LICEO LICEO SCIENTIFICO "SERENI" LUINO
84002250128
Totale gare pubblicate: 1663
| C.I.G. OGGETTO Scelta Contraente |
Periodo | Importo Gara | Importo Liquidato | Partecipanti | Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|
| C.I.G.: 9824805591 FATTURA N. 72/2024 -08/01/2024 - CABLAGGIO DI RETE STRUTTURATO SEDI DI LUINO E DI LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €35225.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 9957883103 FATTURA N. 2023/000128/PA dell'8/11/23 - fornitura attrezzature ed arredi per aule Liceo AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €27145.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 9994545F6F ACQUISTO DRAGONFRAME - LICENZA 4 ANNI EDU; FATTURA N. 50459 - 28/11/23 - Acquisto attrezzature aule Liceo AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €4433.85 | €0.00 |
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| C.I.G.: A000588158 FATTURA N. 46B del 13 Novembre 2023 - ORDINE PC E NOTEBOOK CON CARRELLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €17300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: A00E1E06B1 TINTEGGIATURA PARETI DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €2270.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: A02E074E56 ACCONTO FATTURA N. 34 E - 28/11/2023 - Acquisto fotocamere digitali e stabilizzatore immagini,SALDO FATTURA N. 34 E - 28/11/2023 - ACQUISTO KIT VIDEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €4292.04 | €0.00 |
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| C.I.G.: A0319D14CB FATTURA N. 4/P7 - 10/1/24 - ACCONTO 30% VIAGGIO DI ISTRUZIONE BRUXELLES DAL 11/03/2024 AL 15/03/2024,FATTURA N. 5/P7 - 10/1/24 - ACCONTO 30% VIAGGIO DI ISTRUZIONE BRUXELLES DAL 18/03/2024 AL 22/03/2024 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
22/12/2023 22/12/2023 | €10974.00 | €10974.00 |
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| C.I.G.: Z083DDEDF4 FATTURA N. 000002/PA - 11/1/24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BASKET AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 18/01/2024 | €1265.00 | €1265.00 |
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| C.I.G.: Z3B3DB8251 FATTURA N. DFPA000096 - 27/12/23 - ACQUISTO CONF. AGENDE AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €159.90 | €159.90 |
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| C.I.G.: Z6E3DE659C FATTURA N. 3 - 09/01/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AULA N. 12 - SEDE LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 19/01/2024 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: ZB93D645A9 FATTURA N. 2123051712 - 22/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA, FATTURA N. 2124000211 - 04/01/2024 - ACQUISTO SODIO ALGINATO ERBAPHARM 100G AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 09/01/2024 | €304.00 | €304.00 |
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| C.I.G.: ZC23C866DE Chiusura Anno e Avvio Nuovo Anno GeniuSuite AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €79.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZF13D9B296 FATTURA N. E-928 del 19/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 09/01/2024 | €838.50 | €838.50 |
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| C.I.G.: ZF73D7AE84 CANONE ANNUO LICENZA USO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE,TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2023 22/12/2023 | €2400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 996364866F FATTURA N. 492/02 - 30 Novembre 2023 - Fornitura attrezzature per aule innovative Liceo,Storno parziale Fatt. Riep. num. 492 del 30/11/2023 errata fatturazione AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2023 20/12/2023 | €19565.00 | €19565.00 |
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| C.I.G.: A02DB95949 FATTURA N. 270 - 18/12/2023 - ACQUISTO #30 HP 250 G9 I5 1235U AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2023 20/12/2023 | €12543.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z793CE2486 FATTURA N. 400/P - 05/12/2023 - SERV. NOL. AUTOBUS 01/12/23 e 05/12/23 ISTITUTO DEI CIECHI - MI, FATTURA N. 404/P - 12/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 12/12/23 ISTITUTO DEI CIECHI - MI, FATTURA N. 416/P - 31/12/23 - integrazione fattura 400/P AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2023 20/12/2023 | €6150.00 | €6150.00 |
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| C.I.G.: Z7C3D5AFE0 FATTURA N. 149 PA - 6/12/23 - SERVIZIO 6/12/23 LAVENO/LEGNANO/LAVENO AUTOBUS 20 POSTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2023 20/12/2023 | €440.00 | €440.00 |
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| C.I.G.: Z863CFA473 FATTURA 111 del 12/12/2023 - Fornitura 800 Calamite Rotonde 44 mm. personalizzate in digitale AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2023 20/12/2023 | €939.23 | €939.23 |
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| C.I.G.: ZA93D4B056 FATTURA N. 403/P - 11/12/2023 -SERV. NOL. AUTOBUS 11/12/23 - CENTRO ASTERIA - MI AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2023 09/01/2024 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: A02AE6C4DA FATTURA N. 531/02 - 15 Dicembre 2023 - Acquisto Dispositivi di Networking Wireless AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2023 15/12/2023 | €450.49 | €450.49 |
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| C.I.G.: ZE13DCA914 Prova Riepilogativa Filarmonica M° Chailly - 15/01/24 - code: TL40RY000449324926 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2023 15/12/2023 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: Z773D4D3E2 FATTURA N. MI0170000700 - 11/11/2023 : Partecipazione evento del 11/12/23 Per Amore della Verità AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2023 11/12/2023 | €240.98 | €240.98 |
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| C.I.G.: Z4D3D92165 FATTURA N. 901123V/015 del 04/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO TEATRO E MUSICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2023 04/12/2023 | €104.47 | €104.47 |
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| C.I.G.: Z463CF47B4 FATTURA N. 00000023713 - 30/11/23 - SOSTITUZIONE BATTERIA LAVAPAVIMENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €492.36 | €492.36 |
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| C.I.G.: ZAA3CF3689 FATTURA N. 142/PA del 30/11/23 - NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO LUINO-MILANO CITTA' STUDI e ritorno AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €672.73 | €672.73 |
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| C.I.G.: ZB83C648EA FATTURA N. 146 PA del 30 Novembre 2023 - LAVORO TECNICO LABORATORI DI CHIMICA SEDI LICEO AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €1254.00 | €1254.00 |
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| C.I.G.: ZE43CC9AC8 FATTURA N. 3982/00 del 22/11/ 2023 - Corsi di Formazione/Aggiornamento AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2023 27/11/2023 | €977.00 | €977.00 |
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| C.I.G.: Z253D5B3E1 FATTURA N. 901064V/015 del 21 Novembre 2023 - Acquisto Materiale per Torneo Varese School Cup AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2023 21/11/2023 | €68.29 | €68.29 |
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| C.I.G.: Z583CA1FF1 FATTURA N. 382/P 21/11/2023 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA TEATRO ALLA SCALA AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2023 21/11/2023 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: ZCC3D4AB10 FATTURA N. 13/E del 16 Novembre 2023 - RIPARAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: Z7C3C9142C LICEO SERENI - BALLETTO ONEGIN 21/11/23-TL40RY000323591741-TL40RY000323737404-TL40RY000340843329 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2023 08/11/2023 | €747.00 | €747.00 |
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| C.I.G.: Z363CD9EC5 FATTURA N. 00000023619 del 31 Ottobre 2023 - MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2023 31/10/2023 | €637.70 | €637.70 |
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| C.I.G.: ZAC3CD18E0 FATTURA N. 10/2023/PA del 31 Ottobre 2023 DEPLIANT A CROCE PER L'OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2023 31/10/2023 | €860.00 | €860.00 |
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| C.I.G.: ZAF3CC2782 FATTURA N. 11/2023/PA del 31 Ottobre 2023 - COPIE ''LA MOLE FUMETTO'' AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2023 31/10/2023 | €470.00 | €470.00 |
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| C.I.G.: Z493CB0831 FATTURA N. 2123043867 del 30 Ottobre 2023 - Acquisto SODIO IDROSSIDO AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2023 30/10/2023 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: Z723CC85DC FATTURA N. 446/02 del 30 Ottobre 2023 - Acquisto cartucce inchiostro AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2023 30/10/2023 | €145.20 | €145.20 |
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| C.I.G.: Z863CAC25A FATTURA N. 444/02 del 30 Ottobre 2023 - Acquisto Cartucce e Toner AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2023 30/10/2023 | €1051.90 | €1051.90 |
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| C.I.G.: A014FC02A8 FATTURA N. 2/170 del 25 Ottobre 2023 - TARGHE "PNRR" A3 IN FOREX 5 mm AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2023 25/10/2023 | €134.00 | €134.00 |
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| C.I.G.: A014FF5E61 FATTURA N. 2/171 del 25 Ottobre 2023 - TARGHE "PNRR" A3 IN FOREX 5 mm AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2023 25/10/2023 | €114.00 | €114.00 |
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| C.I.G.: Z833CC11D8 FATTURA N. FVL1076 del 13/10/2023 - D2-CORS-292 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2023 13/10/2023 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z8E3C8E8FB FATTURA N. 69 del 07 Ottobre 2023 - ACQUISTO RISME CARTA A4 ED A3 AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2023 07/10/2023 | €1101.75 | €1101.75 |
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| C.I.G.: Z283C5748F FATTURA N. 1000231500004536 del 30 Settembre 2023 - Reg. dominio liceo con gestione DNS AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2023 30/09/2023 | €9.99 | €9.99 |
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| C.I.G.: Z863C75BB2 FATTURA N. 00000023510 del 29 Settembre 2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2023 29/09/2023 | €228.70 | €228.70 |
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| C.I.G.: ZD23C9633D FATTURA N. FEL23-0338 del 29 Settembre 2023 - uscita LUINO/VARESE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2023 29/09/2023 | €750.00 | €750.00 |
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| C.I.G.: ZB93C61247 FATTURA N. 166 del 28 Settembre 2023 - ACQUISTO GUANTI IN LATTICE AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2023 28/09/2023 | €806.40 | €806.40 |
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| C.I.G.: Z393C54046 FATTURA N. E-678 del 27 Settembre 2023 - Acquisto Materiale di Pulizia AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2023 27/09/2023 | €632.40 | €632.40 |
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| C.I.G.: ZEF3C8B7A1 FATTURA N. 711 I del 26 Settembre 2023 - VISITE DIALOGO NEL BUIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2023 26/09/2023 | €3240.00 | €3240.00 |
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| C.I.G.: Z7C3C06C50 FATTURA 2123038653 del 25/09/2023 - MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2023 25/09/2023 | €443.00 | €443.00 |
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| C.I.G.: ZA23A6B1F6 FATTURA N. 338/P del 16/09/2023 Servizio noleggio autobus per Malpensa 01/09/23 - 15/09/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2023 16/09/2023 | €950.00 | €950.00 |
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| C.I.G.: Z483C781E4 FATTURA N. 005085 del 15 Settembre 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI CHIMICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2023 15/09/2023 | €1149.60 | €1149.60 |
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| C.I.G.: 9895464B36 FATTURA N. 12/E del 14 Settembre 2023 - Fornitura e posa tende oscuranti Laboratorio Creatività AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/09/2023 14/09/2023 | €4920.00 | €4920.00 |
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| C.I.G.: Z413BFD711 FATTURA N. V1-6091 dell'11 Settembre 2023 - Fattura V1-6311 del 21/09/2023 - PRODOTTI PER MICROBIOLOGIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/09/2023 21/09/2023 | €800.70 | €800.70 |
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| C.I.G.: 9990878D55 FATTURA N. 1042/EL del 17 Agosto 2023 - Software Moho Pro 135 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/08/2023 17/08/2023 | €395.00 | €395.00 |
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| C.I.G.: 9994203538 FATTURA N. 2072 - 09/08/23 - ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO PROGETTO “CREATIVITA' E DIDATTICA DIGITALE” AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/08/2023 09/08/2023 | €6998.00 | €6998.00 |
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| C.I.G.: Z853C0D3BA FATTURA N. 2PA del 08 Agosto 2023 - Trasloco ufficio tecnico dal piano terra al terzo piano AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/08/2023 08/08/2023 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z8939D180D FATTURA N. 1PA del 08 Agosto 2023 - Sgombero banchi, sedie e armadietti AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/08/2023 08/08/2023 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: 9892959806 FATTURA N.34 del 31 Luglio 2023 - MathX, Alatin PNRR 1 anno; licenze digitali AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/07/2023 31/07/2023 | €17250.00 | €17250.00 |
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| C.I.G.: Z653BC9591 FATTURA N. E-543 del 27 Luglio 2023 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/07/2023 27/07/2023 | €1793.25 | €1793.25 |
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| C.I.G.: Z7F3C01DB4 FATTPA 147_23 del 27 Luglio 2023 - Servizio di supporto a distanza delle attività AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/07/2023 27/07/2023 | €42.00 | €42.00 |
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| C.I.G.: Z983C015BC FATTURA N. 7/2023/PA - 26 Luglio 2023 - STAMPA ETICHETTE CARTELLE ARCHIVIO ALUNNI AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2023 26/07/2023 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: A03E9564EE FATTURA N. 23-39-7 - 15/12/23 SALDO BIGLIETTERIA AEREA + ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A CAMBRIDGE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25/07/2023 10/11/2023 | €32400.00 | €32400.00 |
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| C.I.G.: A03187DC35 FATTURA N. 300230-28/11/2023 - PRATICA C302510001 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A BERLINO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24/07/2023 25/10/2023 | €19599.00 | €19599.00 |
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| C.I.G.: A03189A426 FATTURA N. 27423384 - 27/12/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI ACCONTO DEL 30% PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24/07/2023 25/10/2023 | €10195.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z8C3BC4DB8 FATTURA N. 108 DEL 03 Luglio 2023 - ACQUISTO GUANTI LATTICE DERMAGEL AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2023 22/07/2023 | €336.00 | €336.00 |
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| C.I.G.: ZA53ADF4C2 FATTPA 72_23 DEL 19 Luglio 2023 - SERVIZI ALMADIPLOMA A.S. 2022/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2023 19/07/2023 | €725.54 | €725.54 |
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| C.I.G.: ZDD3AE262B FATTURA N. 25/BG002 - 16 Luglio 2023 - 23.05.2023 Castelseprio e Monastero di Torba AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/07/2023 16/07/2023 | €481.00 | €481.00 |
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| C.I.G.: Z343BC1A8C FATTURA N. 2040/230017300 - 14 Luglio 2023 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2023 14/07/2023 | €129.35 | €129.35 |
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| C.I.G.: Z383BD7B9D Fatt. U1230000024394 del: 2023-07-10, Fatt. U1230000024393 del: 2023-07-10, Fatt. U1230000024395 del: 2023-07-10 - POLIZZE ASSICURATIVE AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2023 10/07/2023 | €1720.01 | €1720.01 |
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| C.I.G.: Z763B33CE7 FATTURA N. 2123029150 del 10/07/2023 - MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2023 10/07/2023 | €217.00 | €217.00 |
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| C.I.G.: ZB03BC4D9E FATTURA N. 2040/230016898 - 07 Luglio 2023 - ACQUISTO CANDEGGINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2023 07/07/2023 | €522.80 | €522.80 |
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| C.I.G.: Z633A04080 FATTURA N. 373 - 30/06/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2023 30/06/2023 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: Z623BB495C FATTURA N. 5810002821 28/06/23 VENTILATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2023 28/06/2023 | €229.47 | €229.47 |
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| C.I.G.: ZF03B0D6AD SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2023 20/06/2023 | €652.00 | €652.00 |
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| C.I.G.: ZE53B818A4 Fattura 9PA del 15/06/2023 CORSI DI LINGUA INGLESE PREPARAZIONE ESEME FIRST CLASSI LUINO - LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2023 15/06/2023 | €4200.00 | €4200.00 |
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| C.I.G.: Z143AE93BB Fatt. 000096/PA del: 2023-06-13, Fatt. 000185/PA del: 2023-12-11 - VERIFICHE TECNICHE PALESTRE LUINO E LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2023 11/12/2023 | €880.00 | €880.00 |
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| C.I.G.: Z563B1D931 Fattura 28B del 09/06/2023 INTERVENTI DI RIPARAZIONE PC AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €125.00 | €125.00 |
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| C.I.G.: Z643B471CD Fattura n. 289 del 05/06/2023 - Assistenza con ambulanza per Corsa contro la Fame AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2023 05/06/2023 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z013AE1BE5 Fattura N. 120 PA 31/05/23 SERVIZIO AUTOBUS TREVIGLIO 31/05/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2023 31/05/2023 | €940.00 | €940.00 |
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| C.I.G.: Z293B3759B Fattura n. 4/2023/PA del 31/05/2023 - cartelline iscrizioni AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2023 31/05/2023 | €320.00 | €320.00 |
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| C.I.G.: Z313B2B0BA Fattura n. 262/02 del 31/05/2023 - acquisto materiale di cancelleria AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2023 31/05/2023 | €503.80 | €503.80 |
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| C.I.G.: ZDA3AD3911 Fattura n. 306/P del 31/05/2023 - Servizio Autobus per Macugnaga 26/05/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2023 31/05/2023 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: ZFA3AF37B1 Fattura 000304/SP del 23/05/2023 - Servizio Autobus Monastero di Torba e Castelseprio - 23/05/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2023 23/05/2023 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: ZCA3B1025C Fattura E-334 del 16/05/2023 MATERIALE PULIZIA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2023 16/05/2023 | €361.90 | €361.90 |
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| C.I.G.: Z623A5244A FATTURA N. 77/E 15/05/23 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/05/2023 15/05/2023 | €6828.90 | €6828.90 |
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| C.I.G.: Z573B03CAF FATTURA N. FPA 2/23 14/05/23 RADIO GUIDE VILLA CARLOTTA COMO 06/05/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2023 14/05/2023 | €135.00 | €135.00 |
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| C.I.G.: ZCE3B1017A Fattura N. 16/I 12/05/23 INGRESSI MUSEO DELLA SETA COMO 06/05/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2023 12/05/2023 | €156.00 | €156.00 |
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| C.I.G.: Z553AFCE55 ACQUISTO N. 186 BIGLIETTI WE BULLI 17/05/23 LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2023 11/05/2023 | €930.00 | €930.00 |
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| C.I.G.: ZA439FE23F Fattura 000273/SP del 09/05/2023 - Servizio Autobus Varese del 09/05/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2023 09/05/2023 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: ZC73A30AC3 Fattura n. 93M-09/05/2023-Esame DELF B2 AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2023 09/05/2023 | €1583.00 | €1583.00 |
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| C.I.G.: Z8E3A6E475 Fattura 251/P - 06/05/2023 - Villa Carlotta Como AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2023 06/05/2023 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: Z193AE5E2C Fatt. E-288 del: 2023-04-28, Fatt. E-335 del: 2023-05-16 - MATERIALE DI PULIZIA PER LA SEDE DI LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2023 16/05/2023 | €2404.70 | €2404.70 |
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| C.I.G.: Z4D3AD780D Fattura 900377V/015 del 28/04/2023 MATERIALE PROGETTO TEATRO MUSICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2023 28/04/2023 | €59.35 | €59.35 |
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| C.I.G.: ZA33AF4E53 Fattura 722/2023 del 28/04/2023 N. 37 ISCRIZIONI ESAME FCE 10/06/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2023 28/04/2023 | €7437.00 | €7437.00 |
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| C.I.G.: ZBB3AF55C6 FATTURA N. 62/V 28/04/23 - ACQUISTO CHITARRA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2023 28/04/2023 | €163.11 | €163.11 |
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| C.I.G.: Z9F34E5EFE FATTURA N. 2040/230010044 27/04/23 - ACQUISTO GUANTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2023 27/04/2023 | €72.75 | €72.75 |
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| C.I.G.: ZF63ACEC4B FATTURA N. 385/2023 26/04/23 APPARECCHI TELEFONICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €179.00 | €179.00 |
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| C.I.G.: Z3C3AEA36A Fattura FPA 89/23 del 21/04/2023 INGRESSI MUSEO DELLE ILLUSIONI 29/05/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2023 21/04/2023 | €369.00 | €369.00 |
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| C.I.G.: ZA23AA4B9A Fattura 00118/99 del 21/04/2023 USCITA DIDATTICA LECCO-LUOGHI MANZONIANI 13/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2023 21/04/2023 | €2300.00 | €2300.00 |
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| C.I.G.: ZBC3ADDF81 Fattura 00194PK del 21/04/2023 PRENOTAZIONE ISOLA BELLA E ISOLA MADRE AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2023 21/04/2023 | €642.00 | €642.00 |
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| C.I.G.: Z473AA575A VISITE GUIDATE TORINO ROMANA 15/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €588.00 | €588.00 |
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| C.I.G.: ZA2358ADD0 Fattura 101/PA2023 del 03/04/2023 INCARICO RSPP 01/04/2022-31/03/20223 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2023 17/04/2023 | €1020.00 | €1020.00 |
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| C.I.G.: Z3E3AAAC30 FATTURA N. 199/P 15/04/23 SERVIZIO AUTOBUS TORINO 15/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/04/2023 15/04/2023 | €2016.00 | €2016.00 |
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| C.I.G.: Z463A29C7F FATTURA N. 186/P 13/04/23 SERVIZIO AUTOBUS LECCO 13/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2023 13/04/2023 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z243AAD343 Fattura N. 02/00001 06/04/23 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2023 06/04/2023 | €108.80 | €108.80 |
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| C.I.G.: Z623A0141C FATTURA N. 6476/FVISE 03/04/23 RINNOVO ABB.CANALE TEMATICO GIURIDICO 01/04/23-31/03/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €201.42 | €201.42 |
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| C.I.G.: ZA13A7F92B FATTURA 334/2023 03/04/23 CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA - MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO 2023/24 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: ZAC3A3A252 FATTURA N. 174/P 03/04/23 SERVIZIO AUTOBUS LUINO MILANO UNIVERDITA' DIPART.FISICA 03/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €700.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z223A939DE FATTURA N. DFPA000005 31/03/23 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2023 31/03/2023 | €70.49 | €70.49 |
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| C.I.G.: Z3E3A48493 FATTURA N. 163/P 31/03/23 SERVIZIO AUTOBUS LUINO MALPENSA E RITORNO VIAGGIO PARIGI 28/31 MARZO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2023 01/04/2023 | €1370.00 | €1370.00 |
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| C.I.G.: Z3E3A4897A FATTURA N. 164/P 31/03/23 SERVIZIO AUTOBUS LUINO MALPENSA E RITORNO VIAGGIO BERLINO 27/30 MARZO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2023 31/03/2023 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZA239FC05F FATTURA N. 162/P 31/03/23 SERVIZIO AUTOBUS BEAUVOISIN SCAMBIO FRANCIA 24/31 MARZO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2023 31/03/2023 | €4187.20 | €4187.20 |
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| C.I.G.: ZBA3A9F7DE FATTURA N. 2040/230007726 31/03/23 - ACQUISTO GUANTI IN LATTICE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2023 31/03/2023 | €62.66 | €62.66 |
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| C.I.G.: ZF63A6D072 FATTURA N. 173/02 DEL 31/03/23 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2023 31/03/2023 | €1383.45 | €1383.45 |
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| C.I.G.: Z793A36B65 Fattura 17B del 30/03/2023 RINNOVO STRONGBOX CLOUD 12 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2023 30/03/2023 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: 967798805A CONTRIBUTI PROGETTO CINEMA PER L'INCLUSIONE E LA RESILIENZA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/03/2023 20/11/2023 | €54400.00 | €54400.00 |
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| C.I.G.: Z543A35D80 Fattura 000046/PA del 27/03/2023 MINICOMPRESSORE AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2023 27/03/2023 | €97.00 | €97.00 |
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| C.I.G.: ZCF3A4BA5D Fattura 002213 del 24/03/2023 SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE E MUD AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/03/2023 24/03/2023 | €597.80 | €597.80 |
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| C.I.G.: Z1D3A56508 Prenotazione: PEG300373, data visita: 15/04/2023 - MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €709.50 | €709.50 |
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| C.I.G.: ZEA3A56466 FATTURA N. 1367/EG 23/03/23 Prenotazione: PEG300373, data visita: 15/04/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €411.00 | €411.00 |
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| C.I.G.: ZC63A51AF7 Fattura E-189 del 21/03/2023 MATERIALE PULIZIA SEDE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2023 21/03/2023 | €762.67 | €762.67 |
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| C.I.G.: Z283A5499A FATTURA N. 2040/230006356 DEL 17/03/23 CLI 00063349 MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2023 17/03/2023 | €317.90 | €317.90 |
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| C.I.G.: Z313A458DF FATTURA N. 112/P 17/03/23 SERVIZIO AUTOBUS MILANO 17/03/23 MUSEO DEL NOVECENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2023 17/03/2023 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z0A3A054A2 FATTURA N. 106/P 15/03/23 SERVIZIO AUTOBUS MILANO 15/03/23 TEATRO STREHLER AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2023 15/03/2023 | €980.00 | €980.00 |
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| C.I.G.: Z3D3A432ED FATTURA N. 1/2023/PA 15/03/23 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2023 15/03/2023 | €364.10 | €364.10 |
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| C.I.G.: Z453A29367 Fattura E-165 del 13/03/2023 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2023 13/03/2023 | €1097.10 | €1097.10 |
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| C.I.G.: ZB93A058A9 Fattura 000102/SP del 07/03/2023 SERVIZIO AUTOBUS VARESE TORNEO PALLAVOLO 07/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2023 07/03/2023 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZF5396CFC7 SPESE POSTALI 2023 CONTRATTO 30062686-001 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2023 06/12/2023 | €252.79 | €252.79 |
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| C.I.G.: ZF73A3838D Fattura N. PA222/2023 03/03/23 VISITE GUIDATE MUSEO DEL NOVECENTO 17/03/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: ZC5399A231 FATTURA N. 31/FO 02/03/23 CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DEL 01/03/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2023 02/03/2023 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: ZF33A06655 FATTURA N. 87/P 01/03/23 SERVIZIO AUTOBUS TORINO 01/03/23 MUSEO AUTOMOBILE E INRIM AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2023 01/03/2023 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z593A1B553 Fattura 31/P del 28/02/2023 CARTUCCIA NASTRO MAX AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2023 28/02/2023 | €56.00 | €56.00 |
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| C.I.G.: Z603A1C6E6 FATTURA N. 115/02 28/02/23 - ACQUISTO CARTA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2023 28/02/2023 | €1114.50 | €1114.50 |
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| C.I.G.: Z7F3A1FF4C FATTURA N. 15/PA DEL 28/02/23 INTERVENTI MANUTENZIONE PORTA COMPUTER E ATTRZZ.PALESTRA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2023 28/02/2023 | €535.00 | €535.00 |
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| C.I.G.: Z3B39F2330 Fattura 80/P del 27/02/2023 MATERIALE SANITARIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2023 27/02/2023 | €44.08 | €44.08 |
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| C.I.G.: Z7F39DDD5F FATTURA 194/E del 24/02/2023 VISITA IL MEMORIALE DELLA SHOAH 15/02/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2023 24/02/2023 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZDA3A0657A FATTURA N. 95 24/02/23 BIGLIETTI VISITA DEL 1 MARZO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2023 24/02/2023 | €72.00 | €72.00 |
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| C.I.G.: Z5039EE33C Fattura 14B del 20/02/2023 CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2023 20/02/2023 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z8A399A1FA FATTURA N. 31/FO 02/03/23 CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DEL 01/03/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2023 20/02/2023 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: Z9739AB803 FATTURA N. 6/E 08/02/23 POSA FORNITURA VENEZIANE SEDE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2023 20/02/2023 | €950.00 | €950.00 |
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| C.I.G.: ZA33A01AD8 FATTURA VN_53_2023 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO "ROMEO E GIULIETTA" 15/03/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2023 17/02/2023 | €1204.00 | €1204.00 |
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| C.I.G.: ZE039CE8E8 FATTURA N. 54/P 16/02/23 SERVIZIO MILANO TEATRO CARCANO 16/02/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2023 16/02/2023 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: Z4939D03DC FATTURA N. 51/P DEL 15/02/23 SERVIZIO AUTOBUS LAVENO-MILANO 15/02/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2023 15/02/2023 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z8839CEF95 FATTURA N. 52/P 15/02/23 SERVIZIO MILANO TEATRO ALLA SCALA 15/02/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2023 15/02/2023 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: Z49396CF80 FATTURE ANNO 2023 - LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2023 16/12/2023 | €471.30 | €471.30 |
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| C.I.G.: Z1339BAAE3 FATTURA N. 2300367441 06/02/23 909891-677333-20 CONTRATTO 06/02/23-05/02/24 LINEA START 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2023 06/02/2023 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: ZD1399BA04 Fattura 90/E del 06/02/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO 16/02/23 "SUPPLICI" AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2023 06/02/2023 | €567.27 | €567.27 |
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| C.I.G.: 9610351886 FATTURA 74TER A CLIENTE - EDIMBURGO, FATTURA 74TER A CLIENTE - SOGGIORNO STUDIO A EDIMBURGO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
03/02/2023 18/09/2023 | €113522.00 | €113522.00 |
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| C.I.G.: ZB539CC8BA Fattura 4/PA del 03/02/2023 LAVAGGIO CAMICI LABORATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2023 03/02/2023 | €83.23 | €83.23 |
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| C.I.G.: ZB039A3095 Fattura 18/P del 31/01/2023 CARTELLINI DI REGISTRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2023 31/01/2023 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: ZB739A1704 Fatt. 40/2023/SC del: 2023-01-30, Fatt. 319/2023/SC del: 2023-03-29 - VIAGGIO ISTRUZIONE RAVENNA - FERRARA 29/31 MARZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30/01/2023 29/03/2023 | €14148.50 | €14148.50 |
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| C.I.G.: ZCC39A0C02 Fatt. 327/2023/SC del: 2023-03-30, Fatt. 326/2023/SC del: 2023-03-30, Fatt. 39/2023/SC del: 2023-01-30 - VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA E VILLE VENETE 29/03-01/04/23 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30/01/2023 30/03/2023 | €10382.75 | €10382.75 |
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| C.I.G.: Z6D39D08A9 FATTURA N. 19/P 25/01/23 SERVIZIO AUTOBUS VARESE CORSA CAMPESTRE 10/01/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2023 25/01/2023 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZBB39247F0 FATTURA N. 17/P 25/0123 SERVIZIO AUTOBUS 25/01/23 TEATRO ELFO PUCCINI MILANO AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2023 25/01/2023 | €980.00 | €980.00 |
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| C.I.G.: ZDF397D970 Fattura 266/FVIFO 20/01/23 COD. VALS0005 CORSO FORMAZIONE 20/01/23 ANTEPRIMA NUOVO CODICE APPALTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2023 20/01/2023 | €88.00 | €88.00 |
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| C.I.G.: Z2338EB65A Fattura 4/E del 13/01/2023 FORNITURA POSA RIPARAZIONE VENEZIANE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/01/2023 19/01/2023 | €1320.00 | €1320.00 |
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| C.I.G.: Z733845932 Fattura 250 del 18/01/2023 VETRI RICAMBIO PULSANTI EMERGENZA AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/01/2023 18/01/2023 | €135.00 | €135.00 |
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| C.I.G.: Z493812FC6 Fattura 3/E del 13/01/2023 FORNITURA POSA RIPARAZIONE VENEZIANE LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/01/2023 13/01/2023 | €1685.00 | €1685.00 |
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| C.I.G.: ZFA391E925 Fattura FPR 3165/22 del 15/12/2022 ACQUISTO 81 BIGLIETTI SPETTACOLO "IL SEME DELLA VIOLENZA" 25/1/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2023 09/01/2023 | €883.64 | €883.64 |
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| C.I.G.: Z083917103 FATTURA N. 693/02 15/12/22 ACQUISTO CARTA AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €643.50 | €643.50 |
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| C.I.G.: Z4B392988B ACQUISTO SEDIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €1040.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z50393F5F5 MATERIALE PROGETTO MICROBIOLOGIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €274.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7039294CA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €408.70 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z993938B27 MATERIALE PROGETTO MICROBIOLOGIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €1004.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA7393A18E FATTURA N. AB-FT-220005166 31/12/22 ABBONAMENTI RIVISTA INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €190.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZBD382046D INCONTRI LINGUA FRANCESE PROGETTO PRIM'ARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €775.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZBF393B5C0 FATTURA N. 2200716 30/12/22 MASCHERINE FFP2 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €960.00 | €960.00 |
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| C.I.G.: ZCC38DDA32 Fattura 5468/FVIFO 15/12/22 CORSO FORMAZIONE PERSONALE ASSIST.AMM.VI CESSAZIONI 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €75.60 | €75.60 |
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| C.I.G.: ZCD388FD45 FATTURA N. 40PA DEL 27/12/22 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE RATA1/2 CONTRATTO 03/12/22-02/12/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: ZD1393E8AF FATTURA N. 41PA 27/12/23 SERVIZIO EXTRA DERATTIZZAZIONE DEL 23/11/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: ZF0393B054 FATTURA 1 11/01/23 TARGA COMMEMORATIVA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: ZF93940EEB CORSO PRIMO SOCCORSO CLASSI PRIME LUINO E LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €600.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z1C38BA512 CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE 01/01/2023-31/12/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €3939.75 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z2D39158AB Fattura E-1037 del 15/12/2022 MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €1655.50 | €1655.50 |
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| C.I.G.: Z33390F451 FATTURA N. 506 29/12/22 ASSISTENZA CON AMBULANZA E PERS.LE ADDETTO CORSA CAMPESTRE 21/12/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z45384CB47 PROGETTO VILLAGGIO CAGNOLA AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €491.80 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4F38ABAC2 ORDINE 9372 19/11/22 RIPARAZIONI VARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €295.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5D38ED89D Fattura E-1039 del 15/12/2022 MATERIALE PULIZIA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €810.78 | €810.78 |
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| C.I.G.: ZA9389EC9B FATTURA N. 245/P 06/12/22 autobus 01/12/22 Legnano-02/12/22 Legnano, 06/12/22 Milano Teatro Grassi AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: ZAB3929115 ORDINE ATTREZZATURE SPORTIVE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €4285.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC13834428 SITO WEB ISTITUZIONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €1000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC3380F18D ORDINE LABORATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €12805.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE03926199 NOLEGGIO AUTOBUS 21/01/23 VOLO CALCINATE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20/12/2022 20/12/2022 | €290.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZEF38FB16E FATTURA N. DFPA000115 30/12/22 AGENDE PLANNER DA TAVOLO AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2022 20/12/2022 | €166.39 | €166.39 |
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| C.I.G.: ZBD389DC6D Fattura 5/2022/PA del 30/11/2022 OPUSCOLI INFORMATIVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2022 09/12/2022 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z0137E43E1 Fattura 935/PA del 30/11/2022 N.10 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDU TESCHING AND LEARNING UPGRADE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2022 05/12/2022 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZCE38A3459 FATTURA N. 00000022579 30/11/22 GUANTI LATTICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2022 05/12/2022 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: ZEA3805562 FATTURA N. 86/FO 01/12/22 CORSO FORMAZIONE RLS 08/15/22/29 NOVEMBRE 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2022 05/12/2022 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZOA38AFA85 FATTURA N. 673/02 30/11/22 MATERIALE TECNICO INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2022 05/12/2022 | €578.30 | €578.30 |
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| C.I.G.: Z4838A3482 FATTURA N.14/2022/PA 29/11/22 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2022 02/12/2022 | €81.60 | €81.60 |
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| C.I.G.: Z8138A342F Fattura E-976 del 25/11/2022 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2022 02/12/2022 | €309.50 | €309.50 |
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| C.I.G.: Z80358B06A FATTURA N. 260M DEL 16/11/22 ESAMI DELF B2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2022 24/11/2022 | €857.00 | €857.00 |
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| C.I.G.: ZBB3887509 FATTURA N. 613/02 DEL 23/11/22 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2022 24/11/2022 | €238.00 | €238.00 |
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| C.I.G.: ZA338AE30C FATTURA N. VN_283_2022 21/11/22 N.37 BIGLIETTI TEATRO ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI 06/12/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2022 22/11/2022 | €592.00 | €592.00 |
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| C.I.G.: ZE13858C51 FATTURA N. 402/PA/4 21/11/22 CANONE MANUTENZIONE FOTOSTAMPATORE 01/11/22-31/10/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2022 22/11/2022 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZAD382294B Fattura 4/2022/PA del 31/10/2022 OPUSCOLI OFFERTA FORMATIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2022 21/11/2022 | €670.00 | €670.00 |
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| C.I.G.: Z05385CF80 Fattura 251/PA2022 del 08/11/2022 CORSO FORMAZIONE PREPOSTI, STUDIO ASSOCIATO 81 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2022 10/11/2022 | €432.00 | €432.00 |
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| C.I.G.: ZDC3801F9B FATTURA N. 567/02 DEL 28/10/22 PORTAOMBRELLI AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2022 10/11/2022 | €278.00 | €278.00 |
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| C.I.G.: ZA7375756C SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2022/23 PROCEDURA APERTA |
