/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2019 31/07/2019 | €15733.06 | €15733.06 |
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| C.I.G.: X9B014E122 Fattura Elettronica N. 8719324534 DEL 29/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2019 03/12/2019 | €220.66 | €220.66 |
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| C.I.G.: XCA0B69A54 Fattura 199216660 del 24/01/2019 STAMPANTI NOV/DIC AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/01/2019 12/03/2019 | €168.11 | €168.11 |
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| C.I.G.: Z66262B996 Fattura 6/2019 PA del 21/01/2019 MILANO PALESTRA GRAVITY AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/01/2019 25/02/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z4D2681C40 ORD. N. 88 DEL 20/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/12/2018 27/12/2018 | €103.22 | €103.22 |
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| C.I.G.: Z772617ED8 ORDINE n. 90 DEL 20/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2018 21/12/2018 | €327.50 | €327.50 |
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| C.I.G.: Z772671ED8 ORD. N. 90/2018 DEL 20/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2018 21/12/2018 | €399.55 | €399.55 |
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| C.I.G.: Z782601BEO Corse piscine ottobre/dicembre 2018 Attivita' sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2018 21/12/2018 | €818.18 | €818.18 |
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| C.I.G.: Z312660D0E ORDINE N. 86/2018 DEL 18/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2018 19/12/2018 | €166.70 | €166.70 |
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| C.I.G.: Z322644B4A Fattura VP/0011769 del 13/12/2018 CARTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2018 19/12/2018 | €549.60 | €549.60 |
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| C.I.G.: ZF42657E80 ORD. 85 DEL 17/12/2018 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2018 19/12/2018 | €804.84 | €804.84 |
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| C.I.G.: ZF82662E1A RINNOVO CANONE TASSO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2018 19/12/2018 | €164.76 | €164.76 |
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|
| C.I.G.: Z0625F9C15 Fattura 236/2018 del 06/12/2018 FIERA RHO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/12/2018 13/12/2018 | €425.45 | €425.45 |
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|
| C.I.G.: Z2725E1AD4 Fattura 237/2018 del 06/12/2018 USCITA MILANO 3AAMM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2018 13/12/2018 | €234.00 | €234.00 |
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|
| C.I.G.: Z382620878 Fattura 2018/0000458 del 10/12/2018 ACCONTO STAGE VALENCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2018 13/12/2018 | €11400.00 | €11400.00 |
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|
| C.I.G.: Z5524EC03C Fattura 2018/0000459 del 10/12/2018 ACCONTO PRAGA PRA 184995 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
13/12/2018 13/12/2018 | €16700.00 | €16700.00 |
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|
| C.I.G.: Z5524EC0C3 Fattura 2018/0000460 del 10/12/2018 ACC. PRAGA PRA184998 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
13/12/2018 13/12/2018 | €3700.00 | €3700.00 |
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| C.I.G.: Z78561F476 Fattura 2018/0000457 del 10/12/2018 ACCONTO STAGE GALLWAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2018 13/12/2018 | €12000.00 | €12000.00 |
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| C.I.G.: ZB625E23F5 Fattura 238/2018 del 06/12/2018 USCITA MILANO 2AAMM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2018 13/12/2018 | €212.73 | €212.73 |
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| C.I.G.: ZEF25E2693 Fattura 244/2018 del 13/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2018 13/12/2018 | €272.73 | €272.73 |
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|
| C.I.G.: Z77261611F Fattura 29/A del 30/11/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €130.42 | €130.42 |
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| C.I.G.: Z94261F42A Fattura 2018/0000049/PA del 07/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €1700.00 | €1700.00 |
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| C.I.G.: ZAB24EC069 Fattura P352 del 29/11/2018 ACCONTO GITA BOLZANO INNSBRUK PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11/12/2018 11/12/2018 | €1287.00 | €1287.00 |
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| C.I.G.: Z1A2609E6F ORDINE DETERMASH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €402.60 | €402.60 |
