Convitto Nazionale Cicognini
84007010485
Totale gare pubblicate: 5392
| C.I.G. OGGETTO Scelta Contraente |
Periodo | Importo Gara | Importo Liquidato | Partecipanti | Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|
| C.I.G.: ZDB22DF8C5 SALDO FATTURA N. 1 DEL 13/04/2018 - ACQU. RETI ORTOP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2501 04/05/2501 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z552D8E83B RECOPRINT SRL SALDO FATT. N. 3/117 DEL 13/07/2020 ACQU. PROD. CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2025 15/07/2025 | €144.50 | €144.50 |
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| C.I.G.: A028217F59 RINNOVO A.Q. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DAL 01/11/23 AL 31/05/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €63233.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0A3C7A911 RINNOVO A.Q. LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DAL 01/06/23 AL 31/10/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €39900.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0C3BEB05E Servizi legali per atto di trasferimento della proprietà di una resede dell USL Toscana Centro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €2300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z143CDAC28 N. 6 interventi di DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €1200.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z193D9C5D3 SALDO FATT. N. 577 del 27/12/2023 ACCORDATURA DEL PIANOFORTE A CODA NEL TESTRO DEL CONVITTO CONCERTO 20/12/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €110.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z203C4766C CORSO FORMAZIONE ADHD prop. 23P-201-1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €935.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z273B91A47 N. CREDITO 10 DEL 05/12/2023 PER ANNULLO FATT. N. 429 DEL07/10/23 ERRATA AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €0.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z273C7AB00 INCARICO PER PROGETTAZIONE,DL, PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 1/6/23-31/12/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €5611.20 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z283CBE1C9 N. 6 interventi di DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €1440.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z2D3C6632E SALDO FATT. N. 523008534 del 15/09/2023 INTERVENTO STRAORD. RIPARAZIONE CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €1600.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z303DA34EF SALDO Fattura 2552PA del 31/12/2023 DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €510.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z383D03134 Attività educativa pomeridiana per il progetto sulla classe 2D Secondaria di Primo Grado AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €4571.43 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z383D60D52 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI COME DA PROTOCOLLO ANTILEGIONELLA SET/2023 - FEB/2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €8090.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3B3DE009A SALDO FATT. N. 0006000685 del 31/12/2023 ACQUISTO 90 CARD DISNEY PLUS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €2427.30 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3C3C9B368 SALDO FATT. N. 5/2023 e 16/2023 CENE DEI CONVITTORI DEL 4 e 5/09/23 e 07/10/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €316.36 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3D395BBB2 SALDO FATT. N. 100003 del 21/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 IMPIANTI ELEVATORI 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €1400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z463CE643C SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E ACQUE CHIARE N. 2 INTERVENTI ANNUI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €6400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z533D0678B SALDO FATT. N. 487 DEL07/12/23 intervento per ripristino riparzione cancello automatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €850.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z543D7031F SALDO FATT. N. 31131P ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €405.35 | €405.35 |
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| C.I.G.: Z543DA64E0 SALDO FATT. N. 95/5/2023 del 28/12/2023 ACQUISTO BIGL. FERROV. A/R PER FIRENZE-ROMA CONVEGNO ANIES DEL 11/12/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €118.49 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z553D6AF12 SALDO FATT. N. 2023014545 DEL 20/12/2023 FORNITURA LIBRI - EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO PRATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €191.25 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5C3CBCA8B N. 2 interventi di DISINFESTAZIONE CONTRO PROCESSIONARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €580.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6B3DE4472 SALDO FATT. N. 82/PA DEL 21/12/2023 COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €2245.51 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6C3CEAE35 SALDO Fattura 5/PA del 28/12/2023 ACQUISTO CILINDRETTO SERRATURE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €13800.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z773AC48A4 EDILCOMIT MANUTENZIONE LINEE VITA 2024/2025/2026 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €2700.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7E3DA3F2C SALDO FATT. N.131/PA del 20/12/2023 RIPARAZIONE FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €906.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z833DBA373 ORDINE N.89 DEL 12/12/2023 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €496.24 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z903D6737A SALDO FATT. N. 480 DEL 05/12/2023 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL 07/10/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €280.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z923CD1CA7 SALDO FATT. N. 3.65 DEL 20/12/2023 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ATA E ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €7467.40 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA23D51C43 SALDO FATT. N. 453/2023 del 31/10/2023 ACQUISTO PROD. MESTICHERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €109.72 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAB3DF062E N. 3 INTERVENTI ANNUI PER PULIZIA CAPPE E TUBI DI ASPIRAZIONE ZONA ACQUAIO 2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €1800.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAC3D4D376 SALDO FATT. N. 1822 del 12/12/2023 ACQUISTO CANDELE ELETT. E MINISTILO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €696.72 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAD3D61E26 ESAMI CLINICI PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO NOTTURNO A.S.2023/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €426.60 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZBE3D0AB9A ORDINE N.74 DEL 27/10/23 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €3357.83 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE13D2B8C3 SALDO FATT. N. 364/2023 del 18/12/2023 CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2023 29/12/2023 | €730.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z013DB6EC3 SALDO FATT.N.72/PA DEL 12/12/23 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC, INFORTUNI ASSISTENZA E TUTELA LEGALE ALUNNI E PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2023 21/12/2023 | €8551.00 | €8551.00 |
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| C.I.G.: Z0B3C99B6A SALDO Fattura 0000069/2023/30 del 12/12/2023 ESAMI EMATOLOGICI ED ELETTROCARDIOGRAMMA PER SERVIZIO NOTTURNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2023 21/12/2023 | €44.00 | €44.00 |
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| C.I.G.: Z2C3DB3C95 SALDO Fattura 523011843 del 12/12/2023 SOSTITUZIONE BOILER DEL BRUCIATORE CALDAIA 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2023 21/12/2023 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: Z403D9BAC4 Fattura 1039 del 12/12/2023 ACQUISTO CAVI DI RETE ETHERNET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2023 21/12/2023 | €60.50 | €60.50 |
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| C.I.G.: Z623DE9B3E SALDO Fattura 7023012000022910 del 18/12/2023 CONSUMI ACQUA DAL 23/11/23 AL 18/12/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2023 21/12/2023 | €3107.27 | €3107.27 |
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| C.I.G.: ZD13D51843 SALDO Fattura 808 del 30/11/2023 NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI SUL TETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2023 21/12/2023 | €3280.00 | €3280.00 |
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| C.I.G.: ZE93D9A2B4 SALDO FATT.N.11756/FVIAC DEL 06/12/23 ACQUISTO REGISTRI PER CORSI DI RECUPERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2023 21/12/2023 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z403C9C913 SALDO Fattura 1381 del 05/10/2023 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 19/12/2023 | €82.00 | €82.00 |
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| C.I.G.: ZAA3D7B632 SALDO Fattura 2/7 del 29/11/2023 RIPARAZIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 19/12/2023 | €3355.20 | €3355.20 |
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| C.I.G.: ZD33D12DC8 SALDO Fattura IT001-23V09-00522 del 30/11/2023 FORNITURA DI BUSTE TRASPARENTI PORTAPOSATE AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 29/12/2023 | €1987.94 | €1987.94 |
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| C.I.G.: ZDA3B36F63 SALDO Fattura 252/001 del 13/11/2023 TAGLIO ERBA E TRASEMINA PRATO C/O IL NOSTRO ISTITUTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 19/12/2023 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: ZDF3D15064 SALDO Fattura 26/2023/PA del 15/11/2023 FORNITURA DI MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 19/12/2023 | €1889.65 | €1889.65 |
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| C.I.G.: ZEF3CE34A4 SALDO Fattura 253/001 del 13/11/2023 TAGLIO ERBA E RIFINITURA PRESSO LA PROPRIETA'' LE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2023 19/12/2023 | €4100.00 | €4100.00 |
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| C.I.G.: Z553C704F4 SALDO FATT.N. 8PA del 29/09/2023 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER I DOCENTI DI MUSICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2023 18/12/2023 | €208.50 | €208.50 |
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| C.I.G.: ZBA3D901FC SALDO Fattura 532 del 09/12/2023 ALLESTIMENTO NATALIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2023 15/12/2023 | €3430.00 | €3430.00 |
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| C.I.G.: ZF33C7AB14 SALDO FATT.N.47/FE DEL 29/09/23 CHITI RICCARDO COMPENSO GIU/DIC/23 INCARICO R.L. IMPIANTISTICA ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2023 15/12/2023 | €4050.75 | €2244.48 |
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| C.I.G.: Z4D3DAB74F SALDO Fattura 1/11/91 del 30/11/2023 RICAMO LOGO SU VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2023 14/12/2023 | €1193.00 | €1193.00 |
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| C.I.G.: ZBB3CBD280 SALDO Fattura 25/2023/PA del 13/10/2023 ACQUISTO MEDICINALI PER INFERMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2023 14/12/2023 | €1777.55 | €1777.55 |
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| C.I.G.: ZF13CBE013 CONTRATTO DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI STRISCIANTI DAL 04/10/23 AL 30/09/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2023 14/12/2023 | €660.00 | €165.00 |
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| C.I.G.: Z943DAB7D1 SALDO Fattura 7023012000022562 del 04/12/2023 CONSUMI ACQUA 21 OTTOBRE 2023 - 22 NOVEMBRE 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2023 12/12/2023 | €3785.98 | €3785.98 |
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| C.I.G.: ZE23CFB567 SALDO Fattura 110/PA del 31/10/2023 RIPARAZIONE FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2023 12/12/2023 | €128.10 | €128.10 |
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| C.I.G.: Z443DC5A7C ACQUISTO CALCIO BALILLA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2023 29/02/2024 | €1524.59 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z003CA7413 SALDO FATT.N. 11282/FVISE DEL 22/09/23 RINNOVO ABBONAMENTO CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELLA SCUOLA 2 UTENTI A.S.23/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €424.00 | €424.00 |
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| C.I.G.: Z023C4D258 SALDO FATT.N. 783 DEL 26/09/23 ACQUISTO KIT PER CONNETTIVITA'' E MULTIMEDIALITA'' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €1830.80 | €1830.80 |
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| C.I.G.: Z083CCEBB1 SALDO FATT.N. 278/001 DEL 13/11/23 SOGGIORNO A VERONA PER CONVEGNO ANIES 12-14 OTTOBRE 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €254.55 | €254.55 |
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| C.I.G.: Z0D3C80DE2 SALDO Fattura 96/PA del 30/09/2023 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €520.00 | €520.00 |
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| C.I.G.: Z143C9FBF7 SALDO Fattura 73/5/2023 del 30/09/2023 BIGLIETTI AEREI A/R PISA/PALERMO PARTECIPAZIONE SESSIONE MEP DAL 25-29 OTTOBRE 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €1145.02 | €1145.02 |
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| C.I.G.: Z1C3C94CA8 SALDO FATT.N.2/7 DEL 18/10/2023 ACQUISTO PIATTI E STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €7173.60 | €7173.60 |
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| C.I.G.: Z1D3D21138 SALDO Fattura 2431/00 del 13/11/2023 KIT 50 ORE DII ASSISTENZA SISTEMISTICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: Z363C96F1E SALDO Fattura 2233/00 del 31/10/2023 RINNOVO ANNUALE LICENZE FIREWALL ED HARDWARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z603D4708A SALDO FATT.N.56/FF DEL 26/10/23 INTERVENTO TECNICO SU EROGATORI DI ACQUA DELLE CAMERETTE E PALESTRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €3609.64 | €3609.64 |
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| C.I.G.: Z683BD3A1D SALDO FATT.N.PAFV0000796 DEL 29/09/23 COMPENSO PER SERVIZIO DI VIGILANZA ESTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z6E3CC86BE SALDO Fattura 117/PA del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €520.20 | €520.20 |
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| C.I.G.: Z7A3D4FCE4 SALDO GUIDOTTI CUCINE Fattura 122/PA del 30/11/2023 RIPARAZIONE FORNO, CUOCIPASTA, LAVASTOVIGLIE E TERMOCOPPIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €1843.62 | €1843.62 |
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| C.I.G.: Z853BFE18D SALDO FATT.N. 5/5 ACQUISTO ATTREZZATURA PALESTRA QUEENAX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z893CC68C3 SALDO Fattura 416/2023 del 30/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €108.51 | €108.51 |
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| C.I.G.: Z8C3CB8715 SALDO FATT.N.5108/FVIFO DEL 20710/23 QUOTE PER CORSO DI FORMAZIONE PER RICOSTRUZIONI DI CARRIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €208.80 | €208.80 |
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| C.I.G.: Z923CB3366 SALDO FATT.N.2/6 DEL 04 OTTOBRE 2023 ACQUISTO LAME TRITACARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €93.96 | €93.96 |
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| C.I.G.: Z9B3CCAF4E SALDO FATT.N.1672 DEL 20/10/23 ACQUISTO BOMBOLA PER DISTRIBUTORE DI ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €90.16 | €90.16 |
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| C.I.G.: ZA43D41EDC SALDO FATT. N. 452/2023 del 13/12/2023 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AD AUTORIZZARE ABBATTIMENTO CEDRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 29/12/2023 | €1950.00 | €1350.00 |
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| C.I.G.: ZB33D4E022 SALDO Fattura 124/PA del 30/11/2023 ACQUISTO TIMBRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: ZCA3CB99C1 SALDO Fattura 119/FDPA del 20/11/2023 ACQUISTO ATTREZZI PER L''EDUCAZIONE FISICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €4542.56 | €4542.56 |
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| C.I.G.: ZCF3AFD6B4 MANUTENZIONE ORDINARIA CONTROLLO E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €3600.00 | €1700.00 |
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| C.I.G.: ZD63CD37CE SALDO FATT.N.134/01 DEL 22/09/23 DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEL 22/09/23 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €50.82 | €50.82 |
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| C.I.G.: ZE33CA7478 SALDO FATT.N.11391/FVISE DEL 25/09/23 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT 2023/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €659.00 | €659.00 |
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| C.I.G.: ZF33CBDDAC CONTRATTO PER N.8 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CONTRO TOPI E RATTI DAL 06/10/23 AL 05/10/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2023 30/11/2023 | €808.00 | €202.00 |
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| C.I.G.: Z033D41F96 SALDO FATT.N.823000301639 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 EX ALLOGGIO VICE RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2023 29/11/2023 | €14.35 | €14.35 |
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| C.I.G.: Z113D48081 SALDO FATT.N.968 DEL 24/11/23 - ACQUISTO RULLO FUSORE SAMSUG E XPRESS C480 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2023 29/11/2023 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: Z633CD0A1A SALDO FATT.N. 443/PA DEL 16/11/23 REVISIONE DEFIBRILLATORE LIFE POINT PRO AED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2023 29/11/2023 | €135.00 | €135.00 |
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| C.I.G.: Z733974F7F SALDO FATT.N.4985 DEL 27/10/23 Manutenzione Impianto Di ANTINCENDIO presso il Teatro Per Il Periodo Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2023 29/11/2023 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: Z763D80749 SALDO FATT.N.823500020284 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:OTT/23 EX ALLOGGIO VICERETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2023 29/11/2023 | €15.05 | €15.05 |
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| C.I.G.: Z913974DC7 SALDO FATT.N. 4984 DEL 27/10/23 Per Manutenzione Impianto Di ANTINCENDIO presso la Reception e Rugby Per Il Periodo Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2023 29/11/2023 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: ZBD39DE738 SALDO FATT.N.460/CS DELL''08/02/23 REVISIONE ESTINTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2023 29/11/2023 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: 9983888503 FORNITURA DISPOSITIVI E ACCESSORI - PNRR CLASSROOM AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2023 31/12/2024 | €64127.93 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z423BC60FE SALDO FATT. N. 523012462 del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2023 29/12/2023 | €6176.52 | €1125.00 |
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| C.I.G.: Z623D47BDD SALDO Fattura 7023012000021613 del 20/10/2023 FORNITURA DI ACQUA DAL 15/09/23 AL 20/10/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2023 21/11/2023 | €4240.89 | €4240.89 |
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| C.I.G.: Z643C82264 SALDO FATT.N. 397/PA ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2023 21/11/2023 | €383.00 | €383.00 |
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| C.I.G.: Z7A3CD1534 Fattura 119/PA del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2023 21/11/2023 | €1024.40 | €1024.40 |
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| C.I.G.: Z533CFFEA2 ORDINE N. 75 DEL 25/10/23 ACQUISTO DETERSIVI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €1279.80 | €1279.80 |
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| C.I.G.: Z863CBF442 SALDO FATT. N. 534882/S DEL 08/11/23 ACQUISTO CARNI BIANCHE AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 29/12/2023 | €25000.00 | €12187.42 |
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| C.I.G.: ZA83CF912E SALDO FATT.N. 823000279256 DEL 28/09/23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGO/23 ALLOGGIO VICERETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €14.83 | €14.83 |
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| C.I.G.: ZF23C9FB03 ORDINE N.63 DEL 25/09/23 FORNITURA DI PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2023 16/11/2023 | €3894.46 | €835.87 |
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| C.I.G.: ZD93C94D98 SALDO Fattura 7023012000016964 del 18/09/2023 SPESE FORNITURA DI ACQUA POTABILE 19 AGOSTO - 14 SETTEMBRE 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/11/2023 06/11/2023 | €1313.67 | €1313.67 |
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| C.I.G.: ZF13B9A7FC SALDO FATT.N.3230376573 DEL 29/09/23 RIINNOVO CONTRATTO PER SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/11/2023 06/11/2023 | €1122.00 | €1122.00 |
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| C.I.G.: ZA13D53C59 ACQUISTO NUOVO RLL UP AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2023 31/03/2024 | €180.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC43D69324 STAMPE BROSCHURE CONVITTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2023 31/03/2024 | €800.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5B3974CF3 SALDO FATT.N. 4982 DEL 27/10/23 Per Manutenzione Impianto Di ANTIFURTO per Il Periodo Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2023 29/10/2023 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: 97552964ED SALDO FATT. N. FE000120230003497444 DEL 19/12/2023 FORNITURA GAS NOV/23 CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/10/2023 29/12/2023 | €22728.74 | €6491.45 |
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| C.I.G.: ZD23CC7884 SALDO Fattura V40000157 del 16/10/2023 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE ENERFOR MATIC ZX DET. ENZIMATICO KG 20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/10/2023 20/10/2023 | €797.00 | €797.00 |
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| C.I.G.: ZAC3CD2F6D Fattura 103/PA del 17/10/2023 RIPARAZIONE FRIGO E LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2023 17/10/2023 | €587.20 | €587.20 |
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| C.I.G.: ZDF3D045B4 BROCHURE E SEGNALIBRI AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2023 31/03/2024 | €930.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4E3CBAE42 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ORD. N. 67 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2023 31/12/2023 | €310.46 | €310.46 |
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| C.I.G.: ZC63C59652 SALDO Fattura 2/18 del 11/09/2023 PULIZIA APPROFONDITA ZONA CUCINA E ACQUAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2023 21/09/2023 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z763C24443 SALDO FATT.N. 1394 DEL 31/07/23 ACQUISTO BENZINA PER TRATTORINO TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/09/2023 20/09/2023 | €16.40 | €16.40 |
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| C.I.G.: Z8B3C2D03F SALDO FATT.N.2023/E43800025981 DEL 31/08/23 PUBBLICAZIONE ARTICOLO SUL SEMICONVITTO QUOTIDIANO LA NAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/09/2023 20/09/2023 | €407.00 | €407.00 |
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| C.I.G.: Z9E3C0F9D7 SALDO FATT. N. 119-0 DEL 12709/23 IMBIANCATURA CAMERETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2023 19/09/2023 | €34193.57 | €34193.57 |
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| C.I.G.: Z163C5FFD6 SALDO Fattura 2028/00 del 31/08/2023 LICENZE ACRONIS CYBER CLOUD - BACKUP LOCALE VIRTUAL MACHINE - LICENZA PER TRE MACCHINE VIRTUALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2023 18/09/2023 | €488.00 | €488.00 |
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| C.I.G.: Z433BB77E9 SALDO Fattura 1575 del 31/07/2023 PROVA DI CARICO SU SOLAIO SOVRASTANTE LA PALESTRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2023 18/09/2023 | €1450.00 | €1450.00 |
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| C.I.G.: Z5B3B9A9B7 SALDO FATT. N. 1023301333 DEL 06/12/2023 CONTI DI CREDITO PERIODO DAL 01/10/23 AL 31/10/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2023 29/12/2023 | €172.15 | €58.60 |
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| C.I.G.: Z8F3C226B9 SALDO Fattura 345/2023 del 31/07/2023 ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA LUG/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2023 18/09/2023 | €94.11 | €94.11 |
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| C.I.G.: ZD03C5FEFC SALDO Fattura 2029/00 del 31/08/2023 ASSISTENZA CONNESSIONE RETE RILEVATORE PRESENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2023 18/09/2023 | €87.50 | €87.50 |
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| C.I.G.: ZEB3C0FBF7 SALDO FATT.N.112 DEL 31/08/23 AFFILATURA COLTELLI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2023 18/09/2023 | €57.00 | €57.00 |
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| C.I.G.: Z873C41996 ABBONAMENTO SKY AGOSTO 2023 - LUGLIO 2024 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/09/2023 08/09/2023 | €3228.00 | €1076.00 |
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| C.I.G.: Z423C5178F SALDO FATT.N. 1623025029 DEL 25/08/23 DIRITTI CONN. INTRATTENIMENTO PER LE SERATE DI FINE ANNO SCOLASTICO DEL 06-06-2023 E 16-06-2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2023 05/09/2023 | €452.81 | €452.81 |
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| C.I.G.: Z7E3B37DCF SALDO Fattura 293/2023 del 29/08/2023 INTERVENTO DI POTATURA PIANTE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2023 05/09/2023 | €3600.00 | €3600.00 |
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| C.I.G.: ZD23C530A5 SALDO FATT.N. 0/1692 DEL 25/08/23 RINNOVO ABBONAMENTO N/495182 DIDA 23/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2023 05/09/2023 | €56.00 | €56.00 |
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| C.I.G.: Z413C2198B SALDO Fattura 82/PA del 31/07/2023 INTERVENTO TECNICO SU MACCHINA LAVABICCHIERI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/09/2023 04/09/2023 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: Z423C20F07 SALDO Fattura 81/PA del 31/07/2023 SALDATO CESTELLO LAVAPENTOLE E LAVELLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/09/2023 04/09/2023 | €52.00 | €52.00 |
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| C.I.G.: Z9D3AB019A SALDO FATT.N. 7514/FVIAC DEL 04/08/23 ACQUISTO DIARI PER GLI STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/09/2023 04/09/2023 | €6484.40 | €5043.65 |
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| C.I.G.: ZC63C3B2F3 SALDO Fattura 7023012000016336 del 18/08/2023 CONSUMI ACQUA 21/LUGLIO - 18/08/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/09/2023 04/09/2023 | €1202.61 | €1202.61 |
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| C.I.G.: Z013D842EF VUOTATURA POZZI ACQUE DI SCOLO AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2023 31/12/2023 | €740.00 | €740.00 |
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| C.I.G.: Z553DCC604 CORSO BLSD INFERMIERA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2023 30/11/2023 | €132.00 | €132.00 |
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| C.I.G.: 97552563EB SALDO FATT.N.823000285435 DEL 06/10723 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SET/23 CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2023 15/12/2023 | €33950.02 | €33950.02 |
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| C.I.G.: Z453BD4D1D SALDO Fattura 225 del 28/07/2023 SOSTITUZIONE VALVOLA DI SCARICO LAVATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2023 07/08/2023 | €475.00 | €475.00 |
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| C.I.G.: Z4B3BFE587 SALDO Fattura 7023012000015551 del 20/07/2023 FORNITURA ACQUA DAL 15 GIUGNO AL 20 LUGLIO 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2023 07/08/2023 | €2632.48 | €2632.48 |
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| C.I.G.: Z9239D6AE0 SALDO FATT.N. 43/2023/30 DEL 31/07/2023 ANALISI MEDICHE AI DIPENDENTI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO NOTTURNO, COME DA NORMATIVA VIGENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2023 07/08/2023 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZC13B9942F SALDO Fattura 36 del 30/06/2023 ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI FESTA DI FINE ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/08/2023 07/08/2023 | €895.00 | €895.00 |