08/11/2022 08/11/2022 | €2650.61 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z163987DE8 Fatt. T279/23 del: 2023-03-31, Fatt. T35/23 del: 2023-01-17 - VISITA ISTRUZIONE A BERLINO 27/30 MARZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24/10/2022 31/03/2023 | €16955.00 | €16955.00 |
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| C.I.G.: Z273819A4E FATTURA N. 13/2022/PA 14/10/22 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2022 21/10/2022 | €340.10 | €340.10 |
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| C.I.G.: Z33381F5C8 Fattura 4125/FVIFO DEL 17/10/22 COD.VALS0005 FORMAZIONE ASSENZE 17/10/22,Fattura N. 12664/FVIAC 27/10/22 VALS0005 MANUALE ASSENZE PERSONALE ED.2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2022 07/11/2022 | €167.40 | €167.40 |
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| C.I.G.: ZDA37ED69C Fattura N. 110 del 18/10/2022 TELECOMANDI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2022 21/10/2022 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z5338186CA Fattura E-840 del 12/10/2022 MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2022 17/10/2022 | €1138.30 | €1138.30 |
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| C.I.G.: Z0B37F1283 FATTURA N. 12/2022/PA DEL 11/10/22 MATERIALE SANITARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2022 14/10/2022 | €213.00 | €213.00 |
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| C.I.G.: Z3D37A556C Fattura 22PAS0012730 del 30/09/2022 SERVIZIO 21/10/22-20/10/2023 DATABASE MYSQL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2022 14/10/2022 | €7.00 | €7.00 |
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| C.I.G.: Z5A399273A Fatt. T280/23 del: 2023-03-31, Fatt. T121/23 del: 2023-02-21 - VISITA ISTRUZIONE PARIGI 28-31 MARZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 31/03/2023 | €24628.00 | €24628.00 |
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| C.I.G.: Z6E37E2A5A Fattura FVL1022 del 04/10/2022 CORSO FORMAZIONE TFR 04/10/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2022 14/10/2022 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z98399489B Fatt. 53/122 del: 2023-03-29, Fatt. 53/112 del: 2023-03-24, Fatt. 53/16 del: 2023-01-24 - VIAGGIO NAPOLI 27/31 MARZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 31/03/2023 | €30693.50 | €30693.50 |
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| C.I.G.: Z9E39A6D6C Fattura T226/23 del 21/03/2023 SALDO VISITA ISTRUZIONE TRIESTE 20/22 MARZO 2023 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 21/03/2023 | €10012.50 | €10012.50 |
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| C.I.G.: ZC137FC111 Fattura 2122037861 del 06/10/2022,Fattura 2122040767 del 03/11/2022,Fattura 2122041169 del 05/11/2022,Fattura 2122045600 del 02/12/2022,Fattura 2122041420 del 08/11/22, Fattura 2122038278 11/10/22 materiale chimica AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2022 20/12/2022 | €555.30 | €555.30 |
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| C.I.G.: ZC139EC2F1 Fatt. T127/23 del: 2023-02-22, Fatt. T299/23 del: 2023-04-04 - VIAGGIO STRASBURGO 03/05 APRILE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 04/04/2023 | €7234.00 | €7234.00 |
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| C.I.G.: ZDE39C73B1 Fattura N. 46/P7 28/03/23 VIAGGIO ISTRUZIONE CAMARGUE 24/27 MARZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 28/03/2023 | €31627.50 | €31627.50 |
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| C.I.G.: ZE439A62E0 Fattura T52/23 del 25/01/2023 ACCONTO VISITA ISTRUZIONE PISA-LUCCA-VOLTERRA 21/24 MARZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 24/03/2023 | €2332.75 | €2332.75 |
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| C.I.G.: ZF339E9B79 VIAGGIO ISTRUZIONE A FIRENZE Prat. 22/000169 dal 22/03/23 Al 25/03/23 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 28/03/2023 | €28715.00 | €28715.00 |
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| C.I.G.: ZF83A79EE2 Fattura T247/23 del 26/03/2023 SALDO VIAGGIO MONACO DI BAVIERA 22/25 MARZO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14/10/2022 26/03/2023 | €12321.00 | €12321.00 |
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| C.I.G.: Z9F37CC9D8 FATTURA N.348/PA/4 30/09/22 COPIE AL 30/09/22 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOP.RICOH 01/10-31/12/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2022 13/10/2022 | €180.56 | €180.56 |
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| C.I.G.: Z4537D0BCA FATTURA N. 530/02 30/09/22 CARTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/10/2022 06/10/2022 | €429.00 | €429.00 |
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| C.I.G.: Z54377AD4B Fattura 95/FE del 30/09/2022 INTERVENTI RETE ELETTRICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/10/2022 03/10/2022 | €1600.00 | €1600.00 |
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| C.I.G.: Z7037B1F6B Fattura E-757 del 26/09/2022 MATERIALE PULIZIA LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/10/2022 03/10/2022 | €549.53 | €549.53 |
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| C.I.G.: ZF337D1D46 FATTURA N. 3528 DEL 21/09/22 PIASTRE DEFIBRILLATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/10/2022 03/10/2022 | €159.75 | €159.75 |
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| C.I.G.: Z8936539F9 FATTURA N. 304/PA/4 DEL 31/08/22 CANONE NOLEGGIO 01/09-30/11/22 FOTOCOP.KYOCERA SEDE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2022 12/09/2022 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z78378A34A Fattura FPA 41/22 del 25/08/2022 GENIUSUITE LICENZA 2 ANNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2022 08/09/2022 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: Z8E377COD9 Fattura 22PAS0011080 del 31/08/2022 RINNOVO DOMINI WEB 17/09/22-16/09/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2022 08/09/2022 | €9.99 | €9.99 |
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| C.I.G.: ZC6372C896 Fattura 23/22 del 23/08/2022 LAVORI EDILI SEDE DI LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2022 08/09/2022 | €9150.00 | €9150.00 |
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| C.I.G.: ZCE3793602 Fattura N. 9510/FVIAC 30/08/22 REGISTRI ASSENZE PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2022 08/09/2022 | €90.90 | €90.90 |
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| C.I.G.: ZFS36FOCEB Fattura FPA 37/22 del 24/08/2022 BANCHI E SEDIE LUINO-LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2022 08/09/2022 | €3330.00 | €3330.00 |
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| C.I.G.: Z2A372D37C Fattura 22 del 01/08/2022 IMBIANCATURA SEDE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/08/2022 09/08/2022 | €10340.00 | €10340.00 |
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| C.I.G.: Z8C372D177 Fattura 19PA del 29/07/2022 INTERVENTO DERATTIZZAZIONE BAGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/08/2022 09/08/2022 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: ZFA36F0CEB FATTURA FPA 31/2201/08/22 ARREDI AULE,FATTURA FPA31/22 01/08/22 ARREDI AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/08/2022 09/08/2022 | €3882.50 | €3882.50 |
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| C.I.G.: ZA0364B6E3 Fattura N. 1243 25/07/22 AIUOLA COMMEMORATIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2022 26/07/2022 | €160.84 | €160.84 |
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| C.I.G.: Z3F3727814 Fattura FATTPA 30_22 del 19/07/2022 SERVIZIO SUPPORTO A DISTANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/07/2022 21/07/2022 | €42.00 | €42.00 |
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| C.I.G.: ZB4361EAA7 FATTURA N. 22003329 19/07/22 N.10 PC LENOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/07/2022 21/07/2022 | €3980.00 | €3980.00 |
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| C.I.G.: Z0036FE3E9 Fattura U1230000023463 del 01/07/2022 AG 39357 RM 90 POL 147438947 EFF 16/07/22-16/07/2023,Fattura U1230000023464 del 01/07/2022 AG 39357 RM 45 POL 147438940 EFF 16/07/22-16/07/23,Fattura U1230000023465 del 01/07/2022 AG 39357 RM 44 POL 147438926 EFF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2022 19/07/2022 | €1720.01 | €1720.01 |
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| C.I.G.: Z0436AA6BA FATTURA N. 00000022294 DEL 30/06/22 GUANTI LATTICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2022 19/07/2022 | €315.00 | €315.00 |
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| C.I.G.: Z0536AC75A FATTURA N. 11/2022/PA 08/07/22 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2022 19/07/2022 | €155.00 | €155.00 |
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| C.I.G.: Z0A327A901 Fattura 29/PA-2022 del 30/06/2022 SPORTELLO PSICOLOGICO A.S.2021/22 PROCEDURA APERTA |
19/07/2022 19/07/2022 | €3242.36 | €3242.36 |
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| C.I.G.: Z23369DB4D Fattura 13/001 del 15/06/2022 (RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2022 19/07/2022 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z5C36D8935 FATTURA N. 400/02 DEL30/06/22 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2022 19/07/2022 | €348.90 | €348.90 |
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| C.I.G.: Z853383B4F Fattura 11PA del 28/06/2022 CORSI DI LINGUA INGLESE PREPARAZ.ESAME FIRST,Nota di Credito N.11 del 28/07/22 a Storno Parziale Fattura n. 11/pa 28/06/22 PROCEDURA APERTA |
19/07/2022 28/07/2022 | €2508.00 | €2508.00 |
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| C.I.G.: Z8936538F9 FATTURA N. 266/PA 15/07/22 CANONE NOLEGGIO FOT. KYOCERA SEDE LAVENO PERIODO 01/06/22-31/08/22,FATTURA N. 425/PA/4 DEL 30/11/22 CANONE NOLEGGIO 01/12/22-28/02/23 FOTOCOP. KYOCERA 3510 LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2022 09/12/2022 | €264.09 | €264.09 |
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| C.I.G.: ZA836F0E59 FATTURA N. 2040/220019394 08/07/22 CLI 00063349 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2022 19/07/2022 | €162.11 | €162.11 |
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| C.I.G.: Z4235FA9CE Fattura E-282 del 14/06/2022 N.2 MONITOR SAMSUNG PROGETTO FESRPON AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2022 30/06/2022 | €4970.00 | €4970.00 |
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| C.I.G.: ZE634D7F86 Fattura 12 del 28/06/2022 LABORATORIO TEATRALE PROGETTO LAIVIN A.S.2021/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2022 30/06/2022 | €2069.49 | €2069.49 |
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| C.I.G.: ZF236759FB Fattura 000088/PA del 14/06/2022 VERIFICA TECNICA ATTREZZATURE PALESTRE 1 SEMESTRE 2022,Fattura 000176/PA del 23/11/2022 2^ VERIFICA SEMESTRALE ATTREZZATURE PALESTRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2022 05/12/2022 | €860.00 | €860.00 |
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| C.I.G.: ZBB343B3A9 FATTURA N. S/3 DEL 28/04/22 SCALA PROFESSIONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2022 21/06/2022 | €306.06 | €306.06 |
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| C.I.G.: Z1436AA13C Fattura E-504 del 14/06/2022 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2022 17/06/2022 | €544.25 | €544.25 |
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| C.I.G.: Z77366B477 Fattura 66/FE del 09/06/2022(CREAZIONE PUNTI PRESA E RETE BIBLIOTECA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2022 14/06/2022 | €2700.00 | €2700.00 |
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| C.I.G.: Z8C357C36F Fattura N. 3494/FVIDF DEL 30/05/22 COD.VALS0005 CIG Z8C357C36F BERGANTINI ANNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2022 10/06/2022 | €68.00 | €68.00 |
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| C.I.G.: 9093800927 Fattura 373/PA del 31/05/2022 FESRPON -LO-2021-526 MONITOR INTERATTIVI SAMSUNG PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
09/06/2022 09/06/2022 | €46260.00 | €46260.00 |
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| C.I.G.: Z2136A05E7 Fattura 000077/PA del 31/05/2022 MANUTENZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE PALESTRA LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2022 09/06/2022 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: ZC23383B15 FATTURA N. 2536 22 P DEL 06/06/22 CORSI PREPARAZ.ESAME FIRST PROCEDURA APERTA |
09/06/2022 09/06/2022 | €1332.00 | €1332.00 |
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| C.I.G.: ZED362B935 Fattura E-467 del 31/05/2022 MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2022 09/06/2022 | €532.30 | €532.30 |
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| C.I.G.: Z0A36930D3 Fattura N. 6171/FVIAC DEL 27/05/22 CARTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €197.50 | €197.50 |
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| C.I.G.: Z71362107B FATTURA N. 120/P 21/05/22 SERVIZIO AUTOBUS LUINO-LAVENO GARDONE RIVIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €2690.00 | €2690.00 |
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| C.I.G.: Z93361FF2C Fattura 29PA del 31/05/2022 SERVIZIO AUTOBUS LUINO-LAVENO MILANO 24/05/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: ZB33676C4C FATTURA N 0050010515 DEL 31/05/22 COMITIVA PROT.456787 N.22 BIGLIETTI LUINO-MILANO 21/05/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: ZF8366A731 FATTURA N. 73 DEL 28/05/22 PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-526 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €430.00 | €430.00 |
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| C.I.G.: Z44365207E Fattura 348 del 19/05/2022 SERVIZIO AUTOSPURGO COMBINATO CANAL-JET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2022 31/05/2022 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: ZB931F74F2 Fattura 171/E del 30/05/2022 QUOTA ANNUALE SERVIZIO GDPR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2022 31/05/2022 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZC73661D77 Fattura 12 del 23/05/2022 ATTIVITA' DIDATTICA "AMICI DI BRERA E DEI MUSEI MILANESI",Fattura FPA 4/22 del 31/07/2022VISITA GUIDATA CITY LIFE 21/5/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2022 09/08/2022 | €202.00 | €202.00 |
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| C.I.G.: Z1835ED482 FATTURA N. 66 DEL 18/05/22 Etichette inventario AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €530.20 | €530.20 |
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| C.I.G.: Z693633186 FATTURA N. 900314V/015 DEL 02/05/22 MATERIALE TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2022 13/05/2022 | €54.71 | €54.71 |
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| C.I.G.: Z74355A892 FATTURA N. 050 DEL 04/05/22 MATERIALE CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2022 13/05/2022 | €82.00 | €82.00 |
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| C.I.G.: Z7735DB944 FATTURA N. 279/02 DEL 30/04/22 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2022 13/05/2022 | €573.50 | €573.50 |
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| C.I.G.: Z7F3440975 Fattura 42 del 03/05/2022 PROGETTO PCTO,FATTURA N. 82/001 DEL 31/05/22 FATTURA N.1 11/05/22 Progetti di counseling PROCEDURA APERTA |
13/05/2022 14/06/2022 | €8490.00 | €8416.40 |
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| C.I.G.: ZC535E44ED Fattura 259/P del 29/04/2022 MATERIALE SANITARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2022 13/05/2022 | €338.60 | €338.60 |
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| C.I.G.: ZF6362CB52 Fattura E-401 del 10/05/2022 MATERIALE PULIZIA LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2022 13/05/2022 | €1043.70 | €1043.70 |
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| C.I.G.: ZA336613C3 VK 202219.856220 KD 3534678 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2022 12/05/2022 | €397.00 | €397.00 |
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| C.I.G.: Z1736331F9 FATTURA N. A22040533196 27/04/22 RINNOVO LICENZA 27/04/22-27/04/23 N.CL. K12400781398 N. CONTR.C580 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €298.00 | €298.00 |
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| C.I.G.: Z68354AB51 FATTURA 6290/FVISE 01/04/22 RINNOVO ABB.CANALE TEM.GIURID.2 UTENTI CODVALS0005 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €201.42 | €201.42 |
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| C.I.G.: Z9A35F7AEE Fattura 670/2022 del 20/04/2022 N.29 ISCRIZIONI FCE 11 GIUGNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €5162.00 | €5162.00 |
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| C.I.G.: ZB135C3FBB FATTURA N. 9/2022/PA DEL 01/04/22 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €291.00 | €291.00 |
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| C.I.G.: ZDC35D9AA4 Fattura 394B/2022 02/05/22-ORDINE N.1266847 PAGAM. VISITA VITTORIALE 21/5/22 -LICEO SCIENTIFICO SER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €2128.00 | €2128.00 |
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| C.I.G.: Z5135B25F4 FATTURA N. 290/2022 DEL 01/04/22 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2022 08/04/2022 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z7935A7963 Fattura 195 del 28/03/2022 SERVIZIO AUTOSPURGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2022 07/04/2022 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZBD35C0146 Fattura E-294 del 28/03/2022 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2022 07/04/2022 | €1330.31 | €1330.31 |
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| C.I.G.: ZDA359DE25 FATTURA N. 23/P 23/03/22 SERVIZIO AUTOBUS LUINO-PORTOVALTRAVAGLIA DEL 23/03/22 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
07/04/2022 07/04/2022 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z3534A5503 FATTURA N. MI0170000318 DEL 21/03/22 EVENTO "COME FOSSE LA LINGUA CHE PARLASSE" 21/03/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2022 01/04/2022 | €606.56 | €606.56 |
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| C.I.G.: Z4234A568E FATTURA N. MI0170000347 25/03/22 EVENTO COLTIVARE LA MEMORIA PER IMMAGINARE IL FUTURO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2022 01/04/2022 | €157.38 | €157.38 |
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| C.I.G.: Z5C3547DEC Fattura 2122012670 del 28/03/2022 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA,Fattura 2122014009 del 04/04/2022 (MATERIALE LABORATORI),Fattura 2122018608 del 06/05/2022 MATERIALE CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2022 13/05/2022 | €3241.50 | €3241.50 |
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| C.I.G.: Z7B354FDE5 Fattura 174/P del 18/03/2022 MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2022 01/04/2022 | €188.32 | €188.32 |
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| C.I.G.: Z7F3103C9E Fattura 108/PA2022 del 23/03/2022 INCARICO RSPP DAL 01/04/21-31/03/2022, STUDIO ASSOCIATO 81 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2022 01/04/2022 | €1020.00 | €1020.00 |
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| C.I.G.: Z8034C236B FATTURA N. 178/02 28/03/22 LAMPADE PROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2022 01/04/2022 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z893580938 Fattura 10132 del 11/03/2022 VDP EPSON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/03/2022 28/03/2022 | €685.00 | €685.00 |
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| C.I.G.: ZAB356759B Fattura 8B del 21/03/2022 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE BENQ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/03/2022 28/03/2022 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZCB357048E Fattura 9B del 21/03/2022 STRONGBOX 500GB 10 DEVICE 12 MESI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2022 22/03/2022 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: ZCC34A5488 FATTURA N. MI0170000292 DEL 11/03/22 EVENTO OCCASIONI PER UN BUON FUTURO DEL 11/03/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2022 21/03/2022 | €124.59 | €124.59 |
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| C.I.G.: ZD432AD073 Fattura 1 del 18/03/2022 PROGETTO TIRO DINAMICO PROCEDURA APERTA |
21/03/2022 21/03/2022 | €3200.00 | €3200.00 |
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| C.I.G.: ZC43571B2E Fattura 8 del 07/03/2022 Organizzazione assemblee di Istituto digitali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2022 17/03/2022 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z4E354C991 Fattura 15/PA del 11/03/2022 SORVEGLIANZA SANITARIALAVORATORI ANNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2022 15/03/2022 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: Z34337CF32 FATTURA N. 52 04/03/22 CORSO FORMAZIONE DEFIBRILLATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2022 07/03/2022 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z3634C8EEF SPESE POSTALI FATTURA N. 1022052452 02/03/22 GENNAIO 2022,FATTURA N. 1022091390 12/04/22 FEBBRAIO,FATTURA N. 1022124281 del 03/05/2022MARZO,FATTURA N. 1022154838 DEL 30/05/22 APRILE,FATTURA N. 1022182014 DEL 05/07/22 MAGGIO, FATTURA N. 1022223105 DEL AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2022 02/12/2022 | €235.48 | €235.48 |
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| C.I.G.: Z5F35516B4 Fattura 44/P del 28/02/2022 CARTELLINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2022 07/03/2022 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z75350CD9B FATTURA N. 156/02 28/02/22 MATERIALE CANCELLERIA,FATTURA N. 222/02 31/03/22 (SPAGO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2022 07/04/2022 | €676.37 | €676.37 |
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| C.I.G.: Z9E355761F FATTURA N. 129/E 28/02/22 PENNE INTERATTIVE MIMIO TEACH STYLUS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2022 07/03/2022 | €597.50 | €597.50 |
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| C.I.G.: Z1F3524F48 FATTURA N. 64/PA DEL 14/02/22 LICENZE PROTECT ENTRY ON -PREM. 2 ANNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2022 25/02/2022 | €782.00 | €782.00 |
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| C.I.G.: Z43351418D Fattura FVL413 del 23/02/2022 MANUALE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ED.2021/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2022 25/02/2022 | €64.62 | €64.62 |
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| C.I.G.: Z9934EFEB9 Fattura 3/2022/PA del 09/02/2022 MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2022 21/02/2022 | €432.50 | €432.50 |
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| C.I.G.: ZD934C9C79 FATTURA N. 9/P 14/02/22 SERVIZIO AUTOBUS COMO 14/02/22 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17/02/2022 17/02/2022 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z943511B93 Fattura 900075V/015 del 08/02/2022 MATERIALE TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2022 15/02/2022 | €78.16 | €78.16 |
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| C.I.G.: ZDF34EEA5F Fattura 2200041 del 31/01/2022 MASCHERINE FFP2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2022 15/02/2022 | €2592.00 | €2592.00 |
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| C.I.G.: Z1734A53CA FATTURA N. MI0170000161 10/02/22 EVENTO STREAMING 10/02/22 CONCERTINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 14/02/2022 | €426.23 | €426.23 |
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| C.I.G.: Z8C34C8E95 Fattura N. 8B01122629 12/12/22 1 BIM CANONE OTT./NOV. LINEA 0332535025Fattura 8B00927828 11/10/22Fattura N.8B00676133 11/08/22Fattura 8B00445685 09/06/22FATTURA N. 8B00194278 11/04/22FATTURA 8B00073278 10/02/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 20/12/2022 | €460.40 | €460.00 |
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| C.I.G.: Z0834E2146 Fattura E-161 del 17/02/2022 MATERIALE PULIZIA LUINO,Fattura E-62 del 27/01/2022 MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2022 21/02/2022 | €1153.40 | €1153.40 |
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| C.I.G.: Z2F34EE12C FATTURA N. 2200305343 02/02/22 CONTRATTO 909891-677333-20 IMPRESA START LINEA 0033667003 SEDE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2022 07/02/2022 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: Z8534A530B FATTURA N. MI0170000089 31/01/22 EVENTO 27/01/22 BANALITA' DEL MALE PARTECIPAZ.N.46 STUD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2022 07/02/2022 | €226.23 | €226.23 |
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| C.I.G.: ZD73515ABC FATTURA 4-2022 , FATTURA 5-2022 DEL 28/02/2022- ISCRIZIONE GIOCHI LOGICI 2021/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2022 08/02/2022 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: ZB332F2063 FATTURA N.843/A 23/12/21 POLIZZA ASSICURATIVA N.582-21-1280N PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17/01/2022 17/01/2022 | €12744.00 | €12744.00 |
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| C.I.G.: Z003392FE0 FATTURA N. 8 11/01/22 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 PROCEDURA APERTA |
30/12/2021 07/02/2022 | €3652.00 | €3652.00 |
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| C.I.G.: Z1F345A8CB FATTURA N. DFPA000088 29/12/21 (AGENDE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2021 30/12/2021 | €104.10 | €104.10 |
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| C.I.G.: Z20347228B Fatt. 000183/PA del: 2021-12-17 INTERVENTI MANUTENZIONE PALESTRE PROCEDURA APERTA |
30/12/2021 07/02/2022 | €390.00 | €390.00 |
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| C.I.G.: Z333464046 Fattura E-110 del 31/01/2022 MATERIALE PULIZIA LAVENO PROCEDURA APERTA |
30/12/2021 17/03/2022 | €1296.46 | €1296.46 |
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| C.I.G.: Z95343126D FATTURA N. 2022021 21/01/22 SPETTROSCOPIO TASCABILE PROCEDURA APERTA |
30/12/2021 17/02/2021 | €304.00 | €304.00 |
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| C.I.G.: ZA6322BCFD FATTURA N. 9 DEL 11/01/22 Attivazione software alternanza scuola lavoro PCTO PROCEDURA APERTA |
30/12/2021 07/02/2022 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZD3345E9FA Fattura 857 del 28/12/2021 SERVIZIO AUTOSPURGO COMBINATO CANAL-JET AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2021 30/12/2021 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z0C347C7C1 Fattura 878 del 28/12/2021 (SERVIZIO AUTOSPURGO-VIDEOISPEZIONE) PROCEDURA APERTA |
28/12/2021 17/01/2022 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZA833B099F Fattura 55PA del 22/12/2021 CONTRATTO DERATTIZZAZIONE RATA 1/2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2021 23/12/2021 | €210.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC933C832C FATTURA N. MI0170000499 DEL 21/12/21 PARTECIAPAZIONE EVENTO 21/12/21 ONDINA VALLA N.141 STUDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2021 17/01/2022 | €693.44 | €693.44 |
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| C.I.G.: ZE433E5068 FATTURA 2/305 15/12/21 MATERIALE TECNICO LAB.FISICA SISTEMA DINAMICO COMBINATO WIRELESS 2.4 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2021 23/12/2021 | €1685.00 | €1685.00 |
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| C.I.G.: ZF1340393E FATTURA N. 77/P 16/12/21 SERVIZIO AUTOBUS MILANO TEATRO CARCANO 16/12/21 LUINO-LAVENO-MILANO AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2021 23/12/2021 | €1996.00 | €1996.00 |
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| C.I.G.: ZBA33C830D FATTURA N. MI0170000486 17/12/21 PARTECIPAZIONE EVENTO STREAMING 17/12/21 N. 82 STUDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2021 17/01/2022 | €268.85 | €268.85 |
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| C.I.G.: ZEA33D27F6 FATTURA N. 5810000948 15/12/21 TERMOVENTILATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2021 21/12/2021 | €137.70 | €137.70 |
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| C.I.G.: Z122FBC507 Fattura 4585/00 del 13/12/2021 CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €452.00 | €452.00 |
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| C.I.G.: Z0333FD4D1 Fattura FVL1810 del 09/12/2021 MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA PASSWEB E TSF ED 2021/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2021 17/01/2022 | €64.62 | €64.62 |
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| C.I.G.: Z1234304B0 FATTURA N. 204 03/12/21 Targa in plexiglas AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2021 17/01/2022 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z6D33E5D6F Fattura 73/E del 09/12/2021 INGRESSI SPETTACOLO "MILES GLORIOSUS" N.130 STUDENTI 16/12/21 ORE 10.30 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2021 13/12/2021 | €1359.15 | €1359.15 |
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| C.I.G.: ZD133E5030 Fattura FPA 6/21 del 07/12/2021 MATERIALE SPORTIVO PALESTRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2021 13/12/2021 | €767.00 | €767.00 |
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| C.I.G.: ZDA33DC85E Fattura 21PAS0016972 del 30/11/2021 RINNOVO DOMINIO 11/11/21-25/11/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2021 13/12/2021 | €115.17 | €115.17 |
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| C.I.G.: ZF934184D6 Fattura 837 del 30/11/2021 SERVIZIO AUTOSPURGO COMBINATO CANAL-JET IL 25/11/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2021 13/12/2021 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z0833C5AEB FATTURA N. MI0170000425 01/12/21 EVENTO STREAMING 01/12/21 INCONTRO ROBERTA BIAGIARELLI N.42 STUDENT,FATTURA N. MI0170000441 03/12/21 EVENTO STREAMING 01/12/21 INCONTRO BIAGIARELLI N.23 STUD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/12/2021 07/12/2021 | €319.67 | €319.67 |
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| C.I.G.: Z963301C65 FATTURA 482/PA 30/11/21 CANONE MANUTENZIONE ANNUO FOTOSTAMPATORE RICOH JP1215 01/11/21-31/10/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/12/2021 07/12/2021 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZD133D62EA Fattura 6/2021/PA del 30/11/2021 SEGNALIBRO MUSICALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2021 06/12/2021 | €660.00 | €660.00 |
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| C.I.G.: ZF833D7E18 Fattura FPA 45/21 del 03/12/2021 (BANCHI E SEDIE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2021 06/12/2021 | €2575.60 | €2575.60 |
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| C.I.G.: Z75343525B FATTURA N. 203 DEL 02/12/21 GILET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2021 03/12/2021 | €35.00 | €35.00 |
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| C.I.G.: ZC9337D50A FATTURA N. 20214E32253 25/11/21 CAMICI LABORATORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2021 03/12/2021 | €434.70 | €434.70 |
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| C.I.G.: ZCD33E5017 Fattura 000153/PA del 25/11/2021 MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2021 03/12/2021 | €346.40 | €346.40 |
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| C.I.G.: Z24333072E FATTURA N. 21144271 31/10/21 ID. CONTR. C00530093-A000143129 AERAMAX AM3 PERIODO 15/10/21 - 14/01/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €2750.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7033FF90F FATTURA N. 197 DEL 19/11/21 MATERIALE OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €349.50 | €349.50 |
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| C.I.G.: Z8D33EE09E Fattura 20/E del 24/11/2021 RIPARAZIONE VENEZIANE SEDE LUINO E LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €415.00 | €415.00 |
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| C.I.G.: Z9B33E5057 FATTURA N. 20214E31236 GUANTI IN LATTICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €132.00 | €132.00 |
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| C.I.G.: ZDA33CC48B FATTURA N. 191 DEL 19/11/21 MATERIALE OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €369.60 | €369.60 |
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| C.I.G.: Z2D3399053 Fattura E-927 del 10/11/2021 MATERIALE PULIZIA LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2021 26/11/2021 | €1530.40 | €1530.40 |
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| C.I.G.: Z2E33DD6CC Fattura 2/PA del 11/11/2021 (LAVAGGIO CAMICI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2021 22/11/2021 | €49.20 | €49.20 |
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| C.I.G.: Z3C3397112 FATTURA N. MIO170000358 17/11/21 EVENTO 17/11/21 DEMOCRAZIA:CRISI O RISCOSSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2021 22/11/2021 | €186.88 | €186.88 |
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| C.I.G.: ZCD33757A3 Fattura 165/PA2021 del 19/11/2021 CORSO COVID 18/11/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2021 22/11/2021 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z073368179 Fattura 1029/PA del 27/10/2021 (Dispositivi Informatici) AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/11/2021 12/11/2021 | €13810.61 | €13810.61 |
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| C.I.G.: Z7133A5EE7 Fattura 5/2021/PA del 31/10/2021 (PIEGEVOLI OFFERTA FORMATIVA A.S.2022-2023) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/11/2021 12/11/2021 | €690.00 | €690.00 |
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| C.I.G.: Z983397E1A Fattura V1-7019 del 05/11/2021 MATERIALE LABORATORI CHIMICA,Fattura V1-7336 del 19/11/2021 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/11/2021 26/11/2021 | €752.45 | €752.45 |
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| C.I.G.: ZE13399C90 FATTURA N. 22/2021/PA DEL 05/11/21 (MATERIALE PULIZIA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/11/2021 12/11/2021 | €1021.00 | €1021.00 |
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| C.I.G.: ZF03345599 Fattura 21PAS0015289 del 31/10/2021 RINNOVO DATABASE MYSQL 21/10/21-20/10/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/11/2021 12/11/2021 | €7.00 | €7.00 |
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| C.I.G.: Z5D327C05B Fattura 1PA del 29/10/2021 (SGOMBERO LOCALI E SMALTIMENTO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: Z733392F7F Fattura 51B del 27/10/2021 (INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €1100.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z853347F5A Fattura E-818 del 11/10/2021 (materiale pulizia Laveno) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €710.87 | €710.87 |
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| C.I.G.: Z98339AE25 FATTURA N. 686/02 30/10/21 LAMPADE PROIETTORI E GRUPPI CONTINUITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €1120.00 | €1120.00 |
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| C.I.G.: ZD0339884B Fattura 2121042263 del 31/10/2021 (MATERIALE LABORATORI CHIMICA),Fattura 2121043703 del 10/11/2021 (MATERIALE LAB.CHIMICA),Fattura 2121046037 del 25/11/2021 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 29/11/2021 | €391.55 | €391.55 |
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| C.I.G.: Z3E3358E6F FATTURA N. 651/02 27/10/21 CARTUCCE INCHIOSTRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: Z553355EB5 FATTURA N. 20214E28479 21/10/21 REGISTRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €568.70 | €568.70 |
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| C.I.G.: Z9333A0BE7 FATTURA N. 684/02 29/10/21 PASS PORTANOME AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZC73324ABE FATTURA N. 652/02 27/10/21 LAMPADE PROIETTORI E BATTERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €825.00 | €825.00 |
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| C.I.G.: ZDC337D34C Fattura 50B del 27/10/2021 (CAVI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2021 08/11/2021 | €56.00 | €56.00 |
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| C.I.G.: Z6D139A5AE FATTURA N. 5810000615 DEL 15/10/21 SPEAKER FLIP5 NERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2021 25/10/2021 | €81.96 | €81.96 |
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| C.I.G.: Z1332ED9CF FATTURA N. 586/02 29/09/21 (TONER) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/10/2021 04/10/2021 | €827.20 | €827.20 |
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| C.I.G.: Z653304AFF FATTURA N. 20214E24837 21/09/21 CIG.Z653304AFF (CARTA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/10/2021 04/10/2021 | €556.80 | €556.80 |
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| C.I.G.: ZAB32F3D9B FATTURA N. 579/02 28/09/21 (SCANNER E DISTRUGGI DOCUMENTI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/10/2021 04/10/2021 | €478.00 | €478.00 |
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| C.I.G.: Z573031E84 Fattura 000001 del 06/08/2021 (Rifacimento rivestimento poltroncine) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/09/2021 14/09/2021 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: Z6B32EA121 Fattura U1230000023072 del 09/09/2021 AG 39357 RM 44 POL 147438926 16/07/2021-16/07/2022,Fattura U1230000023073 del 09/09/2021 AG 39357 RM 45 POL 147438940 16/07/2021-16/07/2022,Fattura U1230000023074 del 09/09/2021 AG39357 RM 90 POL 147438947 -16/07 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/09/2021 14/09/2021 | €1720.01 | €1720.01 |
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| C.I.G.: Z3032AD44A Fattura FPA 28/21 del 27/08/2021 BANCHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2021 06/09/2021 | €1920.00 | €1920.00 |
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| C.I.G.: Z8932A4B7B Fattura 21PAS0011323 del 31/07/2021 RINNOVO DOMINIO WEB 17/09/21-16/09/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/08/2021 11/08/2021 | €9.99 | €9.99 |
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| C.I.G.: ZB83162528 FATTURA 000092/PA 26/07/21 RIPARAZ.CARRELLO ,FATTURA N. 000092/PA DEL 26/07/21 CAVALLO PER VOLTEGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/08/2021 03/08/2021 | €834.00 | €834.00 |
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| C.I.G.: ZC7322728B Fattura E-601 del 15/07/2021 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/08/2021 03/08/2021 | €291.70 | €291.70 |
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| C.I.G.: ZBF3228ADC FATTURA N. 16/2021/PA 29/06/21 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/07/2021 06/07/2021 | €844.00 | €844.00 |
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| C.I.G.: Z0F31CB14F Fattura 2100293 del 31/05/2021 (MASCHERINE FFP2) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2021 21/06/2021 | €2250.00 | €2250.00 |
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| C.I.G.: Z8C2E61238 Fattura 1/PA del 17/06/2021 SPORTELLO PSICOLOGICO A.S.20/21 PROCEDURA APERTA |
21/06/2021 21/06/2021 | €1428.00 | €1428.00 |
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| C.I.G.: ZC4321990D FATTURA N. 315 15/06/21 SOSTITUZIONE VETRI SEDE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2021 21/06/2021 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZD43135146 FATTURA N. 417/02 18/06/21 LAMPADA PROIETTORE BENQ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2021 21/06/2021 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: Z102EE64B1 FATTURA N. 7X01685056 10/06/21 IND.MORA CONTO 2/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2021 14/06/2021 | €3.22 | €3.22 |
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| C.I.G.: Z48319A779 Fattura 2/2021/PA del 31/05/2021 (STAMPATI ISCRIZIONI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2021 14/06/2021 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z6E30255D6 Fattura 9 del 11/06/2021 PROGETTO P.C.T.O. "TEAM WORKING" PROCEDURA APERTA |
14/06/2021 14/06/2021 | €1209.44 | €1209.44 |
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| C.I.G.: ZCC2ED6E48 FATTURA N. 7X1675165 10/06/21 IND MORA CONTO 2/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2021 14/06/2021 | €0.43 | €0.43 |
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| C.I.G.: Z1D31B6BA5 FATTURA N. 049638 31/05/21 KIT CASSETTE PRONTO SOCCORSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2021 04/06/2021 | €188.70 | €188.70 |
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| C.I.G.: Z822FA503E Fattura 000056/PA del 20/05/2021 INTERVENTO VERIFICA TECNICA ATTEZZATURE PALESTRE LUINO-LAVENO,Fattura 000184/PA del 20/12/2021 (VERIFICA SEMESTRALE PALESTRE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2021 30/12/2021 | €820.00 | €820.00 |
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| C.I.G.: ZB02ECF7F1 FATTURA 6/001 31/5/21 Realizzazione di un cortometraggio nell' ambito del Progetto "Cinemando" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2021 04/06/2021 | €1639.35 | €1639.35 |
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| C.I.G.: ZF131CEF34 Fattura 2021/8/PA del 25/05/2021(RIPARAZ.ASTA LAVAGNA SEDE LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2021 04/06/2021 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: Z76307E998 Fattura 22 del 18/05/2021 LABORATORIO DI TEATRO CLASSI 4D-4U LUINO- 4LES LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2021 28/05/2021 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z8B3187113 FATTURA N. 347/02 25/05/21 LAMPADE COMPATIBILI PROJECTOR BENQ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2021 28/05/2021 | €258.00 | €258.00 |
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| C.I.G.: ZA131B03FF FATTURA N. 31/PA 17/05/21 INTERVENTO NUOVA SERRATURA E MANUTENZIONE FINESTRA SCORREVOLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2021 28/05/2021 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: ZD02F0BC86 Fattura 121/E del 20/05/2021 SERVIZIO ANNUALE DPO 25/05/20-24/05/21-FORMAZIONE REGOLAMENTO UE 2016/6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2021 28/05/2021 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: ZD231A0D61 Fattura 20214G03349 del 19/05/2021 CORSO FORMAZIONE GRADUATORIE TERZA FASCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2021 28/05/2021 | €72.00 | €72.00 |
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| C.I.G.: Z9C2BB9259 FATTURA N. 13/E 30/04/21 RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER FORMULARIO XFIR182340/19 DEL 19/02/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2021 18/05/2021 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: Z9D307BF29 Fattura 20214E14512 del 10/05/2021 Bergantini AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2021 18/05/2021 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: ZEB31C4DC5 FATTURA A21040269660-2 13/4/21 RINNOVO LICENZA CONTRATTO C58027361118 COD.CL. K12400781398 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2021 18/05/2021 | €300.50 | €300.50 |
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| C.I.G.: ZA2312A4F6 FATTURA 288/2021 01/04/2021 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTEN. CENTRALINO TELEFONICO 01/04/21-31/03/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2021 10/05/2021 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z1E3119BF4 Fattura FPA 205/21 del 27/04/2021 SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI EPSON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2021 07/05/2021 | €330.85 | €330.85 |
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| C.I.G.: Z96315B606 Fattura E-338 del 21/04/2021 MATERIALE PULIZIA SEDE LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2021 07/05/2021 | €592.00 | €592.00 |