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| C.I.G.: Z782601BE0 FATT. N. 181 DEL 29/11/2018 SERVIZIO PISCINA OTTOBRE/NOVEMBR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 11/12/2018 | €354.51 | €354.51 |
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| C.I.G.: ZB3260B024 RINNOVO ABBONAMENTO 2018/2019 NOTIZIE DELLA SCUOLA SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: Z2F25C00BF ORD. N. 76 - 4593947 DEL 15/11/2018 GPV AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2018 30/11/2018 | €819.84 | €819.84 |
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| C.I.G.: Z5A25C309D ORD. N. 77 DEL 15/11/18 LICENZE CERTIFICATO SSL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2018 30/11/2018 | €286.95 | €286.95 |
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|
| C.I.G.: Z9625DFFE1 ORD. N. 71 DEL 20/11/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2018 30/11/2018 | €379.79 | €379.79 |
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| C.I.G.: ZB525F19C9 ORDINE N. 4624162 DEL 27/11/2018 - N. 79 TABLET 12"GALAXY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2018 30/11/2018 | €880.00 | €880.00 |
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| C.I.G.: ZE425E0341 ORD. N. 78 DEL 22/11/2018 MANUALE INVALSI PROCEDURA APERTA |
30/11/2018 30/11/2018 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: ZE725F2B2F ORDINE 80/18 FERRAMENTA VANOLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2018 30/11/2018 | €91.50 | €91.50 |
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| C.I.G.: Z1F25B307F ORD. N. 70 DEL 12/11/2018 RIPARAZIONE PLOTTER SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2018 29/11/2018 | €231.80 | €231.80 |
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| C.I.G.: Z2925918EA ORD. N. 45672J5 DEL 31/10/18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2018 29/11/2018 | €2544.52 | €2544.52 |
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| C.I.G.: Z472591A23 ORD. N. 4567863 DEL 31/10 - NOLEGGIO 8 MULTIFUN SEGRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
29/11/2018 29/11/2018 | €1302.93 | €1302.93 |
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| C.I.G.: ZA625E0045 ORD. 72/18 DEL 20/11/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2018 29/11/2018 | €14.07 | €14.07 |
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|
| C.I.G.: ZB725DFEF8 INSTALLAZIONE UNA TANTUM NUOVO IMPIANTO SISTEMA VIGILANZA SE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2018 29/11/2018 | €780.00 | €780.00 |
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|
| C.I.G.: ZBE24EC041 FATT. N. 453 DEL 23/11/2018 ACC. VIAGGIO VALENCIA 12/3-15/3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2018 29/11/2018 | €6120.00 | €6120.00 |
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|
| C.I.G.: ZO125A2496 CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2018 29/11/2018 | €45.00 | €45.00 |
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| C.I.G.: Z40244E738 INCARICO RSPP A.S. 2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
28/11/2018 28/11/2018 | €993.07 | €993.07 |
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| C.I.G.: Z8525A9E72 Fattura FATTPA 21_18 del 20/11/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2018 23/11/2018 | €1157.11 | €1157.11 |
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| C.I.G.: Z1525BAB4D Fattura PA520 del 16/11/2018 MOSTRA PICASSO 7/1/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2018 20/11/2018 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: ZBE24EC0A1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA 3A CAT PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
16/11/2018 16/11/2018 | €3825.00 | €3825.00 |
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| C.I.G.: ZE725A8CBD VISITA DIALOGO NEL BUIO 16/11/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2018 16/11/2018 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: Z842519154 ORD. N. 54/2018 - N. 4501946 DEL 28/9/2018 LAVAGNE BIANCHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2018 08/11/2018 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: Z8A254D458 ORD. 62 COMMERCIALE OFFICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2018 08/11/2018 | €316.80 | €316.80 |
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| C.I.G.: ZBC2521519 ORD. N. 57/18 DEL 2/10/2018 CANCELLERIA PROCEDURA APERTA |
08/11/2018 08/11/2018 | €124.30 | €124.30 |
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| C.I.G.: Z16256CA74 Fattura 2018 196/E del 02/11/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/11/2018 06/11/2018 | €487.00 | €487.00 |