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| C.I.G.: Z263B7ED01 SALDO FATT.N. 29A/2023 DEL 30/06/23 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TAVOLO DA STIRO DEL REPARTO GUARDAROBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: Z343BD05DC SALDO Fattura 1/11/50 del 30/06/2023 RICAMATO LOGO CONVITTO SU POLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €674.50 | €674.50 |
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| C.I.G.: Z823B3B3D5 SALDO FATT.N.12/PA DEL 22/05/23 RINNOVO POLIZZA INCENDIO FABBRICATO DEL CONVITTO 31/05/23 - 31/05/24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €9783.11 | €9783.11 |
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| C.I.G.: ZA03B83EE9 SALDO FATT.N. 30672P DEL 28/06/23 ACQUISTO CUFFIE MONOUSO PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €3.30 | €3.30 |
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| C.I.G.: ZBD3BB0C96 FATT. N. V40000113 FORNITURA DI DETERSIVO PER IL GUARDAROBA ORDINE N. 50 DEL 13/06/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €406.00 | €406.00 |
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| C.I.G.: ZEA3B50A98 SALDO FATT.N. 620/PA DEL 30/06/23 ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE TECNICA AUDIO DEL CONCERTO DI FINE ANNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL 06/06/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: ZEA3B7F9A2 SALDO Fattura 72/FDPA del 02/07/2023 ACQUISTO T-SHIRT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €479.40 | €479.40 |
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| C.I.G.: ZEB3BC4DD5 SALDO Fattura 281/2023 del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA GIU/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €382.47 | €382.47 |
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| C.I.G.: ZF53B49205 SALDO Fattura 238/2023 del 06/07/2023 COMPENSO PER CONTROLLO PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2023 17/07/2023 | €2500.00 | €2500.00 |
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| C.I.G.: Z333A81077 SALDO FATT.N.829 DEL 19/06/23 RICARICHE CO2 ALIMENTARE PER BOMBOLE CON VALVOLA MANUALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2023 04/07/2023 | €90.16 | €90.16 |
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| C.I.G.: Z6B3B86A79 SALDO FATT.N.5/000038 DEL 21/06/23 NOLEGGIO TAVOLI E SEDIE MANIFESTAZIONE DEL 16/06/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2023 04/07/2023 | €5121.31 | €5121.31 |
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| C.I.G.: ZAC3B7E6F6 ORDINE N. 47 DELL''08/06/2023 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2023 04/07/2023 | €2017.19 | €1083.28 |
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| C.I.G.: ZC33B7A887 SALDO Fattura 61/PA del 21/06/2023 FORNITURA E MONTAGGIO GUARNIZIONE FORNO E CONTROLLO LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2023 04/07/2023 | €297.00 | €297.00 |
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| C.I.G.: Z3D3B46D2C SALDO Fattura 22/2023 del 24/05/2023 ACQUISTO GUARNIZIONE OBLO'' PER LAVATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2023 27/06/2023 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z233A2D8AD SALDO FATT.N.72-0 DEL 06/06/23 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL''INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALESTRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2023 26/06/2023 | €17724.61 | €17724.61 |
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| C.I.G.: Z6D3B72484 SALDO Fattura 47 del 26/06/2023 FORNITURA E ASSISTENZA PER VIDEOPROIEZIONE SERATA DEL 16/06/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2023 27/06/2023 | €3200.00 | €3200.00 |
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| C.I.G.: ZA736A8DOC SALDO FATT. FE000120230000000001861718B DEL 21/06/23 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAG/23 ALLOGGIO VICE RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2023 26/06/2023 | €14.94 | €14.94 |
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| C.I.G.: ZC43B9D2C3 SALDO Fattura 7023012000011015 del 16/06/2023 CONSUMI ACQUA 19/05/23/14/06/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2023 26/06/2023 | €3198.30 | €3198.30 |
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| C.I.G.: ZA23B90777 SALDO Fattura 230/2023 del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI MESTICHERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2023 29/12/2023 | €1306.34 | €876.56 |
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| C.I.G.: ZBE332F0F5 SALDO FATT.N.30/PA DEL 31/05/23 ANALISI ACQUE POTABILI PER PROTOCOLLO ANTILEGIONELLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2023 19/06/2023 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z093B28F65 SALDO FATT.N.2444/FVIDF DEL 05/06/23 ACQUISTO N. 200 BADGE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 29/12/2023 | €15900.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z3B3B723C9 SALDO FATT. 18423 DEL 12/06/23 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 09/06/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 14/06/2023 | €750.00 | €750.00 |
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| C.I.G.: Z3F3B44583 SALDO N.C. N. S_U/000140 DEL 29/12/2023 ACQUISTO PROD. ALIMENTARIAUT.QTA NON CONFORMITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 29/12/2023 | €77954.70 | €65453.21 |
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| C.I.G.: Z4F3B04B32 SALDO Fattura 65/FDPA del 06/06/2023 ACQUISTO DI T-SHIRT + STAMPA LOGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 14/06/2023 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z753B787BD SALDO Fattura 1/11/46 del 31/05/2023 RICAMO LOGO CONVITTO SU DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 14/06/2023 | €649.80 | €649.80 |
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| C.I.G.: Z7A3B445BA SALDO FATT.N.S_T/000499 DEL 30/09/2023 FORNITURA DI SURGELATI SET/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 29/12/2023 | €37434.41 | €33884.01 |
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| C.I.G.: ZA93AF80F7 SALDO FATT.N.179/PA DEL 09/05/23 FORNITURA DI UNA CONFEZIONE DI PIASTRE PEDIATRICHE E UNA DI PIASTRE PER ADULTI PER DEFIBRILLATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 14/06/2023 | €113.00 | €113.00 |
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| C.I.G.: ZC73B445E4 FATT.N. S_T/000561 DEL 31/10/23 ACQUISTO BIBITE OTT/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2023 29/12/2023 | €18138.88 | €16222.86 |
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| C.I.G.: Z303B81DC8 SALDO FATT.N. 4/2023 DELL''08/06/23 CENA CONVITTORI DEL 26/05/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2023 13/06/2023 | €2228.18 | €2228.18 |
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| C.I.G.: Z4C3B49388 ORDINE 42 DEL 24/05/23 ACQUISTO OGGETTI VARI (TAZZINE DA CAFFE'', PORTA CARTA IGIENICA ECC) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2023 13/06/2023 | €719.42 | €719.42 |
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| C.I.G.: Z713B753AD SALDO FATT.N. 20/001 DEL 06/06/23 FORNITURA DI PRODOTTI DOLCI E SALATI PER IL RINFRESCO DEL GIORNO 4/5/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2023 13/06/2023 | €27.50 | €27.50 |
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| C.I.G.: Z7E3B68F2A SALDO FATT.N.30590P DEL 01/06/23 ACQUISTO BICCHIERI DI PALSTICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2023 13/06/2023 | €450.57 | €450.57 |
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| C.I.G.: ZE23A0AC44 SALDO FATT.N.69PA DELL''08/03/23 ACQUISTO DUE TABLLONI E DUE CANESTRI PER IL CAMPO DI BASKET ALL''INTERNO DELL''ISTITUTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2023 13/06/2023 | €708.10 | €708.10 |
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| C.I.G.: Z433B2E1B3 ORDINE 39 DEL 15/05/23 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €2034.43 | €417.75 |
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| C.I.G.: Z733B797DE SALDO FATT.N. 1091 DEL 31/05/23 ACQUISTO BENZINA SSP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €16.40 | €16.40 |
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| C.I.G.: Z743AECCFB SALDO Fattura 3/PA del 30/05/2023 ACQUISTO ARMADIETTI PER GLI STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €3000.00 | €3000.00 |
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| C.I.G.: Z7E3B5A6CB SALDO FATT.N. 2/P1 DEL 31/05/23 FORNITURA DI PALLONCINI GONFIATI AD ELIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €55.33 | €55.33 |
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| C.I.G.: Z9C3A602CD SALDO Fattura 000007-V2 del 31/05/2023 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CENTRALINO TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €8236.93 | €8236.93 |
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| C.I.G.: ZB63B57C0A SALDO FATT.N. 529 DEL 05/06/23 ACQUISTO DI N.6 TONER PER STAMPANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: ZDB3B45225 SALDO Fattura 118 del 29/05/2023 SOSTITUZIONE POMPA IRRIGAZIONE SISTEMAZIONE SERBATOI DI RACCOLTA E TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2023 09/06/2023 | €4820.00 | €4820.00 |
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| C.I.G.: Z1E3B38C22 SALDO Fattura 512 del 01/06/2023 ACQUISTO DOLCI MONOPORZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2023 26/06/2023 | €1948.16 | €1948.16 |
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| C.I.G.: Z233B4914E SALDO Fattura V40000103 del 26/05/2023 ACQUISTO PRODOTTI PER LA LAVASTOVIGLIE E LAVATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2023 06/06/2023 | €1265.30 | €1265.30 |
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| C.I.G.: Z283B5A91B SALDO Fattura 15/2023/PA del 31/05/2023 FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2023 06/06/2023 | €755.26 | €755.26 |
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| C.I.G.: Z673B4E06C SALDO Fattura 717PA del 25/05/2023 INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE FUORI CONTRATTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2023 06/06/2023 | €671.44 | €671.44 |
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| C.I.G.: ZB13B471F7 SALDO Fattura 1/11/173 del 23/05/2023 REVISIONE CALDAIA DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2023 06/06/2023 | €185.00 | €185.00 |
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| C.I.G.: ZB338D124E SALDO FATT.N. PAFV0000490 DEL 01/06/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAL 01/06/23 AK 31/08/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2023 06/06/2023 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZE43B53FE2 SALDO FATT.158 DEL 16/06/23 A SALDO SPESE REALIZZAZIONE ABITI STUDENTI PER BALLO DI FINE ANNO A.S.22/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2023 26/06/2023 | €17500.00 | €17500.00 |
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| C.I.G.: Z0D3AAC342 SALDO Fattura IT001-23V09-00150 del 31/05/2023 FORNITURA DI PORTAPOSATE TRASPARENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 14/06/2023 | €2599.50 | €1987.95 |
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| C.I.G.: Z0F3A0EDF4 SALDO Fattura FAD-2023-6094 del 30/04/2023 ACQUISTO CARRELLO SUPPORTO DA TERRA LAVAGNA INTERATTIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €750.00 | €750.00 |
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| C.I.G.: Z433B4B853 SALDO Fattura 7023012000010451 del 19/05/2023 CONSUMI ACQUA 21/04- 18/05/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €3072.25 | €3072.25 |
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| C.I.G.: Z493AC2F7F SALDO Fattura 17/03 del 15/05/2023 PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIO GERNERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €1715.00 | €1715.00 |
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| C.I.G.: Z563B35989 SALDO Fattura 10/03 del 18/05/2023 SMONTAGGIO DISTRIBUTORE DEL CAFFE'' NEL REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: Z673A904E4 ORDINE N.30 DEL 22/03/2023 FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €3340.28 | €2140.22 |
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| C.I.G.: Z783B2E533 CANONE PER LICENZA GOOGLE WORKSPACE EDUCATION PLUS PER IL TRIENNIO 2023/26 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €9690.00 | €3230.00 |
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| C.I.G.: Z783B424D5 SALDO Fattura 2/4 del 23/05/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €3067.20 | €3067.20 |
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| C.I.G.: Z943AF31C5 SALDO Fattura 2/10 del 16/05/2023 ASPIRATURA E LAVAGGIO PAVIMENTO PALESTRA LICEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: ZA83B0C82C SALDO Fattura 2/11 del 19/05/2023 TRE INTERVENTI ANNUI DI PULIZIA DELLE AULE ZONA EX RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €1380.00 | €1380.00 |
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| C.I.G.: ZB33A5219C ORDINE N.26 DEL 07/03/23 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI E GUARDAROBIERI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €6604.52 | €6604.52 |
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| C.I.G.: ZC33AEE43C SALDO Fattura 523003514 del 11/05/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €245.25 | €245.25 |
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| C.I.G.: ZD93B25D91 SALDO Fattura 184/2023 del 30/04/2023 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2023 26/05/2023 | €561.50 | €561.50 |
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| C.I.G.: Z9C3A50FA5 SALDO Fattura 20 del 30/04/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI COME DA PROTOCOLLO ANTILEGIONELLA FEB/AGO/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2023 23/05/2023 | €8090.00 | €8090.00 |
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| C.I.G.: Z213AFD7D9 SALDO FATT.N.2/2023 DEL 19/05/2023 CENE CONVITTORI DEL 14/15 E 19 MAGGIO 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2023 22/05/2023 | €698.18 | €698.18 |
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| C.I.G.: Z503AF7AA0 SALDO Fattura 5980 del 26/04/2023 ONORARIO PER ATTIVITA'' DI DPO ANNO 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2023 22/05/2023 | €4160.00 | €4275.00 |
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| C.I.G.: ZB63A36258 SALDO FATT.N.5068/FVISE DEL 06/03/23 BERGANTINI 2023 - RASSEGNA GIURIDICA E B.D. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2023 22/05/2023 | €206.00 | €206.00 |
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| C.I.G.: Z2B3A5F212 SALDO FATT.N.58 DEL 26/04/23 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2023 19/05/2023 | €39880.00 | €39880.00 |
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| C.I.G.: Z633A23D5D SALDO Fattura 1202/00 del 30/04/2023 ACQUISTO ACCESS POINT UBIQUIT - UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2023 19/05/2023 | €145.00 | €145.00 |
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| C.I.G.: Z7A3975067 RINNOVO CONTRATTO DI MANUT. IMP. TVCC-telecamere ANNO 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2023 19/05/2023 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z6939D7E38 SALDO Fattura 2/PA del 07/04/2023 ACQUISTO SCRIVANIE, SEDIE E MENSOLE PER CAMERETTE FEMMINILI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2023 17/05/2023 | €2988.00 | €2988.00 |
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| C.I.G.: Z583A894FF SALDO Fattura 47 del 11/04/2023 PER ARROTATURA COLTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2023 16/05/2023 | €66.01 | €66.01 |
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| C.I.G.: Z6F3A74408 SALDO Fattura 52/PA del 30/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2023 16/05/2023 | €470.64 | €470.64 |
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| C.I.G.: ZA63A8C288 SALDO FATT.N.114/01 DEL 27/03/23 FORNITURA DI GAGLIARDETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2023 16/05/2023 | €3150.00 | €3150.00 |
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| C.I.G.: ZEF3A946F6 SALDO Fattura 2/9 del 30/04/2023 PULIZIA CAPPE E TUBI DI ASPIRAZIONE ZONA ACQUAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2023 16/05/2023 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: Z6A30E1EA4 SALDO Fattura 782/BB del 30/11/2022 SPESE TELEFONICHE 01/12/22 - 1/01/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2023 12/05/2023 | €806.88 | €806.88 |
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| C.I.G.: Z783A2A02B SALDO Fattura 1201/00 del 30/04/2023 RIPARAZIONE DI NOTEBOOK AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2023 12/05/2023 | €437.00 | €437.00 |
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| C.I.G.: ZDB3A81396 SALDO FATT.N. 488 DEL 28/04/23 SOSTITUZIONE DELLO STERILIZZATORE DELL''ACQUA DEL DISTRIBUTORE DEL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2023 12/05/2023 | €56.15 | €56.15 |
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| C.I.G.: ZA03B0CAEB PULIZIE SOFFITTO LOCALI SCUOLE MEDIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2023 31/03/2024 | €280.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z163A94D2F SALDO Fattura 119 del 29/03/2023 RIPARAZIONE PIANOFORTE MEZZA CODA SITUATO IN TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2023 02/05/2023 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: Z523A2157C SALDO FATT.N.3PA DEL 03/03/2023 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE FARI IN TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2023 02/05/2023 | €661.00 | €661.00 |
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| C.I.G.: ZAA3AEC7ED SALDO Fattura 7023012000009768 del 20/04/2023 FORNITURA DI ACQUA DAL 21/03/23 AL 20/04/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2023 02/05/2023 | €3472.20 | €3472.20 |
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| C.I.G.: ZB43A73646 ACQUISTO SCAFFALATURE E CASSETTIERE PER MAGAZZINO FACILE CONSUMO E LABORATORIO MANUTENTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2023 02/05/2023 | €4645.73 | €4645.73 |
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| C.I.G.: ZBB3A0DA9F SALDO Fattura 15 del 13/04/2023 FORNITURA DI TOVAGLIE BIANCHE PER IL REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2023 02/05/2023 | €3318.54 | €3318.54 |
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| C.I.G.: ZC43AED9B8 SALDO FATT.N. 17/001 DEL 09/05/23 Fornitura mattina dolce e salato per eventi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2023 22/05/2023 | €251.50 | €251.50 |
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| C.I.G.: Z0D3AC98E7 SALDO Fattura 157/2023 del 31/03/2023 FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €1116.32 | €1116.32 |
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| C.I.G.: Z493A961CB SALDO Fattura 40/PA del 14/04/2023 RIPARAZIONE PIANO COTTURA CUCINA E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE AL CARRELLO DEL FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €1505.00 | €1505.00 |
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| C.I.G.: Z5E3ADDAC2 SALDO Fattura 7023012000005467 del 20/03/2023 CONSUMI ACQUA DAL 22/02/23 AL 20/03/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €3372.16 | €3372.16 |
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| C.I.G.: Z6E3ADD449 SALDO Fattura FAD-2023-3514 del 20/03/2023 SERVIZIO FORNITURA ECOBOX PICCOLO FASCIA A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €264.00 | €264.00 |
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| C.I.G.: Z7F3A9AF19 SALDO FATT.N.389 DEL 12/04/23 ACQUISTO COMPUTERS ALL IN ONE 27, STAMPANTE LASER MONOCROMATICA E DISTRUGGI DOCUMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €1619.00 | €1619.00 |
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| C.I.G.: Z993ABFA8B SALDO FATT.N.8101003530 DEL 17/04/23 ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Firenze-Lamezia AR il 30.04-07.05.2023 CONVITTIADI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €4764.09 | €4764.09 |
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| C.I.G.: ZA43A01F09 SALDO FATT.N.2/2 DEL 13/04/23 ACQUISTO COLTELLI PER LA MENSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2023 26/04/2023 | €455.87 | €455.87 |
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| C.I.G.: Z263A43783 SALDO Fattura 14/2023/PA del 05/04/2023 ACQUISTO MEDICINALI PER INFERMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €411.51 | €411.51 |
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| C.I.G.: Z703A6ED0A ORDINE N. 29 DEL 17/03/23 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €2857.08 | €1572.56 |
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| C.I.G.: ZDA3A8B70E SALDO Fattura EFAT/2023/0600 del 04/04/2023 ABBONAMENTI A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2021/22- 2022/23 E AD ESPERIENZE AMMINISTRATIVE ANNI 2022 E 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/04/2023 18/04/2023 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: Z293AC1539 SALDO Fattura 1/11/26 del 31/03/2023 RICAMO LOGO DEL CONVITTO SU VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2023 14/04/2023 | €845.50 | €845.50 |
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| C.I.G.: Z8B3A9DE74 SALDO Fattura 30/PA del 31/03/2023 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2023 14/04/2023 | €138.50 | €138.50 |
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| C.I.G.: Z933A80AF7 MANUTENZIONE ANNUA DISTRIBUTORI DI ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2023 14/04/2023 | €477.31 | €477.31 |
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| C.I.G.: ZBD3A2082A ORDINE 18 DEL 24/02/23 FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2023 14/04/2023 | €8130.30 | €2477.79 |
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| C.I.G.: Z153A21C93 SALDO Fattura 37/PA del 31/03/2023 FORNITURA DI TONER SAMSUN PER INFERMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2023 12/04/2023 | €167.00 | €167.00 |
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| C.I.G.: Z513A3ECD2 SALDO Fattura 82/2023 del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2023 12/04/2023 | €868.16 | €868.16 |
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| C.I.G.: Z553A293CB SALDO Fattura 8000450016 del 21/03/2023 ACQUISTO LIBRI "PROMESSI SPOSI" E "PIRANDELLO RACCONTI SCELTI SEMPLIFICATI E FACILITATI" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2023 12/04/2023 | €25.00 | €25.00 |
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| C.I.G.: 95942555B0 SALDO FATT.N. 15/001 DEL 09/05/23 FORNITURA POMERIDIANA DI MERENDE SALATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 22/05/2023 | €144488.80 | €51310.60 |
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| C.I.G.: Z183A2BF29 SALDO Fattura 22/PA del 13/03/2023 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €989.12 | €989.12 |
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| C.I.G.: Z313A5E8E7 SALDO Fattura 45 del 15/03/2023 ACQUISTO N.2 CORDLESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z383A5E8D4 SALDO Fattura 44 del 15/03/2023 INTERVENTO TECNICO SU TUTTI I TELEFONI PER INTERFERENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €290.00 | €290.00 |
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| C.I.G.: Z4C399DCC3 SALDO FATT.N. 51 DEL 24/01/2023 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €5402.89 | €5402.89 |
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| C.I.G.: Z843A2473D SALDO Fattura 5PA del 16/03/2023 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE FARI NEL TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2023 03/04/2023 | €829.00 | €829.00 |
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| C.I.G.: Z4E34CE4DE Fattura 100001 del 20/02/2023 ERRATO CIG ANNULLATA DA NOTA DI CREDITO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2023 30/03/2023 | €354.00 | €354.00 |
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| C.I.G.: Z943963B13 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2023 30/03/2023 | €4988.00 | €4988.00 |
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| C.I.G.: ZA3397F468 SALDO Fattura 100002 del 06/03/2023 PER RIPARAZIONI ASCENSORI EXTRA CONTRATTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2023 30/03/2023 | €354.00 | €354.00 |
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| C.I.G.: ZF23A0E972 SALDO FATT.N. 23102 DEL 06/03/23 ACQUISTO CASSAFORTE- ARMADIO DI SICUREZZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2023 30/03/2023 | €1718.00 | €1718.00 |
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| C.I.G.: Z4339861D6 SALDO Fattura 37 del 13/03/2023 COMPENSO PER INTERVENTO FORMATIVO "UN INCONTRO VALE PIU'' DI 1000 LIKE" NELL''AMBITO DELLA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2023 29/03/2023 | €1276.00 | €1276.00 |
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| C.I.G.: Z7F3A2C364 SALDO FATT.N.206 DEL 28/02/23 C02 ALIMENTARE PER BOMBOLA CON VALVOLA MANUALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2023 29/03/2023 | €61.47 | €61.47 |
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| C.I.G.: ZA736A8D0C SALDO FATT.N. FE000120230000000002148684B DEL 20/07/23 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIU/23 ALLOGGIO VICE-RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2023 29/12/2023 | €390.94 | €375.89 |
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| C.I.G.: ZE13970B19 SALDO FATT.N.S_T/000276 FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI APR/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2023 22/05/2023 | €50378.03 | €50079.55 |
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| C.I.G.: ZAC39ECDF3 SALDO Fattura 9/FE del 24/01/2023 INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ZONA EX RUGBY MODIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO E PRESSURIZZAZIONE FILTRO A PROVA DI FUMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2023 23/03/2023 | €1872.00 | €1923.84 |
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| C.I.G.: Z0F3A21513 SALDO Fattura 4PA del 02/03/2023 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E FARETTI PER IL TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €4988.00 | €4988.00 |
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| C.I.G.: Z1E39CC935 SALDO Fattura 19/PA del 28/02/2023 ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €29.00 | €29.00 |
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| C.I.G.: Z273A0D025 SALDO Fattura 23/PA del 28/02/2023 ACQUISTO BUSTE A SACCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €30.70 | €30.70 |
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| C.I.G.: Z4C39D33BB SALDO FATT.N. 315 DEL 28/02/23 ACQUISTO PETTORINE POLIESTERE ARANCIONI PER CONVITTIADI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €412.50 | €412.50 |
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| C.I.G.: Z5439F69A8 SALDO Fattura 21/PA del 28/02/2023 FORNITURA FOGLI PROTOCOLLO E ALBUM A CARTA MILLIMETRATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €134.50 | €134.50 |
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| C.I.G.: Z6D3A4B585 SALDO Fattura 1/11/17 del 28/02/2023 FELPE E POLO RICAMATE CON IL LOGO DEL CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €456.00 | €456.00 |
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| C.I.G.: Z6F39D2C7F SALDO Fattura 31/FDPA del 28/02/2023 FORNITURA DI T-SHIRT CON STAMPA DEL LOGO DEL CONVITTO PER CONVITTIADI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €2168.10 | €2168.10 |
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| C.I.G.: Z803A01F23 SALDO Fattura 774/00 del 28/02/2023 RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €517.40 | €517.40 |
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| C.I.G.: Z9339E2E42 SALDO Fattura 20/PA del 28/02/2023 FORNITURA PENNARELLI A STOFFA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €16.06 | €16.06 |
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| C.I.G.: Z9C39E9E7F SALDO Fattura 20/PA del 28/02/2023 FORNITURA DI DETERGENTE PER FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €576.00 | €576.00 |
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| C.I.G.: ZC53A52771 SALDO Fattura 17/5/2023 del 08/03/2023 SPESE DI VIAGGIO INCONTRO DEL 24/02/23 A ROMA PER CONVITTIADI 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2023 22/03/2023 | €202.70 | €202.70 |
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| C.I.G.: 9726515E15 SALDO FATT.N.16/001 DEL 09/05/23 FORNITURA POMERIDIANA MERENDE DOLCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2023 22/05/2023 | €71273.20 | €28026.60 |
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| C.I.G.: Z0C3970B89 SALDO FATT.N.S_T/000216 DEL 31/03/23 ACQUISTO BIBITE MAR/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2023 22/05/2023 | €6409.16 | €6409.16 |