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| C.I.G.: ZE0315F80D Fattura E-337 del 21/04/2021 MATERIALE PULIZIA SEDE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2021 07/05/2021 | €357.50 | €357.50 |
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| C.I.G.: ZF5308AE95 Fattura FPA 81/21 del 19/02/2021VIDEOPROIETTORI EPSON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2021 07/05/2021 | €1548.00 | €1548.00 |
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| C.I.G.: Z22315DF50 Fattura 9/2021/PA del 22/04/2021 (MATERIALE PULIZIA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2021 27/04/2021 | €198.00 | €198.00 |
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| C.I.G.: Z31314A6AA Fattura 17B del 22/04/2021 (PC ASSEMBLATO I7 16GB) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2021 27/04/2021 | €1305.00 | €1305.00 |
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| C.I.G.: Z5C314BCOF Fattura 11/PA del 22/04/2021 SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI ANNO 2021,RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 11/PA 22/4/21 PERINA GUIDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2021 27/04/2021 | €715.00 | €715.00 |
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| C.I.G.: Z7731053F4 FATTURA N. 276/2021 29/03/21 CENTRALE TELEFONICA VOIP AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2021 27/04/2021 | €3663.00 | €3663.00 |
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| C.I.G.: ZAB2FC71A6 Fattura N. 21M 23/04/21 ESAME DELF LIVELLO B2 N.12 ISCRIZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2021 27/04/2021 | €1390.00 | €1390.00 |
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| C.I.G.: Z41310D040 FATTURA MI0170000227 13/04/21 EVENTO "UNA VITA TRA LE STELLE" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2021 16/04/2021 | €68.85 | €68.85 |
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| C.I.G.: Z913065CEB FATTURA N. 20214E10788 07/4/2021 CANTEMGIU/01R RINNOVO ABB.CANALE TEM.GIURID.2 UTENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2021 16/04/2021 | €191.83 | €191.83 |
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| C.I.G.: ZA630B4B8A FATTURA N. DFPA000002 31/03/21 (TIMBRO DATARIO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2021 16/04/2021 | €49.18 | €49.18 |
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| C.I.G.: Z7C314E605 FATTURA N. 1267 12/04/21 DEFIBRILLATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/04/2021 15/04/2021 | €1029.00 | €1029.00 |
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| C.I.G.: Z9C2C6EE6B Fattura 53/PA2021 del 31/03/2021 INCARICO RSPP 01/04/2020-31/03/2021,RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura 53/PA2021 del 31/03/2021 STUDIO ASSOCIATO 81 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €1220.00 | €1220.00 |
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| C.I.G.: ZF130BB21D Fattura 13/E del 25/03/2021 (RIPARAZIONE VENEZIANE SEDE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €325.00 | €325.00 |
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| C.I.G.: ZF83105854 FATTURA N. 20214E09971 22/03/2021 (CANCELLERIA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €1317.01 | €1317.01 |
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| C.I.G.: Z1A30E81AD FATTURA N. 180/02 17/03/2021 GUANTI IN LATTICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2021 23/03/2021 | €387.00 | €387.00 |
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| C.I.G.: Z8631121F9 FATTURA N. FPA6/21 19/03/21 BIGLIETTI MOSTRA LE SIGNORE DELL'ARTE SAAL29031130-09/10/11/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2021 23/03/2021 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z8D309E4D0 FATTURA N. 6 05/03/2021 GUANTI IN LATTICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2021 23/03/2021 | €531.00 | €531.00 |
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| C.I.G.: Z9230DCE3D Fattura 14B del 19/03/2021 STRONGBOX 500GB 10 DEVICE 12 MESI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2021 23/03/2021 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z97310F297 FATTURA N. FPA5/21 19/03/21 BIGLIETTI MOSTRA LE SIGNORE DELL'ARTE SAAL29031130-05-06 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2021 23/03/2021 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZB73084E74 FATTURA N. MI0170000183 18/03/21 EVENTO 18/03/21 DANTE E POETI DEL 900 N.24 STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2021 23/03/2021 | €68.85 | €68.85 |
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| C.I.G.: ZC4310EF08 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00253156 DEL 3: BIMESTRE 2020 LINEA 0332/535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2021 23/03/2021 | €84.86 | €84.86 |
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| C.I.G.: Z3130D8021 FATTURA N. AB-FT-210001439 08/03/21 ABBONAMENTO RIVISTA MENTE & CERVELLO CLIE: 00077981 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2021 15/03/2021 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: Z4130A2D79 Fattura 12/E del 08/03/2021 (POSA E OPERA VENEZIANE AULE SEDE LUINO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2021 15/03/2021 | €1580.00 | €1580.00 |
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| C.I.G.: Z0330A84B1 Fattura 38/P del 19/02/2021 (TESSERE REGISTRAZIONE-CARTUCCE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2021 08/03/2021 | €68.00 | €68.00 |
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| C.I.G.: Z0F306B761 FATTURA N. MI0170000139 23/02/21 PARTECIP. EVENTO 23/02/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2021 08/03/2021 | €127.87 | €127.87 |
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| C.I.G.: Z2730C07E0 FATTURA N. 118/E 25/02/2021 PENNA INTERATTIVA MIMIO TEACH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2021 08/03/2021 | €1190.00 | €1190.00 |
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| C.I.G.: ZCB30A0D0E FATTURA N. 138/02 26/02/2021 (VISIERE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2021 08/03/2021 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: Z7C301BDB7 FATTURA 1021025623 10/02/21 CONTRATTO 30062686-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE ,FATTURA 1021074131 DEL 30/03/21 CONTRATTO 30062686-001 SPESE POSTALI GENNAIO,FATTURA N. 1021100227 23/4/21 CONTRATTO 30062686-001 SPESE POSTALI FEBBRAIO,FATTURA N. 1021137258 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2021 07/12/2021 | €197.08 | €197.08 |
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| C.I.G.: Z00301C288 FATTURA N. 8B00070100 11/02/21 2BIM 2021 FATTURA N. 8B002218513 12/04/21 3BIM 2021,FATTURA N. 8B00390593 10/06/21 4BIM 2021,FATTURA N. 8B00524410 11/08/21 5BIM,FATTURA 8B00679567 11/11/2021 6BIM,FATTURA 8B00827937 11/12/2021 1BIM LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2021 21/12/2021 | €477.72 | €477.72 |
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| C.I.G.: Z49301B6D5 FATTURA N. MI0170000122 09/02/21 EVENTO 09/02/21 "TUTTO QUELLO CHE VOLEVO" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2021 22/02/2021 | €88.52 | €88.52 |
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| C.I.G.: Z6C304CEAE Fattura E-131 del 12/02/2021 (MATERIALE PULZIA LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2021 22/02/2021 | €436.91 | €436.91 |
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| C.I.G.: Z71307FBDB FATTURA N. 2021/000059/PA 12/02/2021 (MICROFONI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2021 22/02/2021 | €78.00 | €78.00 |
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| C.I.G.: ZF73078EDD FATTURA N. 5/95 08/02/2021 MASCHERINE FFP2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2021 22/02/2021 | €2360.00 | €2360.00 |
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| C.I.G.: Z192F90209 FATTURA N. 2PA 29/01/2021 RATA 1/2 CONTRATTO DERATTIZZAZIONE 03/12/2020-02/12/2021,FATTURA N.27/PA 29/06/21 CONTRATTO DERATTIZZAZIONE RATA2/2 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 06/07/2021 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z3E304CC16 Fattura E-57 del 28/01/2021 (MATERIALE PULIZIA LUINO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €536.02 | €536.02 |
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| C.I.G.: ZB23038094 Fattura 000170/21 del 28/01/2021 (FORMAZIONE NUOVO PUNTO TELEFONICO ) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €739.00 | €739.00 |
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| C.I.G.: ZD93227379 FATTURA 10-2021/PA 07/7/21 ISCRIZIONI GIOCHI LOGICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 07/07/2021 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: Z342F81FF6 FATTURA 21045340 08/4/21 LADYBIN LARGE/NAPPY FATTURA 21045342 08/04/21 BARRIERA ANTIPOLV.LAVENO ,FATTURA 21130929 06/10/21 BARRIERA ANTIPOLVERE LUINO ,FATTURA 21013204 -21013205 BARRIERA ANTIPOLV. FATTURA 21016259- 21016260 LADYBIN LARGE/NAPPY AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2021 26/11/2021 | €2097.38 | €2097.38 |
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| C.I.G.: ZB43052B9F FATTURA N. 2100277282 01/02/21 IMPRESA START 909891-677333-20 CONTRATTO 06/02/2021-05/02/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2021 04/02/2021 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z353051528 Fattura 20214G00463 del 25/01/2021 CORSO FORMAZIONE 25/01/21 ALBO ON LINE E AMM.NE TRASPARENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/01/2021 29/01/2021 | €72.00 | €72.00 |
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| C.I.G.: ZE23000D5E FATTURA N. MI0170000050 21/01/21 PARTECIPAZ.EVENTO 21/01/21 UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/01/2021 29/01/2021 | €43.03 | €43.03 |
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| C.I.G.: Z44305689E RICEVUTA 03/2021 DEL 07/04/21 (ACCONTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO CINEMANDO),RICEVUTA 06/2021 DEL 03/06/21 CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO "CINEMANDO",RICEVUTA N.02/2021 DEL 13/03/21 CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO , AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2021 04/06/2021 | €24005.00 | €24005.00 |
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| C.I.G.: ZAF303720B FATTURA N. 2021/000017/PA 19/01/2021 MICROFONO PANORAMICO USB TPNOR G11 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2021 28/01/2021 | €1833.00 | €1833.00 |
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| C.I.G.: Z532FF4316 FATTURA N. MI0170000007 12/01/2021 PARTECIPAZ.EVENTO 12/01/21 "Per una ecologia integrale" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/01/2021 22/01/2021 | €301.23 | €301.23 |
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| C.I.G.: Z4D2FB8A6A FATTURA 884/02 DEL 28/12/2020 MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/01/2021 21/01/2021 | €134.90 | €134.90 |
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| C.I.G.: Z852F9B332 Fattura 20204G04256 del 21/12/2020 CORSO FORMAZIONE GESTIONE PATRIMONIO E INVENTARIO 21/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/01/2021 21/01/2021 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: ZE22F9053A 1BIM 2021-FATTURA N. 8B00905934 DEL 12.12.20 - LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/01/2021 11/01/2021 | €76.40 | €76.40 |
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| C.I.G.: Z342F8FE87 Fatt. FPA 1/20 del: 2020-12-16 (MATERIALE OPEN DAY) AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2020 16/12/2020 | €159.09 | €159.09 |
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| C.I.G.: Z832ECA14C Fatt. U1230000022718 del: 2020-12-04, Fatt. U1230000022826 del: 2020-12-09, Fatt. U1230000022719 del: 2020-12-04 (POLIZZA 45/147438940 FURTO 16/07/20-16/07/2021)POLIZZA 147438947 AG 39357 RM 90 16/07/20-16/07/21POL.INCENDIO 44/147438926 16/7/20-16/7/ AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2020 09/12/2020 | €1720.01 | €1720.01 |
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| C.I.G.: Z092F15D9C Fatt. 822/02 del: 2020-11-30 (cancelleria) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2020 30/11/2020 | €1719.00 | €1719.00 |
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| C.I.G.: ZEE2EDAB69 Fattura 20PAS0015972 del 30/11/2020 DOMINI WEB 26/11/2020-25/11/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2020 30/11/2020 | €89.89 | €89.89 |
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| C.I.G.: Z492F58505 Fattura 20204G03790 del 27/11/2020 VALS0005 FORMAZIONE CESSAZIONI DEL PERSONALE 27/11/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2020 27/11/2020 | €72.00 | €72.00 |
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| C.I.G.: Z5C2EC5DEB FATTURA N. 179/FE DEL 26/11/2020 (VIDEOPROIETTORE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2020 26/11/2020 | €247.00 | €247.00 |
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| C.I.G.: Z3C2F04DOF FATTURA N. MI0170000296 23/11/20 EVENTO STREAMING 23/11/20 N. 43 STUDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €123.36 | €123.36 |
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| C.I.G.: Z8F2F39FED FATTURA N. MI0170000297 23/11/20 EVENTO 23/11/20 N.66 STUDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €189.34 | €189.34 |
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| C.I.G.: ZDC2EDFAE1 Fatt. FVL1844 del: 2020-11-16 (Manuale Pensioni e Previdenza) AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2020 16/11/2020 | €43.00 | €43.00 |
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| C.I.G.: Z902C2A400 Fatt. FPA 40/20 del: 2020-11-12 (armadio metallo) AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/11/2020 12/11/2020 | €295.00 | €295.00 |
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| C.I.G.: Z722F17FCB FATTURA N. MI0170000270 DEL 11-11-2020 (EVENTO LO SCANDALO DELL'IMPREVEDIBILE 11-11-20 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2020 11/11/2020 | €43.03 | €43.03 |
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| C.I.G.: ZE82F1DC63 Fattura 27/PA del 11/11/2020 (SORVEGLIANZA SANITARIA PER EMERGENZA COVID19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2020 11/11/2020 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z762EC66E3 Fatt. 698/02 30/10/20- Fatt. 696/02 30/10/20(materiale speciliastico emergenza Covid 19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2020 30/10/2020 | €3600.00 | €3600.00 |
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| C.I.G.: Z942ED1D7F Fatt.697/02 30/10/2020 (materiale specialistico emergenza Covid 19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2020 30/10/2020 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: Z2C2E5F371 FATTURA N. 465/PA 29/10/2020 CANONE MANUTENZ.ANNUALE 01/11/20-31/10/21 FOTOSTAMPATORE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2020 29/10/2020 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z662EBBBE5 Fatt. 68/FE del: 2020-10-29 (RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE LIM) AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2020 29/10/2020 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z412EE1B9E Fatt. 40B del: 2020-10-27 (CAVI AUDIO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2020 27/10/2020 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZC12E34513 FATTURA N. 2020/000311/PA 27/10/2020 DISPLAY INTERATTIVO MULTITOUCH 4K AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2020 27/10/2020 | €1650.00 | €1650.00 |
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| C.I.G.: ZC62ED08A8 Fattura 8 del 26/10/2020 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "CINEMANDO, CITTADINANZA E COSTITUZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €7175.00 | €7175.00 |
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| C.I.G.: Z462EA0FA1 Fattura 1PA del 23/10/2020 (SGOMBERO LOCALI) AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2020 23/10/2020 | €245.90 | €245.90 |
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| C.I.G.: ZAD2ECE772 FATTURA N.8B00769953 14/10/2020 LINEA 0332535025 6BIM 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2020 14/10/2020 | €80.02 | €80.02 |
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| C.I.G.: Z3C2E8917E Fatt. 38B del: 2020-10-13 (ACCESS POINT UAP-AC-LITE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2020 13/10/2020 | €1230.00 | €1230.00 |
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| C.I.G.: Z952E88243 Fatt. E-910 del: 2020-10-13 (materiale pulizia Luino) AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2020 13/10/2020 | €1116.40 | €1116.40 |
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| C.I.G.: Z972E90B16 Fatt. 37B del: 2020-10-13 (PC-MONITOR UFFICI) AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2020 13/10/2020 | €1460.00 | €1460.00 |
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| C.I.G.: ZB42E89F35 Fattura E-909 del 13/10/2020 MATERIALE PULIZIA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2020 13/10/2020 | €693.62 | €693.62 |
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| C.I.G.: Z432E8363C FATTURA N. 290/P DEL 12/10/20 (PATTUMIERE CROMATA) AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €3410.00 | €3410.00 |
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| C.I.G.: Z1A2EA4867 FATTURA N.20204E26863 08/10/200 (BANDIERE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2020 08/10/2020 | €73.97 | €73.97 |
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| C.I.G.: Z932EA0502 Fatt. 230 del: 2020-10-08 (microfoni senza fili) AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2020 08/10/2020 | €390.00 | €390.00 |
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| C.I.G.: ZC22EA4E77 FATTURA N. 318 07/10/2020 TUBO ALLUNGABILE AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2020 07/10/2020 | €42.46 | €42.46 |
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| C.I.G.: Z412DFD85A Fatt. 000016 del: 2020-10-01 STESURA CAD SPAZI DIDATTICI DISTRIBUZ.ARREDI AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2020 01/10/2020 | €884.00 | €884.00 |
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| C.I.G.: Z212E4F966 Fatt.n. 638/02 -Fatt.639/02 del 30/09/20-Fatt. 737/02- Fatt.738/02 del 30/10/20 (materiale specialistico emergenza Covid 19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2020 30/10/2020 | €3247.50 | €3247.50 |
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| C.I.G.: Z672E70630 FATTURA N. 9/P 30/09/2020 ATREZZAT.PALESTRA LAVENO FATTURA N.8/P 30/09/2020 ATTREZZ.PALESTRA LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2020 30/09/2020 | €401.84 | €401.84 |
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| C.I.G.: ZD42E816B9 Fattura 36PA del 30/09/2020 (MATERIALE PULIZIA) (meno nota di credito) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2020 13/11/2020 | €1489.20 | €1489.20 |
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| C.I.G.: Z402BB806A Fatt. 005563 del: 2020-09-21TRASPORTO -SMALTIMENTO RIFIUTI LAB.LAVENO-MUD 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2020 21/09/2020 | €588.62 | €588.62 |
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| C.I.G.: ZBB2D9D19F FATTURA N. 20061140 DEL 09-09-2020 (GEL DISINF.DISPENSER) AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2020 09/09/2020 | €2450.00 | €2450.00 |
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| C.I.G.: ZB42DB388C FATTURA N. 186 08/09/2020 Attivazione software Pago Web AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2020 08/09/2020 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z512DF9BF4 Fatt. 33B del: 2020-09-02 (MATERIALE INFORMATICO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2020 02/09/2020 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: ZA62DF9C50 Fattura 34B del 02/09/2020 CARNET UPP-50 ORE ASSISTENZA AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2020 02/09/2020 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z0D2DF0448 FATTURA N. 243/0 31/08/2020 (PANNELLI DIVISORI) AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2020 31/08/2020 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZF62E45343 FATTURA N. 8B00579101 13/8/2020 5BIM 2020 LINEA 033535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/08/2020 13/08/2020 | €79.60 | €79.60 |
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| C.I.G.: Z0E2DB5943 Fattura 7 del 07/08/2020 -Lavori di tinteggiatura: biblioteca sottotetto - aula 1 BL piano terra - locale 60 vicepresidente - locale 61 segreteria. AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2020 07/08/2020 | €6000.00 | €6000.00 |
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| C.I.G.: ZF12DCA318 Fattura 271/2020 del 31/07/2020 N.2 iscrizioni FCE 26-09-2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/07/2020 31/07/2020 | €348.00 | €348.00 |
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| C.I.G.: Z4D2D9D359 Fattura 4990 00465 del 02/09/2020 -Fattura 4990 00393 del 29/07/2020 MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/07/2020 02/09/2020 | €1109.35 | €1109.35 |
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| C.I.G.: ZC42DCF12B Fattura 7/E del 29/07/2020 RIPARAZIONE VENEZIANE SEDE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/07/2020 29/07/2020 | €370.00 | €370.00 |
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| C.I.G.: Z352D74F93 FATTURA N. 20047835 23/07/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2020 23/07/2020 | €1550.00 | €1550.00 |
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| C.I.G.: ZC92DAAA28 Fatt. 222/P del: 2020-07-22 TESSERE REGISTRAZ.MAX AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 22/07/2020 | €136.00 | €136.00 |
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| C.I.G.: Z092D9F6F2 Fattura 468/02 20/07/2020 (Mascherine) AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2020 20/07/2020 | €3500.00 | €3500.00 |
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| C.I.G.: Z662D9CC0C Fatt. E-562 del: 2020-07-14 (materiale pulizia) AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2020 14/07/2020 | €576.40 | €576.40 |
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| C.I.G.: Z032D620DC Fatt. 206/2020 del: 2020-07-10 ISCRIZIONI ESAME FCE AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2020 10/07/2020 | €174.00 | €174.00 |
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| C.I.G.: Z122A8A7EO FATTURA n. 35/PA del 30/06/20 CORSO PREPARAZIONE ESAME FCE SEDE LAVENO PROCEDURA APERTA |
30/06/2020 30/06/2020 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: ZCB2D600B1 FATTURA N. 1998 DEL 30/06/2020 LAVAPAVIMENTI SEDE LUINO E LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2020 30/06/2020 | €6041.30 | €6041.30 |
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| C.I.G.: Z302D60AAC FATTURA N. 158/0 26 GIUGNO 2020 SOSTITUZ.VETRO AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2020 26/06/2020 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: ZF72D76E4B Fattura 870/2020-3 del 26/06/2020 SERVIZI ON-LINE ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2020 26/06/2020 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: Z412D61A0A Fatt. 23 del: 2020-06-25 MANUTENZIONE SEDE LUINO E LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/06/2020 25/06/2020 | €3440.00 | €3440.00 |
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| C.I.G.: Z582CCEF1D FATTURA N. 20037968 25/06/2020 DISPENS.E GEL IGIEN. AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/06/2020 25/06/2020 | €670.00 | €670.00 |
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| C.I.G.: Z182CD943B FATTURA N. 142/0 17/06/2020 SCHERMI UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2020 17/06/2020 | €950.00 | €950.00 |
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| C.I.G.: Z102D5237B Fatt. 4990 00309 del: 2020-06-15 (materiale igienico pulizia) AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €127.87 | €127.87 |
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| C.I.G.: Z672C67A2A FATTURA N. 677.10 15-6-2020 BANCO OTTICA GEOMETRICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €555.00 | €555.00 |
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| C.I.G.: ZDA2D78FA8 FATTURA N. 8B00412745 DEL 05/6/2020 4BIM 2020 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2020 05/06/2020 | €117.80 | €117.80 |
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| C.I.G.: Z2B2D074C8 Fattura 2000478 del 30/05/2020 MASCHERINE E VISIERE DI PROTEZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2020 30/05/2020 | €1058.00 | €1058.00 |
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| C.I.G.: Z382CEA2A4 Fatt.345/02 30/05/2020 (materiale specialistico emergenza Covid 19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2020 30/05/2020 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z582D214DD Fatt.355/02 30/05/2020(materiale tecnico specialistico Covid 19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2020 30/05/2020 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: ZB72D13087 Fatt.354/02 30/05/20 (materiale tecnico secialistico emergenza Covid19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2020 30/05/2020 | €232.00 | €232.00 |
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| C.I.G.: Z602D16A75 Fattura 20204G01609 del 28/05/2020 FORMAZIONE "ASSENZE DEI DIPENDENTI D.L. CURA ITALIA D.L. RILANCIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2020 28/05/2020 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: Z5D2CE9CED Fattura 2000425 del 27/05/2020 MASCHERINE AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2020 27/05/2020 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z1A2D084CA Fatt. 151/2020 del: 2020-05-26 ISCRIZIONI ESAME FCE AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2020 26/05/2020 | €1218.00 | €1218.00 |
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| C.I.G.: Z8C2D093D4 Fattura 76/PA2020 del 25/05/2020 CORSO INFORMAZIONE COVID AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2020 25/05/2020 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: ZF62CD4FA0 Fattura 000455/20 del 05/05/2020 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO 01/04/20-31/03/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2020 05/05/2020 | €486.00 | €486.00 |
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| C.I.G.: Z812CA0348 Fattura 271/PA del 30/04/2020 (N.6 NOTEBOOK) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2020 30/04/2020 | €2754.00 | €2754.00 |
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| C.I.G.: ZE92CD0296 Fatt. 277/02 30/04/2020 (materiale tecnico specialistico emergenza Covid19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2020 30/04/2020 | €2380.00 | €2380.00 |
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| C.I.G.: Z492C6053F Fattura 2005600064 del 21/04/2020 (MACCHINA DI WIMSHURST) AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2020 21/04/2020 | €281.00 | €281.00 |
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| C.I.G.: ZA92C567C6 FATTURA N. 1020368251 14/12/2020 SPESE POSTALI SETTEMBRE Fattura N. 8720048041 20/04/2020SPESE FEBBRAIOFattura N. 8720052759 30/04/2020 SPESE MARZOFattura N .8720023593 03/03/2020SPESE GENNAIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2020 14/12/2020 | €121.75 | €121.75 |
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| C.I.G.: Z872BB8ABA FATTURA N. 20069733 09/10/2020 BARRIERA ANTIPOL.LAVENO PERIODO 01/10/20 - 31/12/20FATTURA N. 20069732 09/10/2020 BARRIERA ANTIPOL.LUINO PERIODO 01/10/20 - 31/12/20FATTURA N. 20022519 DEL 07/4/2020 BARRIERA ANTIPOL. LAVENO 01/01/20 - 31/03/20 FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2020 09/10/2020 | €244.59 | €244.00 |
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| C.I.G.: Z8D2BB8A62 FATTURA N. 20069731 09/10/2020 CALMIC PERIODO 01/10/20 - 31/12/20FATTURA N. 20022515 17/4/20 CALMIC 01/01/20 - 31/03/20FATTURA N. 20069730 09/10/20 BOXAN PERIODO 01/10/20 - 31/12/20FATTURA N. 20022513 17/4/20 BOXAN 01/01/20 - 31/03/20 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2020 09/10/2020 | €550.97 | €550.97 |
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| C.I.G.: Z0A2CA019A Fatt. 122/PA del: 2020-04-11(Notebook) AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2020 11/04/2020 | €3450.00 | €3450.00 |
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| C.I.G.: Z6E2BAFDAA Fatt. 10/PA del: 2020-04-08 SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI (D.L.81/08) ANNO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2020 08/04/2020 | €564.00 | €564.00 |
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| C.I.G.: Z152C90F73 FATTURA N. 20204E08776 01/04/2020 RINNOVO ABB.TEM.GIURIDICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2020 01/04/2020 | €191.83 | €191.83 |
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| C.I.G.: ZE52C50C18 Fatt. E-236 del: 2020-03-25, Fatt. E-481 del: 2020-06-21(materiale pulizia sede Luino) AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2020 21/06/2020 | €1544.64 | €1544.64 |
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| C.I.G.: Z752C59B73 Fatt. 11B del: 2020-03-13 SERVIZIO BACKUP AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2020 13/03/2020 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: ZE423A7C6D Fatt. 9 del: 2020-02-27 ADEMPIMENTI GDPR CIRC.AGID 2/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2020 27/02/2020 | €513.00 | €513.00 |
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| C.I.G.: Z812C1A4F5 FATTURA N. 75/PA 19/02/2020 PATTON 2 BRI AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/02/2020 19/02/2020 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z732C04EEC Fatt. 107/E del: 2020-02-18 (cuffie stereo) AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2020 18/02/2020 | €139.00 | €139.00 |
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| C.I.G.: ZC02C13F4D FATTURA 66 18/02/2020 (SOSTITUZ.VETRO PALESTRA LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2020 18/02/2020 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: ZZA2C0DA44 FATTURA N. 105/PA 18/02/2020 LICENZE ENDPOINT NOD32 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2020 18/02/2020 | €816.00 | €816.00 |
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| C.I.G.: ZA82BF613A Fattura 1 PA del 17/02/2020 (MANUTENZIONE PORTA LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: ZC02C08BE0 Fattura T159/20 del 15/02/2020 ACCONTO VIAGGIO REGGIO EMILIA -BOLOGNA PROCEDURA APERTA |
15/02/2020 15/02/2020 | €2127.25 | €2127.25 |
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| C.I.G.: Z5B2C097DF Fattura 1PA del 14/02/2020 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "LEGALITA' COME PRASSI" AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2020 14/02/2020 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z7F2C0832E FATTURA N. 27 13/02/20 (Targa Lions) AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2020 13/02/2020 | €28.00 | €28.00 |
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| C.I.G.: Z372C453EE FATTURA 0332531585 06/02/2020 2BIM 2020 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2020 06/02/2020 | €164.80 | €164.80 |
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| C.I.G.: Z552C45331 FATTURA 8B00093727 06/02/2020 2BIM 2020 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2020 06/02/2020 | €177.00 | €177.00 |
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| C.I.G.: ZC72C45386 FATTURA N. 8B00095641 06/02/2020 2BIM 2020 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2020 06/02/2020 | €136.53 | €136.53 |
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| C.I.G.: ZD82D384B9 Fatt. 20204E04079 del: 2020-02-03C D.VALS0005 ( VO05 Bergantini) AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2020 03/02/2020 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZE02BD079B FATTURA 2000242265 03/02/2020 COD.CONTR. 909891-677333-20 EOLO IMPRESA START SEDE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2020 03/02/2020 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z0C2B9A980 Fatt.31/p-36/p-37/p del 31/01/2020 (servizio Varese del 29/01/2020) PROCEDURA APERTA |
31/01/2020 31/01/2020 | €1221.00 | €1221.00 |
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| C.I.G.: Z192B8FC85 Fatt. E-57 del: 2020-01-31 MATERIALE PULIZIA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2020 31/01/2020 | €678.90 | €678.90 |
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| C.I.G.: Z352B7E5C5 FATTURA N. 29/P 31/01/2020 SERVIZIO VARESE INSUBRIA PROCEDURA APERTA |
31/01/2020 31/01/2020 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: Z3D2BADAE3 Fatt. FVL405 del: 2020-01-31 LABORATORIO IN PRESENZA PASSWED VARESE 30/01/20 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2020 31/01/2020 | €241.40 | €241.40 |
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| C.I.G.: Z7B2B7E6FD FATTURA N. 30/P 31/01/2020 SERVIZIO 28/01/20 MILANO MUDEC PROCEDURA APERTA |
31/01/2020 31/01/2020 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z842B7E774 FATTURA N. 34/P 31/01/2020 SERVIZIO 30/01/2020 MILANO MUDEC PROCEDURA APERTA |
31/01/2020 31/01/2020 | €580.00 | €580.00 |
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| C.I.G.: Z972B9ED5C FATTURA N. 35/P 31/01/2020 SERVIZIO MILANO TEATRO PICCOLO 31/01/2020 PROCEDURA APERTA |
31/01/2020 31/01/2020 | €520.00 | €520.00 |
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| C.I.G.: ZDA2B8D26A FATTURA N. 33/P 31/01/2020 SERVIZIO MILANO CENTRO ASTERIA-FATTURA N. 32/P 31/01/2020 SERVIZIO MILANO 30/01/2020 CENTRO ASTERIA PROCEDURA APERTA |
31/01/2020 31/01/2020 | €890.00 | €890.00 |
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| C.I.G.: Z432B89BFD FATTURA N.20204E03391 30/01/2020 (CARTA) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2020 30/01/2020 | €715.90 | €715.90 |
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| C.I.G.: Z472B3D08A LABORATORIO TEATRALE SEDE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/01/2020 31/03/2020 | €1000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD32B41A8D ORDINE LINEA INTERNET AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2020 31/12/2020 | €1176.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: ZE32A46AF1 CONTRATTO N.2020-155-40316 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE GENNAIO DICEMBRE 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2020 31/12/2020 | €3352.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z352B56586 PRENOTAZIONE MONASTERO DI TORBA 30/04/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2019 23/12/2019 | €650.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z032B508A1 FATTURA N. 8B01044181 05/12/19 1BIM 2020 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2019 20/12/2019 | €197.01 | €197.01 |
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| C.I.G.: Z512B50910 FATTURA N. 8B01039074 05/12/19 1BIM 2020 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2019 20/12/2019 | €182.69 | €182.69 |
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| C.I.G.: Z872B507EE FATTURA N. 8B01042709 05/12/19 1BIM LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2019 20/12/2019 | €151.37 | €151.37 |
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| C.I.G.: ZCO2AAE73F FATTURA N. 706/P 20/12/19 SERVIZIO LUINO MILANO TEATRO DELL'ELFO 11/12/19 PROCEDURA APERTA |
20/12/2019 20/12/2019 | €940.00 | €940.00 |
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| C.I.G.: ZB62B4B86F FATTURA N. 7 DEL 10/01/2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2019 19/12/2019 | €2190.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9D25B8862 Fatt. 011137 del: 2019-12-17 ( carrelli porta rifiuti) AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2019 17/12/2019 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: Z652B28C3F CENTRO ASTERIA PRENOTAZIONE CONFERNZA "TUTTO QUELLO CHE VOLEVO" 30/01/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2019 13/12/2019 | €828.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7C2ACB654 ORDINE BUS MILANO ISTITUTO DEI CIECHI 12/12/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €634.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE32B0C5EF Fattura 20194G04741 del 12/12/2019 CORSO FORMAZ VARESE 12/12/19.COD.VALS0005 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: ZF12AE7E68 FATTURA N. 13579 12/12/2019 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €289.96 | €289.96 |
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| C.I.G.: 8134172315 Fattura n. 17/PA 11/12/2019 ACCONTO VIAGGIO STUDIO EDIMBURGO 19/07-02/08/2019 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11/12/2019 11/12/2019 | €42336.00 | €12000.00 |
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| C.I.G.: Z5A2A02AF4 FATTURA N. 705/P 20/12/19 SERVIZIO 11/12/19 LUINO MILANO CENTRO ASTERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €705.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC02AAE73F FATTURA N. 706/P 20/12/19 SERVIZIO LUINO MILANO TEATRO DELL'ELFO 11/12/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €940.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z642A707B5 Fattura 450/PA del 10/12/2019 ATTREZZATURE INFORMATICHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2019 10/12/2019 | €4697.00 | €4697.00 |
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| C.I.G.: Z742AA8A35 Fattura 457/PA del 10/12/2019 (SPESE INSTALLAZIONE FLIP) AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2019 10/12/2019 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z782AEBCE6 Fatt. E-847 del: 2019-12-10 (materiale pulizia Luino) AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2019 10/12/2019 | €1379.70 | €1379.70 |
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| C.I.G.: ZAA2B18864 VISITA CENTRO MALAGUZZI 30/03/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2019 10/12/2019 | €553.28 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDD2A34A0C FATTURA N. 2019/000296/PA 10/12/19 AMPLIAMENTO LABORATORIO INFORMATICA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2019 10/12/2019 | €11490.00 | €11490.00 |
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| C.I.G.: Z9F2B0C63C MATERIALE TECNICO PALESTRA LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2019 00/00/0000 | €474.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB62AB6FC7 Fatt. 8/E del: 2019-12-07 (RIPARAZIONE VENEZIANE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/12/2019 07/12/2019 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: ZB12B079B5 FATTURA N. DFPA000077 31/12/19 MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 06/12/2019 | €113.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5C2A5D696 FATTURA N. MIO170000428 04/12/19 EVENTO 11/12/19 IL CORAGGIO DI DIRE NO AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z712ACCBE0 FATTURA N. 704/P 20/12/19 SERVIZIO 04/12/19 LUINO MILANO TEATRO CARCANO AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €1140.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z862AF0F1C ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE ESTERNA DELF AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €470.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z352AEB1B4 FATTURA N. 708/P 20/12/19 SERVIZIO 14/12/19 LUINO-VARESE AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €260.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z402A6489E FATTURA N. 115/I 02/12/19 MATERIALE SPECIALISTICO PROGETTO FOTOGRAFIA ASTRONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €1358.52 | €1358.52 |
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| C.I.G.: Z982A92828 Fatt. 10/PA del: 2019-11-30 OPUSCOLI INFORMATIVI AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2019 30/11/2019 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZB02A865A1 FATTURA N. 1010/2 30/11/19 MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2019 30/11/2019 | €562.25 | €562.25 |
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| C.I.G.: Z9D2AE5B05 FATTURA N. 0001126PA 15/12/19 MATERIALE TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2019 29/11/2019 | €295.04 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZEE2AE48A7 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104143446 SPESE POSTALI OTTOBRE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2019 29/11/2019 | €41.92 | €41.92 |
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| C.I.G.: ZD82ADA2E8 FATTURA N. 133 28/11/19 MATERIALE OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2019 28/11/2019 | €279.60 | €279.60 |
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| C.I.G.: Z632ACBE4C FATTURA N. 457/PA 27/11/19 DIALOGO NEL BUIO VISITA GUIDATA 12/12/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2019 27/11/2019 | €744.00 | €744.00 |
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| C.I.G.: Z3B2A4A597 FATTURA N. 131 25/11/19 MATERIALE OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2019 25/11/2019 | €909.60 | €909.60 |
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| C.I.G.: Z622A54231 FATTURA N. 652/P 22/11/19 SERVIZIO 11/11/19 LUINO-VARESE AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2019 22/11/2019 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z6A2A080A5 FATTURA N. 653/P 22/11/19 SERVIZIO LUINO-LAVENO-VARESE TEATRO 16/11/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2019 22/11/2019 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: ZEF2A5EE85 FATTURA N. 650 P 22/11/19 SERVIZIO 07/11/19 LUINO-TORINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2019 22/11/2019 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: ZOA2A2C2BD FATTURA N. 651/P 22/11/19 SERVIZIO 07/11/19 (LUINO-MILANO SCALA) AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2019 22/11/2019 | €470.00 | €470.00 |
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| C.I.G.: Z652AADD6D FATTURA 20193165 21/11/19 SPETTACOLO "L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO" AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2019 21/11/2019 | €883.64 | €883.64 |
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| C.I.G.: Z962A6464E Fatt. 299 del: 2019-11-20 TEATRO "IL BERRETTO A SONAGLI" 04/12/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2019 20/11/2019 | €1003.64 | €1003.64 |
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| C.I.G.: ZF72A79F1A Fattura PA del 19/11/2019 N.ro 24/PA (MATERIALE TECNICO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €90.16 | €90.16 |
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| C.I.G.: Z122A8A7E0 CORSO DI LINGUA INGLESE PER PREPARAZIONE ESAME CERTIFICAZIONE FIRST PROCEDURA APERTA |
18/11/2019 01/06/2020 | €1400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZBD2A15635 Fattura 2019 1360 del 18/11/2019 (MATERIALE INFORMATICO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/11/2019 18/11/2019 | €2433.75 | €2433.75 |
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| C.I.G.: ZC824E538D Fattura N. FATTPA 7-19 DEL 18/11/19 ALLESTIMENTO E RAPPRESENTAZ."I MARTIRI DELLA GERA" AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/11/2019 18/11/2019 | €1870.00 | €1870.00 |
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| C.I.G.: Z872A41365 Fattura 2012/E del 12/11/2019 FOTOCAMERA CANON EOS AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/11/2019 12/11/2019 | €549.79 | €549.79 |
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| C.I.G.: Z9C2A70CFF FATTURA N.11993 DEL 11/11/19 (MATERIALE INFORMATICO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2019 11/11/2019 | €221.97 | €221.97 |
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| C.I.G.: Z6D29FD4E4 FATTURA N. 2/467 05/11/19 (MATERIALE LAB.CHIMICA LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €292.50 | €292.50 |