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| C.I.G.: Z00251E754 Fattura 22/A del 30/09/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €249.26 | €249.26 |
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| C.I.G.: Z06253345B Fattura 216/2018 del 18/10/2018 FIRENZE FIERA DIDACTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/10/2018 30/10/2018 | €718.18 | €718.18 |
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| C.I.G.: Z16253A773 FATT. N. FT 002028 DEL 22/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €203.00 | €203.00 |
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| C.I.G.: Z51254E16A Fattura 0000008/PA del 12/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €1108.00 | €1108.00 |
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| C.I.G.: ZA22550208 Fattura 7/PA del 15/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: ZAE250AC0D Fattura 23/FE del 30/09/2018 GIORNATA SPORT PARAOLIMPICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: ZB5253102C FATTURA N. 1 DEL 5/10/2018 PASTI SCAMBIO CINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €117.27 | €117.27 |
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| C.I.G.: ZBA25815EF Fattura 044 del 26/10/2018 SMS TASSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZD5254B1A7 Fattura PA/12 del 15/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €20.00 | €20.00 |
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| C.I.G.: ZDC1D29518 Fattura V9/0002684 del 02/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €510.00 | €510.00 |
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| C.I.G.: ZF8253A698 Fattura 041 del 09/10/2018 SMS TASSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2018 30/10/2018 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZE02556DED Fattura PA403 del 16/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2018 16/10/2018 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z6C25130A8 ORD. N. 53/2018 DEL 26/9/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2018 05/10/2018 | €455.84 | €455.84 |
|
|
| C.I.G.: Z97251E9CA ORD. 56 SMS PACCHETTO 10000 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2018 05/10/2018 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: ZAF2521970 ORDINE N. 58 DEL 2/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2018 05/10/2018 | €98.52 | €98.52 |
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| C.I.G.: ZE224FE3BA Fattura 207/2018 del 28/09/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2018 01/10/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZA124F1DCD ORD. N. 50 SMS TASSO 1000 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2018 24/09/2018 | €244.00 | €244.00 |
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| C.I.G.: ZD724FDBDC ORD. N. 51/18 DEL 20/9/2018 TASTIERE WIRELESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2018 24/09/2018 | €87.16 | €87.16 |
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|
| C.I.G.: Z361EC571B Fattura 18P42 del 07/09/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
17/09/2018 17/09/2018 | €300.00 | €300.00 |
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|
| C.I.G.: Z4C24E8A5F LAVORI SISTEMAZIONE LIM E PULIZIA VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2018 17/09/2018 | €463.16 | €463.17 |
|
|
| C.I.G.: Z8324EE0C5 ORD. N. 49 DEL 17/9/2018 PROCEDURA APERTA |
17/09/2018 17/09/2018 | €214.66 | €214.66 |
|
|
| C.I.G.: ZC024E5747 ORD. 46 DEL 13/9/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2018 17/09/2018 | €513.50 | €513.50 |
|
|
| C.I.G.: ZD624C954A Fattura 18P41 del 07/09/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
17/09/2018 17/09/2018 | €34.00 | €34.00 |
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| C.I.G.: ZE524EB592 ORD. N. 48 DEL 14/9/2018 CITOFONI PER SEDE PROCEDURA APERTA |
17/09/2018 17/09/2018 | €237.60 | €237.60 |
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|
| C.I.G.: Z1E24D20ED ORD. N. 41/2018 CREMA COMPUTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2018 12/09/2018 | €139.97 | €139.97 |
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|
| C.I.G.: Z4F24D5D32 LAVORI ELETTRICI PER RISTRUTTURAZIONE SEDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/09/2018 11/09/2018 | €6074.54 | €6074.54 |
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| C.I.G.: Z8824D220B ORDINE N. 42 DEL 6/9/2018 - TENDE PER UFFICI DS - SEGRETERIA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11/09/2018 11/09/2018 | €1795.09 | €1795.09 |
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|
| C.I.G.: Z4724CE758 Fattura 90 del 06/09/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2018 07/09/2018 | €115.20 | €115.20 |
|
|