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| C.I.G.: Z7F303030F SALDO FATT.N.PAFV0000220 DEL 01/03/23 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA PERIODO 01/03/23 - 31/05/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2023 15/12/2023 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: Z913970D11 SALDO FATT.N. S_T /0000215 DEL 31/03/23 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI MAR/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2023 16/05/2023 | €39900.00 | €24040.98 |
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| C.I.G.: ZB13A42FE0 SALDO Fattura 7023012000004588 del 27/02/2023 CONSUMI ACQUA 24/01/23 - 21/02/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2023 08/03/2023 | €3804.67 | €3804.67 |
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| C.I.G.: 884614776F SALDO FATT.N. FE000120230000000000204326B DEL 18/01(2023 CONGUAGLIO PERIODO GIU/LUG/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €268.95 | €268.95 |
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| C.I.G.: 8846347C79 SALDO FE000120230000000000468435B CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GEN/23 EX ALLOGGIO VICE-RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €19.95 | €19.95 |
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| C.I.G.: Z023A0903F SALDO Fattura 2/8 del 16/02/2023 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: Z1139AD887 ORDINE N. 1 DEL 26/01/23 PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €3071.00 | €3071.00 |
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| C.I.G.: Z2B3A0E7C6 SALDO FATT.N. 7/PA ANALISI MICROBIOLOGICHE SU CAMPIONI PRELEVATI IN CUCINA DIC/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €417.00 | €417.00 |
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| C.I.G.: Z3F3A01C53 SALDO Fattura V3-6115 del 21/02/2023 ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €237.50 | €237.50 |
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| C.I.G.: Z423A83ABF COMPENSO PER DIRITTI DI SIAE FESTA DI CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €154.27 | €154.27 |
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| C.I.G.: Z4E3A0C12A SALDO FATT.N. 4915 DEL 21/02/2023 PRESTAZIONE ARTISTICA FESTA DI CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €675.00 | €675.00 |
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| C.I.G.: Z8539D6955 SALDO Fattura 7023012000004120 del 23/01/2023 CQONSUMI ACQUA DAL 21/12/21 AL 23/01/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €2989.65 | €2989.65 |
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| C.I.G.: Z9D3A06F82 SALDO Fattura 2/4 del 20/02/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEL SOFFITTO PRESSO LA PALESTRA DEL LICEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: ZB23A01AF7 SALDO FATT.1/P1 DEL 21/02/23 ACQUISTO ADDOBBI FESTA DI CARNEVALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €69.64 | €69.64 |
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| C.I.G.: ZB33A2E118 SALDO FATT.N.6/PA DEL 25/02/2023 ACQUISTO LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €409.14 | €409.14 |
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| C.I.G.: ZE03A01D8F SALDO Fattura 260 del 23/02/2023 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI CT40 RIF. SCHEDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2023 03/03/2023 | €635.14 | €635.14 |
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| C.I.G.: Z6D39788B5 SALDO Fattura 8/PA del 31/01/2023 RIPARAZIONE CELLA DEL CONGELATORE POSTO NEL MAGAZZINO ALIMENTARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2023 23/02/2023 | €205.30 | €205.30 |
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| C.I.G.: Z703A1333D SALDO FATT.N.4/PA DEL 20/02/23 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2023 23/02/2023 | €213.48 | €213.48 |
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| C.I.G.: Z8539B1F03 SALDO FATT.N.171 DEL 03/02/23 ACQUISTO N.10 MOUSE USB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2023 23/02/2023 | €305.50 | €305.50 |
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| C.I.G.: ZAA39E781C SALDO FATT.N. 15 DEL 31/01/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA APPARTAMENTO QUINTA SQUADRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/02/2023 23/02/2023 | €73.77 | €73.77 |
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| C.I.G.: 78658386DB SALDO FATT.N.106-0 DEL 01/08/23 INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 4° ANNUALITA'' DIC/22-MAG/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2023 18/09/2023 | €99985.69 | €99985.69 |
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| C.I.G.: Z272C6B564 SALDO FATT.N. JHE05843 DEL 12/05/23 Contratto di: Locazione VIDEOPROIETTORE 1 BL1495U 01/06/2023 - 31/08/2023 - NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2023 26/05/2023 | €5581.08 | €5581.08 |
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| C.I.G.: ZAC3970A8A SALDO Fattura 42/10 del 28/02/2023 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA FEB/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2023 29/12/2023 | €35575.41 | €33210.86 |
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| C.I.G.: Z3339A303A SALDO Fattura 1 del 31/01/2023 ACQUISTO PAN DI SPAGNA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2023 16/02/2023 | €190.91 | €190.91 |
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| C.I.G.: Z7B2B31399 SALDO FATT.N.JHG23402 DEL 12/07/23 Contratto di: Locazione STAMPANTI MULTIFUNZIONI AGO/OTT/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2023 06/11/2023 | €39900.00 | €21748.00 |
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| C.I.G.: Z453970940 SALDO FATT.N.2/15 DEL 30/06/2023 FORNITURA DI UOVA AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2023 29/12/2023 | €39900.00 | €65787.00 |
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| C.I.G.: Z66397170C SALDO Fattura 31 del 30/06/2023 ACQUISTO PANE GIU/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2023 29/12/2023 | €20000.00 | €13995.13 |
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| C.I.G.: Z713971A03 SALDO Fattura 403 del 30/04/2023 ACQUISTO SALSICCE E WUSTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2023 29/12/2023 | €22359.60 | €18794.02 |
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| C.I.G.: Z7623C8AB4 SALDO Fattura N. 7X03636492 DEL 10/08/23 :EUROGIGA VIP Periodo 5/23 Giu-Lug AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2023 29/12/2023 | €63.98 | €53.47 |
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| C.I.G.: ZF139D6EE9 SALDO FATTURA N.6/PA DEL 07/02/2023 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA APPARECCHI ELETTRONICI A.S.2022/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/02/2023 15/02/2023 | €900.01 | €900.01 |
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| C.I.G.: Z1239C8834 SALDO Fattura 1/PA del 31/01/2023 RIPARAZIONE PULSANTE LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2023 13/02/2023 | €286.60 | €286.60 |
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| C.I.G.: ZB73501666 SALDO FATT.N. 1023006999 DEL 18/01/2023 SPESE POSTALI NOV/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2023 07/08/2023 | €1485.66 | €1485.66 |
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| C.I.G.: ZBD39CBF1E SALDO FATT.N.2A/2023 DEL 31/01/23 NS. RAPPORTO INTERVENTO TECNICO N°01 DEL 09/01/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2023 13/02/2023 | €207.50 | €207.50 |
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| C.I.G.: ZDC39708C5 SALDO Fattura 11216 del 27/09/2023 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2023 29/12/2023 | €17989.33 | €17102.33 |
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| C.I.G.: Z9239DB273 CONVITTIADI 2023 - VERSAMENTO QUOTA 30% PER LA PRENOTAZIONE DELLA STRUTTURA RECETTIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2023 07/02/2023 | €21784.00 | €21784.00 |
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| C.I.G.: Z01399F0BF SALDO Fattura 12 del 23/01/2023 RIPARAZIONE CORDLESS DEL SECONDO PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2023 06/02/2023 | €37.00 | €37.00 |
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| C.I.G.: Z03399F04E SALDO Fattura 13 del 23/01/2023 SOSTITUZIONE APPARECCHIO TELEFONICO UFFICIO RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2023 06/02/2023 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: Z1439709C5 SALDO Fattura 11/03 del 31/05/2023 ACQUISTO PRODOTTI PER LA COLAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2023 21/12/2023 | €20000.00 | €26118.95 |
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| C.I.G.: ZCB390D5B6 SALDO FATT. N. 6/P1 DEL 31/12/22 ACQUISTO MATERIALE PER ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2023 02/02/2023 | €200.03 | €200.03 |
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| C.I.G.: Z3639E3D64 SALDO Fattura 541/BB del 31/07/2023 SPESE TELEFONICHE E FIBRA FIXED WIRELESS PERIODO AGO/SET/ 2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/01/2023 12/12/2023 | €9379.96 | €4689.98 |
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| C.I.G.: Z0F394118A SALDO FATT.N.8 DEL 02/01/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2023 26/01/2023 | €1888.00 | €1888.00 |
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| C.I.G.: Z6F3B9A939 SERVIZI POSTALI PICK UP MAIL DAL 01/08/2023 AL 28/02/2025 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2023 23/01/2023 | €1309.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD23BE9B38 PROROGA INCARICO SERVIZI RUP e RL OPERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CONVITTO FINO AL 31/12/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2023 23/01/2023 | €6213.70 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6F396C331 SALDO FATT. N. 1/PA DEL 09/01/2023 RESPONSAB. CIVILE 2023 POLIZZA N. 067B4303 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2023 15/02/2023 | €2454.81 | €2454.81 |
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| C.I.G.: ZC7374349C GEOM. PICCINI ELIO INCARICO RUP DAL 17/07/2022 AL 16/07/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2022 31/12/2022 | €13500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC7374349C GEOM. PICCINI ELIO INCARICO RUP DAL 17/07/2022 AL 16/07/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2022 31/12/2022 | €13500.00 | €14593.50 |
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| C.I.G.: Z4136964E8 INCARICO PER DETERMINARE LA FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO TECNOLOGICO NEL COMPLESSO DELLE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €15600.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4136964E8 INCARICO PER DETERMINARE LA FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO TECNOLOGICO NEL COMPLESSO DELLE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €15600.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4C36ED728 INCARICO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ACCORDO QUADRO TERZA ANNUALITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €6947.20 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4C36ED728 INCARICO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ACCORDO QUADRO TERZA ANNUALITA' AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €6947.20 | €6947.20 |
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| C.I.G.: Z4D37537E8 N. CRED. N. 2022-018633 del 19/12/2022 PER STORNO FATT. N. 2022-010799 DEL 27/07/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €132.70 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4D37537E8 N. CRED. N. 2022-018633 del 19/12/2022 PER STORNO FATT. N. 2022-010799 DEL 27/07/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €132.70 | €132.70 |
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| C.I.G.: Z58384BBCF REDAZIONE PROGETTO E PARERE DI CONFORMITA' DI PREVENZIONE INCENDI LOCALI EX RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €2918.70 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z58384BBCF REDAZIONE PROGETTO E PARERE DI CONFORMITA' DI PREVENZIONE INCENDI LOCALI EX RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €2918.70 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5C390E4E5 SALDO FATT. N. 74/PA DEL 05/12/2022 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €169.11 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5C390E4E5 SALDO FATT. N. 74/PA DEL 05/12/2022 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER CONVITTORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €169.11 | €169.11 |
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| C.I.G.: Z7738C50AB SALDO FATT. N. 2022/E43800039795 DEL 30/11/22 PUBBLICITA' PER OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €3607.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z7738C50AB SALDO FATT. N. 2022/E43800039795 DEL 30/11/22 PUBBLICITA' PER OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €3607.00 | €3614.00 |
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| C.I.G.: Z8236ED701 ACCORDO QUADRO 01/06/2022/31/05/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTO, DL, SICUREZZA PER I LAAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €9619.20 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z8236ED701 ACCORDO QUADRO 01/06/2022/31/05/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTO, DL, SICUREZZA PER I LAAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €9619.20 | €9619.20 |
|
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| C.I.G.: Z8739563CA SALDO FATT. N. 14031 del 06/12/2022 ONORARI PER DPO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €4160.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z8739563CA SALDO FATT. N. 14031 del 06/12/2022 ONORARI PER DPO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €4160.00 | €4275.00 |
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|
| C.I.G.: Z9E391E3F5 SALDO FATT. N. 33459P DEL 28/12/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €1872.21 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z9E391E3F5 SALDO FATT. N. 33459P DEL 28/12/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €1872.21 | €1744.50 |
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| C.I.G.: ZAA2F4DD08 SALDO FATT. N. 89 del 20/12/2022 PRESTAZIONI PROF. DL INCENDI E SCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €2100.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: ZAA2F4DD08 SALDO FATT. N. 89 del 20/12/2022 PRESTAZIONI PROF. DL INCENDI E SCIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2022 29/12/2022 | €2100.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0938F1164 SALDO Fattura 2/7 del 07/12/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ESTINTORI, IDRANTI E PORTE ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €4474.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z0938F1164 SALDO Fattura 2/7 del 07/12/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ESTINTORI, IDRANTI E PORTE ANTIPANICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €4474.00 | €4474.00 |
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| C.I.G.: Z33389467A SALDO Fattura 1663/00 del 30/11/2022 ACQUISTO JETSTREAM 24 PORTE GIGABIT AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €395.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z33389467A SALDO Fattura 1663/00 del 30/11/2022 ACQUISTO JETSTREAM 24 PORTE GIGABIT AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €395.00 | €395.00 |
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| C.I.G.: Z36385030B SALDO Fattura 522009620 del 02/11/2022 SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DI COLLEGAMENTO CENTRALE A SOTTOCENTRALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €2100.00 | €0.00 |
|
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| C.I.G.: Z36385030B SALDO Fattura 522009620 del 02/11/2022 SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE DI COLLEGAMENTO CENTRALE A SOTTOCENTRALE AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €2100.00 | €2100.00 |
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| C.I.G.: Z4E34CE4D2 SALDO Fattura 100002 del 20/12/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z4E34CE4D2 SALDO Fattura 100002 del 20/12/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €1400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5438F4EC9 SALDO Fattura 1808/00 del 30/11/2022 ACQUISTO ACCESS POINT UBIQUITI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €175.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5438F4EC9 SALDO Fattura 1808/00 del 30/11/2022 ACQUISTO ACCESS POINT UBIQUITI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €175.00 | €175.00 |
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| C.I.G.: Z55392EAA8 87 GIFT CARD PER ACQUISTO LIBRI - REGALO DI NATALE AI CONVITTORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €2453.40 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z55392EAA8 87 GIFT CARD PER ACQUISTO LIBRI - REGALO DI NATALE AI CONVITTORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €2453.40 | €2088.00 |
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| C.I.G.: Z5C38C4964 SALDO FATT.N.000660006AMC12022 DEL 30/11/22 PUBBLICITA' SUL WEB E QUOTIDIANO TIRRENO PER LE GIORNATE DELL'OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €850.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5C38C4964 SALDO FATT.N.000660006AMC12022 DEL 30/11/22 PUBBLICITA' SUL WEB E QUOTIDIANO TIRRENO PER LE GIORNATE DELL'OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €850.00 | €872.50 |
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| C.I.G.: Z6E3815AC5 SALDO FATT.N.2/18 DEL 30/11/2022 ACQUISTO ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €2674.52 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7F38DD135 SALDO Fattura 130/PA del 16/12/2022 SMALTIMENTO VECCHIO FORNO + STRUTTURA CARRELLATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €400.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7F38DD135 SALDO Fattura 130/PA del 16/12/2022 SMALTIMENTO VECCHIO FORNO + STRUTTURA CARRELLATA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z83390BE62 SALDO FATT.N.090/000043687 DEL 13/12/2022 ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €147.93 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z83390BE62 SALDO FATT.N.090/000043687 DEL 13/12/2022 ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €147.93 | €147.93 |
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| C.I.G.: Z9B38D2A3B SALDO FATT.N.67/PA DEL 24/11/2022 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €1557.77 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9B38D2A3B SALDO FATT.N.67/PA DEL 24/11/2022 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €1557.77 | €1557.77 |
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| C.I.G.: ZA237E4AFF SALDO FATT.119/PA DEL 26/10/22 VERICA FUNZIONALE DI UN DEFIBRILLATORE E SOSTITUZIONE DELLO STESSO PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €130.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA237E4AFF SALDO FATT.119/PA DEL 26/10/22 VERICA FUNZIONALE DI UN DEFIBRILLATORE E SOSTITUZIONE DELLO STESSO PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €130.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAB391C911 SALDO Fattura V40000321 del 20/12/2022 ACQUISTO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE E GUARDAROBA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €2837.20 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZAB391C911 SALDO Fattura V40000321 del 20/12/2022 ACQUISTO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE E GUARDAROBA AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €2837.20 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB3395748D SALDO Fattura 7022012000020601 del 20/12/2022 CONSUMI ACQUA 22/11-20/12/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €3326.24 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB3395748D SALDO Fattura 7022012000020601 del 20/12/2022 CONSUMI ACQUA 22/11-20/12/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €3326.24 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDF38C804F SALDO Fattura 127/PA del 16/12/2022 ACQUISTO CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €350.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDF38C804F SALDO Fattura 127/PA del 16/12/2022 ACQUISTO CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2022 28/12/2022 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z53391EE23 SALDO FATT. N. FPSCUOLA313/2022 del 20/12/2022 ABBONAMENTO RIVISTA PER D.S. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €269.23 | €269.23 |
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| C.I.G.: ZE9392D6BD SALDO FATT. N. 71/PA DEL 14/12/22 COPERTURA ASSICURATIVA RC - INFORTUNI - ASSIST. E TUTELA LEGALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/12/2022 22/12/2022 | €7956.00 | €7956.00 |
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| C.I.G.: Z0A3894A22 SALDO FATT.N.2/17 DEL 30/11/22 ACQUISTO ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €1290.80 | €444.46 |
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| C.I.G.: Z0A3894A22 SALDO FATT.N.2/17 DEL 30/11/22 ACQUISTO ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €1290.80 | €444.46 |
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| C.I.G.: Z2E3865035 SALDO FATT.N.57A/2022 RIPARAZIONE FERRO DA STIRO AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €207.00 | €63.00 |
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| C.I.G.: Z313864736 SALDO Fattura 299 del 30/11/2022 ACQUISTO LAVATRICE GIRBAU MOD HS6017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €13350.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z313864736 SALDO Fattura 299 del 30/11/2022 ACQUISTO LAVATRICE GIRBAU MOD HS6017 AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €13350.00 | €13350.00 |
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| C.I.G.: Z353910681 SALDO FATT.N. 59/2022/30 DEL 19/10/2022 COMPENSO PER ESAMI CLINICI AI DIPENDENTI CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO NOTTURNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €464.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z353910681 SALDO FATT.N. 59/2022/30 DEL 19/10/2022 COMPENSO PER ESAMI CLINICI AI DIPENDENTI CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO NOTTURNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €464.00 | €464.00 |
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| C.I.G.: Z39389AA24 SALDO FATT.N.13/E/22 DEL 07/12/22 ACCONTO ACQUISTO MASTER BLACK EVO NECESSARIO PER LA ZONA EX RUGBY AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 28/12/2022 | €2891.50 | €1430.75 |
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| C.I.G.: Z39389AA24 SALDO FATT.N.13/E/22 DEL 07/12/22 ACCONTO ACQUISTO MASTER BLACK EVO NECESSARIO PER LA ZONA EX RUGBY AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 28/12/2022 | €1410.75 | €1410.75 |
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| C.I.G.: Z8438DD098 SALDO FATT.N.1806 DEL 30/11/22 ACQUISTO BOMBOLA DI GAS PER DISTRIBUTORE D'ACQUA DEL REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €94.26 | €94.26 |
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| C.I.G.: Z8C3818C59 SALDO Fattura 0115010012324 del 07/12/2022 ACQUISTO ATTREZZI DA LAVORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €768.89 | €768.89 |
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| C.I.G.: ZB338D124E SALDO FATT.N.PAFV0000879 DEL 21/11/22 CONTROLLI INTERNI ALLA STRUTTURA DAL 12 AL 16 AGOSTO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZB7392CC34 ACQUISTO SCHEDE SIM PER ALLARME AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 31/01/2023 | €331.20 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB7392CC34 ACQUISTO SCHEDE SIM PER ALLARME AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 31/01/2023 | €1766.00 | €1453.36 |
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| C.I.G.: ZD538EF218 SALDO Fattura V40000308 del 05/12/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL DISTRIBUTORE DEI DETERSIVI DELLA LAVAPIATTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €995.00 | €980.00 |
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| C.I.G.: ZE436FBE56 SALDO Fattura 32 del 24/11/2022 TARGA PERSONALIZZATA CON ASTUCCIO IN VELLUTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €40.16 | €49.00 |
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| C.I.G.: ZE938F4EBF SALDO FATT.N. 221588/E DEL 07/12/22 INTERVENTO TECNICO PC DI SEGRETERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2022 19/12/2022 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: ZD939188FD INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2022 31/03/2023 | €870.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD939188FD INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2022 31/03/2023 | €870.00 | €870.00 |
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| C.I.G.: Z433890046 SALDO FATT.N.33464P DEL 28/12/22 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 29/12/2022 | €12336.76 | €1431.29 |
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| C.I.G.: Z433890046 SALDO FATT.N.33464P DEL 28/12/22 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 29/12/2022 | €12336.76 | €1431.29 |
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| C.I.G.: Z5136E718E ABBONAMENTO 9 MESI SKY NOV/22 - LUG/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 19/12/2022 | €3228.00 | €1345.00 |
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| C.I.G.: Z5136E718E ABBONAMENTO 9 MESI SKY NOV/22 - LUG/23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 19/12/2022 | €3228.00 | €3228.00 |
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| C.I.G.: Z5E38A0E51 SALDO Fattura 118/PA del 22/11/2022 RIPARAZIONE BOLLITORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 12/12/2022 | €1910.71 | €1910.71 |
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| C.I.G.: ZA038CF3B1 SALDO FATT.N. 6 DEL 01/12/2022 FORNITURA DI GIOCHI ECOLOGICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 12/12/2022 | €63.10 | €63.10 |
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| C.I.G.: ZBA38C049A SALDO Fattura 7022012000020076 del 22/11/2022 CONSUMI ACQUA DAL 26/10 AL 21/11/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 12/12/2022 | €3330.97 | €3330.97 |
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| C.I.G.: ZBE38F3C4B SALDO Fattura 1/11/72 del 30/11/2022 PER RICAMI DEL LOGO DEL CONVITTO SULLE DIVISE DEGLI ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 12/12/2022 | €754.30 | €754.30 |
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| C.I.G.: ZD638D869C SALDO FATT.N. 401 DEL 28/11/22 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2022 12/12/2022 | €374.52 | €374.52 |
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| C.I.G.: Z6338F2B9C ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2022 31/03/2023 | €629.04 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z6338F2B9C ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2022 31/03/2023 | €629.04 | €761.43 |
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| C.I.G.: Z0D38E61FC ACQUISTO PIATTI DESSER AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2022 31/01/2023 | €30.54 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z0D38E61FC ACQUISTO PIATTI DESSER AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2022 31/01/2023 | €30.54 | €30.54 |
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| C.I.G.: Z083942248 RINNOVO PROGRAMMA AXIOS E AVCP 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2022 31/12/2023 | €2050.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z083942248 RINNOVO PROGRAMMA AXIOS E AVCP 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2022 31/12/2023 | €2050.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE539427EC ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2022 31/03/2023 | €34.50 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: ZE539427EC ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2022 31/03/2023 | €34.50 | €34.50 |
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|
| C.I.G.: ZEB38E01ED ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2022 31/12/2023 | €9100.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: ZEB38E01ED ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2022 31/12/2023 | €9100.00 | €9200.05 |
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| C.I.G.: Z8238D2A5B ACQUISTO ALIMENTATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2022 31/03/2023 | €196.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z8238D2A5B ACQUISTO ALIMENTATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2022 31/03/2023 | €196.72 | €181.72 |
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| C.I.G.: ZA938C5C2F PUBBLICITA' OPEN DAYS 2022-23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2022 28/02/2023 | €1300.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: ZA938C5C2F PUBBLICITA' OPEN DAYS 2022-23 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2022 28/02/2023 | €1300.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z0038C132E STAMPA SU MAGLIETTE AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2022 31/03/2023 | €301.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z0038C132E STAMPA SU MAGLIETTE AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2022 31/03/2023 | €301.00 | €301.00 |