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| C.I.G.: Z112A5944A Fattura 94/PA del 04/11/2019 INGRESSO/VISITA MUSEO 07/11/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/11/2019 04/11/2019 | €102.00 | €102.00 |
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| C.I.G.: Z612A6360F Fattura P27 del 04/11/2019 (MATERIALE PROGETTO FOTOGRAFIA ASTRONOMICA) AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/11/2019 04/11/2019 | €598.02 | €598.02 |
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| C.I.G.: Z6F2A75049 Fattura 041000330 del 30/12/2019 MATERIALE BIBLIOGRAFICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/11/2019 04/11/2019 | €286.35 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z072A54EEC Fattura 8/PA del 31/10/2019 VOLANTINI INFORMATIVI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2019 | €590.00 | €590.00 |
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| C.I.G.: Z6B2A5FBF7 Fattura PA del 31/10/2019 N.ro 22/PA (INTERVENTO SBARRA VIA MENOTTI) AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2019 | €93.00 | €93.00 |
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| C.I.G.: ZB02A26150 FATTURA N. 628/P 31/10/2019 SERVIZIO 31/10/19 LUINO-LAVENO/VARESE TEATRO APOLLONIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2019 | €575.00 | €575.00 |
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| C.I.G.: Z3F29E6E63 FATTURA N. 195 PA 30/10/19 VERIFICA -MANUTENZIONE LABORATORIO CHIMICA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2019 30/10/2019 | €699.00 | €699.00 |
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| C.I.G.: Z662A7665F Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103909948 spese postali settembre AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2019 29/10/2019 | €86.26 | €86.26 |
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| C.I.G.: ZBC2A60703 FATTURA N. VN4172019 29/10/19 SPETTACOLO "UN NEMICO DEL POPOLO" 31/01/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2019 29/10/2019 | €336.00 | €336.00 |
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| C.I.G.: Z2C2A4DA6A FATTURA N. 678 23/10/19 TEATRO FRANCESE "ORANGES AMERES" 11/11/19 VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2019 23/10/2019 | €1521.00 | €1521.00 |
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| C.I.G.: ZEE2A39925 FATTURA N. 616/P 23/10/19 SERVIZIO 21/10/19 LEGNANO "LICEO GALILEI" AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2019 23/10/2019 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z302A274BD Fattura 17/FT/2019 del 17/10/2019 N.96 INGRESSI "LA FISICA SOGNANTE"TEATRO NUOVO VARESE 16/11/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2019 17/10/2019 | €768.00 | €768.00 |
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| C.I.G.: Z302A279BD Fattura 17/FT/2019 del 17/10/2019 N.96 INGRESSI "LA FISICA SOGNANTE"TEATRO NUOVO VARESE 16/11/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2019 17/10/2019 | €768.00 | €768.00 |
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| C.I.G.: ZED29D2D9C Fatt. 30B del: 2019-10-17 CONTRATTO AMMINISTRATORE SISTEMA AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2019 17/10/2019 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z842A02696 INGRESSI GREASE 31/10/2019 ORE 11.30 TEATRO APOLLONIO VARESE LICEO SCIENTIFICO SERENI LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2019 16/10/2019 | €1386.00 | €1386.00 |
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| C.I.G.: ZB92A22ADF FATTURA N. 613/P 16/10/19 SERVIZIO 14/10/19 LEGNANO LICEO GALILEI AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2019 16/10/2019 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z142A0DC2E FATTURA N. 4 15/10/19 SGOMBERO LOCALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2019 15/10/2019 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: ZA22A0B7F0 FATTURA N. 0008000/SP 31/12/2019 SERVIZIO GERMIGNAGA 12/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2019 12/10/2019 | €210.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0C29FECC0 Fatt. 2119033178 del: 2019-10-10, Fatt. 2119032815 del: 2019-10-08 (MATERIALE LAB.CHIMICA LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2019 10/10/2019 | €383.00 | €383.00 |
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| C.I.G.: Z802A0B98F FATTURA N. 592/P 08/10/19 SERVIZIO LUINO -VILLA GUARDIA ELISUPERFICIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2019 08/10/2019 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: ZE129DF35F FATTURA N. 591/P 08/10/2019 SERVIZIO LUINO MILANO SCALA 07/10/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2019 08/10/2019 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z022A46B16 SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2019 07/10/2019 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: Z442A46B3A FATTURA N.8B00866642 07/10/19 LINEA 0332535025 6BIM 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2019 07/10/2019 | €118.81 | €118.81 |
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| C.I.G.: Z982A46B51 FATTURA 8B00866297 07/10/19 LINEA 0332531585 6BIM 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2019 07/10/2019 | €142.38 | €142.38 |
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| C.I.G.: Z3D29F2437 Fatt. 183190000000712070 del: 2019-10-03 (MATERIALE TECNICO SPORTIVO PALESTRE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/10/2019 03/10/2019 | €907.02 | €907.02 |
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| C.I.G.: Z482A0457A FATTURA N. 6303 03/10/19 ATTREZZATURE INFORMATICHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/10/2019 03/10/2019 | €530.50 | €530.50 |
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| C.I.G.: Z5429E56A2 FATTURA N. 577 01/10/19 MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2019 01/10/2019 | €348.50 | €348.50 |
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| C.I.G.: Z7729F8F08 FATTURA N. 6239 01/10/19 ATTREZZATURE INFORMATICHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2019 01/10/2019 | €530.50 | €530.50 |
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| C.I.G.: ZF429414EC SPORTELLO PSICOLOGICO A.S.2019/2020 PROCEDURA APERTA |
01/10/2019 30/05/2020 | €2400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3229F7D6A Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103772800 spese postali agosto AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2019 30/09/2019 | €23.75 | €23.75 |
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| C.I.G.: Z4529C4123 FATTURA N.576/P 30/09/2019 SERVIZIO 27/09/19 VARESE AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2019 30/09/2019 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z7E29E533F Fatt. 3/E del: 2019-09-30 (riparazione veneziane Laveno) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2019 30/09/2019 | €690.00 | €690.00 |
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| C.I.G.: Z8429DF1F6 FATTURA N. 436/PA 30/09/19 CANONE FOTOSTAMPATORE RICOH JP1215 01/09/19-31/08/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2019 30/09/2019 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZD029C52FE FATTURA N. 576/P 30/09/19 SERVIZIO 27/09/19 LUINO-VARESE AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2019 30/09/2019 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: ZD829D65B8 FATTURA N. 577/P 30/09/19 SERVIZIO 28/09/19 LAVENO LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2019 30/09/2019 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: Z0529F7DOD Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103391587 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2019 26/09/2019 | €40.08 | €40.08 |
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| C.I.G.: ZDC29E8BF5 COMPARTECIPAZIONE IN SOLVENZA SU 3 CLASSI AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2019 06/06/2020 | €1200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5729DB5AA Fattura E-609 del 25/09/2019 MATERIALE PULIZIA LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/09/2019 25/09/2019 | €820.92 | €820.92 |
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| C.I.G.: Z5529870FB FATTURA N. 171/PA 24/09/19 (MANUTENZIONE ARMADI LABORATORI LUINO E LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 24/09/2019 | €730.00 | €730.00 |
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| C.I.G.: ZD829D5DEO Fatt. 1/PA del: 2019-09-23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/09/2019 23/09/2019 | €77.87 | €77.87 |
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|
| C.I.G.: Z5729C8C95 FATTURA N. 770/02 DEL 18/09/19 (LAVAGNE MAGNETICHE SEDE LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2019 18/09/2019 | €410.00 | €410.00 |
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| C.I.G.: ZAB29AB511 FATTURA N. 211 11/09/19 (Attivazione software) AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/09/2019 11/09/2019 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z6B2A314C5 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2019/20 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2019 31/08/2020 | €2800.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD02AA7BC9 CONTRATTO DERATTIZZAZIONE 2019/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2019 31/08/2020 | €420.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9328EB4AC Fatt. MIPAM602682019 del: 2019-08-29 INTERVENTO PALESTRA AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/08/2019 29/08/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z0F2973021 ORDINE PULIZIA VETRI INTERNI SEDE LUINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2019 00/00/0000 | €1850.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3729841AD FATTURA N. 8B00669042 06/8/19 5BIM 2019 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2019 06/08/2019 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: ZA3298415F FATTURA N. 8B00667143 06/08/19 5BIM 2019 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2019 06/08/2019 | €142.76 | €142.76 |
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| C.I.G.: ZC8298418A FATTURA N. 8B00667675 09/08/19 5BIM 2019 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2019 06/08/2019 | €112.19 | €112.19 |
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| C.I.G.: ZO222F6CB5 FATTURA N. 8B00671922 06/08/2019 5BIM 2019 LINEA 033213043747 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2019 06/08/2019 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z63295D32C Fatt. U1230000020985 del: 2019-08-05, Fatt. U1230000020986 del: 2019-08-05, Fatt. U1230000020984 del: 2019-08-05 COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/08/2019 05/08/2019 | €1720.01 | €1720.01 |
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| C.I.G.: Z0529292E9 Fatt. FPA 1/19 del: 2019-08-02 ARREDI SCOLASTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2019 02/08/2019 | €2880.00 | €2880.00 |
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| C.I.G.: Z2D289484A FATTURA N. 555/P 31/7/19 SERVIZIO MALPENSA 13/27 LUGLIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/07/2019 31/07/2019 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z8128D770D Fattura FPA 1/19 del 31/07/2019 INTERVENTO MANUTENZIONE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/07/2019 31/07/2019 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z8F296420F Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102982117 spese postali giugno AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/07/2019 29/07/2019 | €14.09 | €14.09 |
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| C.I.G.: ZF8255C9B2 Fatt. 195/PA del: 2019-07-19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2019 19/07/2019 | €1142.86 | €1142.86 |
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| C.I.G.: ZF72903E52 Fattura 005008 del 09/07/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €480.69 | €480.69 |
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| C.I.G.: Z7F28F4F19 Fattura N. 2/E 04/7/19 (INTERVENTO VENEZIANE LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €1580.00 | €1580.00 |
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| C.I.G.: ZA129103BF FATTURA N. 30/PA 04/07/19 (INTERVENTO ARMADIO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: ZEA285E488 Fattura N. 1/E 04/7/19 (INTERVENTO VENEZIANE LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: Z72291562F Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102579775 spese postali maggio AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €28.87 | €28.87 |
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| C.I.G.: Z5F289C976 Fattura E-417 del 11/06/2019 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2019 11/06/2019 | €1175.35 | €1175.35 |
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| C.I.G.: Z8627E46E1 FATTURA N. 12/19 10/6/19 SPETTACOLO TEATRALE "DUE DESTINI" 06/5/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2019 10/06/2019 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z1C28D8BDF FATTURA N.8B00499911 06/06/19 4BIM 2019 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2019 06/06/2019 | €147.75 | €147.75 |
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| C.I.G.: ZA9288A2AD Fatt. 000213/PA del: 2019-11-25, Fatt. 000097/PA del: 2019-06-06 (VERIFICA PALESTRE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2019 25/11/2019 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: ZD328D8C2C FATTURA N.8B00494081 06/06/19 4BIM 2019 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2019 06/06/2019 | €113.38 | €113.38 |
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| C.I.G.: ZE128D8C06 FATTURA N. 8B00494307 06/06/19 4BIM 2019 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2019 06/06/2019 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: Z2B28206BE FATTURA N. 425/P 31/5/19 SERVIZIO LAVENO CASTELSEPRIO 10/05/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/05/2019 31/05/2019 | €770.00 | €770.00 |
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| C.I.G.: Z40283DB2F FATTURA N. 426/P 31/05/19 SERVIZIO 24/05/19 VARESE ACLI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/05/2019 31/05/2019 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z50288E5DF FATTPA 17-19 31/5/19 MATERIALE PROGETTO ONDAMAGGIORE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €630.00 | €630.00 |
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| C.I.G.: Z81281773E FATTURA N. 504/P 31/5/19 SERVIZIO VERONA 04/05/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/05/2019 31/05/2019 | €685.91 | €685.91 |
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| C.I.G.: Z9428098E5 FATTURA N. 423/P 31/5/19 SERVIZIO MILANO TEATRO PARENTI 07/05/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/05/2019 31/05/2019 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZD3282BC4F FATTURA N. 424/P 31/5/19 SERVIZIO 09/05/19 VARESE INSUBRIA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/05/2019 31/05/2019 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z9828A6021 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102348154 SPESE POSTALI APRILE AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2019 30/05/2019 | €28.30 | €28.30 |
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| C.I.G.: ZE22816C21 Fattura 10/19 del 30/05/2019 (SERVIZIO GUIDA VERONA 04/5/19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2019 30/05/2019 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZAB2864258 Fatt. 578/5/2019 del: 2019-05-29 (BARRA MIMIO TEACH) AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2019 29/05/2019 | €860.00 | €860.00 |
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| C.I.G.: ZE4287DDD1 Fatt. 483/02 del: 2019-05-28 materiale cancelleria AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2019 28/05/2019 | €1234.90 | €1234.90 |
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| C.I.G.: ZE628664EO Fatt. 1691/PA del: 2019-05-27 KIT REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2019 27/05/2019 | €368.00 | €368.00 |
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| C.I.G.: Z8A287F695 SERVIZIO RDP- GDPR AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2019 24/05/2020 | €370.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z06283D656 Fattura 3/PA del 23/05/2019 (CARTELLINE ISCRIZIONI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2019 23/05/2019 | €269.50 | €269.50 |
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| C.I.G.: Z2427AD193 Fattura PA del 21/05/2019 N.ro 10/PA (SBARRA INGRESSO VIA LUGANO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2019 21/05/2019 | €2958.80 | €2958.80 |
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| C.I.G.: Z5D281E237 Fattura D19 del 20/05/2019 (MONITOR PC ASUS) AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2019 20/05/2019 | €654.00 | €654.00 |
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| C.I.G.: ZD927F76A5 FATTURA N.577/002 16/5/19 BIGLIETTI VISITA MONASTERO DI TORBA 10/05/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: Z4E2810096 Fatt. 20194G02332 del: 2019-05-15 corso Italiascuola AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/05/2019 15/05/2019 | €166.50 | €166.50 |
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| C.I.G.: Z0E28328FD Fattura 19B del 14/05/2019 (MATERIALE INFORMATICO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €244.00 | €244.00 |
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| C.I.G.: Z0427D91CO FATTURA N. 28 06/5/19 UTILIZZO SALA RAPPRESENTAZ.TEATRALE 06/5/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2019 06/05/2019 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: ZB0265014D Fattura 39 del 06/05/2019 LABORATORIO TEATRO SEDE LAVENO AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2019 06/05/2019 | €819.67 | €819.67 |
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| C.I.G.: ZOE2816FC7 Fattura 8/A del 05/05/2019 (VISITA GUIDATA VERONA 04/05/19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2019 05/05/2019 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZDF2794AC4 Fattura N.0149/M 03/5/19 ISCRIZIONE ESAME DELF AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2019 03/05/2019 | €125.00 | €125.00 |
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| C.I.G.: Z0F281E6AF FATTURA N. 81/2019 02/05/19 ISCRIZIONI FCE 11/06/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2019 02/05/2019 | €3360.00 | €3360.00 |
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| C.I.G.: Z3E2837D80 PERNOTTAMENTO 7 GG. DOCENTI SCAMBIO FRANCIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2019 02/05/2019 | €702.00 | €702.00 |
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| C.I.G.: Z1026BA08C Fattura 0000091/B del 30/04/2019 GITA TRIESTE VISITA GUIDATA LABORATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2019 30/04/2019 | €1110.00 | €1110.00 |
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| C.I.G.: Z57280D2F8 Fattura 4/65 del 30/04/2019 INGRESSI SPETTACOLO 07/05/19 (IL PIACERE DELL'ONESTA') AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2019 30/04/2019 | €754.55 | €754.55 |
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|
| C.I.G.: Z8E28083AB FATTURA N.381/P 30/04/19 SERVIZIO MILANO PINACOTECA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30/04/2019 30/04/2019 | €560.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: ZEE2702F55 FATTURA N. 380/P 30/4/19 SERVIZIO FRANCIA 10/04/19 FATTURA N. 379/P 30/04/19 SERVIZIO FRANCIA 02/04/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30/04/2019 30/04/2019 | €2900.00 | €2900.00 |
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| C.I.G.: Z55280D464 Fattura 2019.FD99.PA del 26/04/2019 CANONE TELEBACKUP 24/2/18-23/02/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2019 26/04/2019 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z66281B980 Fattura 2019.FD102.PA del 26/04/2019 CANONE TELEBACKUP 24/02/2019-23/02/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2019 26/04/2019 | €330.00 | €330.00 |
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|
| C.I.G.: Z2727EA3E9 FATTURA N. 303/P 23/4/19 SERVIZIO MILANO 11/04/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
23/04/2019 23/04/2019 | €500.00 | €500.00 |
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|
| C.I.G.: Z372734740 FATTURA N. 304/P 23/4/19 SERVIZIO 12/04/19 LUINO/COMO TEATRO SOCIALE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23/04/2019 23/04/2019 | €450.00 | €450.00 |
|
|
| C.I.G.: Z6C27B9D4F FATTURA N. 299/P 23/4/19 SERVIZIO 01/04/19 LUINO COMO INSUBRIA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23/04/2019 23/04/2019 | €435.00 | €435.00 |
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|
| C.I.G.: Z6F2704FC6 FATTURA N. 301/P 23/04/19 SERVIZIO MALPENSA 02 E 07 APRILE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23/04/2019 23/04/2019 | €528.00 | €528.00 |
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|
| C.I.G.: Z9127B9F70 FATTURA N. 302/P 23/4/19 SERVIZIO 08/4/19 LUINO COMO INSUBRIA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23/04/2019 23/04/2019 | €450.00 | €450.00 |
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|
| C.I.G.: Z9A281E5E9 Fattura 2019 537 del 23/04/2019 (VIDEOPROIETTORI BENQ) AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2019 23/04/2019 | €1667.50 | €1667.50 |
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| C.I.G.: ZA527E5BFB FATTURA N. 300/P 23/4/19 SERVIZIO 05/04/19 VOLANDIA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23/04/2019 23/04/2019 | €430.00 | €430.00 |
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| C.I.G.: ZBE26EFB46 FATTURA N. 298/P 23/4/19 SERVIZIO MALPENSA 01 E 02 APRILE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23/04/2019 23/04/2019 | €528.00 | €528.00 |
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| C.I.G.: ZDA282F12E Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102051499 spese postali marzo AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2019 19/04/2019 | €21.10 | €21.10 |
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| C.I.G.: ZA727D8AB3 Fattura PA340 del 15/04/2019 VISITA GUIDATA CHIESA S.SATIRO E PINACOTECA DI BRERA AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/04/2019 15/04/2019 | €390.00 | €390.00 |
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| C.I.G.: Z1028096A7 COMPENSO RELATORE ASSEMBLEE DI ISTITUTO 12/13 APRILE AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2019 12/04/2019 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z572792A08 Fattura 50 del 12/04/2019 (SERVIZIO BUS BERGAMO 11/04/19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2019 12/04/2019 | €545.45 | €545.45 |
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| C.I.G.: ZBE27EA178 FATTURA N. FPA 1/19 11/04/19 VISITA GUIDATA VERONA 28/03/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2019 11/04/2019 | €562.00 | €562.00 |
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| C.I.G.: Z8D22F09E3 Fattura 45/PA 2019 del 10/04/2019 INCARICO RSPP 01/04/2018-31/03/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 10/04/2019 | €999.60 | €999.60 |
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| C.I.G.: ZF8280976A Fattura 90/01 del 10/04/2019 PROGETTO OPERA.IT 11/4/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 10/04/2019 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: ZC327C82A8 Fattura 000379/19 del 09/04/2019 (CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2019 09/04/2019 | €486.00 | €486.00 |
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| C.I.G.: Z9527EE7CC Fatt. 160 del: 2019-04-08 TEATRO SOCIALE COMO AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 08/04/2019 | €88.11 | €88.11 |
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| C.I.G.: Z36281DF8C FATTURA N.8B00288680 05/4/19 3BIM 2019 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2019 05/04/2019 | €152.33 | €152.33 |
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| C.I.G.: Z72281DFOD FATTURA N.8B00291989 05/4/19 3BIM 2019 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2019 05/04/2019 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: ZBD281DEAD FATTURA N. 8B00287065 05/04/19 3BIM 2019 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2019 05/04/2019 | €114.13 | €114.13 |
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| C.I.G.: Z83273EBDD VISITA GUIDATA PAVIA DAI LONGOBARDI AI VISCONTI 20 MARZO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2019 04/04/2019 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z2626D26D2 FATTURA N. 76 03/4/19 Viaggio a Ravenna, Comacchio, Ferrara, 4/6 aprile 2019 PROCEDURA APERTA |
03/04/2019 03/04/2019 | €7680.00 | €7680.00 |
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| C.I.G.: Z072756542 Fattura 219 del 02/04/2019 (MATERIALE SPECIALISTICO PROGETTO MUSICAL) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2019 02/04/2019 | €519.00 | €519.00 |
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| C.I.G.: Z3826E4FDA FATTURA N. 69 02/4/19 Viaggio in Camargue, 2/6 aprile 2019 PROCEDURA APERTA |
02/04/2019 02/04/2019 | €13375.50 | €13375.50 |
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| C.I.G.: Z7326CB34A Fattura N. 557/PA 02/04/19 VIAGGIO TRIESTE 02/05 APRILE PROCEDURA APERTA |
02/04/2019 02/04/2019 | €21074.50 | €21074.50 |
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| C.I.G.: Z4A26EE3DA Fattura n. 65 01/04/19 Viaggio a Tenerife, 2/6 aprile 2019 meno nota di credito n.95 del 11/4/19enerife, 2/6 aprile 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2019 01/04/2019 | €12747.00 | €12180.00 |
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| C.I.G.: Z8A27C20EF INCARICO ANNUALE RSPP 01/04/2019-31/03/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2019 31/03/2020 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z1326C25B8 FATTURA N. 152/P 31/03/19 SERVIZIO MILANO TEATRO PARENTI 21/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/03/2019 31/03/2019 | €698.00 | €698.00 |
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| C.I.G.: Z17274FFAE FATTURA N. 147/P 31/03/19 SERVIZIO LAVENO TEATRO FRANCISCUM 14/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/03/2019 31/03/2019 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z1F2697C96 FATTURA N.153/P 31/03/19 SERVIZIO LAVENO TORINO 21/03/19 MUSEO EGIZIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/03/2019 31/03/2019 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: Z2F2753245 FATTURA N.155/P 31/03/19 SERVIZIO LUINO-ROZZANO 27/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/03/2019 31/03/2019 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z5227AD42B FATTURA N. 156/P 31/03/19 SERVIZIO VERONA 28/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €1351.82 | €1351.82 |
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| C.I.G.: Z6826C7E52 FATTURA N. 144/P 31/3/19 SERVIZIO MILANO CENACOLO 05/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €1040.00 | €1040.00 |
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| C.I.G.: Z6826DEEFA FATTURA N. 150/P 31/03/19 SERVIZIO LUINO PAVIA 20/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €436.39 | €436.39 |
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| C.I.G.: Z71276683D FATTURA N.148/P 31/3/19 SERVIZIO MILANO POLITECNICO 14/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: Z75274BCDA FATTURA N. 146/P 31/3/19 LAVENO -VARESE INSUBRIA 13/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZA326ADBE0 FATTURA N. 145/P 31/3/19 SERVIZIO MILANO TEATRO PICCOLO 05/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €445.00 | €445.00 |
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| C.I.G.: ZC027A5AD3 FATTURA N. 151/P DEL 31/3/19 SERVIZIO ORIGLIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: ZD52733CE4 FATTURA N. 149/P 31/3/19 SERVIZIO MILANO 15/3/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: ZF126ADE45 FATTURA N.154/P 31/03/19 SERVIZIO MILANO CENTRO ASTERIA 25/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/03/2019 31/03/2019 | €1058.00 | €1058.00 |
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| C.I.G.: ZEB27BC762 Fattura 88/P del 29/03/2019 (CARTELLINI) AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2019 29/03/2019 | €88.00 | €88.00 |
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| C.I.G.: ZOF2790FC3 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101362165 spese postali febbraio AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2019 29/03/2019 | €67.45 | €67.45 |
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| C.I.G.: ZBC27634E1 Fatt. 2119016310 del: 2019-05-10, Fatt. 2119010912 del: 2019-03-27, Fatt. 2119012162 del: 2019-04-04, Fatt. 2119014192 del: 2019-04-19, Fatt. 2119010727 del: 2019-03-26 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2019 10/05/2019 | €1314.94 | €1314.94 |
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| C.I.G.: ZD125F2541 Fattura 10PA del 26/03/2019 FATTURA N. 27PA 27/06/19 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2019 27/06/2019 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: ZED27ADAA6 Fatt. 000062/PA del: 2019-03-26 TRASPORTO PALLANZA A/R AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2019 26/03/2019 | €32.73 | €32.73 |
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| C.I.G.: Z3726EF934 Fatt. 10PA del: 2019-03-25 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2019 25/03/2019 | €428.00 | €428.00 |
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| C.I.G.: Z112778D04 Fatt. 234/02 del: 2019-03-21 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 21/03/2019 | €611.23 | €611.23 |
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| C.I.G.: Z6427A7CDB Fatt. 804/2019-3 del: 2019-03-21 rinnovo servizio Media Soft AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 21/03/2019 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: Z5226E152B FATTURA N. MI0170000245 19/3/19 CENTRO ASTERIA EVENTO 25/3/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/03/2019 19/03/2019 | €1134.55 | €1134.55 |
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| C.I.G.: ZBF276D67C Fattura 4/17 del 14/03/2019 INGRESSI SPETTACOLO "I PROMESSI SPOSI" 21/03/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2019 14/03/2019 | €609.55 | €609.55 |
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| C.I.G.: Z48271CF69 Fattura 14 del 12/03/2019 (CORSO SCI) Fattura 1 del 12/03/2019 (NOLEGGIO ATTREZZ.SCI) AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/03/2019 12/03/2019 | €1104.95 | €1104.95 |
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| C.I.G.: Z5B22EAC03 Fattura 6/FE del 12/03/2019 (MANUTENZIONE SERRAMENTI LUINO/LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/03/2019 12/03/2019 | €805.50 | €805.50 |
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| C.I.G.: Z9426979CE Prenotazione: P9872 del 21/03/2019 MUSEO EGIZIO TORINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2019 07/03/2019 | €92.00 | €92.00 |
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| C.I.G.: ZFA27664F7 Fattura 410 del 05/03/2019 (VISITE GUIDATE CENACOLO 05/03/19) AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2019 05/03/2019 | €495.42 | €495.42 |
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| C.I.G.: Z912765278 FATTURA N.403 04/3/19 LA PIETRA CHE PARLA 28/03/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2019 04/03/2019 | €46.50 | €46.50 |
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| C.I.G.: Z332712BE5 FATTURA N. 97/P 28/2/19 SERVIZIO BRESCIA 27/2/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
28/02/2019 28/02/2019 | €1281.82 | €1281.82 |
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| C.I.G.: Z6126D107C FATTURA N. 42/E 30/11/19 (SMALTIMENTO TONER)FATTURA N. 15/E 31/5/19 SERVIZIO 17/05/19 LUINO E LAVENOFATTURA N. 5/E 28/02/19 RICARICA XFIR22295/18 DEL 25/02/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2019 30/11/2019 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z7727OA254 Fattura n. 4/001 28/02/19 visite guidate Brescia il 27/02/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2019 28/02/2019 | €605.00 | €605.00 |
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| C.I.G.: Z8A276D2FC Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101062240 spese postali gennaio 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2019 28/02/2019 | €58.96 | €58.96 |
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| C.I.G.: Z3C2725A58 Fatt. E758 del: 2019-02-27 VISITA ISTRUZ.BRESCIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €159.02 | €159.02 |
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| C.I.G.: Z69273DD03 FATTURA N. 51/P 26/2/19 SERVIZIO MOTTARONE 25/2/19 FATTURA N. 143/P 31/03/19 SERVIZIOLUINO MOTTARONE 01/03/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26/02/2019 31/03/2019 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: Z3626A53AO FATTURA N. 7/PA 22/2/19 VISITA CENTRO LORIS MALAGUZZI 5/4/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2019 22/02/2019 | €268.96 | €268.96 |
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| C.I.G.: ZA32731CC9 Fatt. 182/5/2019 del: 2019-02-22 MATERIALE LAB.INFORMATICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2019 22/02/2019 | €207.50 | €207.50 |
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| C.I.G.: Z902598418 Fattura FPA 5/19 del 21/02/2019 (ARMADIO LAVENO) AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2019 21/02/2019 | €295.00 | €295.00 |
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| C.I.G.: Z99272DB57 Fatt. 20194E05125 del: 2019-02-20 BERGANTINI AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2019 20/02/2019 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZDE26FF809 Fattura 2019.FD61.PA del 19/02/2019 (FORMAZIONE PERS.LE ) AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/02/2019 19/02/2019 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: Z152717A17 Fatt. FATTPA 16_19 del: 2019-02-15 INDAGINE MONITORAGGIO DIPLOMATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2019 15/02/2019 | €440.00 | €440.00 |
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| C.I.G.: ZA326CD9B8 PERIODO 01/01/19 - 31/03/19, PERIODO 01/04/19 - 30/06/19, PERIODO 01/07/19 - 30/09/19, PERIODO 01/10/19 - 31/12/19 BARRIERE ANTIPOLVERE AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2019 31/10/2019 | €627.00 | €627.00 |
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| C.I.G.: Z7926419CB Fattura N.30M 13/02/19 ESAMI DELF LIVELLO B2 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2019 13/02/2019 | €355.00 | €355.00 |
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| C.I.G.: Z56269F648 FATTURA N.1/E 09/02/19 SPETTACOLO TEATRO SOCIALE LUINO 28/1/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2019 09/02/2019 | €2464.00 | €2464.00 |
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| C.I.G.: Z5F2742DA8 FATTURA N.8B00097292 06/2/19 2BIM 2019 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2019 06/02/2019 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: ZBB2742DF1 FATTURA N. 8B00094738 06/2/19 2 BIM LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2019 06/02/2019 | €112.19 | €112.19 |
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| C.I.G.: ZE42742E35 FATTURA N.8B00092457 06/2/19 LINEA 0332531585 2BIM 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2019 06/02/2019 | €138.28 | €138.28 |
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| C.I.G.: Z2426C6135 PRENOTAZIONE VISITA CENACOLO 05/03/19 CODICE TLITE0574762248256-TLITE0574762294800-TLITE0574762312 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2019 04/02/2019 | €129.00 | €129.00 |
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| C.I.G.: Z88270D308 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100615213 spese postali dicembre 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2019 04/02/2019 | €55.33 | €55.33 |
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| C.I.G.: Z4326ACAD3 FATTURA N. 21/P 31/01/19 SERVIZIO CALCINATE 26/01/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/01/2019 31/01/2019 | €230.00 | €230.00 |
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| C.I.G.: Z6B2674F93 FATTURA N. 13 PA 31/01/19 CARTELLI SICUREZZA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2019 31/01/2019 | €498.93 | €498.93 |
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| C.I.G.: ZEB26A640E FATTURA N.20/P 31/01/19 SERVIZIO 25/01/19 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31/01/2019 31/01/2019 | €698.00 | €698.00 |
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| C.I.G.: Z3126BF104 Fattura N.192/PA 30/01/19 (ACCONTO VIAGGIO STRASBURGO -BELGIO Fattura N. 555/PA 02/04/19 VIAGGIO STRASBURGO 01/05 APRILE PROCEDURA APERTA |
30/01/2019 03/04/2019 | €12096.00 | €12096.00 |
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| C.I.G.: Z9825E5A9F Fattura 000009/PA del 28/01/2019 (MANUTENZIONE ATTREZZATURE PALESTRE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2019 28/01/2019 | €303.00 | €303.00 |
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| C.I.G.: Z4926C42FB Fatt. 01 PA /2019 del: 2019-01-24 INTERVENTO LAB.CHIMICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/01/2019 24/01/2019 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: Z872417A35 FATTURA N.382 23/01/2019 POLIZZA 30452 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23/01/2019 23/01/2019 | €12696.00 | €12696.00 |
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| C.I.G.: Z9224133A3 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GENNAIO/SETTEMBRE AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/01/2019 30/09/2019 | €828.28 | €828.28 |
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| C.I.G.: Z7D2685C2C Fatt. 000001-2019-PA del: 2019-01-15 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/01/2019 15/01/2019 | €81.56 | €81.56 |
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| C.I.G.: Z0F257AFF5 assistenza software per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/01/2019 07/01/2019 | €3252.00 | €3252.00 |
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| C.I.G.: Z0626CD990 FORNITURA ANNUALE BOXAN-CALMIC PERIODO 01/01/19 - 31/03/19, PERIODO 01/04/19 - 30/06/19, PERIODO 01/07/19 - 30/09/19, PERIODO 01/10/19 - 31/12/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2019 31/12/2019 | €1581.76 | €1581.76 |
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| C.I.G.: 549909900E LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 ART. 1 COMMA 760 E 761 LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 ART. 1 COMMA 687 EX CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTI, LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 ART. 1 COMMA 6 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31/12/2018 31/12/2019 | €60583.00 | €60583.00 |
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| C.I.G.: ZA026118D5 FATTURA N. 1085/02 28/12/18 (ATTREZZATURE TECNICHE) AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €238.00 | €238.00 |
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| C.I.G.: Z5B25E59DE FATTURA N.94/PA 27/12/18 (COPRITERMOSIFONE LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/12/2018 27/12/2018 | €295.00 | €295.00 |
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| C.I.G.: Z28265B168 FATTURA N.DFPA000060 23/12/18 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2018 21/12/2018 | €34.44 | €34.44 |
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| C.I.G.: Z3F26096C2 FATTURA 731 31/12/18 BUS 20/12/18 VARESE INSUBRIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21/12/2018 21/12/2018 | €230.00 | €230.00 |
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| C.I.G.: Z5725C9D9E FATTURA 729 31/12/18 SERVIZIO 01/12/18 VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21/12/2018 21/12/2018 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z6125C9F55 FATTURA 732 31/12/18 BUS 12/12/18 MILANO TEATRO DELL'ELFO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2018 21/12/2018 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: Z9425B172A FATTURA N. 730 31/12/18 BUS VARESE TEATRO NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21/12/2018 21/12/2018 | €625.00 | €625.00 |
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| C.I.G.: Z1525617BD Fattura 2118039976 del 20/12/2018 ARMADIO LAB. CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2018 20/12/2018 | €1150.00 | €1150.00 |
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| C.I.G.: Z272692876 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100247680 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2018 20/12/2018 | €33.64 | €33.64 |
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| C.I.G.: ZAB2611FB8 Fattura 21 del 20/12/2018 (INTERVENTO SBARRA VIA MENOTTI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2018 20/12/2018 | €73.65 | €73.65 |
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| C.I.G.: Z7D2653058 Fatt. 2018/000041E.01 del: 2018-12-18 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2018 18/12/2018 | €52.86 | €52.86 |
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| C.I.G.: ZB9265A777 FATTURA N. 20184E35891 18/12/18 STAMPATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2018 18/12/2018 | €472.80 | €472.80 |
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| C.I.G.: ZC12657B8A FATTURA N.7354 17/12/18 NOTEBOOK HP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2018 17/12/2018 | €815.00 | €815.00 |
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| C.I.G.: Z552520710 FATTURA N.572/PA 13/12/18-FATT.573/PA 13/12/18 COPIE ESEGUITE CONTRATTO NOLEGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2018 13/12/2018 | €821.45 | €821.45 |
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| C.I.G.: Z2C2515D2D Fattura 2018/0000328/PO del 12/12/2018 (SOGGIORNO STUDIO OXFORD VOLI) PROCEDURA APERTA |
12/12/2018 12/12/2018 | €12428.88 | €12428.88 |
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| C.I.G.: ZA525E01F6 Fattura 04100208 del 11/12/2018 (pubblicazioni) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €71.59 | €71.59 |
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| C.I.G.: 7717823504 Fattura 93 del 06/12/2018 (acconto 30% soggiorno Studio Oxford) PROCEDURA APERTA |
06/12/2018 06/12/2018 | €12805.00 | €12805.00 |
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| C.I.G.: Z8026927F0 FATTURA N.8B01102513 06/12/18 1BIM 2019 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2018 06/12/2018 | €150.79 | €150.79 |
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| C.I.G.: Z8C269283B FATTURA N. 8B01098744 06/12/18 1BIM 2019 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2018 06/12/2018 | €167.00 | €167.00 |
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| C.I.G.: ZBD26927B6 FATTURA 8B01098313 06/12/18 1BIM 2019 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2018 06/12/2018 | €118.68 | €118.68 |
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| C.I.G.: Z9C2613721 Fattura 33B del 05/12/2018 RIPARAZIONI MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2018 05/12/2018 | €230.00 | €230.00 |
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| C.I.G.: Z2B2567AD0 FATTURA N. 797 04/12/18 RAPPRESENTAZIONE IN FRANCESE 13/12/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2018 04/12/2018 | €1534.00 | €1534.00 |
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| C.I.G.: Z71260C497 Fattura P357 del 04/12/2018 (Acconto viaggio Berlino 01/05 APRILE 2019) PROCEDURA APERTA |
04/12/2018 04/12/2018 | €1757.50 | €1757.50 |