| C.I.G.: Z2E24B79C1 ORD. N. 39 DEL 27/8/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/09/2018 03/09/2018 | €1777.54 | €1777.54 |
|
|
| C.I.G.: ZF424B6E69 Fattura 2/PA del 29/08/2018 MANUTENZIONE PULIZIE CONDIZIONAT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/09/2018 03/09/2018 | €2460.00 | €2460.00 |
|
|
| C.I.G.: Z342484B9F ORD. 36-4426070 DEL 30/7/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2018 01/08/2018 | €1462.17 | €1462.17 |
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|
| C.I.G.: Z47240981E FATTURA N. 149 DEL 1/8/2018 - TRANSFER MALPENSA VIAGGIO CINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2018 01/08/2018 | €272.73 | €272.73 |
|
|
| C.I.G.: Z582485844 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2018 01/08/2018 | €955.52 | €955.52 |
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| C.I.G.: Z78247F023 ORD. N. 35 DEL 26/7/2018 LIBRETTI ASSENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2018 01/08/2018 | €380.00 | €380.00 |
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|
| C.I.G.: ZBF23DF395 MANUTENZIONE VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2018 03/09/2018 | €878.40 | €878.40 |
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|
| C.I.G.: Z8D24660DD Fattura 01 del 20/07/2018 - INCARICO CORSO REVIT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2018 27/07/2018 | €1598.69 | €1598.69 |
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| C.I.G.: ZE7246ECD1 ORD. N. 34 DEL 20/7/2018 PROCEDURA APERTA |
24/07/2018 24/07/2018 | €244.00 | €244.00 |
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|
| C.I.G.: ZF9246A822 ORD. N. 33 DEL 19/7/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24/07/2018 24/07/2018 | €2185.03 | €2185.03 |
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|
| C.I.G.: Z23245F7D1 PERCORSI DI EDUCAZIONE AL CONSUMO CLASSI 3^4^5^ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/07/2018 23/07/2018 | €5265.00 | €5265.00 |
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|
| C.I.G.: Z322459FB2 PROGRAMMA VER.DI 2.0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/07/2018 16/07/2018 | €490.00 | €490.00 |
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|
| C.I.G.: Z88244D84F Fattura 16/A del 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2018 11/07/2018 | €165.55 | €165.55 |
|
|
| C.I.G.: ZAD20E4E9A Fattura 1/01 del 09/07/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2018 11/07/2018 | €914.82 | €914.82 |
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|
| C.I.G.: ZDC1D29218 Fattura V9/0001967 del 02/07/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2018 11/07/2018 | €510.00 | €510.00 |
|
|
| C.I.G.: ZF92112CDE FATT. N. 1/E Prestazione professionale psicologo scolastico PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11/07/2018 11/07/2018 | €799.61 | €799.61 |
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|
| C.I.G.: Z252408B08 Fattura 109697 del 30/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2018 10/07/2018 | €121.10 | €121.10 |
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|
| C.I.G.: Z11239F714 Fattura E/227 del 19/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2018 22/06/2018 | €545.45 | €545.45 |
|
|
| C.I.G.: Z32240E9B8 ORDINE N. 29 DEL 19/6/2018 - CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2018 22/06/2018 | €431.60 | €431.60 |
|
|
| C.I.G.: Z5623E6478 ORDINE N. 4352067 DEL 7/6/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2018 22/06/2018 | €203.50 | €203.50 |
|
|
| C.I.G.: ZC124183F5 ORD. 31/18 DEL 21/6/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2018 22/06/2018 | €141.97 | €141.97 |
|
|
| C.I.G.: Z4223EA6A7 FATT. 188 DEL 7/6/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2018 14/06/2018 | €392.69 | €392.69 |
|
|
| C.I.G.: Z9323EA8E0 Fattura 10/A del 31/05/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2018 14/06/2018 | €39.02 | €39.02 |
|
|
| C.I.G.: Z9623E3116 ORD. N. 28 DEL 6/6/18 - FATT. N. FT001136 DEL 8/6/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2018 14/06/2018 | €532.80 | €532.80 |
|
|
| C.I.G.: Z1E2351A72 Fattura n. 7201800753 del 31/5/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2018 31/05/2018 | €210.00 | €210.00 |
|
|
| C.I.G.: Z5223937C2 Fattura 0000196 del 21/05/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2018 16/07/2018 | €8460.44 | €8460.44 |
|
|
| C.I.G.: ZF322897CC 3BIM 2018 FATT. N. 8B00437994 DEL 9/5/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2018 21/11/2018 | €429.50 | €429.50 |
|
|
| C.I.G.: Z17237FBD5 ORDINE 4298467 DEL 9/5/2018 STRUTTURA PERCORSO VITA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
18/05/2018 18/05/2018 | €9345.00 | €7345.20 |
|
|
| C.I.G.: Z5B2393C25 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2018 18/05/2018 | €490.85 | €490.85 |