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|
| C.I.G.: Z0B38AA482 SALDO Fattura 42 del 26/10/2022 INTERVENTI SISTEMATICI DEL PIANO ANTI-LEGIONELLA SET/21 - AGOSTO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2022 23/11/2022 | €7080.00 | €7080.00 |
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|
| C.I.G.: Z1437FF381 SALDO Fattura 140/FDPA del 03/11/2022 ACQUISTO PORTA DA CALCETTO COMPLETA DI RETE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2022 23/11/2022 | €331.89 | €331.89 |
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|
| C.I.G.: Z26388FD5C SALDO Fattura 114/PA del 15/11/2022 RIPARAZIONE LAVATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2022 23/11/2022 | €353.50 | €353.50 |
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|
| C.I.G.: ZAF372EF7D SALDO Fattura 3/204 del 31/10/2022 SISTEMAZIONE QUADRI ED IMPIANTI ELETTRICI AREA EX RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2022 21/11/2022 | €7711.00 | €7711.00 |
|
|
| C.I.G.: Z2438258B0 SALDO FATT.N.33353P DEL 30/11/22 ACQUISTO SACCHETTI PORTAPOSATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/11/2022 12/12/2022 | €714.00 | €714.00 |
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|
| C.I.G.: Z1A38740EA SALDO FATT.N.359 DEL31/10/22 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/11/2022 17/11/2022 | €1106.78 | €1106.78 |
|
|
| C.I.G.: Z41383FD48 SALDO Fattura 109/PA del 31/10/2022 ACQUISTO DETERGENTE PER PULITURA FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/11/2022 17/11/2022 | €576.00 | €576.00 |
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|
| C.I.G.: Z8D386448E SALDO Fattura 107/PA del 31/10/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU LAVASTOVIGLIE E SPREMIAGRUMI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/11/2022 17/11/2022 | €235.60 | €235.60 |
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|
| C.I.G.: Z183803741 SALDO Fattura 8/2022/PA del 11/10/2022 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 16/11/2022 | €1022.12 | €1022.12 |
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| C.I.G.: Z3B386FB5F SALDO Fattura 250/FE del 31/10/2022 PULIZIA CAPPE CUCINA, LAMPADARI E VETRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 16/11/2022 | €2890.00 | €2890.00 |
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| C.I.G.: Z51383183E SALDO Fattura 146 del 28/10/2022 ACQUISTO MASCHERINE FP2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 16/11/2022 | €1900.00 | €1900.00 |
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| C.I.G.: Z68370CED2 SALDO Fattura N.0/2795 DEL 03/11/22 CORSO DI FORMAZIONE AI DOCENTI SULL'AUTISMO: STRATEGIE DI GESTIONE IN CLASSE AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 29/12/2022 | €4620.00 | €1870.00 |
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| C.I.G.: Z68370CED2 SALDO Fattura N.0/2795 DEL 03/11/22 CORSO DI FORMAZIONE AI DOCENTI SULL'AUTISMO: STRATEGIE DI GESTIONE IN CLASSE AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 29/12/2022 | €4620.00 | €4180.00 |
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| C.I.G.: Z6C37F132A SALDO FATT.N. 33248P DEL 31/10/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 29/12/2022 | €15120.52 | €4136.76 |
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| C.I.G.: Z6C37F132A SALDO FATT.N. 33248P DEL 31/10/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 29/12/2022 | €15120.52 | €4136.76 |
|
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| C.I.G.: Z6E3866A48 SALDO Fattura 110/PA del 31/10/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 16/11/2022 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z8338189EC SALDO Fattura 120/PA del 31/10/2022 ACQUISTO VASCHETTE RACCOGLI TONER STAMPANTE INFERMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 16/11/2022 | €30.00 | €30.00 |
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| C.I.G.: Z95380F8C3 SALDO FATT.N.75/FF DEL 31/10/22 MANUTENZIONE E INTERVENTO TECNICO SU EROGATORE DI ACQUA CAMERETTE MASCHILI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 16/11/2022 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: ZF435CB4D1 SALDO Fattura 119/PA del 31/10/2022 ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2022 16/11/2022 | €504.00 | €504.00 |
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| C.I.G.: Z45385BE6F SALDO Fattura 7022012000019549 del 26/10/2022 CONSUMI DI ACQUA DAL 20/09/22 AL 25/10/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2022 07/11/2022 | €4554.53 | €4554.53 |
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| C.I.G.: ZA037D479D SALDO FATT.N.33091P DEL 30/09/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2022 07/11/2022 | €195.40 | €195.48 |
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| C.I.G.: ZB2272753F SALDO FATT.N. 33247P DEL 03/11/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2022 07/11/2022 | €154.70 | €154.70 |
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| C.I.G.: ZE1385E19E SALDO FATT.N.1672 DEL 28/10/22 RIPARAZIONE POMPA DEL DISTRIBUTORE DI ACQUA GASSATA LOCATO NEL REFETTORIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2022 07/11/2022 | €234.00 | €191.80 |
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| C.I.G.: Z5A3856CD5 SALDO Fattura 2/8 del 25/10/2022 : Quota Associativa Confagricoltura RO 2020 - 2021 - 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2022 27/10/2022 | €287.48 | €287.48 |
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| C.I.G.: ZE037D2FAF SALDO FATT.N.S_T/000333 DEL 31/12/22 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DIC/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2022 29/12/2022 | €58295.79 | €30034.34 |
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| C.I.G.: Z11382090D SALDO Fattura 1419/00 del 19/10/2022 Licenza Firewall ed Hardware SETT 22 /AGO 23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 26/10/2022 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z213823B72 SALDO ATT. N. 50/PA DEL 11/10/22 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER CONVITTORI A.S. 2022/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 26/10/2022 | €2712.69 | €2712.69 |
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| C.I.G.: Z2B384E791 SALDO FATT. N. 54/PA DEL 19/10/22 ACQUISTO LIBRI SCOLAST. PER CONVITTORI A.S. 2022/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 26/10/2022 | €2128.29 | €2128.29 |
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| C.I.G.: Z36381C1A5 SALDO FATT. N. 44/PA DEL 02/10/22 ACQUISTO LIBRI SCOLAST. PER CONVITTORI A.S. 2022/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 26/10/2022 | €2928.65 | €2928.65 |
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| C.I.G.: Z6B37D346D SALDO FATT.N.S_T/000331 DEL 31/12/2022 ACQUISTO SURGELATI DIC/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 29/12/2022 | €39900.00 | €9481.22 |
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| C.I.G.: Z6B37D346D SALDO FATT.N.S_T/000331 DEL 31/12/2022 ACQUISTO SURGELATI DIC/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 29/12/2022 | €39900.00 | €9481.22 |
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| C.I.G.: ZE637D343E SALDO FATT.N.G_S/000214 DEL 25/10/22 ACQUISTO BIBITE LUG/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 29/12/2022 | €39900.00 | €4454.87 |
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| C.I.G.: ZE637D343E SALDO FATT.N.G_S/000214 DEL 25/10/22 ACQUISTO BIBITE LUG/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2022 29/12/2022 | €39900.00 | €4454.87 |
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| C.I.G.: Z1F36CC652 SALDO Fattura 4/PA del 19/10/2022 NOLEGGIO TOVAGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2022 21/10/2022 | €1130.00 | €1130.00 |
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| C.I.G.: Z2437E09A9 SALDO FATT. N. 831 DEL 05/10/22 FORNITURA CAVI - HDMI - CIABATTE CAVI RETE SWITCH E CASSE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2022 21/10/2022 | €289.80 | €289.80 |
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| C.I.G.: Z4437F103A SALDO FATT. N. 221319/E DEL 29/09/22 INSTALLAZIONE AXIOS NUOVO PC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2022 21/10/2022 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z2435D2A4C SALDO FATT.N.10475/FVIAC DEL 13/09/2022 COD. POCN0001 CIG Z2435D2A4C ACUISTO DIARI PER GLI STUDENTI PERSONALIZZATI ILLEGALITA' AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €6515.00 | €6840.00 |
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| C.I.G.: Z2737C5338 SALDO FATT. N. 0/2148 DEL 01/09/22 Abbonamento n. N/495182 Rivista DIDA 22/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €56.00 | €56.00 |
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| C.I.G.: Z4536E59BB SALDO Fattura 522008922 del 30/09/2022 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA 2022/23 - RATA DEL 30/09/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 28/12/2022 | €4500.00 | €1125.00 |
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| C.I.G.: Z4536E59BB SALDO Fattura 522008922 del 30/09/2022 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA 2022/23 - RATA DEL 30/09/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 28/12/2022 | €4500.00 | €4765.90 |
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| C.I.G.: Z6636CF1F8 SALDO Fattura 850 del 14/10/2022 ACQUISTO MOZZARELLE PER FESTA FINE ANNO 2021/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €1009.62 | €1009.62 |
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| C.I.G.: Z6F37E53CD SALDO Fattura 17/03 del 26/09/2022 SOSTITUZIONE FILTRI ANTICALCARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €172.00 | €172.00 |
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| C.I.G.: Z713820779 SALDO Fattura 379 del 04/10/2022 QUANTIFICAZIONE E PREDISPOSIZIONE F24 ACCONTO E SALDO IMU LE SACCA ANNO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €187.20 | €187.20 |
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| C.I.G.: Z7537FE187 SALDO Fattura 186 del 30/09/2022 INSTALLAZIONE NUOVA L. TELEFONICA UFF. TECNICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z9E381EA6C SALDO FATT. N. 318 DEL 30/09/22 ACQUISTO MATERIALE DI MESTICHERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €841.85 | €841.85 |
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| C.I.G.: ZAA37EE520 SALDO Fattura 21/03 del 14/10/2022 ACQUISTO DETERSIVO PER MACCHINA DEL CAFFE' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €139.20 | €139.20 |
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| C.I.G.: ZAF36ED75E SALDO FATT. N.985 DEL 01/07/22 ACQUISTO LAVAPAVIEMENTI CT15B35EXIDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €2291.25 | €2291.25 |
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| C.I.G.: ZB437D22D8 SALDO FATT. N. FATTPA 97_22 del 05/10/2022 ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PROG. PON - DIGITAL BOARD AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €150.00 | €135.00 |
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| C.I.G.: ZBF37C58E4 SALDO Fattura 98/PA del 30/09/2022 ACQUISTO MATERIALEDI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 16/11/2022 | €933.54 | €933.55 |
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| C.I.G.: ZC6380B592 SALDO Fattura 70/5/2022 del 05/10/2022 BIGLIET. FERROV. A/R FI - NA CONVEGNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €170.60 | €167.90 |
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| C.I.G.: ZD937DBCF2 SALDO FATT.N.10521/FVISE DEL 23/09/2022 RINNOVO ANNUALE ABBON. TEMATICHE GIURIDICHE 2 UTENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €404.00 | €404.00 |
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| C.I.G.: ZE23812702 SALDO Fattura 1/11/64 del 30/09/2022 RICAMI LOGO CONVITTO SU FELPE E MAGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €1461.10 | €1461.10 |
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| C.I.G.: ZE537DBE38 SALDO FATT. N. 10520/FVISE DEL 23/09/22 ABBON.ITALIASCUOLA.IT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €628.00 | €628.00 |
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| C.I.G.: ZEE381D7C9 SALDO FATT. N. 1527 DEL 30/06/22 RIFORNIMENTI CARBURANTE AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2022 18/10/2022 | €49.43 | €40.52 |
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| C.I.G.: Z7E37CBD07 SALDO Fattura 1296 del 19/09/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI DEL REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2022 14/10/2022 | €61.00 | €61.00 |
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| C.I.G.: Z89379F054 SALDO Fattura 522008739 del 05/09/2022 RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE RISCALDAMENTO IN CENTRALE TERMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2022 14/10/2022 | €1906.00 | €1906.00 |
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| C.I.G.: ZED37D5D59 SALDO Fattura 7022012000014950 del 19/09/2022 FORNITURA IDRICA AGO/SETT/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2022 14/10/2022 | €1332.50 | €1332.50 |
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| C.I.G.: Z9F3286E0A SALDO FATT. N. PAFV0000699 DEL 01/09/2022 SERV. VIGILANZA NOTTURNA SETT/NOV 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/10/2022 19/12/2022 | €400.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z6E3816AC5 ORDINE STOVIGLIE CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2022 31/03/2023 | €5160.24 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6E3816AC5 ORDINE STOVIGLIE CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2022 31/03/2023 | €5160.24 | €2962.33 |
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| C.I.G.: Z5A3488957 SALDO FATT. N. 2/13 DEL 29/08/22 ACQUISTO UTENZILI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2022 29/09/2022 | €135.36 | €135.36 |
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| C.I.G.: Z7C37CBD78 SALDO FATT. N. 1492 DEL 23/09/2022 RICARICA BOMBOLA CO2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2022 29/09/2022 | €90.16 | €90.16 |
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| C.I.G.: Z8135E5550 SALDO FATT. N. 00202200501 DEL 26/09/22 ACQUISTO MATERIALE DA LAB. DI FISICA/CHIMICA PROG. STEM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2022 29/09/2022 | €1049.00 | €1049.00 |
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| C.I.G.: Z0137C55B9 SALDO FATT. N. 293 DEL 31/08/22 ACQUISTOMATERIALE DI MESTICHERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2022 28/09/2022 | €50.73 | €50.73 |
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|
| C.I.G.: Z6E3743EF0 SALDO Fattura 94/PA del 08/09/2022 ACQUISTO ARMADIO FRIGO AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/09/2022 28/09/2022 | €2150.00 | €2150.00 |
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| C.I.G.: Z0D36A1AFC SALDO Fattura 1/11/257 del 12/09/2022 MANUTENZIONE CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €155.00 | €155.00 |
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| C.I.G.: Z293486690 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/07/2022 AL 30/06/2027 - CONTRATTO N. A1D40030 AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 29/12/2022 | €29926.00 | €2992.68 |
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| C.I.G.: Z293486690 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/07/2022 AL 30/06/2027 - CONTRATTO N. A1D40030 AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 29/12/2022 | €29926.00 | €2992.68 |
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|
| C.I.G.: Z323738620 SALDO FATT. N. 13PA DEL 02/09/22 ACQUISTO VIOLINO AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €296.00 | €219.00 |
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| C.I.G.: Z3E3736EE3 SALDO FATT. N. 100001 del 26/08/2022 INTERVENTO EXTRA CONTRATTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €1887.00 | €1887.00 |
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| C.I.G.: Z4A35EC29C SALDO Fattura 2/20 del 21/04/2022 ACQUISTO CUSCINO COCCIGEO AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €191.80 | €191.82 |
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| C.I.G.: Z5936DA6CB SALDO FATT. N. 74/PA/2022 del 15/07/2022 ACQUISTO LEGO MINDSTORMS EV3 AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €3388.52 | €3354.66 |
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| C.I.G.: Z75373D8E5 SALDO Fattura 97/PA del 31/08/2022 ACQUISTO ART. DA CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €160.90 | €160.90 |
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| C.I.G.: Z8136E5550 SALDO FATT. N. 00202200506 DEL 26/09/22 ACQUISTO ART. DA LABORATORIO PROG. STEM AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 29/09/2022 | €2109.00 | €2100.00 |
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|
| C.I.G.: ZA53740826 SALDO FATT. N. FPA 370/22 del 07/09/2022 ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTAT. AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €1858.00 | €1787.90 |
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| C.I.G.: ZBB3781E5B SALDO Fattura 92/PA del 25/08/2022 INTERV E MANUT. SU FRIGO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €110.60 | €110.60 |
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| C.I.G.: ZC437944F6 SALDO FATT. N. 1365 DEL 31/08/22 INTERVENTO EROGATORI D'ACQUA AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €63.00 | €51.64 |
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| C.I.G.: ZF83743DE5 SALDO Fattura 95/PA del 08/09/2022 SCOLLEGAMENTO/SMALTIMENTO FRIGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2022 27/09/2022 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z61394B0E8 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2023 ATTREZZATURE DELLA CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2022 31/12/2023 | €1050.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z61394B0E8 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2023 ATTREZZATURE DELLA CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2022 31/12/2023 | €1050.00 | €1050.00 |
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| C.I.G.: 9223366268 SALDO FATT. N. 2022-010914 del 31/07/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2022 31/08/2022 | €53156.00 | €53156.00 |
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| C.I.G.: Z3736F0A5D SALDO FATT. N.102/E del 26/07/2022 ACQUISTO The MiniOne PCR System AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2022 31/08/2022 | €1112.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z64376A6EB SALDO FATT. N. 12PA del 01/08/2022 RIPARAZIONE PIANFORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2022 31/08/2022 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z76374F485 SALDO FATT. N. 3/138 del 22/07/2022 CONTROLLO E MANUT. IMP. ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2022 31/08/2022 | €5558.00 | €5558.00 |
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| C.I.G.: ZC4373E658 SALDO FATT. N.81/PA DEL 26/07/22 ACQUISTO MIXER AD IMMERSIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2022 31/08/2022 | €415.00 | €415.00 |
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| C.I.G.: Z2836ED54C SALDO FATT. N. 1074/FPA DEL 05/07/22 ACQUISTO MICROSCOPIO PER LAB. FISICA E CHIMICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/08/2022 30/08/2022 | €499.00 | €475.00 |
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| C.I.G.: Z8B36D06BA SALDO FATT. N. 231.2.2022 DEL 30/06/22 ACQUISTO MATERIALE PER LAB. CHIMICA AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/08/2022 14/10/2022 | €2615.63 | €2610.00 |
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| C.I.G.: ZC7372127D SALDO FATT. N. 090/000023791 DEL 12/07/22 ACQUISTO PITTURA IDROP.TRASP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/08/2022 30/08/2022 | €196.23 | €196.23 |
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| C.I.G.: Z0E3704EA2 SALDO FATT. N. 11PA DEL 01/08/2022 RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/08/2022 29/08/2022 | €409.81 | €409.82 |
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| C.I.G.: 92204804CD CONTRATTO GAS 16/05/22 - 15/05/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 28/12/2022 | €150000.00 | €20174.08 |
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| C.I.G.: 92204804CD SALDO FATT. N. FE000120220000000002654546B DEL 16/12/22 CONSUMI GAS LUG/NOV/22 QUINTA SQUADRA CONVITTRICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 28/12/2022 | €150000.00 | €20174.08 |
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| C.I.G.: Z3836B48CB SALDO Fattura 86/PA del 30/06/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 26/08/2022 | €298.31 | €298.32 |
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| C.I.G.: Z38376C538 SALDO FATT. N. 266 DEL 30/07/22 ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 26/08/2022 | €186.69 | €186.69 |
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| C.I.G.: Z3B3716573 SALDO FATT. N. 85/PA del 29/07/2022 INTERVENTO E MANOD. CELLA FRIGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 26/08/2022 | €104.20 | €104.20 |
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| C.I.G.: Z7436D056E SALDO FATT. N. 4153 DEL 30/06/22 IMPIANTO ANTINCENDIO come dai DDT N. 164-166-248 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 26/08/2022 | €2305.00 | €2305.00 |
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| C.I.G.: Z7F3735A2B SALDO FATT. N. 84/PA del 29/07/2022 INTERVENTO E MANOD. SU BRASIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 26/08/2022 | €280.20 | €280.20 |
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| C.I.G.: ZA0378B8DB SALDO FATT. N. 7022012000014490 del 23/08/2022 FORN. IDRICA CONGU. DIC 2021/AGO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 26/08/2022 | €1338.56 | €1338.56 |
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| C.I.G.: ZC0378730B SALDO FATT. N. 1145 del 02/08/2022 VUOTATURA FOSSE BIOL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2022 26/08/2022 | €3567.50 | €3567.50 |
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| C.I.G.: Z3F3743FFF SALDO FATT.N. 8/PA DEL 03/08/22 ACQUISTO DIVISE DEGLI STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/08/2022 09/08/2022 | €34444.00 | €34444.00 |
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| C.I.G.: Z703744A43 SALDO FATT.N.7/PA DEL 03/08/22 ACQUISTO DIVISE PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/08/2022 09/08/2022 | €8833.00 | €8833.00 |
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| C.I.G.: Z2A370FFCD SALDO FATT.N.23039 DEL 06/07/2022 ACQUISTO PITTURA PER IMBIANCATURA AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2022 02/08/2022 | €287.77 | €287.79 |
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| C.I.G.: Z3F36E6FA5 SALDO Fattura 16/02 del 30/06/2022 NOLEGGIO TOVAGLIOLI E TOVAGLIATO MANIFESTAZIONE DEL 18/06/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2022 01/08/2022 | €1057.00 | €1057.00 |
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| C.I.G.: ZB72ACD009 SALDO Fattura 1-PA del 28/07/2022 CONFEZIONATURA ABITI PER IL BALLO DI FINE ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/08/2022 01/08/2022 | €10808.00 | €10808.00 |
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| C.I.G.: 914904706E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONVITTO DAL 24/03/2022 AL 25/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/07/2022 19/12/2022 | €150000.00 | €65853.94 |
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| C.I.G.: 914904706E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONVITTO DAL 24/03/2022 AL 25/03/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/07/2022 19/12/2022 | €150000.00 | €65853.94 |
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| C.I.G.: ZDA37432DE SALDO Fattura 7022012000013775 del 20/07/2022 FORNIT. IDRICA GIU/LUG 22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/07/2022 28/07/2022 | €3119.99 | €3119.99 |
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| C.I.G.: ZA936F900A SALDO FATT.N.7869/FVIAC DEK 29/06/22 ACQUISTO REGISTRI CORSI DI RECUPERO DOCENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/07/2022 25/07/2022 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: ZD03681EB7 SALDO Fattura 82/PA del 30/06/2022 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/07/2022 16/11/2022 | €107.73 | €107.73 |
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| C.I.G.: Z32328CA3D saldo Fatt.24/FE Compendo per incarico relativo all'accordo quadro 3° annualità 1/6/21 - 31/5/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2022 18/07/2022 | €4595.84 | €4472.00 |
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| C.I.G.: Z00362201B SALDO FATT.N.0/1508 DEL 17/06/22 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SULLE STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2022 07/07/2022 | €1320.00 | €1320.00 |
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| C.I.G.: Z053711920 SALDO FATT.N.236 DEL 30/06/22 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA GIU/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2022 07/07/2022 | €296.33 | €296.33 |
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| C.I.G.: Z1F36E885B SALDO Fattura 44444 del 30/06/2022 ACQUISTO STAMPANTE 3D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2022 07/07/2022 | €902.00 | €902.00 |
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| C.I.G.: Z3536EB67C SALDO FATT.4/P1 DEL 30/06/22 ACQUISTO MATERIALE DI CARTA E PLASTICA PER LA FESTA DI FINE ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2022 07/07/2022 | €896.38 | €896.40 |
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| C.I.G.: Z3A36F0063 SALDO Fattura 4 del 23/06/2022 LEZIONI DI BALLO AGLI STUDENTI PER BALLO DI FINE ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2022 07/07/2022 | €1620.00 | €1620.00 |
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| C.I.G.: ZCF36FEBA9 SALDO FATT.N. 32/2022 DEL 29/06/22 ACQUISTO BRACCIALETTI DI STOFFA PERSONALIZZATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2022 07/07/2022 | €821.00 | €821.00 |
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| C.I.G.: ZE136F7EC7 SALDO FATT.N. 090/000022077 DEL 28/06/22 ACQUISTO VENTILATORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2022 07/07/2022 | €983.80 | €799.84 |
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| C.I.G.: Z36370E795 SALDO FATT.N.1622011696 DEL 30/06/22 DIRITTI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 30-06-2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/07/2022 06/07/2022 | €133.70 | €133.70 |
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| C.I.G.: Z62358520C SALDO Fattura 152 del 31/05/2022 ACQUISTO MANGANO DA STIRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/07/2022 06/07/2022 | €3770.50 | €3770.50 |
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| C.I.G.: ZB73501668 SALDO FATT.N. 1022185483 DEL 05/07/2022 SPESE POSTALI MAG/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/07/2022 06/07/2022 | €16.33 | €16.33 |
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| C.I.G.: Z1F36E70D3 SALDO Fattura 7022012000009196 del 17/06/2022 CONSUMI DI ACQUA DAL 21/05 AL 17/06/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2022 05/07/2022 | €3310.68 | €3310.68 |
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| C.I.G.: ZE936F6C58 SALDO FATT.N.1287 DEL 31/05/22 ACQUISTO BENZINA E OLO LUBRIFICANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2022 05/07/2022 | €40.77 | €40.77 |
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| C.I.G.: Z3036CA5A5 SALDO FATT.N.2611/V2 ACQUISTO DI CANDELE PER LA FESTA D FINE ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2022 23/06/2022 | €35.50 | €32.50 |
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| C.I.G.: ZD836BD20B Fattura 866 del 10/06/2022 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PALESTRA DEL LICEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2022 23/06/2022 | €101.00 | €101.00 |
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| C.I.G.: ZEC36C067F SALDO FATT.N. 2610/V2 ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA PER APPARECCHIATURA FESTA DI FINE ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2022 23/06/2022 | €1336.20 | €1336.20 |
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| C.I.G.: Z0E3623E5A SALDO FATT.N.60 DEL 30/05/22 SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €36000.00 | €36000.00 |
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| C.I.G.: Z3935C3AD7 SALDO Fattura E3 del 30/05/2022 ACQUISTO ARMADI PER IL GUARDAROBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €22430.00 | €22430.00 |