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| C.I.G.: Z1925ADF76 FATTURA N.1050/2 30/11/18 (MATERIALE CANCELLERIA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2018 30/11/2018 | €2287.50 | €2287.50 |
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| C.I.G.: Z35250F2C5 FATTURA N. 678 30/11 Servizio Varese 06/11/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/11/2018 30/11/2018 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z4D2513316 FATTURA N. 679 30/11/18 Servizio Varese 26/11/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/11/2018 30/11/2018 | €575.00 | €575.00 |
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| C.I.G.: Z8B2512D3F Fattura FPA 1/18 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2018 30/11/2018 | €580.00 | €580.00 |
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| C.I.G.: ZD725F28D5 Fattura N.8718395502 28/11/18 B=032318871839550205 SPESE POSTALI OTTOBRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2018 28/11/2018 | €126.62 | €126.62 |
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| C.I.G.: Z962589098 FATTURA N.182707 27/11/18 (stufa Argo Lab.chimica) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2018 27/11/2018 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZE725C2D70 FATTURA N.19/FT/18 27/11/18 (FISICA SOGNANTE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2018 27/11/2018 | €594.00 | €594.00 |
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| C.I.G.: Z5F259D408 FATTURA N.652 24/11/18 SERVIZIO BUS VARESE 16/11/18 PROCEDURA APERTA |
24/11/2018 24/11/2018 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZF6258552B FATTURA N.653 24/11/18 SERVIZIO BUS MILANO 05/11/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2018 24/11/2018 | €1040.00 | €1040.00 |
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| C.I.G.: Z7F25B8824 FATTURA N.DFPA000051 20/11/18 (VOLUMI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2018 20/11/2018 | €170.80 | €170.80 |
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| C.I.G.: Z8E25C31E2 FATTURA N.20183118 20/11/18 (acquisto biglietti Teatro 12/12/18) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2018 20/11/2018 | €414.55 | €414.55 |
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| C.I.G.: Z7B258159F Fattura 176 del 19/11/2018 (LAMPADE VDP) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €597.00 | €597.00 |
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| C.I.G.: Z1025B1CC4 Fattura 000004-2018-02 del 15/11/2018 (SPESE CONFERENZA 10/11/18 PROG.ALTERNANZA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2018 15/11/2018 | €245.46 | €245.46 |
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| C.I.G.: Z8C254622B FATTURA N.18173334 15/11/18 (REFIL GEL SEDE LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2018 15/11/2018 | €373.68 | €373.68 |
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| C.I.G.: Z0C24E5EA6 Fattura N. 271M 07/12/18 (SPESE TRASFERTA CORSO FORM.PROG.ALTERNANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/11/2018 07/12/2018 | €852.00 | €852.00 |
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| C.I.G.: ZF02543491 Fattura 2118034868 del 13/11/2018 (MATERIALE LAB.CHIMICA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2018 13/11/2018 | €138.00 | €138.00 |
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| C.I.G.: Z7B254AA10 Fattura N. 263M 09/11/18 ESAME DELF B2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: Z7C254794F FATTURA N. 2106/2018 06/11/18 (PROIETTORE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/11/2018 06/11/2018 | €796.99 | €796.99 |
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| C.I.G.: Z832567FE7 FATTURA N.360/PA 05/11/18 DIALOGO NEL BUIO VISITA 05/11/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2018 05/11/2018 | €620.00 | €620.00 |
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| C.I.G.: Z272566FEE Fattura 6/PA del 31/10/2018 (OPUSCOLI OPEN DAY) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2018 31/10/2018 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: ZB52585647 FATTURA N. 922/02 31/10/18 (LAVAGNA MOBILE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2018 31/10/2018 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: ZF825589F7 FATTURA N.502/PA 31/10/18 CANONE FOTOSTAMP.JP1215 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2018 31/10/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z9E23A7553 Fattura n.426 30/11/18 (ATTREZZATURE LABORATORI SVILUPPO COMPETENZE DI BASE) PROCEDURA APERTA |
29/10/2018 29/10/2018 | €17998.00 | €17998.00 |
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| C.I.G.: Z6A25AE696 Fattura N.8718357601 26/10/18 Ident. Rend. 2099543924 SPESE SETTEMBRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2018 26/10/2018 | €27.15 | €27.15 |
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| C.I.G.: Z182536260 Fattura 2/E del 25/10/2018 (MATERIALE OPEN DAY) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2018 25/10/2018 | €208.00 | €208.00 |
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| C.I.G.: ZEA253555D Fattura 14 del 25/10/2018 (MATERIALE PULIZIA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2018 25/10/2018 | €96.39 | €96.39 |
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| C.I.G.: Z202520B68 Fattura E-681 del 19/10/2018 (MATERIALE PULIZIA LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2018 19/10/2018 | €171.90 | €171.90 |
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| C.I.G.: ZAA2515CD2 Fattura E-716 del 30/10/2018 (MATERIALE PULIZIA LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2018 30/10/2018 | €2510.54 | €2510.54 |
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| C.I.G.: Z062565C40 FATTURA N. 60138 18/10/18 INGRESSI SPETTACOLI 05/03-11/04/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €1060.00 | €1060.00 |
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| C.I.G.: Z16243015A Fattura MIPAM603242018 del 17/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2018 17/10/2018 | €34.38 | €34.38 |
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| C.I.G.: Z6B2523C0E FATTURA N.202 16/10/18 (manutenz. armadi lab.chimica Laveno) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2018 16/10/2018 | €723.00 | €723.00 |
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| C.I.G.: Z78256908C FATTURA N. 8B00901193 05/10/18 0332531585 6BIM 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2018 05/10/2018 | €147.30 | €147.30 |
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| C.I.G.: ZA8256649E FATTURA N.8B00898548 05/10/18 0332535025 6BIM 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2018 05/10/2018 | €112.19 | €112.19 |
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| C.I.G.: ZC22567087 FATTURA N. 8B00901959 05/10/18 0332667003 6BIM 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2018 05/10/2018 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: Z5421B6468 Fattura FE-1 del 04/10/2018 (ESPERTO ESTERNO PROG.ALTERN.) PROCEDURA APERTA |
04/10/2018 04/10/2018 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z4123EF5CD FATTURA N. 7818013061 30/9/18 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2018 30/09/2018 | €3645.00 | €3645.00 |
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| C.I.G.: Z4422FBC44 FATTURA N. 96/1P 30/9/18 VISITA DIDATT.GALLERIA UFFIZI 13/4/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2018 30/09/2018 | €229.50 | €229.50 |
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| C.I.G.: ZE422FBE36 FATTURA N.95/1P 30/9/18 VISITA DIDATTICA GALLERIA UFFIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2018 30/09/2018 | €160.50 | €160.50 |
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| C.I.G.: Z31250AB19 Fattura 256/PA 29/9/18 VARESE PROG.ALTERN.GIOVANI RICERCATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2018 29/09/2018 | €382.00 | €382.00 |
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| C.I.G.: Z9824E11AB FATTURA N. P/8 29/09/18 (MATERIALE MURALES) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2018 29/09/2018 | €95.62 | €95.62 |
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| C.I.G.: Z23250F3CD Fattura E-625 del 28/09/2018 (materiale pulizia Laveno) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2018 28/09/2018 | €1900.52 | €1900.52 |
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| C.I.G.: Z6725218A9 Fattura N.8718323598 28/9/18 spese postali agosto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2018 28/09/2018 | €76.89 | €76.89 |
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| C.I.G.: Z692337864 Fattura 15 del 24/09/2018 (RIPARAZ.SBARRA LUGANO-MENOTTI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2018 24/09/2018 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: Z702435A52 Fattura 2118029107 del 21/09/2018 MATER. LABORAT.CHIMICA LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2018 12/11/2018 | €798.08 | €798.08 |
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| C.I.G.: Z2E248E5E6 Fattura 1/E del 18/09/2018 (Cartelli segnaletici) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2018 18/09/2018 | €440.00 | €440.00 |
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| C.I.G.: Z1C24D7F7E Fattura 28B del 13/09/2018 (PACCHETTO ORE ASSISTENZA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2018 13/09/2018 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: ZOF24ADB63 Fattura FATTPA 66_18 del 13/09/2018 (TAGLIO ERBA LUINO-LAVENO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2018 13/09/2018 | €620.00 | €620.00 |
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| C.I.G.: Z8724CD356 FATTURA N. 3/E 06/09/18 RIPARAZIONE VENEZIANE LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2018 06/09/2018 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z292316851 FATTURA N. 80/1P 31/8/18 (MUSEO GALILEO 12/04/18 INGRESSI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €425.00 | €425.00 |
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| C.I.G.: ZD72316D0E FATTURA N. 81/1P DEL 31/8/18 INGRESSI MUSEO GALILEO 19/4/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €297.50 | €297.50 |
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| C.I.G.: Z4624C54FC Fattura n. 8718285399 29/8/18 SPESE POSTALI LUGLIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/08/2018 29/08/2018 | €48.31 | €48.31 |
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| C.I.G.: Z9323D598E FATTURA N. 148 29/8/18 MANUTEN.ARMADI LAB.CHIMICA LUINO-LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/08/2018 29/08/2018 | €668.00 | €668.00 |
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| C.I.G.: Z52245E712 Fattura 23 del 21/08/2018 ARREDI SCOLASTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/08/2018 21/08/2018 | €5266.85 | €5266.85 |
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| C.I.G.: Z0222F6CB5 FATTURA N. 8B00900887 05/10/18 033213043747 6BIM 2018- FATTURA 8B00714407 06/08/18 5BIM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2018 05/10/2018 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z0823E865A FATTURA 8B00716692 6/8/18 5BIM 2018-FATTURA 8B00904021 05/10/18 6BIM.LINEA 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2018 05/10/2018 | €264.12 | €264.12 |
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| C.I.G.: Z5124AB83B FATTURA N. 8B00715870 6/8/18 5BIM LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2018 06/08/2018 | €113.12 | €113.12 |
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| C.I.G.: Z6A24AB81B FATTURA N. 8B00717105 6/8/18 LINEA 0332667003 5BIM 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2018 06/08/2018 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: ZCD24AB851 FATTURA N.8B00714991 6/8/18 5BIM 2018 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2018 06/08/2018 | €137.21 | €137.21 |
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| C.I.G.: Z4C243A104 FATTURA N.0000020943 03/08/18 POL147439826 AG39357 RAMO 44 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/08/2018 03/08/2018 | €1720.00 | €1720.00 |
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| C.I.G.: Z9D245A501 Fattura FATTPA 16_18 del 31/07/2018 INTERVENTO LAB.CHIMICA LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/07/2018 31/07/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z5E2433618 Fattura MIPAM602592018 del 30/07/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2018 30/07/2018 | €334.00 | €334.00 |
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| C.I.G.: Z732480557 Fattura N. 8718256721 26/7/18 Id.Rend. 2098306164 SPESE POSTALI GIUGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2018 26/07/2018 | €55.73 | €55.73 |
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| C.I.G.: Z8123E3731 Fattura 560/PA del 15/07/2018-N.563/PA del 28/07/18 SERVIZIO MALPENSA VIAGGIO STUDIO PROCEDURA APERTA |
15/07/2018 28/07/2018 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z3723D5945 Fattura 005216 del 13/07/2018 (SMALTIMENTO RIFIUTI LABORAT) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2018 13/07/2018 | €843.55 | €843.55 |
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| C.I.G.: ZE323282D2 Fattura 65/PA del 13/07/2018 (VISITA GUIDATA E INGRESSI MAUTO TORINO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2018 13/07/2018 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: ZB01F92070 FATTURA N.1/PA 29/6/18 SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2017/2018 PROCEDURA APERTA |
29/06/2018 29/06/2018 | €1131.60 | €1131.60 |
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| C.I.G.: ZD520986F9 FATTURA N. 19PA 29/06/18 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/06/2018 29/06/2018 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: Z1B241E271 FATTURA N.2/E 27/6/18 (riparazione veneziane sede Laveno) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €1950.00 | €1950.00 |
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| C.I.G.: Z1B242D985 Fattura n.8718219719 27/6/18 Id.Rend. 2098114554 -spese postali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €81.31 | €81.31 |
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| C.I.G.: Z9623F35E4 Fattura 0104030007017 del 15/06/2018 MATERIALE PROGETTO MURALES AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2018 15/06/2018 | €338.44 | €338.44 |
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| C.I.G.: ZEB23ED62A Fattura 1378/PA del 13/06/2018 (SEDIA A ROTELLE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2018 13/06/2018 | €159.00 | €159.00 |
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| C.I.G.: ZCC2389973 Fattura 000209/PA del 12/11/2018 Fattura 000107/PA 07/06/18 (VERIFICHE SEM.ATTREZZATURE PALESTRE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2018 12/11/2018 | €680.00 | €680.00 |
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| C.I.G.: Z75241E426 FATTURA N.8B491468 06/06/18 4BIM 2018 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2018 06/06/2018 | €141.10 | €141.10 |
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| C.I.G.: Z95241E3F3 FATTURA N. 8B00488330 06/06/18 4BIM LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2018 06/06/2018 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: ZD2241E3B9 FATTURA 8B00484606 6/6/18 4BIM LINEA 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2018 06/06/2018 | €117.74 | €117.74 |
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| C.I.G.: ZE1241E3D8 FATTURA N. 8B00484840 6/6/18 4BIM LINEA 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2018 06/06/2018 | €126.82 | €126.82 |
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| C.I.G.: ZF4241E410 FATTURA 8B00489161 06/06/18 4BIM LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2018 06/06/2018 | €112.19 | €112.19 |
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| C.I.G.: Z0921A91FB FATTURA N. 30 DEL 05/06/18 ( MUSICAL 04 E 05 GIUGNO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2018 05/06/2018 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZE923B3EED FATTURA N.20184E17855 01/06/18 (TARGA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/06/2018 01/06/2018 | €125.00 | €125.00 |
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| C.I.G.: Z0E235D844 FATTURA N. 361 DEL 31/5/18 SERVIZIO BUS LAVENO PROCEDURA APERTA |
31/05/2018 31/05/2018 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z512365D0A Fattura FATTPA 37_18 del 31/05/2018 (TAGLIO TAPPETO ERBOSO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2018 31/05/2018 | €620.00 | €620.00 |
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| C.I.G.: Z62239248A FATTURA N. 524/02 31/5/18 (CANCELLERIA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2018 29/06/2018 | €1354.80 | €1354.80 |
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| C.I.G.: Z6A23410A2 FATTURA N.360 DEL 31/5/18 SERVIZIO MILANO TEATRO ELFO PROCEDURA APERTA |
31/05/2018 31/05/2018 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZC4239C351 FATTURA N. DFPA000008 31/5/18 (BUONI LIBRO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2018 31/05/2018 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZF2240E690 Fattura N.29 31/5/18 ISCRIZIONI ESAME FCE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2018 31/05/2018 | €3025.00 | €3025.00 |
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| C.I.G.: ZCE2387B98 Fattura 484/PA del 29/05/2018 (SERVIZIO LAVENO) PROCEDURA APERTA |
29/05/2018 29/05/2018 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z6A234B750 Fattura 482/PA del 25/05/2018 (SERVIZIO VARESE) PROCEDURA APERTA |
25/05/2018 25/05/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZA82315C77 Fattura 5337/PA/2018 del 25/05/2018 (VIDEOPROIETTORE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2018 25/05/2018 | €1243.32 | €1243.32 |
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| C.I.G.: Z7B23B2B15 FATTURA N.000251-2018-900 24/5/18 MATERIALE PER CORSO FOTOGRAFIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2018 24/05/2018 | €75.17 | €75.17 |
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| C.I.G.: Z882387965 FATTURA A/12 23/5/18 (aspirapolvere) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2018 23/05/2018 | €430.00 | €430.00 |
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| C.I.G.: Z8A239C846 Fattura FATTPA 1_18 del 22/05/2018 MATERIALE PROGETTO FOTOGRAFIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2018 22/05/2018 | €259.90 | €259.90 |
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| C.I.G.: ZEB23C1C12 Fattura N. 8718168296 22/5/18 Ident. Rend. 2095495640 Spese postali novembre 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2018 22/05/2018 | €36.29 | €36.29 |
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| C.I.G.: Z2123C1B8D Fattura n. 8718153655 11/5/18 spese postali marzo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2018 11/05/2018 | €48.14 | €48.14 |
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| C.I.G.: Z6723C1BCA Fattura N. 8718153653 11/5/18 Identi.Rendi. 2096182185 spese postali gennaio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2018 11/05/2018 | €125.01 | €125.01 |
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| C.I.G.: ZOC23C1ACB Fattura N.8718153654 11/5/18 Ident. Rend. 2096581777 SPESE POSTALI FEBBRAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2018 11/05/2018 | €113.16 | €113.16 |
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| C.I.G.: ZC323389C9 Fattura 000002-2018- del 09/05/2018 (SCAMBIO FRANCIA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2018 09/05/2018 | €442.80 | €442.80 |
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| C.I.G.: ZC2235AF8F RICEVUTA N.28 DEL 23/4/2018 PERNOTTAMENTO DOCENTI SCAMBIO FRANCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2018 07/05/2018 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: ZA8229B678 FATTURA N. 201803CB0330 4/5/18 SERVIZIO AUTOBUS 18030580 LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €1040.01 | €1040.01 |
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| C.I.G.: Z3F2366CC7 Fattura 15B del 03/05/2018 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2018 03/05/2018 | €1330.00 | €1330.00 |
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| C.I.G.: Z2321F6A6B FATTURA N.292 30/4/18 Servizio autobus ORIGLIO PROCEDURA APERTA |
30/04/2018 30/04/2018 | €447.45 | €447.45 |
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| C.I.G.: Z372282E38 Fattura 6 del 30/04/2018 POSA VETRO STRATIF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2018 30/04/2018 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z442303ABF FATTURA N.220 DEL 30/4/18 Servizio autobus Malpensa PROCEDURA APERTA |
30/04/2018 30/04/2018 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z9F21E8222 FATTURA N.341 30/4/18 SERVIZIO MILANO MUDEC 02/03/18 PROCEDURA APERTA |
30/04/2018 30/04/2018 | €961.82 | €961.82 |
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| C.I.G.: ZC323037B8 Fattura n. 219 del 30/4/18 Servizio autobus Orio al Serio Visita istruzione Valencia PROCEDURA APERTA |
30/04/2018 30/04/2018 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: ZC92335C57 Fattura 1347/PA del 30/04/2018- Fattura 1345/PA del 27/04/18 arredi sede Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2018 30/04/2018 | €397.50 | €397.50 |
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| C.I.G.: Z0B21E4B89 Fattura 336/PA del 24/04/2018 336/PA DEL 24/4/18 SERVIZIO TORINO SCAMBIO FRANCIA PROCEDURA APERTA |
24/04/2018 24/04/2018 | €563.64 | €563.64 |
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| C.I.G.: Z81232742C Fattura 000074/PA del 24/04/2018 MATERIALE SPECIALISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2018 24/04/2018 | €398.00 | €398.00 |
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|
| C.I.G.: ZEC20C63B3 Fattura P261 del 20/04/2018 SALDO VIAGGIO FIRENZE 17/20 APRILE PROCEDURA APERTA |
20/04/2018 20/04/2018 | €6168.75 | €6168.75 |
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| C.I.G.: Z2D233D703 FATTURA N.20183045 19/4/18 biglietti "Otello"02/5/18 MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2018 19/04/2018 | €349.09 | €349.09 |
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| C.I.G.: Z342248029 FATTURA N.23 DEL 18/4/2018 SALA CONFERENZA STUD.18/04/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2018 18/04/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z2421EEE2B Fattura 18 del 17/04/2018 PERINA GUIDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2018 17/04/2018 | €750.00 | €750.00 |
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| C.I.G.: Z1C232B22C FATTURA 20184E12031 16/4/18 BANDIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2018 16/04/2018 | €182.65 | €182.65 |
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| C.I.G.: ZD6230BC4D Fattura 000379/18 del 16/04/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2018 16/04/2018 | €486.00 | €486.00 |
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| C.I.G.: Z582299910 Fattura P233 del 14/04/2018 SALDO VIAGGIO VALENCIA 09/13 APRILE PROCEDURA APERTA |
14/04/2018 14/04/2018 | €23100.00 | €23100.00 |
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| C.I.G.: Z9C236B8D4 Fattura 20184E11940 del 14/04/2018 Bergantini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2018 14/04/2018 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: ZF820BB382 Fattura P237 del 14/04/2018 SALDO VIAGGIO FIRENZE 10/13 APRILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2018 14/04/2018 | €8137.50 | €8137.50 |
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| C.I.G.: Z34223099F FATTURA N.060/2018 11/4/18 N.39 INGRESSI PLANETARIO 22/3/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €117.00 | €117.00 |
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| C.I.G.: Z6B22A7CC0 Fattura 06 del 11/04/2018 (SEDIE ALLIEVI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €1140.00 | €1140.00 |
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| C.I.G.: X96189565F Fattura 28/PA 2018 del 10/04/2018 INCARICO RSPP 01/04/17 AL 31/03/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2018 10/04/2018 | €950.00 | €950.00 |
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| C.I.G.: Z1D22B8410 Fattura 3719/PA/2018 del 06/04/2018 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2018 06/04/2018 | €820.00 | €820.00 |
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| C.I.G.: Z39236CB3F FATTURA N.8B00290586 06/4/18 3BIM 2018 LINEA 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2018 06/04/2018 | €35.66 | €35.66 |
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| C.I.G.: Z8A236D069 FATTURA N. 8B00287149 06/4/18 3BIM 2018 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2018 06/04/2018 | €85.29 | €85.29 |
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| C.I.G.: Z8C236CE02 FATTURA 8B00286409 06/4/18 3BIM 2018 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2018 06/04/2018 | €150.55 | €150.55 |
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| C.I.G.: Z8E236CB9B FATTURA N.8B00286065 06/4/18 3BIM 2018 LINEA 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2018 06/04/2018 | €100.02 | €100.02 |
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| C.I.G.: ZA9236CFF1 FATTURA N. 8B00285499 06/04/18 3BIM 2018 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2018 06/04/2018 | €151.44 | €151.44 |
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| C.I.G.: Z1D22FB2BC Fattura 11B del 05/04/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €215.00 | €215.00 |
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| C.I.G.: Z6A22E56D5 FATTURA N. 131 DEL 31/3/18 SERVIZIO LUINO MILANO 27/3/18 PROCEDURA APERTA |
31/03/2018 31/03/2018 | €372.73 | €372.73 |
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| C.I.G.: Z79226CC69 Fattura N. 85/PA 31/3/18 SERVIZIO COMO INSUBRIA 26/3/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2018 31/03/2018 | €337.00 | €337.00 |
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| C.I.G.: Z9B2287B2D Fattura n. 129 31/3/18 Servizio Laveno Cunardo 17/03/2018 PROCEDURA APERTA |
31/03/2018 31/03/2018 | €272.73 | €272.73 |
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| C.I.G.: ZDF21ABDEF FATTURA N.130 31/3/18 Servizio Varese Teatro PROCEDURA APERTA |
31/03/2018 31/03/2018 | €454.54 | €454.54 |
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| C.I.G.: Z4A20209F3 Fattura 000006-2018-FE del 30/03/2018 LAB.TEATRALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2018 30/03/2018 | €1022.95 | €1022.95 |
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| C.I.G.: Z6622A7F53 Fattura 17 del 30/03/2018 SERVIZIO ROZZANO OLIMPIADI DI SCIENZE PROCEDURA APERTA |
30/03/2018 30/03/2018 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: Z2D22F1931 FATTURA N.1810455 28/03/18 N. 1810494 DEL 09/4/18 VIAGGIO PRAGA 9/13 APRILE PROCEDURA APERTA |
28/03/2018 09/04/2018 | €21766.00 | €21766.00 |
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| C.I.G.: ZOC22F8012 Fattura 4/25 del 28/03/2018 SPETTACOLO 09/04/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/03/2018 28/03/2018 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZD821DD53F Fattura 250/PA del 27/03/2018 SERVIZIO AOSTA 27/03/18 PROCEDURA APERTA |
27/03/2018 27/03/2018 | €572.72 | €572.72 |
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| C.I.G.: Z5622BCC4B FATTURA N.274/02 22/3/18 CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €1210.87 | €1210.87 |
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| C.I.G.: ZBF228733B Fattura 217/PA del 22/03/2018 SERVIZIO MILANO MUSEO STORIA NATURALE PROCEDURA APERTA |
22/03/2018 22/03/2018 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: ZC722BB3D8 FATTURA N.103/2018 22/3/18 INGRESSI 22/3/18 I TESORI DEL MUSEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: ZD7224DE19 Fattura 000001-2018-PA del 21/03/2018 PROGETTO MURALES CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2018 21/03/2018 | €147.00 | €147.00 |
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| C.I.G.: ZDC22D76A3 Fattura 10 del 21/03/2018 INTERVENTO ASS.TECNICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2018 21/03/2018 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: ZF622895AA Fattura 08 del 21/03/2018 INTERVENTO DI ASS.TECNICA SBARRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2018 21/03/2018 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: 78C22CBA65 FATTURA N. 1810497 10/4/18 FATTURA N. 1810404 20/3/18 VIAGGIO RAVENNA 10/12 APRILE PROCEDURA APERTA |
20/03/2018 10/04/2018 | €4600.00 | €4600.00 |
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| C.I.G.: Z9B20E45D4 Fattura 04 del 20/03/2018 INTERVENTO ASS.TECNICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2018 20/03/2018 | €425.00 | €425.00 |
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| C.I.G.: Z6922A5ECC Fattura 64/PA 15/3/18 SERVIZIO 13/3/18 ROZZANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2018 15/03/2018 | €290.00 | €290.00 |
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| C.I.G.: ZBD22BAC3F Fattura 748/2018-3 del 15/03/2018 ACCESSO SERVIZI ON LINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2018 15/03/2018 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: Z9722AC952 Fattura 8B del 14/03/2018 NAS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €230.00 | €230.00 |
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| C.I.G.: ZAC2131CD2 FATTURA N.439 13/3/18 RAPPRESENTAZIONE IN LINGUA FRANCESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2018 13/03/2018 | €1140.00 | €1140.00 |
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| C.I.G.: Z66229AC86 Fattura 84 del 12/03/2018 CONTR.AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/03/2018 12/03/2018 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: Z7D2232138 Fattura 170/PA 10/03/2018-194/PA del 17/03/2018 ANDATA E RITORNO SCAMBIO FRANCIA PROCEDURA APERTA |
10/03/2018 17/03/2018 | €3500.00 | €3500.00 |
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| C.I.G.: ZEE22AC165 FATTURA N.1548 08/3/18 (ATTREZZATURE INFORMATICHE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2018 08/03/2018 | €1995.00 | €1995.00 |
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| C.I.G.: ZEC2290C8C FATTURA N. FP/1800027 01/3/18 (PENNE MIOTEACH) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2018 01/03/2018 | €1150.00 | €1150.00 |
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| C.I.G.: Z0A2201CFD FATTURA N.33 28/2/18 SERVIZIO COMO PROCEDURA APERTA |
28/02/2018 28/02/2018 | €409.09 | €409.09 |
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| C.I.G.: Z1F21D1E0A FATTURA N.30 28/2/18 SERVIZIO MILANO 6/2/18 PROCEDURA APERTA |
28/02/2018 28/02/2018 | €518.18 | €518.18 |
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| C.I.G.: Z212270FEO Fattura 1805600049 del 28/02/2018 (MATERIALE SPECIALISTICO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 28/02/2018 | €1022.00 | €1022.00 |
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| C.I.G.: Z24200EA3C FATTURA N. 265/PA 13/6/18-N.561/PA 30/11/18-N.571/PA 13/12/18-N.404/PA 31/8/18-N.266/PA 13/6/18/-N.112/PA 28/02/18- N.113/PA 28/02/18 CANONE KYOCERA +COPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 31/08/2018 | €2708.00 | €2708.00 |
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| C.I.G.: Z6A21C80CA FATTURA N.31 28/2/18 SERVIZIO VARESE INSUBRIA GIOVANI PENSATORI PROCEDURA APERTA |
28/02/2018 28/02/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z722255010 FATTURA N.81/PA 28/2/18 LICENZE ANTIVIRUS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 28/02/2018 | €833.00 | €833.00 |
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| C.I.G.: ZB121D2022 FATTURA N.32 DEL 28/2/18 SERVIZIO MILANO VISIT.ISTRUZ. PROCEDURA APERTA |
28/02/2018 28/02/2018 | €518.18 | €518.18 |
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| C.I.G.: ZC42282D01 Fattura 4 del 28/02/2018 (sostituzione vetri) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 28/02/2018 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: ZD81F1108C FATTURA N.10/E 28/02/18-N.36/E 31/05/18-43/E 20/09/18- N.57/E 30/11/18 SMALTIMENTO TONER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 30/11/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZDA226B974 FATTURA N.1/E 28/2/18 (RIPARAZIONE VENEZIANE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 28/02/2018 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: ZE221E7E9F FATTURA N.29 28/2/18 SERVIZIO CASSANO M. PROGETTO CITTADINANANZA PROCEDURA APERTA |
28/02/2018 28/02/2018 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZE9224A81F Fattura 2118006907 del 28/02/2018 MATER.LAB.CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 28/02/2018 | €22.00 | €22.00 |
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| C.I.G.: ZF6220A527 Fattura 20184G01160 del 28/02/2018 CORSO AGGIORNAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2018 28/02/2018 | €166.50 | €166.50 |
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| C.I.G.: Z402276D88 Fattura FATTPA 44_18 26/02/2018-FATTPA 88_18 13/04/2018 VIAGGIO ISTRUZ.FRANCIA PROCEDURA APERTA |
26/02/2018 13/04/2018 | €9310.00 | €9310.00 |
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| C.I.G.: Z4B225CAE5 Fattura 110/PA del 22/02/2018 PROG.CITTADINANZ VARESE PROCEDURA APERTA |
22/02/2018 22/02/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z552264FFE Fattura 197/01 del 21/02/2018 VISITA TEATRO COMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2018 21/02/2018 | €79.91 | €79.91 |
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| C.I.G.: ZC221A99AF Fattura MIPAM600392018 del 20/02/2018 (FAN COIL) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €1480.54 | €1480.54 |
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| C.I.G.: Z3A220436B FATTURA N. 141/02 DEL 15/02/18 CUP J79G16000250007 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2018 15/02/2018 | €1242.50 | €1242.50 |
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| C.I.G.: Z1A223153E Fattura 2B del 09/02/2018 carnet ore assistenza informatica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2018 09/02/2018 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z4121FD392 Fattura 2118008823 del 15/03/2018 MATERIALE LAB CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2018 15/03/2018 | €499.80 | €499.80 |
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| C.I.G.: Z1922AF3D6 FATTURA 8B00988190 6/2/18 2BIM 2018 LINEA 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2018 06/02/2018 | €30.36 | €30.36 |
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| C.I.G.: ZAE22AF3CC FATTURA 8B00092845 6/2/18 2BIM 2018 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2018 06/02/2018 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: ZB522AF3B9 FATTURA 8B00091117 6/2/18 2BIM 2018 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2018 06/02/2018 | €153.33 | €153.33 |
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|
| C.I.G.: ZD222AF3B2 FATTURA 8B00090763 06/2/18 2BIM 2018 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2018 06/02/2018 | €53.14 | €53.14 |
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|
| C.I.G.: ZD32174E29 FATTURA N. 3250001009 DEL 05/02/18 INTERVENTO TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/02/2018 05/02/2018 | €425.00 | €425.00 |
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| C.I.G.: Z1A2085F74 Fatture PA149 del 27/07/2018- PA 02 DEL 05/06/18-PA7 31/01/18-PA73 13/4/18- PA199 04/10/18 CANONE FIBRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2018 11/12/2018 | €1180.00 | €1180.00 |
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| C.I.G.: Z6721C3868 CANONE BARRIERA ANTIPOLVERE LUINO-LAVENO 01/01/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2018 15/10/2018 | €578.51 | €578.51 |
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| C.I.G.: Z7C21EB387 Fattura 7 del 31/01/2018 (MIXER 10 CANALI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2018 31/01/2018 | €189.00 | €189.00 |
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| C.I.G.: ZBB214DFF5 Fattura N. 25M DEL 31/1/18 ISCRIZIONI ESAME DELF B2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2018 31/01/2018 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: Z7621B9E98 Fattura P213 del 11/04/2018-Fattura P039 del 29/01/18 visita istruzione Trieste PROCEDURA APERTA |
29/01/2018 11/04/2018 | €11392.00 | €11392.00 |
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| C.I.G.: ZD421BFOCC Fattura E-41 del 25/01/2018 MATERIALE PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2018 25/01/2018 | €1081.38 | €1081.38 |
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| C.I.G.: Z1721BFE91 FATTURA 34/PA 23/01/18 (MATERIALE TECNICO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €400.00 | €400.00 |
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|
| C.I.G.: Z9A21A90DD FATTURA N.4 DEL 22/01/18 (SALA CONFERENZA STUDENTI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/01/2018 22/01/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z2421AE2CB FATTURA N. 000000000420 19/01/18 POL.N.23374 PROCEDURA APERTA |
19/01/2018 01/03/2018 | €13075.50 | €13075.50 |
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| C.I.G.: ZA921A7392 Fattura 27 del 18/01/2018 (MISURE MINIME DI SICUREZZA) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/01/2018 18/01/2018 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z692100431 CANONE BOXAN -CALSAN CALMIC LUINO/LAVENO 01/01/2018-31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/01/2018 15/10/2018 | €1581.76 | €1581.76 |
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| C.I.G.: ZA721A043D Fattura 1/P del 15/01/2018 (TESSERE REGISTRAZIONE) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/01/2018 15/01/2018 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z46207B4F2 FATTURA N. 68 DEL 12/01/18 ASSIST.SOFTWARE 01/01-31/12/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2018 12/01/2018 | €3252.00 | €3252.00 |
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| C.I.G.: Z8621A6441 FATTURA N.20184E00774 10/01/18 STAMPATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/01/2018 10/01/2018 | €182.90 | €182.90 |
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| C.I.G.: Z0721A0637 FATTURA 8B01229784 6/12/17 1BIM 2018 LINEA 033213043748 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 09/01/2018 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z2221A05A6 FATTURA N.8B01228043 6/12/17 1BIM 2018 LINEA 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 09/01/2018 | €125.12 | €125.12 |
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| C.I.G.: Z4021A06DF FATTURA 8B01231498 6/12/17 1BIM 2018 LINEA 033213042100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 09/01/2018 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z4E21A04C3 FATTURA N. 8B01232859 6/12/17 1BIM 2018 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 09/01/2018 | €108.19 | €108.19 |
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| C.I.G.: Z6121A0305 FATTURA 8B0123338 6/12/17 1BIM 2018 LINEA 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 09/01/2018 | €71.32 | €71.32 |
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| C.I.G.: Z8E21A0267 FATTURA N.8B01229878 6/12/17 1BIM 2018 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 09/01/2018 | €155.43 | €155.43 |
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| C.I.G.: ZBD21A0544 FATTURA 8B01229826 6/12/17 1BIM 2018 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2018 09/01/2018 | €159.06 | €159.06 |
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| C.I.G.: 7321490CAB FATTURA 2018PA6 05/01/2018-FATTURA 2018PA251 30/7/18 -FATTURA 2018PA225 18/6/18 PRENOTAZIONE:2017BO100159 SOGG.STUDIO DUBLINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05/01/2018 30/07/2018 | €46020.00 | €46020.00 |
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| C.I.G.: Z5620EFE30 FATT.888 SERVIZIO AUTOBUS LAVENO-VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/12/2017 31/12/2017 | €290.00 | €290.91 |
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| C.I.G.: Z7120FE212 FATT.890 SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/12/2017 31/12/2017 | €450.91 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDF20F7383 FATT.889 SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/12/2017 31/12/2017 | €727.27 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA4216C012 FATT.1575/02 MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2017 30/12/2017 | €1513.23 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z472099E78 FATT.64 ARREDI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2017 22/12/2017 | €345.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6E2161E72 FATT.DFPA000039 MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2017 22/12/2017 | €98.21 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5921163CA FATT.000008-2017-PA DIZIONARI MONOLINGUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/12/2017 20/12/2017 | €400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB8213F1EO FATT.734/PA SERVIZIO AUTOBUS MILANO ZB8213F1EO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/12/2017 20/12/2017 | €500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: z3720eed02 FATT.42965 MATERIALE SPECIALISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2017 14/12/2017 | €499.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZCA20B4DE3 FATT.2017218 MATERIALE SPECIALISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2017 14/12/2017 | €490.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6C20D345B FATT. 30B LAMPADE VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/12/2017 07/12/2017 | €750.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAE2118190 ATTREZZATURA SPORTIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2017 06/12/2017 | €320.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB02129A84 DIZIONARI MONOLINGUA TEDESCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2017 06/12/2017 | €83.36 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z21212382 FATT.21/PA2018 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2017 05/12/2017 | €596.00 | €596.00 |
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| C.I.G.: Z7B20909BA Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094449032 spese postali settembre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2017 05/12/2017 | €13.23 | €13.23 |
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| C.I.G.: ZED20BSC44 FATT. 704/PA SERVIZIO AUTOBUS VARESE TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02/12/2017 02/12/2017 | €300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z361FE574F Tinteggiatura sede associata di Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2017 01/12/2017 | €2400.00 | €2400.00 |
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| C.I.G.: Z2B206D4FC FATT 837 SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/11/2017 30/11/2017 | €543.64 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6C209A099 Fattura 17177217-17177218 refil gel igienizzante AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2017 30/11/2017 | €1557.00 | €1557.00 |
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| C.I.G.: Z861EC7097 FATTURA 517/pa canone fotocopiatrice copie al 31/8/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2017 30/11/2017 | €299.57 | €299.57 |
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| C.I.G.: ZC0209BB29 FATT.838 SERVIZIO AUTOBUS VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/11/2017 30/11/2017 | €618.18 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3720EF7CB Fattura 21/FE/17 SPETTACOLO TEATRO VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2017 23/11/2017 | €256.36 | €256.36 |