|
|
| C.I.G.: Z8322DE5F4 SOGGIORNO SCAMBIO LITUANIA DAL 20/3/2018 AL 27/3/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2018 18/05/2018 | €413.64 | €413.64 |
|
|
| C.I.G.: Z9923884D7 ORDINE N. 18 DEL 11/5/2018 RINNOVO LICENZE STIME IMMOBILIARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2018 18/05/2018 | €72.00 | €72.00 |
|
|
| C.I.G.: ZB9238EA9C CONTRATTO MANUTENZIONE SITO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2018 24/05/2018 | €220.00 | €220.00 |
|
|
| C.I.G.: ZCE2328501 ORD. N. 11/18 VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2018 18/05/2018 | €2346.55 | €2346.55 |
|
|
| C.I.G.: ZD723918EF ORDINE N. 19 DEL 15/5/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2018 18/05/2018 | €342.00 | €342.00 |
|
|
| C.I.G.: ZOB23C12AE SERVIZIO DI ADEGUAMENTO GDPR E INCARICO DPO/RPD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2018 18/05/2018 | €1750.00 | €1750.00 |
|
|
| C.I.G.: XCAOB69A54 Fattura 189266898 del 07/05/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2018 17/05/2018 | €825.00 | €825.00 |
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|
| C.I.G.: ZAB238B5D0 FATTURA N. 000937 DEL 15/5/2018 CANCELLERIA XC MATURITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2018 17/05/2018 | €812.77 | €812.77 |
|
|
| C.I.G.: ZB423547C7 FATTURA N. 936 DEL 15/5/2018 BUSTE VARI FORMATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2018 17/05/2018 | €710.00 | €710.00 |
|
|
| C.I.G.: ZB423738E0 Fattura 20/6 del 09/05/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2018 17/05/2018 | €179.00 | €179.00 |
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| C.I.G.: Z7D23704CB Fattura 20184E11453 del 14/04/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2018 07/05/2018 | €120.00 | €120.00 |
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|
| C.I.G.: ZC22296732 Fattura 37 del 26/04/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2018 07/05/2018 | €220.00 | €220.00 |
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|
| C.I.G.: ZE8234A93B Fattura 38 del 26/04/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2018 07/05/2018 | €43.00 | €43.00 |
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|
| C.I.G.: Z4F2310D92 Fattura 92/2018 del 18/04/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: ZAA2346975 FATTURA N. 791 DEL 24/4/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €798.30 | €798.30 |
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| C.I.G.: ZDD23515DD FATTURA N, 20184E13475 DEL 26/4/2018 CARPETTE BILANCIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €685.00 | €685.00 |
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| C.I.G.: Z5A2354AF9 FATTURA N. FT000794 DEL 26/4/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2018 04/05/2018 | €81.38 | €81.38 |
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| C.I.G.: ZC422B7E17 FATTURA N. 69 DEL 19/4/18 - CREMONA CAMPO SPORTIVO 18/4/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2018 26/04/2018 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: ZEF222FE41 Fattura 28C del 30/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2018 26/04/2018 | €265.00 | €265.00 |
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| C.I.G.: Z4122FE2AD FATT. E/1 DEL 18/4/18 CONTRATTO DI GESTIONE DOMINIO PACIOLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2018 19/04/2018 | €96.38 | €96.38 |
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| C.I.G.: Z5F2309A44 FATT. N. E/2 DEL 18/4 MIGRAZIONE DOMINIO-CONFIGURAZIONE DNS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2018 19/04/2018 | €244.00 | €244.00 |
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| C.I.G.: Z2A22B7DC3 FATTURA N. 62 DEL 11/4/18 USCITA CREMONA 11/4/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2018 17/04/2018 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: Z9A23277F8 FATTURA N. 66 DEL 16/4/18 TRASPORTO MADIGNANO X BOWLING AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2018 17/04/2018 | €40.00 | €40.00 |
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| C.I.G.: 72124069B5 Fattura 00157/PA del 16/03/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12/04/2018 12/04/2018 | €6573.00 | €6573.00 |
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| C.I.G.: 7212444911 Fattura 2018/0000130 del 14/03/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12/04/2018 12/04/2018 | €12930.00 | €12930.00 |
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| C.I.G.: 72124584A0 Fattura 2018/0000104 del 12/03/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
12/04/2018 12/04/2018 | €13696.50 | €13696.50 |