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| C.I.G.: Z393688239 SALDO Fattura PA N. 0/1346 DEL 18/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DI-DISLESSIA DISCALCU LIA E DISTURBI DI ATTENZIONE 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €39.53 | €39.53 |
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| C.I.G.: Z49367ACDF SALDO FATT.N.288 DEL 06/06/22 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z8836C818E SALDO FATT.N.512200012907 DEL 09/06/2022 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MAG/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €10615.76 | €10615.76 |
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| C.I.G.: Z89368CCBB SALDO Fattura 60/PA del 27/05/2022 SOSTITUITO SONDA AL FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €296.70 | €296.70 |
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|
| C.I.G.: Z913675568 ACQUISTO PESCE FRESCO AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 07/11/2022 | €5000.00 | €3849.57 |
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| C.I.G.: ZAD36984F5 Fattura 137 del 20/06/2022 ALLESTIMENTO CONVITTO CON FIORI PER MANIFESTAZIONI DI GIU/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: ZBC36E4CB4 SALDO Fattura 780 del 15/06/2022 FORNITURA DI DOLCI MONOPORZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €1075.40 | €1075.40 |
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| C.I.G.: ZC63649502 SALDO FATT.N.35/FF MANUTENZIONE DI DUE EROGATORI DI ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZEB36BB0ED SALDO FATT.N. 194 DEL 31/05/22 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2022 20/06/2022 | €261.42 | €261.42 |
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| C.I.G.: Z2A36D2B55 SALDO FATT.N.1622010024 DEL 15/06/22 DUE SERATE DI BALLO CON SM (10/18 GIUGNO 2022) AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2022 16/06/2022 | €284.24 | €263.40 |
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|
| C.I.G.: ZB1368A96E SALDO FATT.N.7/2022/PA del 04/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2022 16/06/2022 | €1327.39 | €1328.53 |
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| C.I.G.: ZBB369656F SALDO FATT.N.205/001 DEL 06/06/22 FORNITURA DI UNA BATTERIA E ALTRI PRODOTTI PER TAGLIAERBA AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2022 16/06/2022 | €143.44 | €143.47 |
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| C.I.G.: ZCE36C073C SALDO FATT.N.205/001 DEL 06/06/22 FORNITURA DI UNA BATTERIA E ALTRI PRODOTTI PER TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2022 16/06/2022 | €23.00 | €23.00 |
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| C.I.G.: Z123761A2E SERVIZIO FOTOGRAFICO FESTA DI FINE ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2022 10/06/2022 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: ZE6363A97F SALDO Fatt. n. 33094P del 30/09/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER PUIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2022 29/12/2022 | €2689.31 | €2068.30 |
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| C.I.G.: ZE6363A97F SALDO Fatt. n. 33094P del 30/09/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER PUIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2022 29/12/2022 | €2689.31 | €2068.30 |
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|
| C.I.G.: Z1535E2628 SALDO Fattura 340/00 del 31/03/2022 RINNOVO ANTIVIRUS ACRONIS CYBER BACKUP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z2B3699000 SALDO Fattura V40000175 del 08/06/2022 FORNITURA DETERSIVI PER IL GUARDAROBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 06/07/2022 | €3237.05 | €3237.05 |
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| C.I.G.: Z4535C10F9 SALDO Fattura 437/00 del 31/03/2022 RINNOVO ANTIVIRUS TREND MICRO WFB COMPUTERS SEGRETERIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €517.40 | €517.40 |
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| C.I.G.: Z8F366AF2B SALDO FATT.N.666 DEL 31/05/22 RICARICATO TRE BOMBOLE DI GAS PER EROGATORE DI ACQUA DE REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €90.16 | €90.16 |
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| C.I.G.: Z913675556 SALDO Fattura 37 del 10/05/2022 COMPENSO PER PROVE DI EVACUAZIONE PER IL TERREMOTO, DIURNA PER TUTTI GLI STUDENTI E PERSONALE E NOTTURNA PER I CONVITTORI E PERSONALE IN SERVZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €1302.00 | €1302.00 |
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| C.I.G.: Z9235C9871 SALDO Fattura 438/00 del 31/03/2022 ACQUISTO PACCHETTO DI 50 ORE DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: ZE636A2378 SALDO FATT.N.664 DEL 31/05/22 LAVORI DI RIPRISTINO EROGATORI DI ACQUA ACQUAPUR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2022 07/06/2022 | €311.33 | €311.33 |
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|
| C.I.G.: Z9D36972EB SALDO FATT.N.16/PA DEL 27/05/22 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANTINCENDIO A.S. AS. 2022/23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2022 06/06/2022 | €9783.11 | €9783.11 |
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| C.I.G.: ZF635E7B50 SALDO Fattura 474 dell' 11/04/2022 RIPARAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO DEL RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2022 06/06/2022 | €122.95 | €122.95 |
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| C.I.G.: Z2E35E28F9 SALDO FATT.N. 4/22 DEO 24 MAGGIO 2022 ACQUISTO PRODOTTO IGIENIZZANTE E GUANTI MONOUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2022 31/05/2022 | €1406.40 | €1406.40 |
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| C.I.G.: ZA536538AD SALDO Fattura 10/02 del 11/05/2022 NOLEGGIO TOVAGLIE ANNIVERSARIO MORTE GIOVANNI FALCONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2022 31/05/2022 | €156.50 | €156.50 |
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| C.I.G.: ZED367B1DB SALDO Fattura 745 del 20/05/2022 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE LAVAPAVIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2022 31/05/2022 | €901.00 | €901.00 |
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| C.I.G.: Z113605ACF SALDO FATT.N.3.17 DEL 28/03/22 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2022 30/05/2022 | €79.50 | €79.50 |
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| C.I.G.: Z2035117C3 SALDO FATT. N. 3538 DEL 24/05/22 MANUT. IMP. TVCC-telecamere ANNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2022 30/05/2022 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z4B3511D78 SALDO SALDO FATT. N. 3537 DEL 24/05/22 MANUT. IMP. ANTIFURTO ANNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2022 30/05/2022 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z643430538 SALDO FATT.N.090/000009948 ACQUISTO PITTURA PER IMBIANCATURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2022 30/05/2022 | €184.02 | €184.02 |
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| C.I.G.: Z9535116F1 SALDO FATT. N. 3539 DEL 24/05/22 MANUT. IMP. ANTINCENDIO RECEPTION RUGBY ANNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2022 30/05/2022 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: ZDF3511842 SALDO FATT. N. 3540 DEL 24/05/22 Manut. Imp. ANTINCENDIO TEATRO ANNO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2022 30/05/2022 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: Z1B359F338 SALDO Fattura 160 del 17/05/2022 ACCORDATURA PIANOFORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z1F3616E2C SALDO FATT. N. 99 DEL 03/08/22 AFFILATURA COLTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 26/08/2022 | €98.26 | €98.26 |
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| C.I.G.: Z43363F91A SALDO Fattura 144/00 del 06/05/2022 RIPARAZIONE NEBULIZZATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: Z4A3546D4E SALDO FATT. N. 52200007 del 09/03/2022 SOGGIORNO HOTEL PER CONVITTIADI AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €90.00 | €89.82 |
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| C.I.G.: Z4D3643E78 SALDO Fattura 1/11/33 del 30/04/2022 RICAMATO STEMMA DEL CONVITTO SU FELPE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €342.00 | €342.00 |
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| C.I.G.: Z583673F2E SALDO FATT. N. 512200011028 DEL 11/05/22 FORN. ELETTRICA APRILE 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €9696.62 | €9696.62 |
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| C.I.G.: Z9736887F3 SALDO Fattura 7022012000008635 del 20/05/2022 CONSUMI ACQUA DA 28/04 AL 20/05 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €2989.82 | €2989.82 |
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| C.I.G.: ZA13501850 SALDO FATT. N. 1022132178 DEL 12/05/22 SERVIZIO PICK UP MAIL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €1309.00 | €1309.00 |
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| C.I.G.: ZB73501666 SALDO FATT. N. 1022226695 DEL 05/09/22 SPESE POSTALI LUGLIO 22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 19/12/2022 | €500.00 | €422.94 |
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| C.I.G.: ZCD3648153 SALDO FATT. N. 1061 DEL 30/04/2022 RIFORNIMENTO BENZINA - OLIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €18.21 | €18.21 |
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| C.I.G.: ZD7363069E SALDO FATT. N. 1222299066 DEL 11/05/22 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €643.00 | €643.00 |
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| C.I.G.: ZDE3501911 SALDO FATT. N. 3220208984 DEL 12/05/22 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2022 23/05/2022 | €1122.00 | €1122.00 |
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| C.I.G.: Z4D35DD81B SALDO Fattura 33/5/2022 del 12/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER CONVITTIADI A CAMPOBASSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2022 20/05/2022 | €74.80 | €74.80 |
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| C.I.G.: Z643636715 SALDO Fattura 2/4 del 02/05/2022 MANUTENZONE MANIGLIONI ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2022 20/05/2022 | €4398.00 | €4398.00 |
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| C.I.G.: Z6C364381E SALDO Fattura 569 del 22/04/2022 SVUOTATURA POZZI NERI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2022 20/05/2022 | €813.00 | €813.00 |
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| C.I.G.: Z7D35DF5B6 SALDO Fattura 52/PA del 30/04/2022 FORNITURA DI CARTA CREPA - CARTA VELINA E PISTOLA A CALDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2022 20/05/2022 | €120.50 | €120.50 |
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| C.I.G.: ZB9361369D SALDO Fattura 56/PA del 30/04/2022 ACQUISTO DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2022 20/05/2022 | €363.80 | €363.80 |
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| C.I.G.: Z2A36541AF SALDO Fattura 546 del 27/04/2022 ACQUISTO DOLCI MONOPORZIONE PER LA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2022 29/12/2022 | €1392.74 | €691.01 |
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| C.I.G.: Z62365298F SALDO FATT.N.155 DEL 30/04/22 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2022 18/05/2022 | €207.71 | €207.71 |
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| C.I.G.: Z8E361F114 SALDO Fattura 50/PA del 28/04/2022 RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2022 18/05/2022 | €86.70 | €86.70 |
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| C.I.G.: ZA235979C0 SALDO Fattura 40/PA del 31/03/2022 ACQUISTO CARRELLO PORTA TEGLIE PER IL FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/05/2022 18/05/2022 | €2400.00 | €2400.00 |
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| C.I.G.: Z0935D0D73 SALDO FATT.N.6/PA DEL 30/03/2022 ACQUISTO GREMBIULI IN PVC PER IL PERSONALE ALL'ACQUAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2022 05/05/2022 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z0835E2984 SALDO FATT.N. 32572P DEL 28/04/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €1634.00 | €1739.28 |
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| C.I.G.: Z34368BEA5 Monitoraggio e disinfettazione topi, insetti striscianti, zanzare e processionaria AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 01/05/2023 | €2993.66 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z34368BEA5 Monitoraggio e disinfettazione topi, insetti striscianti, zanzare e processionaria AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 01/05/2023 | €2993.66 | €2993.00 |
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| C.I.G.: Z4435E9AC1 SALDO FATT.N.29/PA DEL 31 MARZO 2022 ANALISI ACQUE POTABILI PER LEGIONELLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €385.00 | €385.00 |
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| C.I.G.: Z5F3582A05 SALDOFattura RIMS_2022_0003352 del 15/03/2022 ACQUISTO ABAT JOUR AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 19/05/2022 | €1700.80 | €1700.82 |
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| C.I.G.: Z873611E5A SALDO Fattura 47/PA del 21/04/2022 RIPARAZIONE VASCA LAVAVERDURE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €236.20 | €236.20 |
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| C.I.G.: ZD635E9BDE SALDO FATT.N.28/PA DEL 31/03/2022 ANALISI SUPERFICI E ALIMENTI DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €417.00 | €417.00 |
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| C.I.G.: ZE43582D83 SALDO Fattura RIMS_2022_0003635 del 21/04/2022 ACQUISTO FRIGO AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2022 02/05/2022 | €261.47 | €301.64 |
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| C.I.G.: Z21360ED4A SALDO Fattura 17/PA del 21/04/2022 NOLEGGIO BUS DAL 03-10/04/2022 CONVITTIADI A CAMPOBASSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2022 28/04/2022 | €3072.73 | €3072.73 |
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| C.I.G.: Z2D35F9570 SALDO Fattura 46/PA del 21/04/2022 SOSTITUZIONE PULSANTE LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2022 28/04/2022 | €101.30 | €101.30 |
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| C.I.G.: Z4F35D64F3 SALDO Fattura 42/PA del 31/03/2022 RIPAZIONE LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2022 28/04/2022 | €152.20 | €152.20 |
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| C.I.G.: Z4335A63F8 SALDO Fattura 41/PA del 31/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2022 26/04/2022 | €807.90 | €807.90 |
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| C.I.G.: Z343578B5C SALDO Fattura 41/PA del 31/03/2022 ACQUISTO PATTUMIERE SU RUOTE A PEDALE LT90 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2022 21/04/2022 | €711.00 | €711.00 |
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| C.I.G.: Z6535EEB39 SALDO Fattura 6/2022/PA del 11/04/2022 FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2022 21/04/2022 | €615.32 | €615.32 |
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| C.I.G.: ZB235E8E3E SALDO FATT.N.5900/FVISE DEL 31/03/2022 ACQUISTO BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA E B.D. 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2022 20/06/2022 | €264.00 | €264.00 |
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| C.I.G.: ZB73ODFB82 SALDO FATT.N.32443P DEL 31/03/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2022 21/04/2022 | €113.62 | €113.62 |
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| C.I.G.: ZCE3556C82 FATT.N.33463P DEL 28/12/22 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2022 29/12/2022 | €7922.16 | €3599.27 |
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| C.I.G.: ZCE3556C82 FATT.N.33463P DEL 28/12/22 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2022 29/12/2022 | €7922.16 | €3599.27 |
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| C.I.G.: Z0535CEC04 SALDO Fattura 75 del 30/03/2022 RIPARAZIONE CORDLESS E TELEFONO UFFICIO PRESIDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2022 13/04/2022 | €63.00 | €63.00 |
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| C.I.G.: Z4A3569B31 SALDO Fattura 36/PA del 31/03/2022 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E GESSI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2022 13/04/2022 | €1049.70 | €1049.70 |
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| C.I.G.: Z8B3588356 SALDO Fattura 7/03 del 31/03/2022 ACQUISTO DETERSIVO PER PULIZIA MACCHINA DA CAFFE' AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2022 13/04/2022 | €278.40 | €261.00 |
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| C.I.G.: ZA435F41D1 SALDO FATT.N.101 DEL 31/03/22 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2022 13/04/2022 | €315.41 | €315.41 |
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| C.I.G.: ZBD35F263D SALDO FATT.N.850 DEL 31/03/22 RIFORNIMENTO BENZINA PER ATTREZZI DA GIARDINAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2022 13/04/2022 | €24.59 | €24.59 |
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| C.I.G.: ZC635AC607 SALDO Fattura 60/FDPA del 28/03/2022 ACQUISTO PALLONI AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2022 13/04/2022 | €141.55 | €141.56 |
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| C.I.G.: Z073576E90 SALDO FATT.N.32440P DEL 31/03/22 ACQUISTO DI TOVAGLIETTE DI CARTA PER IL REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2022 06/07/2022 | €607.17 | €607.17 |
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| C.I.G.: Z1635EEC7B SALDO Fattura 1/11/23 del 31/03/2022 FELPE RICAMATE LOGO DEL CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2022 06/04/2022 | €456.00 | €456.00 |
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|
| C.I.G.: Z3135A0BC7 SALDO Fattura 5/2022/PA del 30/03/2022 FORNITURA DI MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2022 06/04/2022 | €955.40 | €955.40 |
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|
| C.I.G.: Z7D35C64B3 SALDO Fattura 14F del 29/03/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE DAL TERZO AL PRIMO PIANO DELLE CAMERETTE DEL CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2022 06/04/2022 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZBE35A4D3C SALDO FATT.N.32836P DEL 29/06/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2022 29/12/2022 | €2184.00 | €2184.00 |
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| C.I.G.: ZBE35A4D3C SALDO FATT.N.32836P DEL 29/06/22 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2022 29/12/2022 | €2184.00 | €1346.80 |
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|
| C.I.G.: Z1335A2ED5 SALDO FATT.181/E DEL 25/03/22 ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €215.35 | €215.35 |
|
|
| C.I.G.: Z5B359473D SALDO FATT.N.2573/FVIAC ACQUISTO MEGAFONI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €1035.00 | €1038.96 |
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|
| C.I.G.: Z6B354D358 SALDO FATT.N.122007323 DEL 21/03/2022 VERIFICA BIENNALE ASCENSORE N. FABBRICAZIONE 601993 - n. SERIE 9513 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z733252E82 SALDO FATT.N.2/P1 DEL 18/03/22 ACQUISTO MATERIALE DI CARTA PER APPARECCHIATURA TAVOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €308.58 | €308.58 |
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| C.I.G.: Z94359E1DA SALDO FATT.N.32 DEL 23/03/22 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €1887.00 | €1887.00 |
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| C.I.G.: ZAA3480207 SALDO FATT.N.1/P1 DEL 17/03/22 ACQUISTO BUSTE DI CARTA E TOVAGLIOLI BORDEAUX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €46.33 | €46.33 |
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|
| C.I.G.: ZC433D4104 SALDO Fattura 24 del 18/03/2022 CONCLUSIONE PERCORSO PRIMO SOCCORSO + 2 EURO DI BOLLO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €626.00 | €626.00 |
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| C.I.G.: ZD7341F24F SALDO FATT.N.3/P1 DEL 18/03/22 ACQUISTO BUSTE DI CARTA BORDEAUX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2022 31/03/2022 | €27.00 | €27.00 |
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| C.I.G.: Z28353C54E SALDO FATT.N.5/PA DEL 15/03/2022 FORNITURA LIBRI PER IL PROGETTO META LIBRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2022 23/03/2022 | €91.17 | €91.17 |
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| C.I.G.: Z6335B59DE SALDO Fattura 7022012000003747 del 18/03/2022 CONSUMI ACQUA DAL 22/02 AL 17/03/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2022 23/03/2022 | €3266.52 | €3266.52 |
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| C.I.G.: Z7634DF272 SALDO FATT.N. G_T/000812 DEL 14/06/22 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI APR/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2022 31/08/2022 | €84673.97 | €84647.28 |
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|
| C.I.G.: ZC73582B94 SALDO FATT.N.263 DEL 18/03/2022 ACQUISTO MATERIALE LETTORI DVD, CASSE AUDIO ECC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2022 23/03/2022 | €469.50 | €469.50 |
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|
| C.I.G.: ZE935A6F60 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE FATT.N. V4000112 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2022 29/03/2022 | €1922.76 | €1922.76 |
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|
| C.I.G.: Z7623C8AB4 SALDO FATT.N. 7X03179447 DELL' 11/08/22: Periodo 5/22 Giu-Lug AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2022 21/10/2022 | €59.13 | €59.13 |
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|
| C.I.G.: Z82339C0BA SALDO Fattura 1643 del 25/10/2021 ESAMI EMATICI EDUCATORI VARI E INFERMIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2022 17/03/2022 | €308.90 | €213.00 |
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| C.I.G.: ZAE34B814B SALDO Fattura 26/03 del 30/12/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DA CAFFE' PER LA COLAZIONE DEI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2022 17/03/2022 | €77.88 | €77.88 |
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|
| C.I.G.: Z04358D887 RIFORNIMENTO BENZINA FEB/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2022 16/03/2022 | €37.84 | €37.84 |
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| C.I.G.: Z272C6B564 SALDO FATT.N. JFJ44350 DELL'11/11/22 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO EPSON VIDEOPROIETTORE BL1495U NUOVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2022 23/11/2022 | €11162.16 | €11162.16 |
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| C.I.G.: Z4B3589D3A SALDO FATT.N.10/PA DEL 10/03/2022 AD INTEGRAZIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI A.S. 2021/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2022 16/03/2022 | €211.00 | €211.00 |
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| C.I.G.: Z573537BB1 SALDO Fattura 2022-002593 del 28/02/2022 CONTRATTO FORNITURA ECOBOX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2022 16/03/2022 | €264.00 | €264.00 |
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| C.I.G.: Z7B2B31399 N. 9 RATA Contratto di: Locazione DI UN PC FISSO E N.10 PC HP CON TASTIERA AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2022 23/11/2022 | €7982.80 | €7982.80 |
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| C.I.G.: ZEA3589BF6 SALDO FATT.N.8/PA DEL 14/03/22 RINNOVO POLIZZA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2022 16/03/2022 | €900.01 | €900.01 |
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| C.I.G.: Z3C3536D8D SALDO Fattura 53 del 24/02/2022 RIPARAZIONE TELEFONO SECONDO PIANO E UFFICIO MAGAZZINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €191.00 | €191.00 |
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| C.I.G.: Z5D353E929 SALDO FATT.N.FPA 20/22 ACQUISTO MASCHERINE FPP2 E GUANTI IN NITRILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €2700.00 | €2700.00 |
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| C.I.G.: Z7135219E3 SALDO FATT.N.5/PA DEL 28/02/22 RIPARAZIONE MACCHINA SIGILLATRICE POSTA IN CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €27.85 | €27.85 |
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| C.I.G.: Z7D3557708 SALDO Fattura 22/PA del 28/02/2022 RIPARAZIONE DEL BAGNOMARIA DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €138.50 | €138.50 |
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| C.I.G.: Z7F303030F SALDO FATT.N.PAFV0000214 DEL 04/03/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 01/03/22 AL 31/05/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 08/06/2022 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z9F3485C35 SALDO Fattura 35/FDPA del 28/02/2022 ACQUISTO 15 GIFT CARD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: ZAA353C607 SALDO Fattura 54 del 24/02/2022 ACQUISTO DI DUE TELEFONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €237.00 | €237.00 |
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| C.I.G.: ZBD357C0F4 SALDO FATT.N.53 DEL 28/02/22 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €100.11 | €100.11 |
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| C.I.G.: ZBF352804A SALDO FATT.N.3PA DEL 01/03/22 MANUTENZIONE CASSE IMG DEL TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: ZCB34CC2DC INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ANTINCENDIO ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 27/09/2022 | €4988.00 | €4988.00 |
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| C.I.G.: ZD22FDEDCC NOTA DI CREDITO N. 49 del 24/02/2022 PER N.3 CALCOLATRICI DA TAVOLO DIFETTOSE AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €117.00 | €117.00 |
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| C.I.G.: ZE0350FB1D FATT.N.FPA 19/22 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €1930.40 | €1930.40 |
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| C.I.G.: ZE03556984 SALDO Fattura 3/2022/PA del 01/03/2022 FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 17/03/2022 | €1064.32 | €1064.32 |
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| C.I.G.: ZF034171BE SALDO Fattura 10/PA del 28/02/2022 ACQUISTO ARMADIETTI PER SPOGLIATOI PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2022 10/03/2022 | €2170.00 | €2170.00 |
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| C.I.G.: Z6A3526A5C Fattura 15 del 22/02/2022 REDAZIONE DUVRI PER L'INTERVENTO DI VERIFICA DELLE LINEE VITA AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2022 03/03/2022 | €525.00 | €548.00 |
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| C.I.G.: ZB33578469 SALDO Fattura 21 del 01/03/2022 PRELIEVI PER CAMPIONAMENTO LEGIONELLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2022 03/03/2022 | €418.00 | €418.00 |
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| C.I.G.: ZB53643D16 FORNITURA IDRICA MAR/APR/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2022 30/04/2022 | €4285.00 | €4285.00 |
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| C.I.G.: Z113246497 SALDO Fattura 1684 del 14/10/2021 ACQUISTO DOLCI MONOPORZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €672.31 | €672.31 |
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| C.I.G.: Z173456DC5 SALDO Fattura 15/PA del 23/02/2022 ACQUISTO N. 4 CARRELLI DI ACCIAIO A DUE PIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €2350.00 | €2350.00 |
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| C.I.G.: Z1C3479042 SALDO Fattura 1 del 17/02/2022 ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €44.26 | €44.26 |
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| C.I.G.: Z2A34DF28D SALDO FATT.N. G_S/000071 DEL 22/02/2022 ACQUISTO BIBITE GEN/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 12/12/2022 | €39500.00 | €30518.28 |
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| C.I.G.: Z2A34DF28D SALDO FATT.N. G_S/000071 DEL 22/02/2022 ACQUISTO BIBITE GEN/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 12/12/2022 | €39500.00 | €30518.28 |
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| C.I.G.: Z473451D90 SALDO Fattura 13/PA del 23/02/2022 PRIMA MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA ANNO 2022 COME DA CONTRATTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 17/11/2022 | €988.00 | €988.00 |
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| C.I.G.: Z4A355EDA6 SALDO Fattura 7022012000003174 del 22/02/2022 CONSUMI ACQUA 22 GENNAIO / 21 FEBBRAIO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €3639.89 | €3639.89 |
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| C.I.G.: Z7334DF29E SALDO FATT. N. G_T/001123 DEL 31/07/22 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 19/12/2022 | €39500.00 | €32920.07 |
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| C.I.G.: Z7334DF29E SALDO FATT. N. G_T/001123 DEL 31/07/22 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 19/12/2022 | €39500.00 | €32920.07 |
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| C.I.G.: Z7834DF2FC SALDO Fattura 13 del 31/03/2022 ACQUISTO PANE MAR/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 29/12/2022 | €20000.00 | €16988.84 |