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| C.I.G.: Z5B207D223 Fatt. 000174VPA del: 2017-11-22, attrezzature sportive sede Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2017 22/11/2017 | €584.00 | €584.00 |
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| C.I.G.: Z6C20DCB59 Fatt. 000175VPA del: 2017-11-22 materiale sportivo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/11/2017 22/11/2017 | €66.00 | €66.00 |
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| C.I.G.: Z92213D9E8 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2017 16/11/2017 | €46.35 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB1207F901 Fatt. 650/PA del: 2017-11-16, SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16/11/2017 16/11/2017 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: ZD020757BD VISITA GUIDATA DIALOGO NEL BUIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2017 16/11/2017 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: Z532092820 Fatt. 1196/PA del: 2017-11-13 kit pronto soccorso AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2017 13/11/2017 | €440.20 | €440.20 |
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| C.I.G.: ZA8208C575 Fatt. 98/pa corso formazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2017 13/11/2017 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZBB20AF877 SERVIZIO AUTOBUS VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09/11/2017 09/11/2017 | €522.72 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z8520604DF RAPPRESENTAZIONE IN LINGUA FRANCESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/11/2017 06/11/2017 | €1296.00 | €1296.00 |
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| C.I.G.: Z2820428CA Fattura n. 748-749 Servizio autobus Varese Teatro-Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/10/2017 31/10/2017 | €927.00 | €927.27 |
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| C.I.G.: Z8020206DB Fattura 208/PA Servizio Luino-Laveno-Varese AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2017 31/10/2017 | €316.00 | €316.00 |
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| C.I.G.: ZAB2062D82 Fatt. 16/PA del: 2017-10-31, materiale Open Day AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2017 31/10/2017 | €1160.00 | €1160.00 |
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| C.I.G.: ZAD203071F Fattura 747 Servizio autobus Milano Palazzo Reale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/10/2017 31/10/2017 | €1036.36 | €1036.36 |
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| C.I.G.: Z4D203457D PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTORE GIORNALISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2017 03/06/2018 | €1500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z40206A1C7 FATTPA 6_17 del: 2017-10-26, spettacolo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2017 26/10/2017 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZB11FDDA9B Fatt. 395/PA2017 del: 2017-10-23, VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2017 23/10/2017 | €1192.00 | €1192.00 |
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| C.I.G.: Z812054OAE Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094138223 spese postali agosto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2017 19/10/2017 | €37.15 | €37.15 |
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| C.I.G.: ZCF1FD8A73 FATTURA N. 20174E31444 REGISTRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2017 19/10/2017 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: ZA5200D22D Fatt. 27B del: 2017-10-17, kingston ssd AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2017 17/10/2017 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: ZOC203AE87 FATT.0000712PA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2017 14/10/2017 | €147.52 | €147.52 |
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| C.I.G.: ZC91F7A6D5 Fatt. 173 del: 2017-10-13, TELEBACKUP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2017 13/10/2017 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z352082219 Fattura 8B00988028 6BIM 2017 Linea 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €134.98 | €134.98 |
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| C.I.G.: Z512084EE7 Fattura 8B00988190 6BIM 2017 linea 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €99.19 | €99.19 |
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| C.I.G.: Z6320824B1 Fattura 8B00991392 6BIM 2017 Linea 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €102.00 | €102.00 |
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| C.I.G.: Z6B20823E8 Fattura 8B00988056 6BIM 2017 Linea 033213043748 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z952082180 FATTURA N. 8B00986449 6BIM 2017 LINEA 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €71.32 | €71.32 |
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| C.I.G.: ZA6208251A Fattura 8B00991418 6BIM 2017 Linea 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €149.06 | €149.06 |
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| C.I.G.: ZD92084F48 Fattura 8B00993901 6BIM 2017 Linea 033213042100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z142018E90 Fatt. FATTPA 29_17 del: 2017-10-04 CARTA BRAILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/10/2017 04/10/2017 | €122.29 | €122.29 |
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| C.I.G.: Z93200E1EA FATTURA 392/pa contratto fotocopiatrice RICOH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2017 30/09/2017 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZDD1FE9CD5 Fatt. 25B del: 2017-09-27 DLINK SWITCH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2017 27/09/2017 | €125.00 | €125.00 |
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| C.I.G.: Z111F9BODA Fatt. 480/5/2017 del: 2017-09-20, Fatt. 475/5/2017 del: 2017-09-19 KIT LIM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2017 20/09/2017 | €1779.00 | €1779.00 |
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| C.I.G.: Z341FA93F3 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000451960 SPESE POSTALI APRILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2017 08/09/2017 | €55.22 | €55.22 |
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| C.I.G.: Z581FA93D9 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091788688 spese postali marzo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2017 08/09/2017 | €69.71 | €69.71 |
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| C.I.G.: Z7A1FA9430 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093185058 spese postali giugno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2017 08/09/2017 | €24.39 | €24.39 |
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| C.I.G.: Z8E1F96A9D Fatt. 46 del: 2017-09-08 banchi e sedie sede Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2017 08/09/2017 | €2910.00 | €2910.00 |
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| C.I.G.: ZC61FA9415 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092852858 SPESE MAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2017 08/09/2017 | €22.89 | €22.89 |
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| C.I.G.: Z481ED7750 Fatt. 21B del: 2017-08-08 carnet ore assistenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/08/2017 08/08/2017 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z181FA953A FATTURA 8B00783153 07/08/17 5BIM 2017 LINEA 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2017 07/08/2017 | €149.06 | €149.06 |
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| C.I.G.: Z3B1FA94DB Fattura 8B00781772 5BIM 2017 Linea 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2017 07/08/2017 | €158.29 | €158.29 |
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| C.I.G.: Z871FA94C0 Fattura 8B00776975 5BIM 2017 Linea 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2017 07/08/2017 | €104.26 | €104.26 |
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| C.I.G.: Z911FA9481 Fattura 8B00781020 5BIM 2017 Linea 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2017 07/08/2017 | €71.32 | €71.32 |
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| C.I.G.: ZB01FA9504 FATTURA 8B00777464 5BIM 2017 LINEA 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2017 07/08/2017 | €101.56 | €101.56 |
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| C.I.G.: ZBD1FA9499 FATTURA 8B00777464 5BIM 2017 LINEA 033213042100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2017 07/08/2017 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZE71FA9522 Fattura 8B00778296 5BIM 2017 Linea 033213043748 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2017 07/08/2017 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z411EB4D6C Fattura 696 servizio autobus Malpensa Vacanza Studio Inghilterra AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/07/2017 31/07/2017 | €560.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: Z561F77244 Fatt. 005510 del: 2017-07-25, smaltimento reagenti laboratori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/07/2017 25/07/2017 | €1546.40 | €1546.40 |
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| C.I.G.: Z981F3F33D FATTURA N.858-860 MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €709.31 | €709.31 |
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| C.I.G.: ZAA1F43DB4 FATTURA 20585-20586-20587 polizza assicurativa furto e incendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2017 14/07/2017 | €1720.01 | €1720.01 |
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| C.I.G.: Z8A1EA0DDB Fattura 2E trasloco arredi da Luino a Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2017 30/06/2017 | €81.97 | €81.97 |
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| C.I.G.: Z8F1EA9E5A fattura 628 Servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/06/2017 30/06/2017 | €412.79 | €412.79 |
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| C.I.G.: ZB11F2E968 Fattura 16 ISCRIZIONI ESAME FCE SESS.GIUGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2017 30/06/2017 | €1815.00 | €1815.00 |
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| C.I.G.: ZC41EF1B0A Fatt. 14/PA del: 2017-06-30 STAMPATI ISCRIZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2017 30/06/2017 | €380.10 | €380.10 |
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| C.I.G.: ZCA1F18D37 NUMERO 27 ORE PROGETTO 'EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'' PROCEDURA APERTA |
23/06/2017 23/06/2017 | €863.00 | €863.46 |
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| C.I.G.: ZFA1F18C6D FATT.3/PA SPORTELLO PSICOLOGICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2017 23/06/2017 | €1103.31 | €1103.31 |
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| C.I.G.: Z7D1EF99O3 FATTURA 717/02 materiale informatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2017 21/06/2017 | €882.17 | €882.17 |
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| C.I.G.: Z971F0B483 Fatt. 2/PA del: 2017-06-20 MATERIALE LABORATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2017 20/06/2017 | €49.10 | €49.10 |
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| C.I.G.: Z9F1F0363A FATTURA 435/PA 15.06.17 MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2017 15/06/2017 | €54.85 | €54.85 |
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| C.I.G.: ZC01EEA353 Fatt. FATTPA 22_17 del: 2017-06-15,MONITORAGGIO DIPLOMATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2017 15/06/2017 | €875.00 | €875.00 |
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| C.I.G.: Z9E1ED81BF Fatt. 18B del: 2017-06-13, materiale informatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2017 13/06/2017 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z131F18EEO FATTURA 8B00556228 4BIM 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €71.32 | €71.32 |
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| C.I.G.: Z2C1F18FBB Fattura 8B00551555 4BIM 2017 Linea 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €149.06 | €149.06 |
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| C.I.G.: Z811F18F1C Fattura 8B00553880 4BIM 2017 Linea 033213043748 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z941F18F54 Fattura 8B00552817 4BIM 2017 Linea 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €141.00 | €141.96 |
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| C.I.G.: ZA41F18DC2 Fattura 8B00557196 4BIM 2017 Linea 033213042100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZC71F18E5E Fattura 8B00554885 4BIM 2017 Linea 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €115.60 | €115.60 |
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| C.I.G.: ZF21F18E31 FATT.8B00551288 4BIM 2017 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €109.92 | €109.92 |
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| C.I.G.: Z9F1EO1D51 FATTURA 51 NOLEGGIO SALA 5 E 6 GIUGNO MUSICAL STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2017 06/06/2017 | €620.00 | €620.00 |
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| C.I.G.: Z561EDEADC Vendita accessori audio per musical AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2017 03/06/2017 | €93.95 | €93.95 |
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| C.I.G.: Z231E574FC FATTURA N447 31/5/17 Servizio Milano Malpensa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/05/2017 31/05/2017 | €396.42 | €396.42 |
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| C.I.G.: Z541EO3343 Fatt. 105 del: 2017-05-31-intervento server lab.informatica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2017 31/05/2017 | €808.00 | €808.00 |
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| C.I.G.: ZA51EB51D3 FATTURA 673/02 800/02 cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2017 19/07/2017 | €1893.80 | €1893.80 |
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| C.I.G.: Z4F1EA09B8 Fatt. 322/5/2017 del: 2017-05-30 attrezzature informatiche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €3957.48 | €3957.48 |
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| C.I.G.: Z981E9E487 Fatt. 26 del: 2017-05-30, CLASSIFICATORI SEGRETERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €1398.00 | €1398.00 |
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| C.I.G.: Z111D8B9F5 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090941164 SPESE POSTALI GENNAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2017 25/05/2017 | €95.05 | €95.05 |
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| C.I.G.: Z161DE7616 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091451123 SPESE POSTALI FEBBRAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2017 24/05/2017 | €59.69 | €59.69 |
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| C.I.G.: Z871E7453A Fatt. 20174G02060 del: 2017-05-24 corso formazione Italiascuola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2017 24/05/2017 | €121.50 | €121.50 |
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| C.I.G.: Z2F1E94CBO Fatt. 440/PA del: 2017-05-23,SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23/05/2017 23/05/2017 | €358.68 | €358.68 |
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| C.I.G.: Z2B1DF6BF6 Fattura 301/pi 18/5/17 ingressi Museo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2017 18/05/2017 | €407.00 | €407.00 |
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| C.I.G.: Z2C1E7B6F2 FATT. 60052 SPETTACOLO TEATRALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2017 16/05/2017 | €546.00 | €546.00 |
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| C.I.G.: Z611E6529D Fatt. 2017166 del: 2017-05-16 materiale lab. linguistico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2017 16/05/2017 | €1040.00 | €1040.00 |
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| C.I.G.: ZFA1E73EF7 SPESE SCAMBIO FRANCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2017 16/05/2017 | €815.45 | €815.45 |
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| C.I.G.: Z3F1DFAF1F Fattura 150/pa servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/05/2017 15/05/2017 | €1253.58 | €1253.58 |
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| C.I.G.: Z0D1E71B85 Fatt. 386/PA del: 2017-05-11, SERVIZIO VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11/05/2017 11/05/2017 | €181.81 | €181.81 |
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| C.I.G.: XF81E84B13 Fatt. 000417/17 del: 2017-05-10 MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 10/05/2017 | €486.00 | €486.00 |
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| C.I.G.: Z501E30BA7 Fatt. 000072PA del: 2017-05-10, Fatt. 000183VPA del 2017-11-23 - verifica semestrale palestre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 23/11/2017 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: Z7E1E3C693 Fatt. 000001-2017-PA del: 2017-05-10 libri esabac AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 10/05/2017 | €925.00 | €925.00 |
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| C.I.G.: Z531F3144E Fatt. 000066PA del: 2017-05-09, interventi palestre. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2017 09/05/2017 | €282.00 | €282.00 |
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| C.I.G.: Z591E70BBA Fatt. E-295 del: 2017-05-09 materiale pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2017 09/05/2017 | €315.00 | €315.00 |
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| C.I.G.: Z881E52E29 Fatt. E-288 del: 2017-05-09,materiale pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2017 09/05/2017 | €1354.91 | €1354.91 |
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| C.I.G.: ZCD1D175B2 Fatt. 364/PA del: 2017-05-06 SERVIZIO AUTOBUS VERONA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06/05/2017 06/05/2017 | €1386.36 | €1386.36 |
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| C.I.G.: ZBO1C5CC32 FATT.0000036/F7 SALDO VISITA VALENCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05/05/2017 05/05/2017 | €18018.00 | €18018.00 |
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| C.I.G.: Z411E6E2F1 FATTURA FP/1700103 VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2017 03/05/2017 | €1642.00 | €1642.00 |
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| C.I.G.: Z631E3C724 FATTURA N. 195/PA INTERVENTO FAX LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2017 29/04/2017 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: Z381E46722 Fatt. 316/PA del: 2017-04-27 SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/04/2017 27/04/2017 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z4F1DEA2DD fattura 271/PI ingressi Museo Scienza e Tecnologia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2017 26/04/2017 | €610.50 | €610.50 |
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| C.I.G.: Z3F1D30F7F Fatt. 11 del: 2017-04-22 Sorveglianza sanitaria lavoratori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/04/2017 22/04/2017 | €428.00 | €428.00 |
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| C.I.G.: Z651DF39E7 Fatt. 000354/17 del: 2017-04-20 IMPIANTO TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €650.12 | €650.12 |
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| C.I.G.: Z6A1E506B3 Fatt. 12B del: 2017-04-20 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €143.50 | €143.50 |
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| C.I.G.: Z201E2B629 Fatt. 287/PA del: 2017-04-19 SERVIZIO MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19/04/2017 19/04/2017 | €786.36 | €786.36 |
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| C.I.G.: ZA71E68CB3 Fattura 115/17 attrezzature musicali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2017 19/04/2017 | €48.20 | €48.20 |
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| C.I.G.: Z191E68CAA Fatt. 20174E13511 del: 2017-04-14 BERGANTINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2017 14/04/2017 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: z3c1c5aee4 Fatt. 2017FEL34 del: 2017-04-14, cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2017 14/04/2017 | €950.00 | €950.00 |
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| C.I.G.: ZA11D6CF51 Fatt. 000001-2017-PA 2017 del: 2017-04-14 tinteggiatura locali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2017 14/04/2017 | €3933.00 | €3933.00 |
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| C.I.G.: ZD71DDE6FE FATT.1/E SGOMBERO LOCALI LICEO DI LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2017 12/04/2017 | €721.31 | €721.31 |
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| C.I.G.: Z4E1DE04BD Fatt. 281/PA del: 2017-04-11 Servizio autobus Como AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11/04/2017 11/04/2017 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: ZBF1E31DCE FATTURA 20174E11916 ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2017 11/04/2017 | €191.83 | €191.83 |
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| C.I.G.: Z5B1DC9D78 Fatt. 274/PA del: 2017-04-10 servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10/04/2017 10/04/2017 | €713.64 | €713.64 |
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| C.I.G.: ZCB1DB25BE Fatt. 18 del: 2017-04-10 ARREDI UFFICIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2017 10/04/2017 | €7044.30 | €7044.30 |
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| C.I.G.: ZEF1E01577 FATT.33 NOLEGGIO SALA CONFERENZA DON LUIGI CIOTTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2017 10/04/2017 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z271E68D7F Fattura 8B00340289 3BIM 2017 Linea 033213043748 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z741E68DA9 Fattura 8B00339971 3BIM 2017 linea 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €140.73 | €140.73 |
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| C.I.G.: Z8E1E68DCE Fattura 8B00339742 3BIM 2017 Linea 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €149.57 | €149.57 |
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| C.I.G.: Z8F1E68D18 fattura 8B00342238 3BIM 2017 linea 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €85.69 | €85.69 |
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| C.I.G.: ZAF1E68CE5 Fattura 8B00342680 3BIM 2017 Linea 033213042100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZDE1E68CD1 Fattura 8B00345370 3BIM 2017 Linea 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €97.89 | €97.89 |
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| C.I.G.: ZF01E68CC4 FATT. 8B00345982 3BIM 2017 LINEA 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €71.32 | €71.32 |
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| C.I.G.: ZAC1E22878 Fatt. 118/01 del: 2017-04-05 visita guidata Como AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2017 05/04/2017 | €67.62 | €67.62 |
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| C.I.G.: Z111DC915E Fatt. 246/PA del: 2017-04-04 SERVIZIO MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04/04/2017 04/04/2017 | €772.72 | €772.72 |
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| C.I.G.: ZBB1BB77E5 FATTURA 120/PA EVENTO DEL 10/04/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €395.90 | €395.90 |
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| C.I.G.: Z921D72770 Fatt. 243/PA del: 2017-04-03, Fatt. 267/PA del: 2017-04-08 servizio Orio Al Serio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03/04/2017 08/04/2017 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: Z151CEE436 Fatt. 214/PA del: 2017-03-31, Fatt. 268/PA del: 2017-04-08,ANDATA E RITORNO SCAMBIO FRANCIA VESOUL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/03/2017 08/04/2017 | €2900.00 | €2900.00 |
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| C.I.G.: Z021D796A3 FATTURA 133 DEL 30/3/17 SERVIZIO MILANO CASA MANZONI 08/03/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/03/2017 30/03/2017 | €760.05 | €760.05 |
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| C.I.G.: Z2D1CF9257 Servizio noleggio autobus visita istruzione Pisa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/03/2017 30/03/2017 | €1027.28 | €1027.28 |
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| C.I.G.: Z6C1D0E003 Fattura 134 Servizio autobus Malpensa Scambio Germania AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/03/2017 30/03/2017 | €418.18 | €418.18 |
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| C.I.G.: Z741DAA94E Fattura 137 Servizio visita istruz. Aosta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/03/2017 30/03/2017 | €545.46 | €545.46 |
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| C.I.G.: ZA81D7CC34 Fattura 136 Servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/03/2017 30/03/2017 | €396.43 | €396.43 |
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| C.I.G.: Z051C8825C Viaggio a Salisburgo/Praga, 4/8 aprile 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29/03/2017 29/03/2017 | €9742.80 | €9742.80 |
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| C.I.G.: Z261D627D7 Fatt. 714/FE del: 2017-03-29, videoproiettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2017 29/03/2017 | €718.80 | €718.80 |
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| C.I.G.: Z391DE8F35 Fatt. 204/PA del: 2017-03-29 Servizio autobus Rozzano Humanitas AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29/03/2017 29/03/2017 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: ZC61DDA2AE Fatt. 201/PA del: 2017-03-28 SERVIZIO ORIGLIO SVIZZERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28/03/2017 28/03/2017 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z0D1D053D1 Fatt. 195/PA del: 2017-03-27 SERVIZIO VARESE TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/03/2017 27/03/2017 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: Z791DF25CD Fatt. 429/2017-3 del: 2017-03-25 accesso servizi on-line scuole 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2017 25/03/2017 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: ZCE1DE76A8 FATTURA 118/PA EVENTO DEL 04/04/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/03/2017 24/03/2017 | €527.87 | €527.87 |
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| C.I.G.: Z041DF4ED2 FATTURA 1710492 23/3/17- 1710576 03/4/17-ACCONTO E SALDO VISITA ISTRUZIONE RAVENNA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23/03/2017 03/04/2017 | €8446.50 | €8446.50 |
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| C.I.G.: ZEC1DB396C FATTURA 39/PA ASPIRAPOLVERE SEDE LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2017 23/03/2017 | €206.00 | €206.00 |
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| C.I.G.: ZF41BE27DC RAPPRESENTAZIONE IN FRANCESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2017 23/03/2017 | €1188.00 | €1188.00 |
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| C.I.G.: Z1C1D11FCO Fatt. MIPAM600942017 del: 2017-03-22 INTERVENTO TECNICO LABORATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2017 22/03/2017 | €235.00 | €235.00 |
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| C.I.G.: ZA01DC0F45 Fatt. 9B del: 2017-03-22 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2017 22/03/2017 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZD91D9DC28 FATT.137/PA DIALOGO NEL BUIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2017 22/03/2017 | €410.00 | €410.00 |
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| C.I.G.: Z701DD5A7A Fatt. 0000023/F7 del: 2017-04-04, Fatt. 0000013/F7 del: 2017-03-13 acconto e saldo visita Parma AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/03/2017 04/04/2017 | €4104.00 | €4104.00 |
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| C.I.G.: ZDB1D98E42 Fatt. 158/PA del: 2017-03-13 SERVIZIO AUTOBUS MILANO TEATRO ALLA SCALA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/03/2017 13/03/2017 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZA41D5EBAD Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090492001 spese postali dicembre 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €93.16 | €93.16 |
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| C.I.G.: X0C189566F Fatt. 14/E del: 2017-05-31, Fatt. 5/E del: 2017-02-28. SMALTIMENTO TONER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2017 31/05/2017 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z4F1D803A2 FATTURA 205/02 carta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2017 28/02/2017 | €848.23 | €848.23 |
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| C.I.G.: ZE51CF4865 FATT. 48 Servizio autobus Milano Mudec AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28/02/2017 28/02/2017 | €709.08 | €709.08 |
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| C.I.G.: Z241C8094B FATT.35M ISCRIZIONI ESAME DEL B2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2017 23/02/2017 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z411C38C28 Fattura 5M formazione in lingua francese AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €740.00 | €740.00 |
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| C.I.G.: ZB81D2B783 Fatt. 000159/17 del: 2017-02-17 Intervento impianto telefonico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2017 17/02/2017 | €349.89 | €349.89 |
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| C.I.G.: ZCA1D38E2F Fatt. 85/PA del: 2017-02-17 SERVIZIO AUTOBUS LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17/02/2017 17/02/2017 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z8C1D31F59 Fatt. 74/1 del: 2017-02-16 licenze antivirus AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2017 16/02/2017 | €528.70 | €528.70 |
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| C.I.G.: ZCE1D3ADA8 Fatt. 2 del 2017-02-14 -Fatt. 43 del: 2017-05-16 ACCONTO SOGGIORNO STUDIO CAMBRIDGE 16/29 LUGLIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14/02/2017 16/05/2017 | €26552.00 | €26552.00 |
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| C.I.G.: Z831D56A2F Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090023163 spese postali novembre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/02/2017 10/02/2017 | €69.78 | €69.78 |
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| C.I.G.: ZOA1C399C4 FATT.2017025 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2017 09/02/2017 | €408.00 | €408.00 |
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| C.I.G.: Z431D362EF Fatt. 4B del: 2017-02-07 assistenza informatica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2017 07/02/2017 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z121DC3C56 FATTURA 8B00092865 2BIM 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z2B1D2083E Fatt. 3B del: 2017-02-06 antivirus AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z2C1DC3E71 Fattura 8B00097254 2BIM 2017 LINEA 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €71.32 | €71.32 |
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| C.I.G.: Z511DC4092 Fattura 8B00095988 2BIM 2017 Linea 0332531554 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €94.78 | €94.78 |
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| C.I.G.: Z791D3BFED Fatt. 44 del: 2017-02-06 iscrizione convegno Roma AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €55.00 | €55.00 |
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| C.I.G.: ZB51DC4012 Fattura 8B00095390 2BIM 2017 Linea 0332667003 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €149.14 | €149.14 |
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| C.I.G.: ZB71DC3BB5 FATTURA 8B00096686 2BIM 2017 LINEA 033213042100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZEB1DC3DF5 Fattura N.8B00097759 2BIM 2017 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €157.09 | €157.09 |
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| C.I.G.: ZF31DC4118 FATT. 8B00099821 2BIM 2017 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €96.19 | €96.19 |
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| C.I.G.: Z241CD7OBC Fatt. 65/PA del: 2017-02-03 servizio autobus Luino Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03/02/2017 03/02/2017 | €190.90 | €190.90 |
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| C.I.G.: Z7D1D12C2B Visite guidate Verona AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2017 31/01/2017 | €459.40 | €459.40 |
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| C.I.G.: ZAA1C7C771 Fattura 20 Acconto viaggio in Francia/Svizzera, 4/5 aprile 2017, Fattura 92 Saldo viaggio in Francia/Svizzera, 4/5 aprile 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/01/2017 03/04/2017 | €7258.00 | €7258.00 |
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| C.I.G.: Z941CD1071 FATTURA 321 POL.N.23374 ASSICURAZIONE 03/12/16-03/12/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25/01/2017 25/01/2017 | €12328.00 | €12328.00 |
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| C.I.G.: ZC41CF9BAA Fatt. 2B del: 2017-01-24 LAMPADE VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/01/2017 24/01/2017 | €2500.00 | €2500.00 |
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| C.I.G.: Z4E1D02094 Fatt. 4 del: 2017-01-23 impianti e attrezzature AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2017 23/01/2017 | €538.53 | €538.53 |
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| C.I.G.: Z261CB8128 Fatt. 8/PA del: 2017-01-15 servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15/01/2017 15/01/2017 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: Z4F1CD37B1 Fatt. 1B del: 2017-01-13 materiale informatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/01/2017 13/01/2017 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: Z041C8359D Fatt. 6/PA del: 2017-01-12 AUTOBUS VARESE TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12/01/2017 12/01/2017 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: X171788D10 Fatt. 20174G00027 del: 2017-01-11 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/01/2017 11/01/2017 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z811C75E44 assistenza software per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/01/2017 11/01/2017 | €3252.00 | €3252.00 |
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| C.I.G.: Z421BCOBBO fattura n.1 materiale orientamento AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2017 09/01/2017 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z4E1CF20AD PERIODO 01/10/17 - 31/12/17, PERIODO 01/04/17 - 30/06/17, PERIODO 01/07/17 - 30/09/17, PERIODO 01/01/17 - 31/03/17 Boxan sede Luino- Calsan Calmic sede Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2017 31/12/2017 | €1581.76 | €1581.76 |
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| C.I.G.: ZCE1CED658 CANONI MENSILI BARRIERE ANTI POLVERE LUINO E LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2017 31/12/2017 | €601.92 | €601.92 |
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| C.I.G.: Z271C82D66 Fatt. 0000066/PA del: 2016-12-31 ingressi spettacolo teatrale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €403.64 | €403.64 |
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| C.I.G.: ZBD1C1ADC6 Fattura 691 Servizio autobus Varese Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/12/2016 31/12/2016 | €181.82 | €181.82 |
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| C.I.G.: Z6D1C440A8 Fattura DFPA000046 cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €110.66 | €110.66 |
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| C.I.G.: ZDC1C1AD4E Fatt. 781/PA del: 2016-12-30 SERVIZIO AUTOBUS MILANO TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/12/2016 30/12/2016 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: ZE31C1388E Fatt. 782/PA del: 2016-12-30 SERVIZIO AUTOBUS VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/12/2016 30/12/2016 | €163.64 | €163.64 |
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| C.I.G.: ZEA1C60DD5 Fatt.3/1586 materiale specialistico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: Z531C1ABAD interventi derattizzazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2016 30/06/2017 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z8D1C80733 Fatt. 6/E del: 2016-12-22 corso formazione primo soccorso AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2016 22/12/2016 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: Z4A1C2F1B5 Fatt. 749/PA del: 2016-12-17 servizio autobus Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17/12/2016 17/12/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: Z221C735F4 FATTURA N. 001382/002 MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2016 16/12/2016 | €1157.33 | €1157.33 |
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| C.I.G.: Z341C606FO Fatt. 000226PA del: 2016-12-15 VERIFICA TECNICA TRIMESTRALE PALESTRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2016 15/12/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z3F1C13297 Fattura 625 Servizio autobus Malpensa scambio Germania AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/12/2016 13/12/2016 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: Z911B90DAA fattura 624 Servizio autobus Malpensa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/12/2016 13/12/2016 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: Z9D1C06198 Fattura 626 Servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/12/2016 13/12/2016 | €345.45 | €345.45 |
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| C.I.G.: Z501C3C620 Fatt. 279 del: 2016-12-09 materiale informatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2016 09/12/2016 | €68.00 | €68.00 |
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| C.I.G.: Z301CE3810 Fattura 8B012599322 1BIM 2017 Linea 033213042100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z3C1CE3956 Fattura 8B01264439 1BIM 2017 Linea 033213043747 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €71.32 | €71.32 |
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| C.I.G.: Z4C1COD40C visita villa Panza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €243.00 | €243.00 |
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| C.I.G.: Z701CE37AA Fattura 8B01258474 1BIM 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €220.41 | €220.41 |
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| C.I.G.: ZB11CE3884 FATTURA 8B01260360 1BIM 2017 LINEA 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €102.21 | €102.21 |
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| C.I.G.: ZE31CE3844 Fattura 8B01260360 1BIM 2017 Linea 0332535025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €102.21 | €102.21 |
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| C.I.G.: ZF01CE38D4 FATTURA N.8B1260638 1BIM 2017 LINEA 033213043748 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: ZF51CE3932 FATT.8B01263079 1BIM 2017 LINEA 0332531585 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €162.32 | €162.32 |
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| C.I.G.: Z301C67E75 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089581789 Spese postali ottobre 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2016 05/12/2016 | €114.31 | €114.31 |
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| C.I.G.: ZB01C5CC32 Fatt. 0000033/F7 del: 2016-12-05. Acconto viaggio istruzione Valencia classi V a.s. 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05/12/2016 05/12/2016 | €17000.00 | €17000.00 |
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| C.I.G.: ZA91BC78D4 RAPPRESENTAZIONE IN FRANCESE - 26.11.2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2016 02/12/2016 | €1128.00 | €1128.00 |
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| C.I.G.: ZFA1BCBDB9 Fatt. 733/PA del: 2016-12-06, Fatt. 695/PA del: 2016-11-26 SERVIZIO VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26/11/2016 06/12/2016 | €663.64 | €663.64 |
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| C.I.G.: ZA41C16E2B C/VENDITA. Acquisto materiale cancelleria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2016 25/11/2016 | €168.03 | €168.03 |
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| C.I.G.: Z171BFF4EC Fatt. 686/PA del: 2016-11-23 SERVIZIO MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23/11/2016 23/11/2016 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: Z541C2A7ED SPETTACOLO TEATRALE MACBETH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2016 23/11/2016 | €204.00 | €204.00 |
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| C.I.G.: ZAF1C1AAFB Fatt. 268 del: 2016-11-23 contratto amministrazione sistema AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2016 23/11/2016 | €740.00 | €740.00 |
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| C.I.G.: Z501BDE80C Fatt. 673/PA del: 2016-11-17. Noleggio autobus visita istruzione 17.11.16. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17/11/2016 17/11/2016 | €181.82 | €181.82 |
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| C.I.G.: ZBF1BF4D71 Fatt. FATTPA 4_16 del: 2016-11-14. Acquisto biglietti aerei scambio Germania (Amburgo). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/11/2016 14/11/2016 | €1944.00 | €1944.00 |
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| C.I.G.: ZB81C67DDB Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089183255 Spese postali settembre 2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €72.28 | €72.28 |
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| C.I.G.: ZFA1BC007E Fatt. 000175PA del: 2016-11-02.Acquisto materiale per palestre Luino e Laveno. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2016 02/11/2016 | €504.00 | €504.00 |
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| C.I.G.: Z2A1BA84E0 NOLEGGIO 2 AUTOBUS MILANO 27/10/2016 PROGETTO GREEN JOBS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/10/2016 31/10/2016 | €709.09 | €709.09 |
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| C.I.G.: Z751B5EFDC Servizio noleggio autobus con conducente. Noleggio autobus Milano film in lingua francese. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/10/2016 31/10/2016 | €363.64 | €363.64 |
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| C.I.G.: Z821B9881A Fatt. E-594 del: 2016-10-31, Fatt. E-616 del: 2016-11-14. Acquisto materiale igienico. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2016 14/11/2016 | €296.40 | €296.40 |
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| C.I.G.: XB119C26D9 Fatt. 000001-2016-PA del: 2016-10-27 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €1880.00 | €1880.00 |
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| C.I.G.: Z081BA5C56 Fatt. 17 del: 2016-10-27. Riparazione n.2 notebook. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: Z271B830EC Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088778292 Spese postali agosto 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2016 24/10/2016 | €35.37 | €35.37 |
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| C.I.G.: X3F1788DOF PERIODO 01/10/16 - 31/12/16. Noleggio contenitori igienici. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2016 15/10/2016 | €376.25 | €376.25 |
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| C.I.G.: Z401B74B5E Fatt. FATTPA 1_16 del: 2016-10-13. Acquisto biglietti aerei per scambio Germania (Oelde). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2016 13/10/2016 | €2080.00 | €2080.00 |
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| C.I.G.: ZAD1B6553C Fatt. E-541 del: 2016-10-13.Acquisto materiale di pulizia sede Luino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2016 13/10/2016 | €1560.91 | €1560.91 |