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| C.I.G.: Z6D22D7B09 FATT. N. 56 DEL 10/4/2018 CREMONA PER ATTIVITA' SPORTIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2018 12/04/2018 | €597.27 | €597.27 |
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| C.I.G.: ZB921C8B4C Fattura 18600062 del 29/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2018 12/04/2018 | €4614.10 | €4614.10 |
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| C.I.G.: 7212469DB1 FATT. N. 60/BE DEL 9/3/2018 SALDO GITA BUDAPEST PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11/04/2018 11/04/2018 | €14264.00 | €14264.00 |
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| C.I.G.: XO114ED1D4 Fattura 7941800031 del 19/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z8CAF8EF84 Fattura E/174 del 27/03/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
11/04/2018 26/04/2018 | €1721.82 | €1721.82 |
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| C.I.G.: ZE222FAFF2 Fattura 7941800032 del 19/03/2018 DOMINIO PACIOLI.GOV.IT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €20.00 | €20.00 |
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| C.I.G.: X791918950 fattura n. 8b00355277 del 6/4/18 3BIM 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2018 17/04/2018 | €146.65 | €146.65 |
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| C.I.G.: X4314ED1F8 FATT. N. 8B00440122 DEL 9/5/18 - 037380945 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 20/11/2018 | €359.90 | €359.90 |
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| C.I.G.: Z1D22BDC4E Biglietteria CREMONA - COM 149651 - Fattura n. 1428 DEL 20/3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €264.02 | €264.02 |
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| C.I.G.: Z212469DB1 Fattura N. 61/BE DEL 9/3/2018 BUDAPEST 5BCAT E 5F REL PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05/04/2018 05/04/2018 | €24168.50 | €24168.50 |
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| C.I.G.: Z2322EB087 Fattura 2018 73/E del 26/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €404.00 | €404.00 |
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| C.I.G.: Z2A22FB542 Fattura 014 del 29/03/2018 1 LOTTO SMS DA 1000 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z7622E04C4 Fattura E/81 del 28/03/2018 TRASPORTO SERIATE PER DEBATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €163.64 | €163.64 |
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| C.I.G.: Z8322B7D3D fatt. n. 49 del 28/3/2018 uscita bonemerse 24/3/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €163.64 | €163.64 |
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| C.I.G.: Z9B22DCE07 FATT. 20184E09356 DEL 26/3/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZC421470A6 Fattura 2018/0000101 del 11/03/2018 SALDO STAGE BRIGHTON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €17225.00 | €17225.00 |
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| C.I.G.: ZF81624B6A Fattura E/141 del 20/03/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05/04/2018 05/04/2018 | €163.64 | €163.64 |
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| C.I.G.: Z23228FAA6 ORDINE N. 9/2018 DEL 14/3/18 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
16/03/2018 16/03/2018 | €10257.00 | €10257.78 |
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| C.I.G.: 740510344F SALDO PARTECIPAZIONE N. 46 STUDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14/03/2018 14/03/2018 | €11500.00 | €11500.00 |
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| C.I.G.: Z4721C484B Fattura 01PA/2018 del 07/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2018 09/03/2018 | €422.00 | €422.00 |
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| C.I.G.: Z8B22AE576 ORDINE N. 8 DEL 9/3/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2018 09/03/2018 | €36.35 | €36.35 |
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| C.I.G.: ZC42293F89 Fattura 14PA del 05/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2018 09/03/2018 | €145.00 | €145.00 |
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| C.I.G.: X9B014E122 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2018 20/12/2018 | €1817.68 | €1817.68 |
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| C.I.G.: XEE1826CD0 FATT. N. 7X02142457 DEL 14/6/2018 4BIM 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2018 06/11/2018 | €594.83 | €594.83 |
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| C.I.G.: Z2A225195C FATTURA N. 20184E05309 DEL 16/2/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2018 01/03/2018 | €117.30 | €117.30 |
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| C.I.G.: Z5622A7426 Fattura P-5 del 28/02/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 28/02/2018 | €2650.92 | €2650.92 |