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| C.I.G.: Z7834DF2FC SALDO Fattura 13 del 31/03/2022 ACQUISTO PANE MAR/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 29/12/2022 | €20000.00 | €16988.84 |
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| C.I.G.: Z9235415D7 SALDO FATT.N.1642 DEL 18/02/22 ACQUISTO PRODOTTO DIDINFETTANTE PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €510.00 | €510.00 |
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| C.I.G.: ZC1351A148 SALDO FATT.N. 1/PA DEL 23/02/22 CENA 17 PERSONE TRA INSEGNANTI E STUDENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/02/2022 28/02/2022 | €168.30 | €170.00 |
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| C.I.G.: 78658386DB SALDO FATT.N.172-0 DEL 12/12/2022 LIQUIDAZIONE RITENUTE A GARANZIA O,50% ART. 27 CSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 28/12/2022 | €120672.97 | €120069.61 |
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| C.I.G.: Z0E35308E9 SALDO Fattura 522002390 del 22/02/2022 ESTENSIONE DELLA RETE DI COMUNICAZIONE DATI PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €1700.00 | €1700.00 |
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| C.I.G.: Z29344EC4C SALDO Fattura 546 del 04/02/2022 MANUTENZIONE PIASTRE DEI DEFIBRILLATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €1580.00 | €1580.00 |
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| C.I.G.: Z2C34F9F8E COMPENSO PER ATTIVITA' DI DPO ANNO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €4160.00 | €4275.20 |
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| C.I.G.: Z6329D0D51 SALDO COMPENSO INCARICO RUP VENDITA CAMPO SPORTIVO DI GALCIANA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €2162.00 | €2162.00 |
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| C.I.G.: Z7E355134B SALDO Fattura 199 del 12/02/2022 SVUOTATURA POZZETTI DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €872.00 | €872.00 |
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| C.I.G.: Z9D35473FD SALDO Fattura 4/5/2022 del 18/02/2022 ACQUISTO BIGLIETTI SOLO ANDATA PRATO-ROMA - INCONTRO DEL 28/02/22 CONVITTIADI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €113.40 | €113.40 |
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| C.I.G.: ZD5351DB9E SALDO Fattura 25/FE del 11/02/2022 PULIZIA CAPPE CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: ZDF340A03E SALDO Fattura 1PA del 16/02/2022 PER STAMPARE 500 BROCHURE(LIBRETTO CONVITTO) PER OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2022 22/02/2022 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: Z13353E8D3 SALDO Fattura 2022/B430DD000088 del 17/02/2022 PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA CAMPO SPORTIVO GALCIANA SUL QUOTIDIANO LA NAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2022 21/02/2022 | €807.00 | €807.00 |
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| C.I.G.: Z393507BBE SALDO Fattura 1/11/1 del 24/01/2022 RICAMATO STEMMA DEL CONVITTO SU VESTIARIO DEL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2022 21/02/2022 | €1138.10 | €1138.10 |
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| C.I.G.: ZAB354D4E8 SALDO Fattura 1/11/10 del 19/02/2022 RICAMATO STEMMA DEL CONVITTO SU VESTIARIO DEL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2022 21/02/2022 | €419.90 | €419.90 |
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| C.I.G.: ZAD34DF329 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FEB/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2022 29/12/2022 | €37640.12 | €31194.74 |
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| C.I.G.: ZAD34DF329 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FEB/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2022 29/12/2022 | €37640.12 | €31194.74 |
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| C.I.G.: Z0833E1908 SALDO FATT.N. E124/2021 DEL 14/12/2021 SERVIZIO DI POST SCUOLA ALLA PRIMARIA NOV/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2022 28/07/2022 | €4927.50 | €4927.50 |
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| C.I.G.: ZBB2DA6D84 SALDO FATT.N.1022059480 DEL 02/03/2022 SPESE POSTALI GEN/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2022 21/04/2022 | €340.08 | €283.62 |
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| C.I.G.: ZD23475867 SALDO Fattura 522002296 del 11/02/2022 SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DI ACCENSIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2022 18/02/2022 | €426.20 | €426.20 |
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| C.I.G.: ZD72C6B4C9 SALDO FATT.N. JFB02928 DEL 09/02/22 Contratto di: Locazione Operativa VIDEOPROIETTORE PERIODO MAR/MAG/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2022 26/08/2022 | €18596.00 | €17046.37 |
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| C.I.G.: ZD72C6B4C9 Contratto di: Locazione Operativa VIDEOPROIETTORE N. A1B90234 AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2022 26/08/2022 | €18596.00 | €18596.00 |
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| C.I.G.: ZF534E2A3F SALDO FATT.N.41/001 DEL 05/02/22 ACQUISTO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2022 18/02/2022 | €884.43 | €884.43 |
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| C.I.G.: 8601836B9D SALDO FATT.N. 822000001521 DEL 10/01/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVITTO periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E46179904 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 26/04/2022 | €18256.66 | €18256.66 |
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| C.I.G.: Z6034084E0 SALDO Fattura 2022/B430DD000081 del 15/02/2022 PUBBLICITA' GIORNATE OPEN-DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 17/02/2022 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z70350D806 SALDO Fattura 2/03 del 24/01/2022 SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 17/02/2022 | €867.30 | €867.30 |
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| C.I.G.: Z8234DF2BD SALDO FATT. N. 2/24 del 31/12/2022 ACQUISTO CARNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 29/12/2022 | €82145.94 | €74119.93 |
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| C.I.G.: Z8A3408373 SALDO FATT.N.0000650408AMC12022 DEL 31/01/22 PUBBLICITA' SUL WEB E QUOTIDIANO TIRRENO PER LE GIORNATE DELL'OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 17/02/2022 | €332.50 | €332.50 |
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| C.I.G.: ZAA3516DFB SALDO FATT.N.18 DEL 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE DI MESTICHERIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 17/02/2022 | €477.75 | €477.75 |
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| C.I.G.: ZCC347DF12 SALDO FATT.N. 32571P DEL 28/04/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 17/11/2022 | €5857.27 | €5857.27 |
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| C.I.G.: ZDA33A3D6F SALDO Fattura 12 del 04/02/2022 ADDESTRAMENTO HACCP, PIANO DI EMERGENZA, VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO E VALUTAZIONE SRESS LAVORO CORRELATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 17/02/2022 | €1458.00 | €1458.00 |
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| C.I.G.: ZF234DDBFB SALDO Fattura 2/PA del 31/01/2022 ACQUISTO PORTA BADGE CON LACCIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2022 17/02/2022 | €73.00 | €73.01 |
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| C.I.G.: Z2833BCB92 SALDO FATT.N. IT04953683 DEL 09/11/21 ACQUISTO CALENDARI, COFANETTI REGALO E PENNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 03/03/2022 | €2469.48 | €2469.48 |
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| C.I.G.: Z5733AB605 SALDO FATT.N.3/PA DELL' 11/02/2022 ACQUISTO FELPE PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 18/02/2022 | €6160.00 | €6160.00 |
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| C.I.G.: Z7F34BE757 SALDO Fattura 1/2022/PA del 28/01/2022 FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 14/02/2022 | €1092.42 | €1094.52 |
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| C.I.G.: Z9234BD7DF SALDO FATT.N.FPA 2/22 ACQUISTO MASCHERINE FP2 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 14/02/2022 | €250.00 | €225.00 |
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| C.I.G.: ZB034DFE28 SALDO Fattura 2/03 del 28/01/2022 ACQUISTO SNACK DOLCI E SALATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 14/02/2022 | €139.20 | €139.20 |
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| C.I.G.: ZDC34DF377 ACQUISTO MERENDINE DOLCI AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 06/06/2022 | €15000.00 | €2901.84 |
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| C.I.G.: ZDC34DF377 ACQUISTO MERENDINE DOLCI AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2022 06/06/2022 | €15000.00 | €2901.84 |
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| C.I.G.: 874902322E SALDO Fattura 221901139394 del 13/05/2022 FORN. GAS APRILE 22 CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 26/08/2022 | €115887.84 | €115887.84 |
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| C.I.G.: 8846347C79 SALDO FE000120220000000001837829 DEL 12/09/22 FORN. ELETTR. VICE RETTORE CONGUAGLIO AGO/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 19/12/2022 | €191.04 | €191.04 |
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| C.I.G.: Z1634F068E SALDO Fattura 10/PA del 31/01/2022 ACQUISTO DETERGENTE PER PULIZIA FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 03/02/2022 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: Z41350A328 SALDO Fattura 7022012000002315 del 21/01/2022 CONSUMI ACQUA 2020/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 03/02/2022 | €3653.96 | €3653.96 |
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| C.I.G.: Z7234EABA8 SALDO Fattura 4/PA del 27/01/2022 ACQUISTO APPENDIABITI CON RUOTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 03/02/2022 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: ZB534F1BD7 SALDO Fattura 3/PA del 27/01/2022 RIPARAZIONE TRAINO LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 03/02/2022 | €119.00 | €119.00 |
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| C.I.G.: ZBC34DF3AA SALDO Fattura 547 del 05/05/2022 ACQUISTO SALUMI AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 29/12/2022 | €25000.00 | €18506.95 |
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| C.I.G.: ZBC34DF3AA SALDO Fattura 547 del 05/05/2022 ACQUISTO SALUMI AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 29/12/2022 | €25000.00 | €18506.95 |
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| C.I.G.: ZD5350B57A RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO N. 067B43303 PER L' A.S. 2021/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 03/02/2022 | €2245.51 | €2245.51 |
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| C.I.G.: ZE133D9C2C SALDO FATT.N.220135/E DEL 14/01/2022 AXIOS CANONE PROGRAMMA AXIOS PLATINUM 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 03/02/2022 | €2030.00 | €2030.00 |
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| C.I.G.: ZFA34F0D1A SALDO Fattura 2/PA/2022 del 11/04/2022 ACQUISTO OVETTI DI CIOCCOLATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2022 21/04/2022 | €302.22 | €302.22 |
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| C.I.G.: Z3B34CFA2C SALDO Fattura 9/03 del 15/04/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER LA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 29/12/2022 | €30176.47 | €27936.32 |
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| C.I.G.: Z472702C7B FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 06/04/2022 | €24948.00 | €24906.78 |
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| C.I.G.: Z472702C7B FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 06/04/2022 | €24948.00 | €19598.00 |
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| C.I.G.: Z5134CE69C SALDO FATT.N. 112 DEL 14/01/2022 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 31/01/2022 | €4963.00 | €4963.00 |
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| C.I.G.: ZB51DC9D37 SALDO FATT.N.JFA31602 DEL 12/01/22 NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO FEB/APR/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 31/01/2022 | €1490.71 | €1490.71 |
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| C.I.G.: ZB834CA053 SALDO Fattura 10 del 13/01/2022 CONTROLLO E MANUTENZIONE TELEFONI CELLULARI POSTI NEGLI "SPAZI CALMI" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 31/01/2022 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: ZC71D4E09E SALDO FATT.N. JFA25395 DEL 12/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI N. 4 LIM E 20 COMPUTER PERIODO FEB/APR/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 31/01/2022 | €929.35 | €929.35 |
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| C.I.G.: ZF52BA7773 SALDO FATT. N.V40000075 DELL'08/03/2022 FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2022 28/09/2022 | €2788.29 | €2788.29 |
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| C.I.G.: ZAB342F028 SALDO FATT.N.373 DEL 31/12/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/01/2022 17/02/2022 | €145.39 | €145.39 |
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| C.I.G.: 884614776F SALDO FATTURA N. FE000120210000000002356686B DEL 15/12/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/21 POD IT001E46177369 ALLOGGIO QUINTA SQUADRA CONVITTRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €102.75 | €0.00 |
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| C.I.G.: 884614776F SALDO FATTURA N. FE000120210000000002356686B DEL 15/12/2021 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV/21 POD IT001E46177369 ALLOGGIO QUINTA SQUADRA CONVITTRICI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €102.75 | €102.75 |
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| C.I.G.: Z0034719EB SALDO FATT.N.60/PA ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €78.62 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0034719EB SALDO FATT.N.60/PA ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €78.62 | €78.62 |
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| C.I.G.: Z003483B28 SALDO Fattura 134/PA del 23/12/2021 SOSTITUZIONE PULSANTE DI EMERGENZA LAVASTOVIGLIE COMENDA E SISTEMAZIONE SUPPORTO TRASCINAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €152.76 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z003483B28 SALDO Fattura 134/PA del 23/12/2021 SOSTITUZIONE PULSANTE DI EMERGENZA LAVASTOVIGLIE COMENDA E SISTEMAZIONE SUPPORTO TRASCINAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €152.76 | €152.76 |
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| C.I.G.: Z0134795BA SALDO Fattura 1210 del 17/12/2021 ACQUISTO DUE LETTORI SMART CARD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €33.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0134795BA SALDO Fattura 1210 del 17/12/2021 ACQUISTO DUE LETTORI SMART CARD AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €33.00 | €33.00 |
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| C.I.G.: Z0933943F3 SALDO FATT.N. 0/4463 DEL 31/12/2021 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "DSA IN CLASSE: STRATEGIE E APPROCCIO DIDATTICO" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1100.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0933943F3 SALDO FATT.N. 0/4463 DEL 31/12/2021 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "DSA IN CLASSE: STRATEGIE E APPROCCIO DIDATTICO" AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z0D3237C1F MALVIZZO ALESSANDO ARCH. SALDO INC- D.L. SICUREZZA E VARIANTE SCALA EST. ANTINC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €10292.56 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0D3237C1F MALVIZZO ALESSANDO ARCH. SALDO INC- D.L. SICUREZZA E VARIANTE SCALA EST. ANTINC. AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €10292.56 | €6412.80 |
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| C.I.G.: Z0D3237C1F MALVIZZO ALESSANDO ARCH. SALDO INC- D.L. SICUREZZA E VARIANTE SCALA EST. ANTINC. AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €10292.56 | €6412.80 |
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| C.I.G.: Z2234DE988 SALDO Fattura 7021012000019797 del 17/12/2021 CONSUMI ACQUA DAL 19/11/2021 AL 16/12/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €2995.80 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z2234DE988 SALDO Fattura 7021012000019797 del 17/12/2021 CONSUMI ACQUA DAL 19/11/2021 AL 16/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €2995.80 | €2995.80 |
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| C.I.G.: Z343378F77 SALDO Fattura FPA 197/21 del 10/11/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINA SIGILLATRICE PIATTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €350.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z343378F77 SALDO Fattura FPA 197/21 del 10/11/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINA SIGILLATRICE PIATTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z363410AAA SALDO FATT.N.PA/54 DEL 29/12/2021 SPOT PUBBLICITARI PER OPEN DAY AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: Z363410AAA SALDO FATT.N.PA/54 DEL 29/12/2021 SPOT PUBBLICITARI PER OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3D346004C SICURA 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. VIDEOSORV. DAL 15/12/2021 AL 14/12/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1800.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3D346004C SICURA 8 MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. VIDEOSORV. DAL 15/12/2021 AL 14/12/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z3E3483B33 SALDO Fattura 135/PA del 23/12/2021 SBLOCCATO RUBINETTO E REGOLATA LA MANIGLIA AL LAVAVERDURE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €128.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3E3483B33 SALDO Fattura 135/PA del 23/12/2021 SBLOCCATO RUBINETTO E REGOLATA LA MANIGLIA AL LAVAVERDURE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €128.50 | €128.50 |
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| C.I.G.: Z3F34DF545 SALDO FATT.N. 2/24 DEL 31/12/2021 ACQUISTO CARNE DIC/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €5851.69 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z3F34DF545 SALDO FATT.N. 2/24 DEL 31/12/2021 ACQUISTO CARNE DIC/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €5851.69 | €5851.69 |
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| C.I.G.: Z413281208 MALVIZZO ALESSANDRO ARCH. SALDO A.Q. 3° ANNUALITA' 21/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €9619.20 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z413281208 MALVIZZO ALESSANDRO ARCH. SALDO A.Q. 3 ANNUALITA' 21/22 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €9619.20 | €9619.20 |
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| C.I.G.: Z51301F2D6 SALDO Fattura 100002 del 22/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.3 IMPIANTI ELEVATORI E GESTIONE DI N.2 LINEE GSM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1400.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z51301F2D6 SALDO Fattura 100002 del 22/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.3 IMPIANTI ELEVATORI E GESTIONE DI N.2 LINEE GSM AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1400.00 | €1400.00 |
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|
| C.I.G.: Z62346B9C6 SALDO Fattura V40000411 del 23/12/2021 ACQUISTO DETERSIVI PER LA LAVANDERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €921.27 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: Z62346B9C6 SALDO Fattura V40000411 del 23/12/2021 ACQUISTO DETERSIVI PER LA LAVANDERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €921.27 | €921.27 |
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| C.I.G.: Z7A339DCF7 SALDO Fattura 324/2021 del 16/12/2021 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 5 TIGLI E N. 2 CIPRESSI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1270.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z7A339DCF7 SALDO Fattura 324/2021 del 16/12/2021 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 5 TIGLI E N. 2 CIPRESSI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1270.00 | €1270.00 |
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|
| C.I.G.: Z7C3452110 SALDO Fattura 1914 del 15/12/2021 ACQUISTO BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €455.70 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z7C3452110 SALDO Fattura 1914 del 15/12/2021 ACQUISTO BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €455.70 | €455.70 |
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| C.I.G.: Z90341EAF0 SALDO Fattura 4/02 del 15/12/2021 ACQUISTO BOTTIGLIE DI VETRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €159.82 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z9133F8B51 SALDO FATT.N.54/PA DEL 22/12/2021 ACQUISTO PIATTI E PELLICOLA PER MACCHINA SIGILLATRIACE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €4297.20 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z9133F8B51 SALDO FATT.N.54/PA DEL 22/12/2021 ACQUISTO PIATTI E PELLICOLA PER MACCHINA SIGILLATRIACE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €12891.72 | €12861.00 |
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| C.I.G.: Z923386CE5 SALDO FATT.N. 14/PA DEL 21/12/2021 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO/DIVISE PER IL PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1882.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z923386CE5 SALDO FATT.N. 14/PA DEL 21/12/2021 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO/DIVISE PER IL PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1882.00 | €1882.00 |
|
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| C.I.G.: Z9D34913FF SALDO Fattura 2/10 del 23/12/2021 REVISIONE PORTE ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1090.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9D34913FF SALDO Fattura 2/10 del 23/12/2021 REVISIONE PORTE ANTIPANICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1090.00 | €1090.00 |
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| C.I.G.: ZA33287BDD GEOM. PICCINI ELIO INCARICO RUP DAL 17/07/2021 AL 16/07/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €13500.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: ZA33287BDD GEOM. PICCINI ELIO INCARICO RUP DAL 17/07/2021 AL 16/07/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €13500.00 | €14593.50 |
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| C.I.G.: ZBE332F0F5 SALDO FATT.N.107/PA DEL 30/11/2021 ANALISI PRELEVI DI ACQUA PER LEGIONELLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €330.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: ZBE332F0F5 SALDO FATT.N.107/PA DEL 30/11/2021 ANALISI PRELEVI DI ACQUA PER LEGIONELLA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: ZBF342ADF9 SALDO Fattura 158/PA del 30/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €574.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: ZBF342ADF9 SALDO Fattura 158/PA del 30/12/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €574.00 | €574.00 |
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| C.I.G.: ZCC3439AD4 SALDO FATT.N. 31870PA DEL 07/12/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €620.40 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZCC3439AD4 SALDO FATT.N. 31870PA DEL 07/12/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1617.00 | €1617.10 |
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|
| C.I.G.: ZD43441690 SALDO FATT.N.34PA DEL 30/12/2021 ACQUISTO LAMPADE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €353.60 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD43441690 SALDO FATT.N.34PA DEL 30/12/2021 ACQUISTO LAMPADE AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €353.88 | €353.60 |
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| C.I.G.: ZD63252ACC ESTRA CLIMA S.R.L. INCAR. MANUTENZ. CENTRALE TERMICA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €4500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD63252ACC ESTRA CLIMA S.R.L. INCAR. MANUTENZ. CENTRALE TERMICA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €4500.00 | €4575.54 |
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| C.I.G.: ZDF3292111 SKY ITALIA S.R.L. CANONE ANNUALE ABBON. SERV. TELEV. BUSINNES VETRINA+SPORT+CALCIO . DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €3228.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDF3292111 SKY ITALIA S.R.L. CANONE ANNUALE ABBON. SERV. TELEV. BUSINNES VETRINA+SPORT+CALCIO . DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €3228.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE933D385C SALDO Fattura 127/FDPA del 10/12/2021 ACQUISTO 110 GIFT CARD DEL VALORE DI 30,00 CADAUNA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €3300.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE933D385C SALDO Fattura 127/FDPA del 10/12/2021 ACQUISTO 110 GIFT CARD DEL VALORE DI 30,00 CADAUNA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €3300.00 | €3300.00 |
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| C.I.G.: ZEB33DA9A7 SALDO Fattura 391 del 29/11/2021 RIPARAZIONE LAVATRICE DEL GUARDAROBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €495.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZEB33DA9A7 SALDO Fattura 391 del 29/11/2021 RIPARAZIONE LAVATRICE DEL GUARDAROBA AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €495.50 | €495.50 |
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| C.I.G.: ZFA327315D SALDO Fattura 0/4301 CORSO DI FORMAZIONE PER "ELABORAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER GLI ALUNNI DSA" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1650.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZFA327315D SALDO Fattura 0/4301 CORSO DI FORMAZIONE PER "ELABORAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER GLI ALUNNI DSA" AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2021 31/12/2021 | €1650.00 | €1650.00 |
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| C.I.G.: Z2624A5852 SALDO Fattura 49 del 08/10/2021 INTERVENTI SISTEMATICI DEL PIANO ANTI-LEGIONELLA SET/20 AGO/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2021 17/12/2021 | €7080.00 | €7080.00 |
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| C.I.G.: Z2433A2FAD SALDO Fattura 39 del 01/11/2021 INSTALLAZIONE NUOVO CONDIZIONATORE STANZA SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: Z33341E771 SALDO FATT.N.3403 DEL 24/11/2021 ACQUISTO BENZINA PER TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €54.76 | €54.76 |
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| C.I.G.: Z3533D12A1 SALDO Fattura N. 3801 DEL 17/11/2021 ACQUISTO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €227.50 | €227.50 |
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| C.I.G.: Z552FC9751 SALDO Fattura 22/03 del 30/11/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €1637.08 | €1637.08 |
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| C.I.G.: Z5633BC557 SALDO Fattura 140/PA del 30/11/2021 ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €11.00 | €11.00 |
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| C.I.G.: Z5733AB605 SALDO FATT.N. 12/PA DEL10/12/2021 ACQUISTO VESTIARO PERSONALE ED ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €7734.80 | €7734.80 |
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| C.I.G.: Z6D33189D8 SALDO Fattura 40 del 10/11/2021 MANUTENZIONE CONDIZIONATORE STANZA SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: Z8333CC1AF SALDO Fattura 143/PA del 30/11/2021 ACQUISTI VARI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €417.75 | €417.75 |
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| C.I.G.: ZE133C7CE5 SALDO FATT.N.0000659936AMC12021 DEL 30/11/2021 PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI TIRRENO E REPUBBLICA DELL'AVVISO DELL'ASTA PER L'ALIENAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI GALCIANA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2021 16/12/2021 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z0833E1908 SALDO FATT.N.E103/2021 DEL 15/11/2021 SERVIZIO DI POST-SCUOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €1168.00 | €1168.00 |
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| C.I.G.: Z14340E707 SALDO FATT. N. 135/21 DEL 23/11/2021 CIG: Z14340E707 ACQUISTO MASCHERINE PEDIATRICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €1140.00 | €1140.00 |
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| C.I.G.: Z2333E7792 SALDO Fattura N.53/PA dell' 11/11/2021 ACQUISTO ACQUISTO LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €569.65 | €569.65 |
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| C.I.G.: Z5434238E4 SALDO Fattura 1810 del 29/11/2021 MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI DEL REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €230.90 | €230.90 |
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| C.I.G.: Z6E343CC02 SALDO FATT.N. 39/1/COM ACQUISTO PIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €468.39 | €468.39 |