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| C.I.G.: ZEE1B638AC Fatt. E-540 del: 2016-10-13.Acquisto materiale di pulizia sezione Laveno. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2016 13/10/2016 | €722.58 | €722.58 |
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| C.I.G.: X7319C26CE Fatt. 000153PA del: 2016-10-11. Manutenzione attrezzature palestra. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2016 11/10/2016 | €125.00 | €125.00 |
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| C.I.G.: X9B19C26CD Fatt. 000152PA del: 2016-10-11. Acquisto materiale per palestra. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2016 11/10/2016 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: Z741B6CA3C Fatt. 15 del: 2016-10-07. Assistenza tecnica informatica parco macchine Luino e Laveno. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2016 07/10/2016 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z941B2F787 Fatt. 006609 del: 2016-10-04, Fatt. 006609 del: 2016-10-04 Smaltimento rifiuti speciali laboratori chimica Luino e Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/10/2016 04/10/2016 | €2654.76 | €2654.76 |
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| C.I.G.: Z731B6A3BA FATTURA. Manutenzione armadi laboratorio chimica Laveno. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2016 30/09/2016 | €192.00 | €192.00 |
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| C.I.G.: Z251B41843 FATTURA. Acquisto carta. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2016 26/09/2016 | €615.00 | €615.00 |
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| C.I.G.: X1A1895649 FATTURA. Manutenzione armadi antiacido laboratorio chimica. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2016 19/09/2016 | €1604.00 | €1604.00 |
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| C.I.G.: Z411B2F7B5 Manutenzione fotocopiatrici costo copia. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2016 30/11/2016 | €1310.44 | €1310.44 |
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| C.I.G.: X461895661 Fatt. 216 del: 2016-09-06. Acquisto client e monitor per laboratorio informatica Luino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2016 06/09/2016 | €10425.00 | €10425.00 |
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| C.I.G.: X8919C26DA Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087474995 spese postali mese di maggio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2016 06/09/2016 | €84.07 | €84.07 |
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| C.I.G.: X9419C26EO Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088125790 spese postali giugno 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2016 06/09/2016 | €23.87 | €23.87 |
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| C.I.G.: Z7E1B1B8D4 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088450114 Spese postali luglio 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2016 06/09/2016 | €25.08 | €25.08 |
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| C.I.G.: XBC19C26DF Fatt. 266/5/2016 del: 2016-08-31.Acquisto kit LIM per Laveno. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €5720.14 | €5720.14 |
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| C.I.G.: XF619C26D1 FATTURA IMMEDIATA. Noleggio fotocopiatrice. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 30/11/2016 | €711.96 | €711.96 |
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| C.I.G.: XOA15F5227 FATTURA IMMEDIATA. Manutenzione fotocopiatrici a costo copia. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €178.61 | €178.61 |
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| C.I.G.: Z861AFD2B6 VENDITA.Assistenza tecnica LIM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: ZB51AFD2A2 VENDITA.Acquisto materiale informatico. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €84.50 | €84.50 |
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| C.I.G.: XE419C26DE Fatt. 1604/2016 del: 2016-08-29.Acquisto PC e monitor per laboratorio informatica Laveno. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/08/2016 29/08/2016 | €7121.12 | €7121.12 |
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| C.I.G.: x3919c26dc Fatt. 32 del: 2016-08-26. Acquisto arredi. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2016 26/08/2016 | €4365.00 | €4365.00 |
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| C.I.G.: xc319c26cc FORMAZIONE PON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/07/2016 27/07/2016 | €9228.00 | €9228.00 |
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| C.I.G.: X1119C26DD Assicurazione furto, incendio, elettronica (premio annuo) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2016 20/07/2016 | €1720.00 | €1720.00 |
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| C.I.G.: X6119C26DB Attivazione spazio Cloud AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2016 13/07/2016 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: XD919C26D8 Fatt. FATTPA 1_16 del: 2016-06-27 ACQUISTO FOTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2016 27/06/2016 | €171.00 | €171.00 |
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| C.I.G.: X671895673 Servizio noleggio autobus con conducente visita Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25/06/2016 25/06/2016 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: XA619C26D3 FATTURA ISCRIZIONI FIRST AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2016 23/06/2016 | €5400.00 | €5400.00 |
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| C.I.G.: X3F1895674 SPESE PER SCAMBIO GERMANIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/06/2016 21/06/2016 | €457.00 | €457.00 |
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| C.I.G.: XEB19C26CB ACQUISTO CARTA BRAILLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2016 10/06/2016 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: XB71895671 CENA SCAMBIO FRANCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2016 04/06/2016 | €850.90 | €850.90 |
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| C.I.G.: XOC189566F Fatt. 18/E del: 2016-05-31. smaltimento toner. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2016 31/05/2016 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: X44019C26C ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2016 27/05/2016 | €298.01 | €298.01 |
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| C.I.G.: X1819C26CA MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2016 30/06/2016 | €980.00 | €980.00 |
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| C.I.G.: X081895656 NOLEGGIO AUTOBUS MILANO MUSEO NOVECENTO. FATTURA 72/PA DEL 30.04.16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2016 24/05/2016 | €282.00 | €282.00 |
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| C.I.G.: X6819C26C8 Fatt. 997/2016-3 del: 2016-05-23 mediasoft rinnovo licenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2016 23/05/2016 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: X9019C26CF Fatt. 20164G02668 del: 2016-06-15 corso formazione D.S.G.A. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2016 15/06/2016 | €112.50 | €112.50 |
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| C.I.G.: XDF1895670 Fatt. 20164G01965 del: 2016-05-19 CORSO FORMAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2016 19/05/2016 | €252.00 | €252.00 |
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| C.I.G.: X921895646 Fattura Inst. Francais Milano Iscrizioni esame Delf B1 B2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2016 13/05/2016 | €2345.00 | €2345.00 |
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| C.I.G.: X9D189564C Fattura n.20164G01231 del 21.03.16.Corso formazione personale ATA su scuola e fisco AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10/05/2016 10/05/2016 | €166.50 | €166.50 |
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| C.I.G.: X171895675 SGOMBERO LOCALI LICEO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2016 20/06/2016 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: X8F1895667 Fatt. 557/PA del: 2016-07-23 servizio autobus Malpensa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04/05/2016 23/07/2016 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: X8F1895672 Fatt. 555/PA del: 2016-07-10 servizio autobus Malpensa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04/05/2016 10/07/2016 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: XDB1895657 SERVIZIO AUTOBUS TORINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2016 30/04/2016 | €735.00 | €735.00 |
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| C.I.G.: X011895669 INGRESSI CONCERTO FILARMONICA TEATRO ALLA SCALA MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €182.00 | €182.00 |
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| C.I.G.: X34189566E Fatt. 20/P del: 2016-05-10 CARTELLINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 10/05/2016 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: X511895667 INCONTRI CULTURALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: X5C189566D CORSO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PROCEDURA APERTA |
28/04/2016 28/04/2016 | €750.00 | €750.00 |
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| C.I.G.: X84189566C ABBONAMENTO SETTIMANALE L'ECO DEL VARESOTTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: X291895668 Fatt. 20164G01619 del: 2016-04-21 CORSO FORMAZIONE ITALIA SCUOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2016 21/04/2016 | €144.00 | €144.00 |
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| C.I.G.: XAC189566B Intervento di verifica laboratorio linguistico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/04/2016 19/04/2016 | €615.00 | €615.00 |
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| C.I.G.: XE6189565D Fatt. FPA2016000000032 del: 2016-04-18 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2016 18/04/2016 | €68.80 | €68.80 |
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| C.I.G.: xce19c26d2 Fatt. 20164E13513 PUBBLICAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2016 16/04/2016 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: XA11895665 Fatt. 28 del: 2016-04-14 MATERIALE TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2016 14/04/2016 | €264.80 | €264.80 |
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| C.I.G.: XF51788D17 Fatt. 303/PA del: 2016-04-14. Noleggio autobus Milano Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2016 14/04/2016 | €609.08 | €609.08 |
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| C.I.G.: X791895666 NOLEGGIO AUTOBUS VISITA MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2016 31/05/2016 | €335.00 | €335.00 |
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| C.I.G.: XC61788D2B Fatt. 54/PA del: 2016-04-07 INGRESSI MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €126.00 | €126.00 |
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| C.I.G.: XC91895664 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085980070 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €56.65 | €56.65 |
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| C.I.G.: X1E1895662 Fatt. E 09/2016 del: 2016-04-30,VISITA GUIDATA GENOVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2016 30/04/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: X2319C26DO Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087003093 SPESE POSTALI APRILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2016 08/06/2016 | €42.27 | €42.27 |
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| C.I.G.: X7D1788D1A Fatt. 267/PA del: 2016-04-08, Fatt. 233/PA del: 2016-04-01, SERVIZIO AUTOBUS ANDATA E RITORNO SCAMBIO FRANCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01/04/2016 08/04/2016 | €2066.00 | €2066.00 |
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| C.I.G.: x6e1895660 Fatt. 000219/16 del: 2016-04-07 canone manutenzione sistema telefonico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 07/04/2016 | €496.80 | €496.80 |
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| C.I.G.: XD01895651 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: XF11895663 Fatt. 64/MC del: 2016-03-31.Ingressi museo del cinema di Torino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: XBE189565E FATTURA 74/TER ELETTR. VENDITA - TS VIAGGI CEE PIU' GIORNI VISITA ISTRUZIONE PRAGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23/03/2016 11/04/2016 | €20680.00 | €20680.00 |
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| C.I.G.: X25189564F FORNITURA PENNE LIM INTERWRITE E CARICATORE PENNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2016 14/04/2016 | €290.00 | €290.00 |
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| C.I.G.: XC5189564B FATTURA MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2016 22/03/2016 | €2288.75 | €2288.75 |
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| C.I.G.: XED189564A Fatt. 129 del: 2016-03-21 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2016 21/03/2016 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: X13189565C Attivazione software AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2016 10/05/2016 | €139.00 | €139.00 |
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| C.I.G.: XD4189566A ACQUARIO DI GENOVA INGRESSI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 21/05/2016 | €940.00 | €940.00 |
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| C.I.G.: X3B189565B Fatt. 466/PA del: 2016-05-24 SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10/03/2016 24/05/2016 | €304.55 | €304.55 |
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| C.I.G.: X63189565A Servizio noleggio autobus con conducente visita istruzione Genova AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10/03/2016 30/06/2016 | €1220.00 | €1220.00 |
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| C.I.G.: X8B1895659 Fatt. 185/PA del: 2016-03-21 servizio autobus Milano Palazzo Lombardia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10/03/2016 21/03/2016 | €267.27 | €267.27 |
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| C.I.G.: X301895655 Fattura n. 0000093 PA del 10/03/16 MATERIALE TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2016 10/03/2016 | €28.61 | €28.61 |
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| C.I.G.: x581895654 Fatt. 197/PA del: 2016-03-23 SERVIZIO AUTOBUS MILANO PINACOTECA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08/03/2016 23/03/2016 | €304.55 | €304.55 |
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| C.I.G.: X801895653 Fatt. 198/PA del: 2016-03-23 SERVIZIO AUTOBUS MILANO PINACOTECA DI BRERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08/03/2016 23/03/2016 | €267.27 | €267.27 |
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| C.I.G.: XB31895658 Fatt. 189/PA del: 2016-03-22 servizio autobus AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08/03/2016 22/03/2016 | €255.45 | €255.45 |
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| C.I.G.: XA81895652 Fatt. 282/PA del: 2016-04-12 SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07/03/2016 12/04/2016 | €560.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: XF81895650 INGRESSI PINACOTECA DI BRERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07/03/2016 07/03/2016 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: XEE1788D2A Fatt. 14 del: 2016-03-04 ACQUISTO SEDIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2016 04/03/2016 | €528.00 | €528.00 |
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| C.I.G.: X75189564D ** Riferim.N.0001000000054 Del 03.03.16 acquisto notebook AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2016 03/03/2016 | €983.57 | €983.57 |
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| C.I.G.: X421895648 ** Riferim.N.0001000000058 Del 01.03.16 CARTUCCE STAMPANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2016 01/03/2016 | €47.52 | €47.52 |
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| C.I.G.: X4B19C26CF Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086419007 SPESE POSTALI MARZO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2016 08/06/2016 | €66.65 | €66.65 |
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| C.I.G.: XE21895644 Fatt. 88 del: 2016-02-29 MATERIALE TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/02/2016 29/02/2016 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: XEA1788D11 SERVIZIO BARRIERA ANTIPOLVERE LUINO/LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/02/2016 26/07/2016 | €391.00 | €391.00 |
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| C.I.G.: x0c1788d0a Rappresentazione in francese AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2016 31/03/2016 | €492.00 | €492.00 |
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| C.I.G.: XD81788D1E Fatt. 96 del: 2016-02-25 MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2016 25/02/2016 | €336.00 | €336.00 |
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| C.I.G.: xe31788d24 Fatt. 10/PA del: 2016-02-24 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2016 24/02/2016 | €655.00 | €655.00 |
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| C.I.G.: XBB1788D25 Fatt. E-97 del: 2016-02-23 MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2016 23/02/2016 | €873.00 | €873.00 |
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| C.I.G.: X6A1895647 Fatt. 110 del: 2016-03-08 acquisto antivirus AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2016 08/03/2016 | €52.26 | €52.26 |
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| C.I.G.: XBA1895645 Fatt. 0000076PA del: 2016-03-10 LICENZE SYMWRITER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2016 10/03/2016 | €492.50 | €492.50 |
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| C.I.G.: XCD1788D18 Fatt. 75/PA del: 2016-02-20 SERVIZIO AUTOBUS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/02/2016 20/02/2016 | €136.37 | €136.37 |
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| C.I.G.: XDF1788D0B Fatt. 73/PA del: 2016-02-19 SERVIZIO AUTOBUS GENOVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19/02/2016 19/02/2016 | €1435.50 | €1435.50 |
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| C.I.G.: ZCD02E39A0 Fatt. 2116009063 del: 2016-03-30, Fatt. 2116006685 del: 2016-03-07, Fatt. 2116004825 del: 2016-02-18, Fatt. 2116006158 del: 2016-03-02, Fatt. 2116005176 del: 2016-02-22. Acquisto materiale laboratori chimica. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2016 30/03/2016 | €765.50 | €765.50 |
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| C.I.G.: x9e1788d2c Fatt. 95 del: 2016-02-25 TELEBACKUP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2016 25/02/2016 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: X3F1788D0F PERIODO 01/04/16 - 30/06/16, PERIODO 01/01/16 - 31/03/16, PERIODO 01/07/16 - 30/09/16 CONTRATTO FORNITURA CONTENITORI IGIENICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2016 15/07/2016 | €1131.75 | €1131.75 |
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| C.I.G.: X1B1788D29 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO ALIMENTATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2016 29/02/2016 | €105.50 | €105.50 |
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| C.I.G.: x931788d26 Fatt. E-96 del: 2016-02-23 materiale igienico sanitario sede Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/02/2016 23/02/2016 | €241.90 | €241.90 |
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| C.I.G.: X101788D23 Fatt. 000088PA del: 2016-05-26 contratto manutenzione palestre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2016 26/05/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: X381788D22 ANTIVIRUS PC UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2016 29/02/2016 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: X601788D21 FATTURA VERIFICA TECNICA LAB.CHIMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2016 22/02/2016 | €192.00 | €192.00 |
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| C.I.G.: X881788D20 Fatt. 2/E del: 2016-04-21 RIPARAZIONE -MANUTENZIONE SERRAMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2016 21/04/2016 | €906.00 | €906.00 |
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| C.I.G.: XB01788D1F Fatt. 97 del: 2016-02-25 acquisto antivirus AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2016 25/02/2016 | €731.64 | €731.64 |
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| C.I.G.: X2D1788D1C Fatt. 314/PA del: 2016-04-18 SERVIZIO AUTOBUS COMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06/02/2016 18/04/2016 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: X551788D1B Fatt. 11/P del: 2016-02-19 MATERIALE PER PROGETTO MUSICAL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2016 19/02/2016 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: XA51788D19 Fatt. 20164G00603 del: 2016-02-25, corso formazione pers.le ATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2016 21/03/2016 | €166.00 | €166.00 |
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| C.I.G.: X6B1788D27 Fatt. 17 del: 2016-02-24 acquisto mixer professionale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/02/2016 24/02/2016 | €109.00 | €109.00 |
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| C.I.G.: X4D189564E Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2085401527 SPESE POSTALI GENNAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2016 07/04/2016 | €82.23 | €82.23 |
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| C.I.G.: X221788D16 Fatt. 263/PA del: 2016-04-08 SERVIZIO AUTOBUS VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/01/2016 08/04/2016 | €159.09 | €159.09 |
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| C.I.G.: X4A1788D15 Fatt. 166/PA del: 2016-03-16, SERVIZIO AUTOBUS MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/01/2016 16/03/2016 | €585.45 | €585.45 |
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| C.I.G.: X5C1788D08 FATTURA ACQUISTO MANICHINO DIDATTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2016 30/01/2016 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: X721788D14 Fatt. 154/PA del: 2016-03-15,visita Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/01/2016 15/03/2016 | €560.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: XC21788D12 Fatt. 54/PA del: 2016-02-05 SERVIZIO AUTOBUS VARESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26/01/2016 05/02/2016 | €131.82 | €131.82 |
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| C.I.G.: XD14788D05 Fatt. 8/PA del: 2016-01-24 servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24/01/2016 24/01/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: X291788D03 Noleggio autobus Milano visita istruzione Centro culturale Asteria 26.01.2016. Ordine prot. n . 5625 del 22.12.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22/01/2016 26/01/2016 | €281.82 | €0.00 |
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| C.I.G.: x5619c26d5 CORSI DI AGGIORNAMENTO PERS.LE DOCENTE E ATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/01/2016 24/06/2016 | €393.60 | €393.60 |
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| C.I.G.: x7e19c26d4 INCARICO CORSO EDUCAZIONE AFFETTIVITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/01/2016 24/06/2016 | €1432.08 | €1432.08 |
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| C.I.G.: X9A1788D13 PRENOTAZIONE:2015BO100121 VACANZA STUDIO EDIMBURGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18/01/2016 04/08/2016 | €27205.00 | €27205.00 |
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| C.I.G.: X671788D0E Fatt. 15/PA del: 2016-01-27 servizio autobus Teatro Varese AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16/01/2016 27/01/2016 | €159.09 | €159.09 |
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| C.I.G.: X8F1788D0D Fatt. 62/PA del: 2016-02-10 servizio autobus Milano Dialogo nel buio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14/01/2016 10/02/2016 | €301.50 | €301.50 |
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|
| C.I.G.: XB71788D0C Fatt. 58/PA del: 2016-02-09 servizio autobus Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14/01/2016 09/02/2016 | €319.50 | €319.50 |
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|
| C.I.G.: X0214C8AB8 CONVENZIONE DI CASSA PERIODO 01.12.2016-31.12.2018 PROCEDURA APERTA |
01/01/2016 31/12/2018 | €3000.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: X051788D1D Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084906131 spese postali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2016 19/02/2016 | €144.91 | €144.91 |
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|
| C.I.G.: X841788D07 assistenza software per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2015 18/01/2016 | €3013.00 | €3013.00 |
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| C.I.G.: X511788D02 Fornitura ed installazione apparecchi telefonici oiano terra. Ordine prot. n . 5618 del 21.12.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2015 15/01/2016 | €149.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: X791788D01 Noleggio autobus viaggio istruzione Padova classi terza e quarta Laveno 27-30 aprile 2015. Ordine prot. n. 5608 del 21.12.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2015 30/04/2016 | €2000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: XA11788D00 Acquisto agende e libri. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2015 19/12/2015 | €149.18 | €0.00 |
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| C.I.G.: XC91488CFF VISITA ISTRUZIONE PADOVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2015 22/01/2016 | €2111.40 | €2111.40 |
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| C.I.G.: XC91788CFF Viaggio istruzione Padova classi terza e quarta Laveno 27-30 aprile 2016. Alternanza scuola lavoro. Ordine prot. n. 5575 del 18.12.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2015 30/04/2016 | €7038.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X1E1788CFD Ingressi conferenza "E dissero no" c/o Centro culturale Asteria - 26.01.2015. Ordine 15.12.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2015 26/01/2016 | €147.54 | €0.00 |
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| C.I.G.: XF11788CFE Ingressi conferenza "Perdonare non è far finta che ..." c/o Centro culturale Asteria - 14 aprile 2015. Ordine 15.12.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2015 14/04/2016 | €496.72 | €0.00 |
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| C.I.G.: X6E1788CFB Iscrizione concorso web trotter AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2015 14/12/2015 | €50.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X461788CFC Riparazione videoproiettore BENQ. Ordine prot. n . 5477 dell'11.12.2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2015 31/12/2015 | €295.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X341788D09 DEPLIANT OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2015 30/12/2015 | €125.00 | €125.00 |
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| C.I.G.: X9115F5243 Acquisto carta e materiale di cancelleria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2015 10/12/2015 | €1841.90 | €0.00 |
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| C.I.G.: XC415F5248 ORDINE PROT.5419 DEL 9.12.15. RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA VIA MENOTTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 31/01/2016 | €250.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X1915F5246 ORDINE ATTREZZATURE E MATERIALE PER LABORATORI FISICA LUINO E LAVENO. ORDINE PROT. N. 5003 DEL 5.12.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2015 29/02/2016 | €4333.45 | €0.00 |
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| C.I.G.: XEC15F5247 ACQUISTO SOFTWARE PER GIORNALINO SCOLASTICO. ORDINE PROT. 5404 DEL 05.12.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2015 31/01/2016 | €179.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X6915F5244 Acquisto penne per kit lim mimio teach AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2015 04/12/2015 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: XCB15F5235 Fornitura scrivanie e sedie ufficio segreteria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2015 04/12/2015 | €1539.00 | €1539.00 |
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| C.I.G.: XE115F5241 Sostituzione serratura armadio blindato palestra AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2015 04/12/2015 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: XF315F5234 Fornitura bancone e spostamento arredi per sala stampa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2015 04/12/2015 | €817.00 | €817.00 |
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| C.I.G.: X4014C8AC3 Assicurazione infortuni e R.C. studenti e personale che aderisce. Periodo 03.12.15-03.12.18. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03/12/2015 03/12/2018 | €36000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X4115F5245 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON OTTICA ULTRACORTA. ORDINE PROT. N. 5393 DEL 03.12.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2015 21/12/2015 | €685.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: XB915F5242 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE. ORDINE PROT. N . 5384 DEL 3.12.2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2015 02/12/2016 | €420.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X8215F5224 BATTERIA NOTEBOOK. FATTURA 42 DEL 30.11.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2015 05/01/2016 | €63.93 | €0.00 |
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| C.I.G.: X0E15F5240 Viaggio istruzione CERN Ginevra classi quarte 21-22 marzo 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2015 22/03/2016 | €12775.50 | €4214.00 |
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| C.I.G.: X2B15F5239 Fattura 137 del 28.11.2015. Noleggio autobus Laveno - Luino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28/11/2015 28/11/2015 | €121.82 | €121.82 |
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| C.I.G.: XD615F523B Acquisto materiale per palestra. fattura 176 26.11.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2015 26/11/2015 | €184.00 | €184.00 |
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| C.I.G.: X7015F5231 Acquisto gruppi continuità per pc uffici. Fattura 330 del 25.11.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2015 25/11/2015 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: X3615F523F ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PARCO HARDWARE E SOFTWARE SEDI LUINO E LAVENO. ORDINE PROT. N. 5202 DEL 20.11.2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2015 30/06/2016 | €2500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X7B15F5237 Acquisto materiale di pulizia per Sezione Laveno M. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €760.40 | €760.40 |
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| C.I.G.: X0315F523A STAMPA LOCANDINE PER OPEN DAY. FATTURA 2/PA DEL 16.11.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 27/11/2015 | €266.00 | €266.00 |
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| C.I.G.: X8615F523D Sostituzione lampada videoproiettore SANYO. Ordine prot. n . 5064 del 13.11.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2015 31/12/2015 | €189.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X7715F521E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA LUINO. FATTURA N. 155 DELL'11.11.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €613.00 | €613.00 |
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| C.I.G.: X5315F5238 Acquisto stampante per laboratorio chimica. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2015 10/11/2015 | €57.45 | €57.45 |
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| C.I.G.: XA315F5236 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE PIRANDELLO C/O TEATRO SOCIALE LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2015 09/11/2015 | €1611.00 | €1611.00 |
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| C.I.G.: XE815F522E Noleggio autobus Varese teatro francese. Fattura 513 del 7.11.15. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07/11/2015 07/11/2015 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: XAC1788D06 Spese postali mese novembre 2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/11/2015 30/11/2015 | €41.18 | €0.00 |
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| C.I.G.: XC015F522F Acquisto cornici progetto legalità . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2015 31/10/2015 | €321.40 | €321.40 |
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| C.I.G.: X2715F5220 Riparazione armadi aspirati laboratorio chimica Luino. Fattura 196 del 30.10.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2015 30/10/2015 | €677.00 | €677.00 |
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| C.I.G.: X3215F5226 CORSO FORMAZIONE ITALIA SCUOLA VARESE 29.10.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2015 27/11/2015 | €166.50 | €166.50 |
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| C.I.G.: XA614C8ACD Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 1000385978. Spese postali. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2015 29/10/2015 | €33.54 | €33.54 |
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| C.I.G.: XDD15F5228 Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2082607385. Spese postali. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2015 29/10/2015 | €97.98 | €97.98 |
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| C.I.G.: X1515F522D Rappresentazione in francese 07.11.2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2015 28/10/2015 | €1128.00 | €1128.00 |
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| C.I.G.: X69138B142 Adeguamento impianto elettrico per collegamento monitor ingresso. FATTURA N. 92970 2015 DEL 26.10.2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2015 26/10/2015 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: XF214C8AB2 Canone certificazione qualità ISO 9001:2008. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2015 22/09/2018 | €1800.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: X3D15F522C Viaggio a Genova, 26/27 ottobre 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/10/2015 20/10/2015 | €5708.50 | €5708.50 |
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| C.I.G.: X9815F5230 Noleggio autobus Milano Teatro Scala. Fsttura 133 del 19.10.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2015 19/10/2015 | €281.82 | €281.82 |
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| C.I.G.: X2015F5233 Fattura n. 459 del 16.10.2015. Autobus Luino-Marchirolo per alunni francesi. Progetto scambio Francia. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2015 16/10/2015 | €129.54 | €129.54 |
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| C.I.G.: XFA15F5221 Noleggio autobus expo Milano. Fattura n. 131 del 15.10.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15/10/2015 15/10/2015 | €1071.82 | €1071.82 |
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| C.I.G.: X011788D04 FORNITURA CAVI PLACCHE E SCHEDA VIDEO PER RIPARAZIONI INFORMATICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/10/2015 07/01/2016 | €90.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: X65138B129 Fattura n.6 del 08.10.2015. Riparazione barriera automatica. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2015 08/10/2015 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: X6515F522B ACQUISTO CASSE PER KIT LIM SEZIONE LAVENO. ORDINE PROT. N . 4381 DEL 05.10.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2015 15/01/2016 | €59.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X8D15F522A SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE. ORDINE PROT.N. 4379 DEL 3.10.2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/10/2015 18/01/2016 | €289.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X5E15F523E Spese postali mese ottobre 2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2015 31/10/2015 | €54.05 | €0.00 |
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| C.I.G.: X0A15F5227 FATTURA IMMEDIATA. Manutenzione duplicatore. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2015 30/09/2015 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: XD806749A7 Fatt. 4715057638 del: 2015-09-30, Fatt. 4715057648 del: 2015-09-30, Fatt. 4715057366 del: 2015-09-30 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/09/2015 30/09/2015 | €87.20 | €87.20 |
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| C.I.G.: X5A15F5225 Fatt. PA0000128 del: 2015-09-29. Noleggio autobus Varese Tribunale progetto legalità AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29/09/2015 29/09/2015 | €138.18 | €138.18 |
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| C.I.G.: XAA15F5223 Acquisto materiale di pulizia per Sezione Laveno. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2015 28/09/2015 | €224.27 | €224.27 |
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| C.I.G.: XD215F5222 136 BIGLIETTI INGRESSO EXPO - SCAMBIO FRANCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2015 21/09/2015 | €1360.00 | €1360.00 |
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| C.I.G.: XC4121E295 Fatt. 006508 del: 2015-09-16. Smaltimento rifiuti speciali laboratori di chimica Laveno e Luino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2015 16/09/2015 | €724.75 | €724.75 |
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| C.I.G.: X4F15F521F Intervento manutenzione armadi antiacido laboratorio chimica Luino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €161.00 | €161.00 |
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| C.I.G.: X4815F5232 PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 2015-16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/09/2015 30/10/2015 | €317.31 | €317.31 |
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| C.I.G.: X4B14C8AC9 Fatt. 407/PA del: 2015-09-14. Reintegro cassette pronto soccorso. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/09/2015 14/09/2015 | €163.05 | €163.05 |
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| C.I.G.: XC715F521C Fatt. 1580094 del: 2015-09-12. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2015 12/09/2015 | €283.64 | €283.64 |
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| C.I.G.: X5614C8ACF Fatt. 45 del: 2015-09-09. Acquisto scaffalatura archivio. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €2238.00 | €2238.00 |
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| C.I.G.: X7E14C8ACE Fatt. 44 del: 2015-09-09. Acquisto armadi per Sezione Associata Laveno M. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €676.00 | €676.00 |
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| C.I.G.: x0619c26d7 SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2015/16 PROCEDURA APERTA |
07/09/2015 24/06/2016 | €1345.16 | €1345.16 |
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| C.I.G.: XAE15F523C SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2015 30/09/2015 | €145.71 | €145.71 |
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| C.I.G.: XB814C8AC0 Acquisto due kit Lim Sezione Laveno M. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €3055.50 | €3055.50 |
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| C.I.G.: XC314C8AC6 Cassette kit LIM Sezione Associata Laveno M. Fattura 103 del 31.08.15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €228.80 | €228.80 |
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| C.I.G.: XF614C8ACB Fatt. E-387 del: 2015-08-10. Acquisto materiale di pulizia. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/08/2015 10/08/2015 | €729.10 | €729.10 |
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| C.I.G.: X9B14C8AC7 Acquisto libretti giustificazione assenze AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/08/2015 05/08/2015 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: x9014c8ac1 Fatt. 186/15E del: 2015-08-04. Acquisto videoproiettore. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/08/2015 04/08/2015 | €495.00 | €495.00 |
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| C.I.G.: XB515F5229 SPESE POSTALI AGOSTO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2015 31/08/2015 | €39.80 | €39.80 |
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| C.I.G.: X0D14C8ABE Fornitura ed installazione monitor per comunicazioni utenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/07/2015 31/07/2015 | €875.00 | €875.00 |
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| C.I.G.: X2314C8ACA Riparazione P.C. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/07/2015 31/07/2015 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: xe014c8abf Fatt. 39 del: 2015-07-31. Acquisto banchi e sedie. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/07/2015 31/07/2015 | €3260.00 | €3260.00 |
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| C.I.G.: X7314C8AC8 SOSTITUZIONE AMIGLIA VALVOLA AEROTERMO PALESTRA. ORDINE PROT. N . 3252 DEL 30.07.2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2015 31/12/2015 | €85.74 | €0.00 |
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| C.I.G.: XCE14C8ACC Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2081624293. Spese postali. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/07/2015 27/07/2015 | €97.19 | €97.19 |
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| C.I.G.: X6814C8AC2 ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO ELETTRONICA BENI MOBILI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/07/2015 15/07/2016 | €1720.00 | €1720.00 |
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| C.I.G.: X1814C8AC4 Acquisto spray detergente monitor AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2015 15/07/2015 | €12.27 | €12.27 |
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| C.I.G.: X19138B144 Fatt. 394/PA del: 2015-07-25, Fatt. 390/PA del: 2015-07-12 Noleggio autobus Luino Malpensa e ritorno per soggiorno studio Cornovagliaq AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12/07/2015 25/07/2015 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: XC4138B146 Segnaletica palestra Laveno e riparazione attrezzature. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2015 09/11/2015 | €759.00 | €759.00 |
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| C.I.G.: X3514C8ABD Acquisto adattatore elettrico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2015 07/07/2015 | €20.32 | €20.32 |
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| C.I.G.: X8514C8ABB Sportello psicologico a.s. 2014-16. PROCEDURA APERTA |
02/07/2015 02/07/2015 | €1726.82 | €1726.82 |
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| C.I.G.: X53121E285 Acquisto cancelleria (agende). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2015 30/06/2015 | €90.16 | €90.16 |
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| C.I.G.: X5D14C8ABC CIG X5D14C8ABC VISITA GUIDATA IN LINGUA FRANCESE CITTÀ DI TORINO IN DATA 19/05/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/06/2015 30/06/2015 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: XBF14C8AAD Fatt. 000385/002 del: 2015-06-30. Acquisto materiale cancelleria, carta, toner. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2015 30/06/2015 | €1780.00 | €1780.00 |