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| C.I.G.: Z9E21F9B42 CONTRATTO SOFTWARE RC PRESENZE 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2018 15/02/2018 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: ZB4222FD0F ORD. N. 4 DEL 8/2/18 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2018 15/02/2018 | €267.30 | €267.30 |
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| C.I.G.: XCA0B69A54 FATTURA N. 1893188 DEL 22/8 CONSUMO MAGGIO/LUGLIO STAMPANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2018 19/12/2018 | €4945.27 | €4945.27 |
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| C.I.G.: Z0E222EDBB FATT. N. 000311 DEL 9/2/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2018 14/02/2018 | €532.80 | €532.80 |
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| C.I.G.: Z29206CE90 SERVIZIO TRASPORTO ATTIVITA' SPORTIVE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2018 01/06/2018 | €1290.00 | €1290.00 |
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| C.I.G.: Z2A222F547 Fattura 000001-2018-FE del 30/01/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2018 14/02/2018 | €40.00 | €40.00 |
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| C.I.G.: Z461BDA59F Fattura 189223607 del 06/02/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2018 03/09/2018 | €3456.00 | €3456.00 |
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| C.I.G.: Z4921C20A2 Fattura 2018/0000028 del 31/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
14/02/2018 04/05/2018 | €7654.00 | €7654.00 |
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| C.I.G.: Z7416B9D98 POLIZZA NW/2017/00270/04 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2018 20/11/2018 | €417.30 | €417.30 |
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| C.I.G.: ZDD222F771 Fattura 2018 21/E del 31/01/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2018 14/02/2018 | €892.00 | €892.00 |
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| C.I.G.: Z341647E52 ORD. N. 74 DEL 15/11/2018 ALBERELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2018 30/11/2018 | €5966.35 | €5966.35 |
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| C.I.G.: Z5A220FD82 FATT. N. 30021304 DEL 12/2/18 ORD. N. 3 DEL 6/2/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2018 06/02/2018 | €103.71 | €103.77 |
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| C.I.G.: Z222183EB6 FATT. N. 2018 DEL 16/1/18 CANONE ANNUO PROGRAMMI SPAGGIARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €3500.00 | €3500.00 |
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| C.I.G.: Z2B20E27A4 FATT. N. 0128C_17 DEL 29/12/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: X1B14ED1F9 FATTURA N. 8B00221932 DEL 8/3/18 2BIM 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2018 20/11/2018 | €787.95 | €787.95 |
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| C.I.G.: Z8C1F8EF84 NOLEGGIO BUS PER ATTIVITA' DIDATTICHE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
26/01/2018 13/12/2018 | €22402.72 | €22402.72 |
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| C.I.G.: ZBA2168B2C VISITA DEL 23/1/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2018 26/01/2018 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZE421B4B7D FATTURA PA N. 3515 DEL 15/1/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/01/2018 17/01/2018 | €30.00 | €30.00 |
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| C.I.G.: X0114ED1D4 Fattura 7041701358 del 31/12/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2018 19/12/2018 | €2520.00 | €2520.00 |
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| C.I.G.: X2914ED1D3 Fattura 7941800030 del 19/03/2018 FIBRA OTTICA MARZO APRILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2018 28/06/2018 | €1440.00 | €1440.00 |
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| C.I.G.: Z9C20B4569 Fattura 95484/2018 del 26/09/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2018 28/12/2018 | €1435.20 | €1435.20 |
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| C.I.G.: ZF5215E7A6 Fattura 1 del 29/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2018 12/04/2018 | €1380.00 | €1380.00 |
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| C.I.G.: Z4F2007F30 Fattura N. 21 DEL 10/1/2018 - ACCONTO SETTIMANA BIANCA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
10/01/2018 01/03/2018 | €16235.00 | €16235.00 |
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| C.I.G.: ZC120E3D71 FATT. N. V9/0000067 DEL 2/1/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 12/01/2018 | €1710.00 | €1710.00 |
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