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| C.I.G.: ZC9344F12F SALDO FATT.N. 317 DEL 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €854.73 | €854.73 |
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| C.I.G.: ZD233D351A SALDO Fattura 125/FDPA del 06/12/2021 STAMPA LOGO SU T SHIRT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZEC33B58BD SALDO Fattura 135/PA del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2021 15/12/2021 | €307.32 | €307.32 |
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| C.I.G.: Z2A34156D9 SALDOFATT.N.13/PA ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2021 10/12/2021 | €468.00 | €468.00 |
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| C.I.G.: Z393434039 SALDO Fattura N.332 DEL 30/11/2021 MANUTENZIONE CALDAIA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2021 10/12/2021 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z6B3308967 SALDO FATT.N.2/16 DEL 30/11/2021 ACQUISTO CONTENITORI PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2021 10/12/2021 | €230.00 | €230.00 |
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| C.I.G.: ZBA334B533 SALDO Fattura 127/PA del 30/11/2021 ACQUISTO LAVABICCHIERI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2021 10/12/2021 | €2550.00 | €2550.00 |
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| C.I.G.: ZD0344157C ACQUISTO BIGLIETTI SOLIDALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2021 10/12/2021 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZEB3280ED4 SALDO FATT.N. 2/17 ACQUISTO ATTREZZI PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2021 10/12/2021 | €3097.82 | €3097.82 |
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| C.I.G.: Z083429915 SALDO Fattura 269 del 30/11/2021 RIPARAZIONE TELEFONO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2021 09/12/2021 | €66.50 | €66.50 |
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| C.I.G.: Z21342CFDD SALDO Fattura 128/PA del 30/11/2021 RIPARAZIONE PELAPATATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2021 09/12/2021 | €84.66 | €84.66 |
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| C.I.G.: Z5E33B8AB5 SALDO Fattura 7030 del 19/11/2021 MANUTENZIONE DEFRIBRILLATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2021 09/12/2021 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z9D3224BC5 SALDO FATT.N.2/11 DEL 30/11/2021 ACQUISTO TAZZE PER LA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2021 09/12/2021 | €792.00 | €792.00 |
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| C.I.G.: ZC133DA823 SALDO FATT.N.6012 DEK 16/11/2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E PLAFONIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2021 09/12/2021 | €862.96 | €862.96 |
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| C.I.G.: ZE2341D2F5 SALDO Fattura 1993 del 18/11/2021 VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2021 09/12/2021 | €564.00 | €564.00 |
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| C.I.G.: Z5B32C9044 SALDO Fattura 55/FE del 25/11/2021 INCARICO D.L. E CSE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI DELLA CENTRALE E SOTTOCENTRALE CON SISTEMA DI TELE GESTIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €2565.12 | €2565.12 |
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| C.I.G.: ZC433D4104 NOTA DI CREDITO 2 del 29/11/2021 ANNULLA FATTURA N. 41 PERCHE' ERRATA FATTURAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €7593.77 | €1197.00 |
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| C.I.G.: ZDA33A3D6F SALDO Fattura 42 del 06/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO HACCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €3874.40 | €3874.40 |
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| C.I.G.: ZDA340E482 SALDO Fattura 1789 del 25/11/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LAVAPAVIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 29/11/2021 | €125.00 | €125.00 |
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| C.I.G.: ZEB3381617 SALDO FATT.N.G_T/001681 DEL 21/12/2021 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DIC/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 31/12/2021 | €39000.00 | €12734.77 |
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| C.I.G.: ZEB3381617 SALDO FATT.N.G_T/001681 DEL 21/12/2021 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DIC/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2021 31/12/2021 | €39000.00 | €12734.77 |
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| C.I.G.: Z6033EE71E SALDO Fattura N.38/PA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2020/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2021 26/11/2021 | €7726.50 | €7726.50 |
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| C.I.G.: ZF033FA4EC SALDO Fattura 122/PA del 24/11/2021 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2021 26/11/2021 | €168.00 | €168.00 |
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| C.I.G.: Z3533E01DD SALDO Fattura 1708 del 12/11/2021 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PALESTRA SCUOLA MEDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2021 24/11/2021 | €82.00 | €82.00 |
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| C.I.G.: Z46334C4A7 SALDO FATT.N.31 DEL 12/11/2021 ACQUISTO LAMPADE ALOGENE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2021 24/11/2021 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: Z5833BZEE3 SALDO Fattura 1651 del 02/11/2021 SPESE PER MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/11/2021 24/11/2021 | €428.50 | €428.50 |
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| C.I.G.: ZED340663F SALDO Fattura 7021012000019154 del 18/11/2021 CONSUMI ACQUA 20/10/2021- 18/11/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2021 23/11/2021 | €3884.45 | €3884.45 |
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| C.I.G.: ZF133C6BA3 SALDO FATT.N.299 DEL 12/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2021 24/11/2021 | €473.90 | €402.51 |
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| C.I.G.: ZE03348154 SALDO Fattura 996/00 del 31/10/2021 LICENZE FIREWALL ED HARDWARE INCLUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/11/2021 17/11/2021 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z3333A455E SALDO Fattura 119/PA del 11/11/2021 RIPARAZIONE LAVAPENTOLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2021 16/11/2021 | €340.00 | €340.00 |
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| C.I.G.: Z3533A2C6A SALDO Fattura 21/03 del 12/11/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2021 16/11/2021 | €139.20 | €139.20 |
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| C.I.G.: Z6F332479D SALDO FATT. N.119/21 DEL 28/10/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIRE E SANIFICARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2021 16/11/2021 | €1135.50 | €1135.50 |
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| C.I.G.: ZA9338B5C4 SALDO Fattura 6/10 del 25/10/2021 RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOMATISMO FINESTRE LOCALI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2021 16/11/2021 | €93.00 | €93.00 |
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| C.I.G.: ZAE339F5C4 SALDO FATT.N.48/PA ACQUISTO LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2021 16/11/2021 | €4798.09 | €4798.09 |
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| C.I.G.: ZD233B2F6A SALDO Fattura 255 del 09/11/2021 RIPARAZIONE RESET E RICONFIGURAZIONE CORDLESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2021 16/11/2021 | €57.00 | €57.00 |
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| C.I.G.: ZF333C10FE SALDO Fattura 118/PA del 11/11/2021 ACQUISTO MIXER COMBINATO COMPLETO DI FRUSTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2021 16/11/2021 | €735.00 | €735.00 |
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| C.I.G.: Z2D339A5E5 SALDO FATTURA N.39/PA DEL 27/10/2021 PIATTI DI PLASTICA E PELLICOLA SIGILLANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2021 15/11/2021 | €1441.26 | €1441.26 |
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| C.I.G.: Z47325F37D SALDO Fattura N.3366 DEL 26/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE"NUOVO MODELLO DI pIANO eDUCATIVO iNDIVIDUALIZZATO (PEI) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2021 15/11/2021 | €1320.00 | €1320.00 |
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| C.I.G.: Z6033A4E8E SALDO Fattura FATTPA 84_21 del 02/11/2021 STAMPA ETICHETTE A COLORI PON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2021 15/11/2021 | €30.00 | €30.00 |
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| C.I.G.: Z6B3359B8B SALDO Fattura 97/FDPA del 26/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE FISICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2021 15/11/2021 | €3016.28 | €3016.28 |
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| C.I.G.: Z8A339531C SALDO FATT.N.26PA DEL 29/10/2021 ACQUISTO INTERRUTTORI ELETTRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2021 15/11/2021 | €208.02 | €208.02 |
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| C.I.G.: Z1033CFAEE SALDO Fattura 1099 del 11/11/2021 ACQUISTO PC ACER CON MONITOR E CASSE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2021 11/11/2021 | €9152.00 | €9152.00 |
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| C.I.G.: Z082F0A6F9 RICAMI SABRINA SALDO FATT. N. 72 DEL 30/10/2020 RICAMI LOGO DIVISE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €528.20 | €528.20 |
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| C.I.G.: Z1A332C4C1 SALDO Fattura 113/PA del 30/10/2021 ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €1107.42 | €1107.42 |
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| C.I.G.: Z20336B455 SALDO FATT.N.31950PA DEL 22/12/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 31/12/2021 | €5180.70 | €604.95 |
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| C.I.G.: Z20336B455 SALDO FATT.N.31950PA DEL 22/12/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 31/12/2021 | €5180.70 | €4297.73 |
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| C.I.G.: Z20336B455 SALDO FATT.N.31950PA DEL 22/12/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 31/12/2021 | €5180.70 | €4297.73 |
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| C.I.G.: Z41336C02B SALDO Fattura 117/PA del 30/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €479.35 | €479.35 |
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| C.I.G.: Z523382D90 SALDO Fattura 111/PA del 28/10/2021 SMALTIMENTO N.2 FRIGORIFERI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €760.00 | €760.00 |
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| C.I.G.: ZDD33AA91D SALDO Fattura 108/PA del 28/10/2021 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €188.50 | €188.50 |
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| C.I.G.: ZE8338AC46 SALDO Fattura 120/PA del 30/10/2021 ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €11.00 | €11.00 |
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| C.I.G.: ZEC334B887 SALDO Fattura 109/PA del 28/10/2021 ACQUISTO ARMADIO FRIGO 1400LT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €1780.00 | €1780.00 |
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| C.I.G.: ZEF337125D SALDO Fattura 110/PA del 28/10/2021 ACQUISTO ARMADIO FRIGO LT1400 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2021 09/11/2021 | €1780.00 | €1780.00 |
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| C.I.G.: Z253393106 SALDO Fattura 20/2021/PA del 23/10/2021 ACQUISTO MEDICINALI VARI PER INFERMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €909.59 | €909.59 |
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| C.I.G.: Z32328CA3D 1° SAL relativo all'accordo quadro 3° annualità 1/6/21 - 31/5/22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €2351.36 | €2351.36 |
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| C.I.G.: Z65332CD34 SALDO Fattura 19/2021/PA del 13/10/2021 ACQUISTO FARMACI VARI PER INFERMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €537.68 | €537.68 |
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| C.I.G.: Z73334167E SALDO FATT.N.11/PA DEL 22/10/2021 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €4813.20 | €4813.20 |
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| C.I.G.: Z983384555 SALDO Fattura 987 del 20/10/2021 SOSTITUZIONE SCHERMO LCD SU HP ELITEBOOK 640 G1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €114.75 | €114.75 |
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| C.I.G.: ZA52DF17AE Fattura 6/PA del 28/09/2021 SALDO COMPENSO ACCORDO QUADRO A..S. 2020/21 SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, LA DL E LA SICUREZZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €6412.80 | €6412.80 |
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| C.I.G.: ZBC33990A1 SALDO Fattura 7021012000018646 del 20/10/2021 CONSUMI ACQUA 17 SETTEMBRE - 19 OTTOBRE 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €3678.25 | €3678.25 |
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| C.I.G.: ZD22BD4D5E FATT.N.31576P ACQUISTO SACCHETTI PORTAPOSATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 31/12/2021 | €760.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: ZD22BD4D5E FATT.N.31576P ACQUISTO SACCHETTI PORTAPOSATE AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 31/12/2021 | €3250.00 | €3250.00 |
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| C.I.G.: ZDA332FC6D SALDO Fattura 245/2021 del 15/10/2021 ACQUISTO CONDIZIONATORE OLIMPIA SPENDID PER STANZA SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2021 28/10/2021 | €1535.00 | €1535.00 |
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| C.I.G.: Z04335B6B0 SALDO Fattura 0115030014172 del 13/10/2021 ACQUISTO PILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €286.89 | €286.89 |
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| C.I.G.: Z073358483 SALDO Fattura N.13/PA DEL 06/10/2021 POLIZZA A COPERTURA SPESE MEDICHE ASSISTENTE DI LINGUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €348.50 | €348.50 |
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| C.I.G.: Z1533797C7 SALDO Fattura 2/9 del 15/10/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE REI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €1266.40 | €1266.40 |
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| C.I.G.: Z1B32F3EFE SALDO Fattura 99 del 08/09/2021 RIPARAZIONE FLAUTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €39.34 | €39.34 |
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| C.I.G.: Z1F3342CF4 SALDO Fattura 97/PA del 30/09/2021 RIPARAZIONI ATTREZZATURA DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €760.58 | €760.58 |
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| C.I.G.: Z3D2FD2DAA SALDO Fattura FPA 1/21 del 24/09/2021 INCARICO SUPPORTO RUP PER ALIENAZIONE CAMPO SPORTIVO POSTO A GALCIANA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €2162.00 | €2162.00 |
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| C.I.G.: Z3D32FCA8F SALDO FATT.N.03/2021 SPESE DI PERNOTTAMENTO PER CONVEGNO ANIES A MONTAGNANA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €136.36 | €136.36 |
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| C.I.G.: Z643379D62 SALDO Fattura 365 del 08/10/2021 PREDISPOSIZIONE F24 IMU LE SACCA ACCONTO + SALDO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €192.38 | €192.38 |
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| C.I.G.: Z64337A635 SALDO Fattura 489886035208025 del 03/10/2021 POD/PDRValore IT001E461773699 PERIODO 05/09/2021 - 30/09/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €8.58 | €8.58 |
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| C.I.G.: Z68334AD76 SALDO Fattura 105/PA del 20/10/2021 ACQUISTO CARRELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €3270.00 | €3270.00 |
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| C.I.G.: Z783383DB0 SALDO Fattura N.211676/E DEL 19/10/2021 INTERVENTO TECNICO SU PROGRAMMA AXIOS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZBC32EF6B1 SALDO Fattura 1912PA del 30/09/2021 DISINFESTAZIONE FORMICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/10/2021 21/10/2021 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z27328CD28 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SISTEMA AUTOGESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2021 09/12/2021 | €33045.25 | €33045.25 |
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| C.I.G.: Z083359E46 SALDO FATT.N.42/PA DEL 09/10/21 ACQUISTO LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2021 14/10/2021 | €996.54 | €996.54 |
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| C.I.G.: Z7A3327A9F SALDO Fattura 1475 del 04/10/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2021 14/10/2021 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: ZAC33359EB SALDO FATT.N.37/PA DEL 25/09/2021 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2021 14/10/2021 | €1431.56 | €1431.56 |
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| C.I.G.: ZB332C5C7D SALDO Fattura 100001 del 08/10/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2021 14/10/2021 | €525.00 | €525.00 |
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| C.I.G.: ZBE332C0EA SALDO FATTURA N.31405P DEL 27/09/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2021 14/10/2021 | €642.82 | €642.82 |
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| C.I.G.: Z193324FCF SALDO FATT.N.22PA DEL 30/09/2021 ACQUISTO LAMPADE E PLAFONIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 11/10/2021 | €152.20 | €152.20 |
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| C.I.G.: Z4A3269613 SALDO FATT.N.31632P DEL 29/10/21 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 31/12/2021 | €6915.40 | €2963.21 |
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| C.I.G.: Z4A3269613 SALDO FATT.N.31632P DEL 29/10/21 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 31/12/2021 | €6915.40 | €2963.21 |
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| C.I.G.: Z4A3269613 SALDO FATT.N.31632P DEL 29/10/21 ACQUISTO PRODOTTI PER LE PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 31/12/2021 | €6915.40 | €2963.21 |
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| C.I.G.: Z7D3342CCC SALDO FATT.N.202114E24146 DEL 14/09/2021 RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TEM.GIURID. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 11/10/2021 | €240.38 | €240.38 |
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| C.I.G.: ZA43269613 SALDO FATT.N.31379P DEL 23/09/2021 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 11/10/2021 | €88.24 | €88.24 |
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| C.I.G.: ZA6333C522 SALDO Fattura 1588 del 16/09/2021 STASATURA TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 11/10/2021 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: ZD03319EA5 SALDO Fattura 28 del 20/09/2021 ACQUISTO BORSE BORDEAUX CON PASSAMANERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2021 11/10/2021 | €784.00 | €784.00 |
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| C.I.G.: 8846347C79 SALDOFATT.FE000120210000000002175159B CONSUMI OTT/21 FORNITURA 1146424206 POD/PDR IT001E46177368 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2021 29/11/2021 | €63.07 | €63.07 |
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| C.I.G.: Z4F3298B5D SALDO Fattura 1422PA del 31/07/2021 DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA CONTR. 1266314 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2021 21/09/2021 | €483.00 | €483.00 |
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| C.I.G.: Z6032990ED SALDO Fattura 1913PA del 30/09/2021 DISINFESTAZIONE ZANZARE DEL 09/09/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2021 21/10/2021 | €341.78 | €341.78 |
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| C.I.G.: ZB1330B3CD SALDO Fattura 16/5/2021 del 15/09/2021 BIGLIETTI FERROVIARI PER CONVEGNO ANIES A MONTAGNANA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2021 21/09/2021 | €234.60 | €234.60 |
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| C.I.G.: ZC9331E35A SALDO Fattura 7021012000014453 del 17/09/2021 ONERI DI PERQUAZIONE PERIODO 19/08/21 AL 16 /09/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2021 21/09/2021 | €1210.50 | €1210.50 |
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| C.I.G.: ZCB33080F6 SALDO Fattura 18/2021/PA del 15/09/2021 ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2021 21/09/2021 | €126.30 | €126.30 |
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|
| C.I.G.: ZF332DEC1F SALDO Fattura 73 del 30/08/2021 PER AFFILATURA COLTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2021 21/09/2021 | €57.00 | €57.00 |
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|
| C.I.G.: Z3A3281DDF SALDO FATT.N.187 DEL 30/06/2021 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA AGO/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/09/2021 20/09/2021 | €5.33 | €5.33 |
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| C.I.G.: Z7B33123BA SALDO Fattura 489886035208024 del 10/09/2021 COD. POD. IT001E461773699 - N. CL. 461773699 PER. AGO/SET/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/09/2021 20/09/2021 | €41.21 | €41.21 |
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| C.I.G.: ZEA323C85B SALDO FATT.N.FPA 81/21 DEL 05/07/2021 ACQUISTO MONITOR -ORDINE MEPA N. 6258406 CIG: ZEA323C85B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/09/2021 20/09/2021 | €19900.00 | €19900.00 |
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| C.I.G.: Z27325E10F Rif. da documento "Ddt" n. 6 del 03/08/2021; AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2021 15/09/2021 | €316.00 | €316.00 |
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| C.I.G.: Z2C32D6A02 SALDO Fattura 1302 del 23/07/2021 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2021 15/09/2021 | €2592.00 | €2592.00 |
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| C.I.G.: ZC132F99D1 SALDO FATT.N.226 DEL 31/08/2021 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA AGO/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2021 15/09/2021 | €87.13 | €87.13 |
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| C.I.G.: ZCB32C5B1D SALDO Fattura 1219 del 23/08/2021 RIPARAZIONE LAVASCIUGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2021 15/09/2021 | €127.20 | €127.20 |
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| C.I.G.: Z4F32CCDBE SALDO FATT.N.209 DEL 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2021 01/09/2021 | €116.27 | €116.27 |
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| C.I.G.: Z5F3268C0C SALDO FATT.N.17PA DEL 30/07/2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2021 01/09/2021 | €223.60 | €223.60 |
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| C.I.G.: ZA0327AD28 SALDO FATT.N.19PA DEL 30/07/2021 ACQUISTO PLAFONIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/09/2021 01/09/2021 | €234.00 | €234.00 |
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| C.I.G.: Z9F3286E0A IL GLOBO VIGILANZA SALDO FATT. N. PAFV0000600 DEL 24/08/2021 - SERV. ESTIVO AGOSTO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/08/2021 26/08/2021 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z6E32D6444 Publiacqua saldo Fattura 7021012000013659 del 18/08/2021 - matr. cont. 202100008975 - periodo 17/07-18/08/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/08/2021 25/08/2021 | €1416.06 | €1416.06 |
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| C.I.G.: 874902322E SALDO FATTURA N. 2021E000011406 CONSUMI DAL 01/07/21 AL 31/07/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/08/2021 31/12/2021 | €3326.73 | €2405.01 |
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| C.I.G.: Z1631E28C1 Guidotti Cucine srl a socio unico saldo Fattura 65/PA del 18/06/2021 - riparazione mixer a immersione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/08/2021 24/08/2021 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: ZDD3283C14 Durgoni Peppino e Figli srl saldo Fattura 1194 del 03/07/2021 - vuot. fosse biolog. - pulit. pozzetti acquai e stasat. tubazioni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/08/2021 24/08/2021 | €1083.00 | €1083.00 |
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| C.I.G.: Z133273BA8 Cimet di Rigoli saldo Fattura 167 del 14/07/2021 riparaz. int. 238 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/08/2021 23/08/2021 | €38.00 | €38.00 |
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| C.I.G.: Z6D3280E34 Farmacia San Biagio saldo Fattura 17/2021/PA del 16/07/2021 acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/08/2021 23/08/2021 | €302.55 | €302.55 |
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| C.I.G.: ZAB32304EE Guidotti Cucine saldo Fattura 72/PA del 12/07/2021 - riparazione essiccatoio Zanussi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/08/2021 23/08/2021 | €1930.00 | €1930.00 |
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| C.I.G.: ZCD326FB13 Farmacia S. Biagio saldo Fattura 16/2021/PA del 16/07/2021 acqu. prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/08/2021 23/08/2021 | €401.22 | €401.22 |
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| C.I.G.: Z0432A0B33 SALDO FATT.N.338 DEL 23/07/21 REVISIONE CALDAIA ALLOGGI QUINTA SQUADRA CONVITTRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2021 23/07/2021 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: Z503239DDE Guidotti Cucine saldo Fattura 70/PA del 12/07/2021 acqu. supporto griglie frigo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2021 23/07/2021 | €49.00 | €49.00 |
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| C.I.G.: Z6631C68AC ALEX ALBERGHIERA SALDO FATT. N. 2/8 DEL 09/07/2021 ACQU. CASSETTE CON COPERCHIO PER ALIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2021 23/07/2021 | €269.55 | €269.55 |
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| C.I.G.: ZA2325F381 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000025855 DEL 16/07/2021 SPESE DI TRASPORTO PROD. PER IMBIANC. CAMERETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2021 31/12/2021 | €1091.19 | €907.17 |
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| C.I.G.: ZA2325F381 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000025855 DEL 16/07/2021 SPESE DI TRASPORTO PROD. PER IMBIANC. CAMERETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2021 31/12/2021 | €1091.19 | €907.17 |
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| C.I.G.: ZC632581AB CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 71/21 DEL 21/07/2021 ACQU. 10 NOTEBOOK HP 15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2021 23/07/2021 | €6390.00 | €6390.00 |
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| C.I.G.: ZB1328B68B SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGG. TUTELA SALDO FATT. N. 489886035208023 del 10/07/2021 COD. POD. IT001E461773699 - N. CL. 461773699 GIU/LUG 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2021 22/07/2021 | €38.58 | €38.58 |
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| C.I.G.: Z05328591F PUBLIACQUA S.p.A. SALDO FATT. N. 7021012000012970 del 16/07/2021 CONSUMO IDRICO DAL 18 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2021 COD. CL. 1001676696 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2021 19/07/2021 | €2367.30 | €2367.30 |
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| C.I.G.: Z503241190 ALTIMARI SANTO SALDO FATT. N. 202 DEL 25/06/2021 MANUTENZIONE CALDAIA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2021 14/07/2021 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: ZAA2F4DD08 Gori Chiara saldo Fattura 3/PA del 28/06/2021 - sportello psicol. gennaio/giugno 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2021 14/07/2021 | €4000.00 | €4000.00 |
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| C.I.G.: ZBB3258C6E Borgione Centro Didattico srl saldo Fattura V3-16767 del 07/07/2021 - acqu. cattedre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2021 14/07/2021 | €2163.90 | €2163.90 |
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| C.I.G.: ZC83230BC4 Guidotti Cucine Profess. srl saldo fattura 71/PA del 12/07/2021 - acqu. addolcitore cronometrico forno e smaltim. usato AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2021 14/07/2021 | €737.00 | €737.00 |
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| C.I.G.: ZDD321D6B2 Stiip srl saldo fattura 561/00 del 30/06/2021 acqu. pen drive AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2021 14/07/2021 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: Z1A3092FCE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20214E19550 DEL 28/06/23021 ACQU. DIARI SCOLAST. PERSON. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2021 23/07/2021 | €5874.00 | €5874.00 |