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| C.I.G.: XCA14C8AB3 Sostituzione lampade videoproiettori guasti. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2015 30/06/2015 | €778.00 | €778.00 |
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| C.I.G.: XEB14C8AC5 Noleggio autobus Milano CUSMIBIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2015 30/06/2015 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: XF7138B14B Sostituzione lampada videoproiettore guasto. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2015 30/06/2015 | €167.00 | €167.00 |
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| C.I.G.: XFA109E9AD ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2015 30/06/2015 | €168.03 | €168.03 |
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| C.I.G.: x2a14c8ab7 O.D.A. Consip 2201319 del 19-06-2015. Acquisto videoproiettore. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/06/2015 29/06/2015 | €454.70 | €454.70 |
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| C.I.G.: XAD14C8ABA Fatt. 3 del: 2015-06-29. Sostituzione vetri rotti. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/06/2015 29/06/2015 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X7B121E284 PRENOTAZIONE:2014BO100107 VACANZA STUDIO EXMOUTH - CORNOVAGLIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26/06/2015 26/06/2015 | €15395.00 | €15395.00 |
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| C.I.G.: X1F14C8AB1 Fatt. FATTPA 80_15 del: 2015-06-18. Acquisto volumi Costituzione Italiana AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/06/2015 18/06/2015 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: XE714C8AAC Software sito e gestione AVCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2015 17/06/2015 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: X7F138B14E Fatt. 198 del: 2015-06-16. Acquisto tre switch per segreteria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2015 16/06/2015 | €147.00 | €147.00 |
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| C.I.G.: XA214C8AB4 Fatt. 1035/2015-3 del: 2015-06-08. Noleggio - licenza software. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2015 08/06/2015 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: XD514C8AB9 Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2081130208. Spese postali. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2015 08/06/2015 | €88.93 | €88.93 |
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| C.I.G.: XCF138B14C Servizio pulizia tubazioni servizi igienici. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/06/2015 01/06/2015 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: X7B138B135 ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONE ESTERNA INGLESE - FIRST AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2015 31/05/2015 | €2147.00 | €2147.00 |
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| C.I.G.: X4C138B149 FORNITURA ATTREZZATURE MUSICALI. Impianto luci e microfoni progetto Musical. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2015 30/05/2015 | €1438.53 | €1438.53 |
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| C.I.G.: XCB138B133 Manutenzione fotocopiatrici. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2015 31/08/2015 | €544.79 | €544.79 |
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| C.I.G.: X41138B143 Ampliamento impianto WiFi Sezione Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2015 29/05/2015 | €980.00 | €980.00 |
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| C.I.G.: X57138B14F Fatt. 000290/002 del: 2015-05-29. Acquisto toner. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2015 29/05/2015 | €353.02 | €353.02 |
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| C.I.G.: XE8138B12C VISITA GUIDATA IN LINGUA TEDESCA PRESSO IL MUSEO DEL CINEMA IL 21 APRILE 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2015 29/05/2015 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: X24138B14A Fatt. PA0000113 del: 2015-05-26. Noleggio autous Laveno Ispra AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26/05/2015 26/05/2015 | €351.82 | €351.82 |
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| C.I.G.: X6F14C8AAF Fatt. PA0000111 del: 2015-05-25. Noleggio autobus Milano Teatro Scala AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25/05/2015 25/05/2015 | €261.82 | €261.82 |
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| C.I.G.: XA7138B14D RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA VIA MENOTTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2015 31/01/2016 | €365.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X3D138B12A Conferenza sulla poesia di Franco Loi. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2015 23/05/2015 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: X9714C8AAE Fatt. PA0000110 del: 2015-05-22. Noleggio autobus Como. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22/05/2015 22/05/2015 | €284.55 | €284.55 |
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| C.I.G.: XE1138B13F Fatt. 169 del: 2015-05-22. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2015 22/05/2015 | €477.00 | €477.00 |
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| C.I.G.: X91121E290 Fatt. PA0000109 del: 2015-05-21. Noleggio autobus Milano EXPO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21/05/2015 21/05/2015 | €664.55 | €664.55 |
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| C.I.G.: x91138b141 ingressi EXPO 70 biglietti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2015 21/05/2015 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: X53138B136 Fatt. PA0000103 del: 2015-05-19. Noleggio autobus Castelseprio. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19/05/2015 19/05/2015 | €304.55 | €304.55 |
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| C.I.G.: X69121E291 Fatt. PA0000104 del: 2015-05-19. Noleggio autobus Torino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19/05/2015 19/05/2015 | €405.45 | €405.45 |
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| C.I.G.: X9C138B147 Acquisto materiale di cancelleria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 27/05/2015 | €474.01 | €474.01 |
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| C.I.G.: XB5138B127 Sopralluoghi semestrali palestre Luino e Laveno per verifica sicurezza attrezzature. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: xco138b12d Fatt. 38/PA del: 2015-05-19. Ingressi Museo Cinema Torino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: X74138B148 Fatt. VP/0001312 del: 2015-05-15. Acquisto cancelleria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/05/2015 15/05/2015 | €138.50 | €138.50 |
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| C.I.G.: XD2109E9AE Fatt. PA0000098 del: 2015-05-14. Noleggio autobus Milano Tribunale progetto legalità . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14/05/2015 14/05/2015 | €261.82 | €261.82 |
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| C.I.G.: XD6138B139 Fatt. PA0000094 del: 2015-05-12. Noleggio autobus Milano Istituto Ciechi. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12/05/2015 12/05/2015 | €311.82 | €311.82 |
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| C.I.G.: XEC138B145 Fatt. 21/PA del: 2015-05-12. Riparazione PC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2015 12/05/2015 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X41121E292 BUONO ORDINE PROT. N. 326 DEL 26 GENNAIO 2015 FORNITURA STAMPANTE BRAILLE E PACCO DI CARTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2015 11/05/2015 | €4614.00 | €4614.00 |
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| C.I.G.: X7A14C8AB5 Fatt. FATTPA 2_15 del: 2015-05-11. Servizio guida Parma. PROCEDURA APERTA |
11/05/2015 11/05/2015 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: X8D138B128 Fattura Inst. Francais Milano. Iscrizioni esami certificazione esterna francese DELF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2015 11/05/2015 | €1210.00 | €1210.00 |
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| C.I.G.: X03138B138 Fatt. PA0000088 del: 2015-05-09 SERVIZIO NOLEGGIO BUS MACCAGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2015 09/05/2015 | €108.18 | €108.18 |
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| C.I.G.: XB9138B140 Fatt. PA0000085 del: 2015-05-08. Noleggio autobus Milano. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08/05/2015 08/05/2015 | €885.45 | €885.45 |
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| C.I.G.: XE1121E28E Fatt. 000195/15 del: 2015-05-07. Manutenzione impianto telefonico. PROCEDURA APERTA |
07/05/2015 07/05/2015 | €496.80 | €496.80 |
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| C.I.G.: XAE138B13A Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2080130270. Spese postali. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2015 06/05/2015 | €98.17 | €98.17 |
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| C.I.G.: xda121e2a1 Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2079701879. Spese postali. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2015 05/05/2015 | €71.21 | €71.21 |
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| C.I.G.: X5E138B13C Fatt. 000202/002 del: 2015-04-30. Acquisto carta. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2015 30/04/2015 | €384.00 | €384.00 |
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| C.I.G.: X82138B122 Fatt. FPA2015000000029 del: 2015-04-30. Acquisto materiale laboratorio chimica. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2015 30/04/2015 | €465.50 | €465.50 |
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| C.I.G.: X2B138B137 Fatt. PA0000070 del: 2015-04-27. Noleggio autobus per scambio Francia Vesoul. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/04/2015 27/04/2015 | €2088.00 | €2088.00 |
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| C.I.G.: x32138b124 Fatt. PA0000073 del: 2015-04-27. Noleggio autobus scambio Francia Salon de Provence AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/04/2015 27/04/2015 | €3060.00 | €3060.00 |
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| C.I.G.: XA3138B134 Fatt. PA0000068 del: 2015-04-23. Noleggio autobus Piacenza. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23/04/2015 23/04/2015 | €239.09 | €239.09 |
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| C.I.G.: XB2121E2A2 Fatt. PA0000063 del: 2015-04-21.Noleggio autobus Torino. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21/04/2015 21/04/2015 | €382.73 | €382.73 |
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| C.I.G.: XDD138B126 Fatt. PA0000061 del: 2015-04-20. Noleggio autobus Milano Teatro alla Scala. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/04/2015 20/04/2015 | €261.82 | €261.82 |
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| C.I.G.: X20138B131 PRATICA VIAGGO N. B5 0112 0001. Viaggio istruzione Napoli AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/04/2015 13/04/2015 | €6605.20 | €6605.20 |
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| C.I.G.: X36121E28C Fatt. 216/PA del: 2015-04-17, Fatt. 198/PA del: 2015-04-13, Fatt. 197/PA del: 2015-04-13, Fatt. 215/PA del: 2015-04-17. Noleggio autobus per Malpensa viaggio Madrid AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/04/2015 17/04/2015 | €1140.00 | €1140.00 |
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| C.I.G.: x36138b13d Fattura 121 del 13.04.2015. Viaggio istruzione Madrid. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/04/2015 13/04/2015 | €36477.00 | €36477.00 |
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| C.I.G.: X48138B130 PRATICA VIAGGO N. B5 0067 0001. Viaggio istruzione Trieste. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/04/2015 13/04/2015 | €8322.00 | €8322.00 |
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| C.I.G.: X70138B12F PRATICA VIAGGO N. B5 0113 0001. Viaggio istruzione Firenze. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13/04/2015 13/04/2015 | €3869.40 | €3869.40 |
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| C.I.G.: X86138B13B Fatt. 20154E13327 del: 2015-04-13. Acquisto due volumi Bergantini. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2015 13/04/2015 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X5A138B123 Fatt. PA0000045 del: 2015-04-01. Noleggio autobus Parma. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01/04/2015 01/04/2015 | €435.45 | €435.45 |
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| C.I.G.: XF3138B132 Fatt. 35/PA 2015 del: 2015-04-01. Servizio RSPP. PROCEDURA APERTA |
01/04/2015 01/04/2015 | €1020.00 | €1020.00 |
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| C.I.G.: x98138b12e SERVIZIO POSTALE PICK-UP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: XCF121E29B Fatt. PA0000041 del: 2015-03-30. Noleggio autobus Varese. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/03/2015 30/03/2015 | €138.18 | €138.18 |
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| C.I.G.: x0a138b125 VS ORDINE CIG X0A138B125 Riparazione videoproiettori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2015 27/03/2015 | €805.00 | €805.00 |
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| C.I.G.: XA7121E29C Fatt. PA0000033 del: 2015-03-24. Noleggio autobus Milano olimpiadi scienze. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24/03/2015 24/03/2015 | €286.36 | €286.36 |
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| C.I.G.: XAA138B121 Fatt. 919 / RFA del: 2015-03-23. Ingresso CUSMIBIO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2015 23/03/2015 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: XD2138B120 Fatt. 127/PA del: 2015-03-19. Noleggio autobus Milano Piccolo Teatro. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19/03/2015 19/03/2015 | €681.82 | €681.82 |
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| C.I.G.: x27138b11e Fatt. PA0000029 del: 2015-03-18. Noleggio autobus Milano Piccolo Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18/03/2015 18/03/2015 | €311.82 | €311.82 |
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| C.I.G.: XF7121E29A Fatt. PA0000028 del: 2015-03-18. Noleggio autobus Gardone. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18/03/2015 18/03/2015 | €490.91 | €490.91 |
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| C.I.G.: x07121e2ao Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2079280868 Spese postali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2015 13/03/2015 | €92.71 | €92.71 |
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| C.I.G.: X6c109e9a4 Fatt. 0000001/PA del: 2015-03-11. Riparazione parete cartongesso. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €202.00 | €202.00 |
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| C.I.G.: X7F121E29D Fatt. PA0000024 del: 2015-03-11. Noleggio bus Origlio. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11/03/2015 11/03/2015 | €175.00 | €175.00 |
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| C.I.G.: X19121E293 Acquisto penne LIm mimio teach AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: XFA138B11F Assistenza informatica hardware e software AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 31/12/2015 | €2500.00 | €2500.00 |
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| C.I.G.: X2F121E29F Fatt. PA0000018 del: 2015-03-04. Noleggio autobus Milano Piccolo Teatro. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04/03/2015 04/03/2015 | €897.26 | €897.26 |
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| C.I.G.: x0e138b13e Spese postali marzo 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2015 31/03/2015 | €59.58 | €58.58 |
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| C.I.G.: XOE138B13E Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2080718273 Spese postali marzo 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2015 31/03/2015 | €59.58 | €59.58 |
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| C.I.G.: X24121E299 Fatt. 000054/002 del: 2015-02-28. Acquisto materiale cancelleria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2015 28/02/2015 | €997.76 | €997.76 |
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| C.I.G.: X39109E99F Manutenzione fotocopiatrici a costo copia. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2015 30/05/2015 | €1294.81 | €1294.81 |
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| C.I.G.: X57121E29E Fatt. 1201502100427 del: 2015-02-28. Materiale elettrico. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2015 28/02/2015 | €90.90 | €90.90 |
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| C.I.G.: X9C121E296 Fatt. 1505600015 del: 2015-02-28. Acquisto materiale di laboratorio. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2015 28/02/2015 | €633.42 | €633.42 |
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| C.I.G.: X20121E280 Adeguamento impianto WiFi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2015 27/02/2015 | €2255.25 | €2255.25 |
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| C.I.G.: X94109E9A3 Acquisto e configurazione router AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2015 27/02/2015 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: X98121E27D Fatt. 76/PA del: 2015-02-27. Noleggio autobus Milano Palazzo Reale. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/02/2015 27/02/2015 | €445.45 | €445.45 |
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| C.I.G.: X4C121E298 Fatt. PA0000012 del: 2015-02-25. Noleggio autobus Milano Istituto Ciechi. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25/02/2015 25/02/2015 | €637.27 | €637.27 |
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| C.I.G.: X74121E297 Fatt. PA0000010 del: 2015-02-11. Noleggio autobus Milano Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11/02/2015 11/02/2015 | €885.45 | €885.45 |
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| C.I.G.: X86121E28A Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2078747569. Spese postali. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/02/2015 10/02/2015 | €66.88 | €66.88 |
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| C.I.G.: XEC121E294 Fatt. 00083 del: 2015-02-10. Acquisto bandiere. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/02/2015 10/02/2015 | €126.00 | €126.00 |
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| C.I.G.: X5E121E28B Fattura n. 213 del 04.02.2015. Software archiviazione cloud. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2015 04/02/2015 | €149.00 | €149.00 |
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| C.I.G.: XC012AE27C Contratto di assistenza software segreteria fino a 31/12/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2015 04/02/2015 | €2514.00 | €2514.00 |
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| C.I.G.: X5506749A4 PERIODO DEL SERVIZIO 01/07/2015 - 30/09/2015 Contract:C/00143129 -, PERIODO DEL SERVIZIO 01/01/2015 - 31/03/2015, PERIODO DEL SERVIZIO 01/04/2015 - 30/06/2015 Contract:C/00143129 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/01/2015 31/03/2015 | €1133.25 | €1133.25 |
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| C.I.G.: XCB121E282 Fatt. 1 del: 2015-01-31. Acquisto cassette per portaombrelli. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2015 31/01/2015 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: X0E121E28D Fattura n. 1 del 28.01.2015. Riparazione veneziane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2015 28/01/2015 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: XOE121E28D FATTURAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIPARAZIONE VENEZIANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2015 28/01/2015 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: xa3121e283 Fatt. 61 del: 2015-01-27. Licenze software segreteria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2015 27/01/2015 | €984.00 | €984.00 |
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| C.I.G.: XB9121E28F Fattura n. 4 del 17.11.2015. Spettacolo teatrale per Giornata Memoria. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2015 17/11/2015 | €1181.81 | €1181.81 |
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| C.I.G.: x9f109e9a9 Fatt. 40087 del: 2015-01-23. Acquisto videoproiettore. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2015 23/01/2015 | €325.00 | €325.00 |
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| C.I.G.: X48121E27F Fattura Inst. Francais Milano. Iscrizioni esami certificazione esterna francese DELF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/01/2015 16/01/2015 | €1862.00 | €1862.00 |
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| C.I.G.: XF3121E281 Acquisto fax multifunzione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/01/2015 07/01/2015 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: XAE121E289 Riparazione PC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2014 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: XEF109E9A7 Acquisto stampante e toner AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2014 | €176.90 | €176.90 |
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| C.I.G.: XC7109E9A8 Locandine open day. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2014 30/12/2014 | €250.10 | €250.10 |
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| C.I.G.: X2B121E286 FORNITURA FRIGORIFERO COMBINATO DOPPIA PORTA MARCA WHIRLPOOL MODELLO WBE3411. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2014 23/12/2014 | €479.00 | €479.00 |
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| C.I.G.: XD9109E99B Fatt. E-248 del: 2014-12-22. Acquisto ghiaccio sintetico. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2014 22/12/2014 | €170.50 | €170.50 |
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| C.I.G.: X40109E98C ACQUISTO SERVER E P.C. SEGRETERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2014 14/05/2015 | €6184.50 | €6184.50 |
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| C.I.G.: X03121E87 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2014 16/12/2015 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: XD6121E288 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2014 16/12/2015 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: X70121E27E ACQUISTO TONER FAX SEDE DI LAVENO MOMBELLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 30/12/2014 | €55.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: XBC109E9A2 NOLEGGIO AUTOBUS VISITA REGGIO EMILIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04/12/2014 04/12/2014 | €790.20 | €790.20 |
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| C.I.G.: X1C109E9A6 Fatt. 1201402102658 del: 2014-12-02. Acquisto materiale elettrico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2014 28/03/2015 | €57.28 | €57.28 |
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| C.I.G.: X44109E9A5 ACQUISTO CARTA TONER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2014 16/12/2014 | €1350.13 | €1350.13 |
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| C.I.G.: X56109E998 Noleggio autobus visita d’istruzione Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/11/2014 27/11/2014 | €1029.00 | €1029.00 |
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| C.I.G.: XE4109E9A1 ACQUISTO TERMOCONVETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/11/2014 11/12/2014 | €44.10 | €44.10 |
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| C.I.G.: X11109E9AO Acquisto tastier WiFi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2014 22/12/2014 | €122.50 | €122.50 |
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| C.I.G.: X61109E99E Installazione linea ADSL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 22/12/2014 | €237.50 | €237.50 |
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| C.I.G.: X89109E99D Installazione Lim a muro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 16/12/2014 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: XB1109E99C Riparazione videoproiettori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 11/12/2014 | €2069.00 | €2069.00 |
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| C.I.G.: X23109E993 Noleggio autobus viaggio d’istruzione Oelde (Germania) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/10/2014 01/12/2014 | €3909.10 | €3909.10 |
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| C.I.G.: X73109E991 Noleggio autobus visita d’istruzione Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31/10/2014 01/12/2014 | €254.60 | €254.60 |
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| C.I.G.: XF6109E994 Riparazione laboratorio linguistico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2014 27/10/2014 | €225.00 | €225.00 |
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| C.I.G.: X2E109E999 Acquisto materiale per la palestra AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2014 16/12/2014 | €985.80 | €985.80 |
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| C.I.G.: X4B109E992 Noleggio autobus visita d’istruzione Milano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23/10/2014 01/12/2014 | €545.50 | €545.50 |
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| C.I.G.: X7E109E997 Acquisto materiale di pulizia sede di Luino AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2014 11/12/2014 | €779.45 | €779.45 |
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| C.I.G.: XA6109E996 Acquisto materiale di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2014 11/12/2014 | €442.78 | €442.78 |
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| C.I.G.: XCE109E995 Acquisto materiale laboratorio di chimica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2014 11/12/2014 | €564.30 | €564.30 |
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| C.I.G.: X9B109E990 Acquisto stampante per uffici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2014 09/12/2014 | €449.00 | €449.00 |
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| C.I.G.: XEB109E98E Acquisto materiale pronto soccorso AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2014 13/10/2014 | €158.05 | €158.05 |
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| C.I.G.: XC3109E98F Acquisto materiale informatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/10/2014 02/12/2014 | €588.00 | €588.00 |
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| C.I.G.: X68109E98B Noleggio autobus Varese Insubria 03.10.2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03/10/2014 03/10/2014 | €146.36 | €146.36 |
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| C.I.G.: X18109E98D Acquisto impianto WIFI sede di Laveno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2014 02/12/2014 | €3298.00 | €3298.00 |
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| C.I.G.: X27109E9AC SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2014 31/10/2014 | €96.73 | €96.73 |
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| C.I.G.: XB8109E989 Noleggio autobus visita istruzione Verona 20.09.2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/09/2014 20/09/2014 | €478.18 | €478.18 |
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| C.I.G.: X90109E98A Acquisto materiale informatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2014 27/10/2014 | €39.99 | €39.99 |
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| C.I.G.: X4F109E9AB SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2014 30/09/2014 | €94.07 | €94.07 |
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| C.I.G.: X77109E9AA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2014 31/08/2014 | €65.38 | €65.38 |
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| C.I.G.: Z421036F22 INTERVENTO MANUTENZIONE ARMADIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2014 25/09/2014 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: ZA81036F2C MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALESTRE SEDI LUINO-LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2014 23/09/2014 | €631.00 | €631.00 |
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| C.I.G.: Z10102D37D ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/07/2014 23/09/2014 | €3000.75 | €3000.75 |
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| C.I.G.: ZC1102CF3B CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/07/2014 23/09/2014 | €698.00 | €698.00 |
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| C.I.G.: X460E2098B SERVIZIO BUS LUINO MALPENSA E RIT. – SOGGIORNO STUDIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2014 16/12/2014 | €510.90 | €510.90 |
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| C.I.G.: X0F0E2096D IMPIANTO WI-FI PALESTRA LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/07/2014 03/07/2014 | €370.00 | €370.00 |
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| C.I.G.: X840E20996 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2014 06/06/2014 | €9.27 | €9.27 |
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| C.I.G.: X010E20993 Progetto Generazione Web Lombardia 2013/14 Acquisto Tablet AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30/05/2014 04/09/2014 | €17114.00 | €17114.00 |
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| C.I.G.: X290E20992 RIPARAZIONE PER NUMERO 4 VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2014 05/06/2014 | €320.00 | €320.00 |
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| C.I.G.: XD40E20994 ALLESTIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PER MUSICAL STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2014 09/06/2014 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: X790E20990 ACQUISTO ARREDI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2014 07/07/2014 | €5627.00 | €5627.00 |
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| C.I.G.: XAC0E20995 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/05/2014 15/05/2014 | €72.90 | €72.90 |
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| C.I.G.: XF10E2098D ACQUISTO CARTUCCE E TONER INK-LASER ORIGINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 19/06/2014 | €427.04 | €427.04 |
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| C.I.G.: XB20CB5ED3 NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO CASTELLO SFORZESCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09/05/2014 09/05/2014 | €267.27 | €267.27 |
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| C.I.G.: X1E0E2098C PROGETTO SCAMBIO FRANCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2014 08/05/2014 | €590.91 | €590.91 |
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| C.I.G.: X6E0E2098A ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CON STAFFA PARETE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 05/06/2014 | €660.00 | €660.00 |
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| C.I.G.: X960E20989 ACQUISTO LICENZE OFFICE 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 19/06/2014 | €267.55 | €267.55 |
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| C.I.G.: X3A0CB5ED6 NOLEGGIO AUTOBUS PER SANTA MARGHERITA LIGURE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06/05/2014 06/05/2014 | €681.81 | €681.81 |
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| C.I.G.: X630E20984 Noleggio pullman Viaggio Istruzione S. Margherita Ligure AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2014 06/05/2014 | €681.81 | €681.81 |
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| C.I.G.: XB30E20982 Noleggio n. 2 autobus – Viaggio d’istruzione Inarzo Palude Brabbia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2014 06/05/2014 | €418.18 | €418.18 |
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| C.I.G.: XE20E2096E PROGETTO SCAMBIO – BIGLIETTI AEREI MALPENSA AMBURGO E RIT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05/05/2014 05/12/2014 | €1485.00 | €1485.00 |
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| C.I.G.: XE60E20987 Acquisto blocchetti serrature AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2014 05/06/2014 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: X750E20977 INTERVENTO DI VERIFICA TECNICA ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/05/2014 30/11/2014 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: 5719936083 Progetto Generazione Web Lombardia 2013/2014. Acquisto tablet. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16/04/2014 24/05/2014 | €52632.00 | €52632.00 |
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| C.I.G.: X130E20986 Acquisto Alimentatore PC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2014 16/04/2014 | €32.77 | €32.77 |
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| C.I.G.: X3B0E20985 Progetto Generazione Web Lombardia 2013/2014. Kit Lim AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16/04/2014 07/06/2014 | €11930.00 | €11930.00 |
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| C.I.G.: X800E2097D Noleggio autobus Piacenza (Forum Filosofia) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2014 14/04/2014 | €363.63 | €363.63 |
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| C.I.G.: X8B0E20983 Acquisto volume Bergantini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2014 11/04/2014 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: XD00E2097B Noleggio autobus per Milano (olimpiadi scienze) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2014 07/04/2014 | €264.54 | €264.54 |
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| C.I.G.: X080E20980 Materiale per laboratorio di chimica Sede di Laveno Mombello AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2014 05/06/2014 | €281.10 | €281.10 |
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| C.I.G.: X5F0E2096B SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2014 04/03/2014 | €252.00 | €252.00 |
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| C.I.G.: XA80E2097C Riparazione/Installazione tende alla veneziana Sez. associata di Laveno Mombello AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2014 19/06/2014 | €1600.00 | €1600.00 |
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| C.I.G.: X300E2097F Manutenzione sistema Telefonico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2014 31/03/2015 | €496.80 | €0.00 |
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| C.I.G.: X420E20972 VIAGGIO D’ISTRUZIONE NAPOLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01/04/2014 05/04/2014 | €18148.00 | €18148.00 |
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| C.I.G.: X910CB5EC1 CORSO DI VELA PER LA SEDE ASSOCIATA DI LAVENO M. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2014 31/05/2014 | €2960.00 | €2960.00 |
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| C.I.G.: XC50E20975 VIAGGIO D’ISTRUZIONE BERLINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01/04/2014 05/04/2014 | €33790.00 | €33790.00 |
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| C.I.G.: X190CB5EC4 NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO MUSEO RISORGIMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28/03/2014 28/03/2014 | €317.27 | €317.27 |
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| C.I.G.: X5E0CB5EBC NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS MILANO TEATRO CARCANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26/03/2014 26/03/2014 | €634.54 | €634.54 |
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| C.I.G.: X9D0E20976 ACQUISTO TARGA FORMATO A4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2014 08/04/2014 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: X2F0CB5ED0 NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO ISTITUTO CIECHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21/03/2014 21/02/2014 | €317.27 | €317.27 |
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| C.I.G.: X070CB5ED1 NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO ISTITUTO CIECHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/03/2014 20/03/2014 | €363.63 | €363.63 |
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| C.I.G.: X0E0CB5EBE NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS MILANO FABBRICA DEL VAPORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/03/2014 20/03/2014 | €727.27 | €727.27 |
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| C.I.G.: X360CB5EBD NOLEGGIO N. 3 AUTOBUS MILANO FABBRICA DEL VAPORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20/03/2014 20/03/2014 | €951.81 | €951.81 |
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|
| C.I.G.: X1A0E20973 DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI M.U.D. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/03/2014 09/06/2014 | €2076.00 | €2076.00 |
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| C.I.G.: XED0E20974 SMALTIMENTO REAGENTI DI LABORATORIO – SEDI LUINO E LAVENO MOMBELLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/03/2014 15/04/2014 | €2076.00 | €2076.00 |
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| C.I.G.: X6A0E20971 SOSTITUZIONE LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2014 18/03/2014 | €25.00 | €25.00 |
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| C.I.G.: XDA0CB5ED2 NOLEGGIO PER MILANO TEATRO ALLA SCALA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15/03/2014 15/03/2014 | €317.27 | €317.27 |
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| C.I.G.: XD60CB5EB9 NOLEGGIO AUTOBUS ORIGLIO SCUOLA STEINER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12/03/2014 12/03/2014 | €172.72 | €172.72 |
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| C.I.G.: X860CB5EBB NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS TORINO PIAZZA CASTELLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05/03/2014 05/03/2014 | €797.27 | €797.27 |
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| C.I.G.: XAE0CB5EBA NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS TORINO PIAZZA CASTELLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04/03/2014 04/03/2014 | €867.27 | €867.27 |
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| C.I.G.: X620CB5ED5 SPESE PER ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2014 01/03/2014 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: X8A0CB5ED4 NOLEGGIO AUTOBUS LAVENO-LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2014 01/03/2014 | €156.36 | €156.36 |
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| C.I.G.: XA70CB5ECD NOLEGGIO AUTOBUS PER PELLA LAGO D’ORTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27/02/2014 27/02/2014 | €254.54 | €254.54 |
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| C.I.G.: XF70CB5ECB NOLEGGIO AUTOBUS PER BERGAMO ALTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25/02/2014 25/02/2014 | €390.90 | €390.90 |
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| C.I.G.: XCF0CB5ECC NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO CASTELLO SFORZESCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24/02/2014 24/02/2014 | €267.27 | €267.27 |
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| C.I.G.: X4D0E20978 kASPERSKY ANTIVIRUS 2014 3 UTENTI E RIPARAZIONE 3 PC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2014 22/03/2014 | €295.08 | €295.08 |
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| C.I.G.: X570CB5ECF ACQUISTO PER PROGETTO SCAMBIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2014 22/02/2014 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: X690CB5EC2 NOLEGGIO N. 2 BUS PER GALLARATE TEATRO DELLE ARTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22/02/2014 22/02/2014 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: XEC0CB5EC5 ACQUISTO PER PROGETTO SUPPORTO STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2014 15/02/2014 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: X7B0CB5EB5 Noleggio autobus Milano Centro Asteria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12/02/2014 12/02/2014 | €267.27 | €267.27 |
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| C.I.G.: X240CB5ECA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE DI LAVENO M. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2014 13/03/2014 | €158.98 | €158.98 |
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| C.I.G.: X4C0CB5EC9 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE DI LUINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2014 13/03/2014 | €733.30 | €733.30 |
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| C.I.G.: X740CB5EC8 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2014 07/02/2014 | €57.37 | €57.37 |
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| C.I.G.: X410CB5EC3 INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE HW DI APPARATI Wifi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2014 13/03/2014 | €5960.00 | €5960.00 |
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| C.I.G.: XA30CB5EB4 Noleggio autobus Milano Palazzo Reale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06/02/2014 06/02/2014 | €267.27 | €267.27 |
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| C.I.G.: X9C0CB5EC7 MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/02/2014 15/04/2014 | €128.42 | €128.42 |
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| C.I.G.: XC40CB5EC6 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/02/2014 05/02/2014 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: X530CB5EB6 NOLEGGIO PULLMAN MILANO CENTRO ASTERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04/02/2014 04/02/2014 | €509.09 | €509.09 |
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| C.I.G.: XF80E2097A Riparazione laboratorio linguistico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2014 04/02/2014 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: X030CB5EB8 NOLEGGIO AUTOBUS GALLARATE TEATRO DELLE ARTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28/01/2014 28/01/2014 | €176.36 | €176.36 |
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| C.I.G.: X2B0CB5EB7 SISTEMA TELEFONICO SIEMENS UNIFY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2014 28/02/2014 | €4895.60 | €4895.60 |
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| C.I.G.: XB90CB5ECO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2014 25/01/2014 | €11.00 | €11.00 |
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| C.I.G.: XCB0CB5EB3 Noleggio autobus Milano Teatro Carcano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24/01/2014 24/01/2014 | €317.27 | €317.27 |
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| C.I.G.: X7F0CB5ECE ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/01/2014 21/01/2014 | €46.72 | €46.72 |
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| C.I.G.: XE10CB5EBF N. 15 P.BADGE C/CLIP MET 5, 5X8, 5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/01/2014 14/01/2014 | €18.44 | €18.44 |
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| C.I.G.: X200CB5EB1 Noleggio autobus Milano Teatro Carcano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10/01/2014 10/01/2014 | €267.27 | €267.27 |
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| C.I.G.: X250E20979 Accesso servizi on-line Scuole anno 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/2014 31/12/2014 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: X370E2096C IMPIANTO WI1414-FI LAVENO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/01/1970 01/01/1970 | €1490.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z982F97E4C FATTURA 32/PA DEL 19/01/2021 NOTEBOOK TOSHIBA AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €7990.00 | €7990.00 |
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