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| C.I.G.: ZA031BAB63 CARTA OROBICA POLONI SRL SALDO FATT. N. 23/PA DEL 29/06/2021 ACQUISTO PIATTU USA E GETTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2021 12/07/2021 | €778.56 | €778.56 |
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| C.I.G.: ZE9325DE71 Fire Service saldo Fattura 2/7 del 06/07/2021 manut. straord. porte ant. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2021 12/07/2021 | €1861.60 | €1861.60 |
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| C.I.G.: Z113246497 C.R.caffè SALDO FATT. N. 957 del 02/07/2021 ACQUISTO PRODOTTI DOLCIARI AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2021 07/07/2021 | €250.49 | €250.49 |
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| C.I.G.: Z6F3259B3E S.I.A.E. SALDO FATT. N. 1621004690 DEL 02/07/21 SPESE DIRITTI DIRITTI PER CENA DEL 29/06/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/07/2021 06/07/2021 | €133.70 | €133.70 |
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| C.I.G.: Z6A321D80E CARDINI ALFREDO SALDO FATT. N. 79/PA del 30/06/2021 ACQUISTO PROD. DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2021 02/07/2021 | €134.92 | €134.92 |
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| C.I.G.: Z7931ED682 CARDINI ALFREDO SALDO FATT. N 77/PA del 30/06/2021 AQUISTO PROD. DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2021 02/07/2021 | €268.60 | €268.60 |
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| C.I.G.: ZF13200E49 CARDINI ALFREDO SALDO FATT. N. 78/PA del 30/06/2021 AQUISTO PROD. DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2021 02/07/2021 | €105.30 | €105.30 |
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| C.I.G.: Z272C1F697 SALDO FATT.N.31671P DELL'08/11/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2021 16/11/2021 | €1150.10 | €1150.10 |
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| C.I.G.: Z2C318C352 ORTOPEDIA PRATESE SRL SALDO FATT. N. 21PSP-14 DEL 31/05/2021 ACQU. CARROZZINA STANDARD RUOTE GRANDI 21VO-4080 MIS. 42 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2021 30/06/2021 | €365.38 | €365.38 |
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| C.I.G.: Z37323ED69 Sicura 8 srls saldo Fattura 56 del 24/06/2021 - spostam. telecamera e riparaz. dvr vecchio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2021 30/06/2021 | €581.00 | €581.00 |
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| C.I.G.: ZC33182DCF CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 56/21 DEL 23/06/2021 ACQU. DEFIBRILLATORE HEART GUARDIAN HR-501 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2021 30/06/2021 | €819.67 | €819.67 |
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| C.I.G.: ZD331A223D CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 62/21 DEL 23/06/2021 ACQUISTO DISINFETTANTE PER CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2021 30/06/2021 | €216.00 | €216.00 |
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| C.I.G.: Z553237EDC MUGHI S.R.L. SALDO FATT. N. 26/2021 DEL 22/06/21 ACQUISTO PIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2021 23/06/2021 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z6531E2298 CARRETTI COMMERCIALE SaS SALDO FATT. N. 2/1 DEL 26/05/2021 RIPARAZIONE ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2021 22/06/2021 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: ZF531F93D3 Publiacqua S.p.A. SALDO Fatt. n. 7021012000008923 del 18/06/2021 Fornitura Idrica mag- giu/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2021 22/06/2021 | €3321.53 | €3321.53 |
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| C.I.G.: Z9E31FAE61 PULTEK srl SALDO FATT. N. 848 del 03/06/2021 RIPARAZIONE LAVASCIUGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2021 14/06/2021 | €82.00 | €82.00 |
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| C.I.G.: Z013210D3B DURGONI PEPPINO E FIGLI srl SALDO FATT. N. 958 del 02/06/2021 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2021 11/06/2021 | €865.00 | €865.00 |
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| C.I.G.: Z1131DD50C DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N. 31083P DEL 11/06/2021 ACQU. ASCIUGAMANO CARTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2021 22/06/2021 | €352.20 | €352.20 |
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| C.I.G.: ZA631A82F1 CARTA OROBICA POLONI S.R.L. SALDO FATT. N. 18/PA DEL 31/05/21 ACQU. PIATTI USA E GETTA E PELLICOLA TRASP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2021 11/06/2021 | €2341.46 | €2341.46 |
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| C.I.G.: Z2231EEE1F GRUPPO SPAGGIARI PARMA SALDO FATT. N. 20214E17152 DEL 31/05/2021 ACQU. PROD. SANIF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/06/2021 09/06/2021 | €418.86 | €418.86 |
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| C.I.G.: Z0131FD767 FERRAM. E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 137 DEL 31/05/2021 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2021 07/06/2021 | €456.55 | €456.55 |
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| C.I.G.: Z1530C499E Estra Clima saldo Fattura 521004991 del 04/06/2021 redazione progetto centrale termica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2021 07/06/2021 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: ZA731E6954 Guidotti Cucine saldo Fattura 59/PA del 31/05/2021 manut. e riparaz. frigo MBM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2021 07/06/2021 | €225.50 | €225.50 |
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| C.I.G.: ZE931C63C8 Agro Food saldo Fattura 12/03 del 31/05/2021 acqu. puly milk AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2021 07/06/2021 | €139.20 | €139.20 |
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| C.I.G.: Z2E2DF17F6 CHITI RICCARDO SALDO FATT. N. 30/FE DEL 18/05/2021 A SALDO A.Q. 20/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2021 06/06/2021 | €2939.20 | €2939.20 |
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| C.I.G.: Z2031BFB9A Cardini Fabio Alfredo saldo Fattura 53/PA del 31/05/2021 acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2021 05/06/2021 | €146.80 | €146.80 |
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| C.I.G.: Z3831F871F Estracom spa saldo Fattura 210300004217 del 31/05/2021 traff. telef. marzo/aprile - canone gigabit maggio/giugno 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2021 05/06/2021 | €1245.97 | €1245.97 |
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| C.I.G.: Z5D31EE874 Orizzonte Scuola srl saldo Fattura FPSCUOLA3/2021 del 03/06/2021 - abbon. " Gestire il Personale Scolastico" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2021 05/06/2021 | €79.99 | €79.99 |
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| C.I.G.: Z9031E6CEF Sedecom s.a.s. saldo Fattura 560 del 31/05/2021 acqu. pen drive usb AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2021 05/06/2021 | €101.00 | €101.00 |
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| C.I.G.: ZCA31DCE0B Farmacia S. Biagio snc saldo Fattura 12/BIS/2021/PA del 31/05/2021 acqu. prod. farmac. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2021 05/06/2021 | €382.35 | €382.35 |
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| C.I.G.: ZF531FC8C5 RICAMI SABRINA SNC SALDO FATT. N. 45 DEL 01/06/2021 RICAMI DIVISE INSERV. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2021 05/06/2021 | €172.90 | €172.90 |
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| C.I.G.: Z2631C3AFD ALTAMORE E FONTANI SRL SALDO FATT. N. 9/PA DEL 17/05/21 CANONE COPER. ASSICURATIVA INCEDIO A. S. 2021/2022 polizza n. 067B1792 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2021 28/05/2021 | €9783.11 | €9783.11 |
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| C.I.G.: Z1631B0C9D BUTALI SPA SALDO FATT. N. 454/1927 DEL 20/05/2021 SERVIZIO CONSEGNA LAVATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2021 21/05/2021 | €27.05 | €27.05 |
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| C.I.G.: Z25317D429 CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 36/21 DEL 18/05/2021 ACQU. MASCHERINE, IGIENIZZANTE E GUANTI MONOUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2021 21/05/2021 | €14289.00 | €14289.00 |
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| C.I.G.: ZC231CBC4C FARMACIA S. BIAGIO SNC SALDO FATT. N. 11/2021/PA del 20/05/2021 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2021 21/05/2021 | €100.71 | €100.71 |
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| C.I.G.: Z4630477F6 Grazia Vecchione Decò saldo Fattura 631 del 17/05/2021 acqu. accessori gonfalone AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 20/05/2021 | €455.00 | €455.00 |
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| C.I.G.: Z5A3073095 PRATOALLARMI SRL SALDO FATT. N. 1001 DEL 18/05/21 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO TEATRO ANNO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 20/05/2021 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: Z7130730E6 PRATOALLARMI SRL SALDO FATT. N. 1000 DEL 18/05/21 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA RECEPTION E RUGBY ANNO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 20/05/2021 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: ZBD3072FD0 PRATOALLARMI SRL SALDO FATT. N. 998 DEL 18/05/21 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO ANNO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 20/05/2021 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZC12E9D88A BIOCHEMIE LAB SRL SALDO FATT. N. 39/PA DEL 30/04/21 CAMPIONAMENTI DEL 03/03/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 31/12/2021 | €1059.00 | €447.00 |
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| C.I.G.: ZC12E9D88A BIOCHEMIE LAB SRL SALDO FATT. N. 39/PA DEL 30/04/21 CAMPIONAMENTI DEL 03/03/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 31/12/2021 | €1059.00 | €1059.00 |
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| C.I.G.: ZCC31ADC9A FIRESERVICE SALDO FATT. N. 2/6 del 12/05/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI - CASSETTE E VARIE ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 20/05/2021 | €1806.20 | €1806.20 |
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| C.I.G.: ZD031CD2B3 PUBLIACQUA SPA SALDO FATT. N. 7021012000008043 del 18/05/2021 FORNITURA IDRICA DAL 22/04/21 AL 18/05/21 C. CL. 1001676696 C. UT. 200002343673 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 20/05/2021 | €3318.60 | €3318.60 |
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| C.I.G.: ZD83176D6A Decathlon Italia srl saldo Fattura 12100600010000022255 del 07/05/2021 acqu. articoli sportivi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 09/06/2021 | €229.48 | €229.48 |
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| C.I.G.: ZEB3072F77 PRATOALLARMI srl SALDO FATT. N. 999 DEL 18/05/21 Manutenzione Impianto Di TVCC-telecamere ANNO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2021 20/05/2021 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z3231AC3C3 GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. SALDO FATT. N. 53/PA del 13/05/2021SPESE DI MANODOPERA E VIAGGIO PER INTERVENTO SU FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2021 17/05/2021 | €148.50 | €148.50 |
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| C.I.G.: Z733199992 GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. SALDO FATT. N. 52/PA del 13/05/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2021 17/05/2021 | €680.00 | €680.00 |
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| C.I.G.: Z003180213 LMF ITALIA SRL SALDO FATT. N. 37/001 DEL 03/05/2021 SPONSOR FERMATA CAP PALAZZO DATINI DAL 1/06/2021 AL 31/05/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2021 14/05/2021 | €4000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: Z003180213 LMF ITALIA SRL SALDO FATT. N. 37/001 DEL 03/05/2021 SPONSOR FERMATA CAP PALAZZO DATINI DAL 1/06/2021 AL 31/05/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2021 14/05/2021 | €4000.00 | €4000.00 |
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| C.I.G.: Z0B3196FD0 CIMET DI RIGOLI SALDO FATT. N.128 del 06/05/2021 ACQUISTO E MANODOPERA TELEFONO PANASONIC CORDLESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2021 14/05/2021 | €187.00 | €187.00 |
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| C.I.G.: Z9E31B071C SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA SALDO FATT. N. 489886035208022 del 11/05/2021 POD IT001E461773699 COD. CL. 461773699 QUOTA FISSA TRASPORTO ENERGIA ELET. BIM APR/MAG 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2021 14/05/2021 | €43.28 | €43.28 |
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| C.I.G.: ZA83199B1C DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N.30825P DEL 07/05/22021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2021 14/05/2021 | €77.52 | €77.52 |
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| C.I.G.: Z8030F2A5B DITTA CECCHI GIAMPAOLO SALDO FATT. N. 20A/2021 del 06/05/2021 ACQUISTO ACCESSORI ASSE DA STIRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2021 12/05/2021 | €118.90 | €118.90 |
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| C.I.G.: Z33317D20D BUTALI SPA - EURONICS SALDO FATT. N. 454/1675 DEL 03/05/2021 ACQUISTO LAVASCIUGA ALLOGGIO RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2021 11/05/2021 | €1260.66 | €1260.66 |
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| C.I.G.: Z69317D1E6 BUTALI SPA SALDO FATT. N. 454/1676 DEL 03/05/2021 ACQU. TV LED CRANKER 24 " PER PORTINERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2021 11/05/2021 | €118.77 | €118.77 |
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| C.I.G.: ZAB31A05CF FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI SALDO FATT. N. 107 DEL 30/04/2021 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2021 11/05/2021 | €315.89 | €315.89 |
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| C.I.G.: 8601836B9D SALDO FATT.N.821000316499 DEL 07/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E46179904 Contatore 000000000046179904 kWh 27927 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2021 16/12/2021 | €33651.70 | €33651.70 |
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| C.I.G.: Z7F303030F IL GLOBO VIGILANZA SALDO FATT. N. PAFV000061 DEL 18/01/2021 PERIODO VIGIL. 01/01/2021 - 30/04/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2021 15/12/2021 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z2E316EA4B DAMAZ SALDO FATT. N. 30697P DEL 23/04/21 ACQU. PRODOTTI PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2021 14/05/2021 | €201.33 | €201.33 |
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| C.I.G.: ZBA30FCE0A ALEX ALBERGHIERA SALDO FATT. N. 2/4 DEL 30/04/21 ACQU. TAGLIERI IN POLIETILENE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2021 04/05/2021 | €251.46 | €251.46 |
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| C.I.G.: ZD6315E2BA CARDINI FABIO ALFREDO SALDO FATT. N. 41/PA del 30/04/2021 ACQU. CARTA FORMATO A3 E A4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2021 04/05/2021 | €579.00 | €579.00 |
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| C.I.G.: ZE0317EB1C CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 30/21 DEL 04/05/2021 ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO 15 - MEPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2021 04/05/2021 | €3345.00 | €3345.00 |
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| C.I.G.: ZE7318E122 Farmacia S. Biagio - Il Pino saldo fatt. n. 10/2021/PA del 30/04/2021acquisto prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2021 04/05/2021 | €130.90 | €130.90 |
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| C.I.G.: 7X00938919 TIM S.P.A. SALDO FATT. N. 7X00938919 DEL 12/04/2021 3 BIM 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2021 03/05/2021 | €6.16 | €6.16 |
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| C.I.G.: Z513175E99 Sedecom saldo Fattura 406 del 29/04/2021acquisto lampada per proiettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2021 03/05/2021 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z7623C8AB4 SALDO FATT.N. 7X03032160 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONICHE 6BIM 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2021 21/10/2021 | €543.45 | €543.45 |
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| C.I.G.: Z7D3193551 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SALDO FATT. N. 19 DEL 30/04/2021 RILEGATURA CONSUNTIVO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/05/2021 03/05/2021 | €154.00 | €154.00 |
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| C.I.G.: ZAC3148816 Tiche srl saldo fattura 5/PA del 15/04/2021 acquisto uniforme personale scolast. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2021 30/04/2021 | €2332.80 | €2332.80 |
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| C.I.G.: ZC9316A838 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA SALDO FATT. N. 0/1324 DEL 21/03/2021 ABBONAMENTO RIVISTA 2021 DIS-DISLESSIA - DIDASCALIA E DISTURBI DI ATTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2021 30/04/2021 | €46.50 | €46.50 |
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| C.I.G.: ZDF3179299 Publiacqua saldo Fattura 7021012000007705 del 21/04/2021 periodo 13/03/2021 - 21/04/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2021 30/04/2021 | €2880.94 | €2880.94 |
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| C.I.G.: ZEB3178D02 Durgoni Peppino e Figli saldo Fattura 674 del 15/04/2021 - vuotatura fosse biologiche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2021 30/04/2021 | €564.00 | €564.00 |
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| C.I.G.: Z23314F154 Sedecom saldo Fattura 374 del 19/04/2021 acqu. adattatori di rete AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/04/2021 22/04/2021 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: Z753160B41 Farmacia san Biagio saldo Fattura 8/2021/PA del 15/04/2021acquisto prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/04/2021 22/04/2021 | €102.23 | €102.23 |
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| C.I.G.: Z7E310C989 Copyworld saldo Fattura 2021-003914 del 31/03/2021 acquisto lampade videoproiettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/04/2021 22/04/2021 | €616.00 | €616.00 |
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| C.I.G.: Z9A3161053 Faggionato Roberto saldo Fattura FPA 245/21 del 19/04/2021 acquisto bandiere Italia - Europa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/04/2021 22/04/2021 | €59.00 | €59.00 |
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| C.I.G.: Z32308C876 Gruppo spaggiari Parma spa saldo Fattura 20214E08755 del 10/03/2021 - cod. V005 - manuale Contabilità Bergantini 2021+ accesso on-line+ news. lettere settim.+abb. ann. quind. rassegna giur. e norm. bergant. +ins. spec.+abbon. banca dati del berg. AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €187.00 | €187.00 |
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| C.I.G.: Z3830C28E4 Impianti Elettrici BI:ESSE di Salti M.& Barbugli M. snc saldo Fattura 11 del 09/04/2021 - acqu. videocitofono ufficio rettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €818.00 | €818.00 |
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| C.I.G.: Z48314A214 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI SALDO FATT. N. 70 DEL 31/03/2021 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €173.58 | €173.58 |
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| C.I.G.: Z7F314064D Cimet di Rigoli saldo Fattura 96 del 31/03/2021 - manutenz. su apparecchi telef. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €188.00 | €188.00 |
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| C.I.G.: Z9231267C8 CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 9/21 DEL 07/04/2021 ACQU. PROD. SANIF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €1797.00 | €1797.00 |
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| C.I.G.: ZAC279B0B7 Gianni Neri saldo fatt. n. 95 del 08/04/2021 - preventivo 117 del 15/03/2019 - risistemaz. recinzione complesso Le Sacca AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €1955.20 | €1955.20 |
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| C.I.G.: ZAF311C3A2 Ikea Italia Retail srl saldo Fattura RIMS_2021_0000598 del 01/04/2021 acqu. articoli vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €93.36 | €93.36 |
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| C.I.G.: ZE231291EF GIANNI NERI SALDO FATT. N. 96 DEL 08/04/2021 RISISTEMAZIONE RECINZIONE COMPLESSO LE SACCA - PREVENTIVO 117 DEL 15/03/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2021 14/04/2021 | €10753.60 | €10753.60 |
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| C.I.G.: Z20311CB8E SERVIZIO ELETTRICO NAZ. - SERV. MAGG. TUTELA SALDO FATT. N. 489886035208021 DEL 10/03/2021 -COD. POD IT001E461773699 - COD. CL. 461773699 - QUOTA FISSA TRASP. ENERGIA BIM. FEBBR./MARZO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2021 13/04/2021 | €43.28 | €43.28 |
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| C.I.G.: ZB12F52D5B Anticimex saldo Fattura 978PA del 31/05/2021 disinf. insetti striscianti maggio 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2021 29/11/2021 | €1007.16 | €1007.16 |
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| C.I.G.: Z2A3103A4C CARTA OROBICA POLONI SRL SALDO FATT. N. 16/PA DEL 30/03/2021 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €2773.35 | €2773.35 |
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| C.I.G.: Z4331243C8 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20214E10358 DEL 26/03/2021 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €355.50 | €355.50 |
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| C.I.G.: Z6F30BC8EC Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 20/PA del 31/03/2021 - acqu. prod. cancell. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €39.90 | €39.90 |
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| C.I.G.: Z7A3122290 Anticimex salldo Fattura 558PA del 31/03/2021 - disinfestaz. formiche palazzina residenziale maschile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €390.00 | €390.00 |
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| C.I.G.: Z8530F1DFA ALEX ALBERGHIERA DI SICCARDI ALESSANDRO SALDO FATT. N. 2/2 DEL 31/03/2021 ACQU. CARRELLI ACCIAIO INOX 2 RIPIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €1321.20 | €1321.20 |
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| C.I.G.: ZD130C880E FABIO ALFREDO CARDINI SALDO FATTURA N. 27/PA del 31/03/2021 ACQU. CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2021 08/04/2021 | €305.00 | €305.00 |
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| C.I.G.: Z0E30ED1C8 CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 5/21 DEL 16/03/2021 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €1219.50 | €1219.50 |
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| C.I.G.: Z1830FC6A7 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30459P DEL 15/03/2021 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €224.93 | €224.93 |
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| C.I.G.: Z3430B4B35 Giacomelli A. saldo Fattura 115/2021 del 19/03/2021 acqu. tappeti entrate con logo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €1312.50 | €1312.50 |
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| C.I.G.: Z3E30DF94A Farmacia S. Biagio saldo Fattura 4/2021/PA del 04/03/2021 acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €292.86 | €292.86 |
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| C.I.G.: Z4330F9283 TICHE SRL SALDO FATT. N. 4/PA DEL 08/03/2021 ACQU. VEST. INSERV. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €1390.40 | €1390.40 |
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| C.I.G.: Z43312690A Estracom spa saldo Fattura 210300002286 del 24/03/2021 canone genn./febbr.-marzo/apr. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €1272.73 | €1272.73 |
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| C.I.G.: Z472702C7B SALDO Fattura V40000279 del 22/09/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 16/11/2021 | €1151.82 | €1151.82 |
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| C.I.G.: ZB730DFB82 DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N. 30820P DEL 07/05/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 31/12/2021 | €4681.00 | €4146.89 |
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| C.I.G.: ZB730DFB82 DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N. 30820P DEL 07/05/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 31/12/2021 | €4681.00 | €4146.89 |
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| C.I.G.: ZBA30BC696 Detersundt saldo Fattura V40000094 del 15/03/2021 acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €2758.80 | €2758.80 |
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| C.I.G.: ZD0312242C RICAMI SABRINA SALDO FATT. N. 24 DEL 23/03/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €72.20 | €72.20 |
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| C.I.G.: ZF2312D113 MISEPRATO SRL SALDO FATT. N. 1/C DEL 22/03/2021 CORSO BLSD AHA DEL 28/03/2021 INFERMIERA CRESCENZO ANTONELLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €122.95 | €122.95 |
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| C.I.G.: ZF3311BBDF Estra Clima srl saldo Fattura 521002645 del 26/03/2021 - sostituz. pompa riscaldamento AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €1781.12 | €1781.12 |
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| C.I.G.: ZFA3107161 Sedecom sas di Moretto M. & C. saldo Fattura 248 del 18/03/2021 acqu. alim. caricab. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2021 29/03/2021 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: 78658386DB BRUNETTI COSTRUZIONI SALDO FATT. N. 50-0 DEL 05/05/2021 INT. DIF. A.Q. 20/21 STATO AVANZ. LAVORI GENNAIO 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 16/11/2021 | €103233.96 | €110897.00 |
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| C.I.G.: Z03306E917 BRUNETTI COSTRUZIONI SALDO FATT. N. 10-0 DEL 01/02/2021 COMPL. INTERV. URG. INFISSI ZONA ALLOGGI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 22/03/2021 | €4230.08 | €4230.08 |
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| C.I.G.: Z7B30CC532 ARREDOIDEA SNC DI PAOLO PAGLI & C. SALDO FATT. N. 2 DEL 09/03/2021 - ACQYU. TENDA IGNIFUGA CAMERA RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 22/03/2021 | €293.44 | €293.44 |
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| C.I.G.: Z7E31123BD Publiacqua saldo fattura 7021012000003218 del 16/03/2021 - matr. cont.202100008975 periodo 19/02-15/03/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 22/03/2021 | €2962.22 | €2962.22 |
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| C.I.G.: Z8930E26FF Guidotti Cucine Professionalr srl a socio unico saldo Fattura 27/PA del 15/03/2021 - interv. riparaz. cucina Zanussi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 22/03/2021 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: Z9C30DCDFE Guidotti Cucine Professionali srl a socio unico saldo Fattura 28/PA del 15/03/2021 - riparazione mixer a immersione cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 22/03/2021 | €498.00 | €498.00 |
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| C.I.G.: ZA430FD1EA RICCI SRL SALDO FATT. N. 1778/2021/8/FAT DEL 15/03/2021 ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 17/05/2021 | €44792.10 | €44792.10 |
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| C.I.G.: ZFA308E6D6 Farmacia san Biagio snc farmacia del Pino saldo Fattura 6/2021/PA del 09/03/2021 - acqu. prodotti farmac. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2021 22/03/2021 | €83.21 | €83.21 |
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| C.I.G.: Z71310E954 Pellegrini di Pellegrini G&C sas saldo fattura 28/04 del 18/03/2021 - interv. ripar. lavatrice Girbau AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2021 18/03/2021 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: Z08301F3C0 SALDO Fattura 2/8 del 31/08/2021 REVISIONE ESTINTORI COME DA CONTRATTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 15/09/2021 | €4928.00 | €4928.00 |
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| C.I.G.: Z1930EC9F6 SALDO Fattura 325/2021 del 16/12/2021 POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 31/12/2021 | €9100.00 | €3650.00 |
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| C.I.G.: Z1930EC9F6 SALDO Fattura 325/2021 del 16/12/2021 POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 31/12/2021 | €9100.00 | €9100.00 |
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| C.I.G.: Z2530DB5C3 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI A. SALDO FATT. N. 41 DEL 28/02/2021 ACQU. ARTIC. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €321.11 | €321.11 |
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| C.I.G.: Z5630E560A Sicura 8 srls saldo Fattura 22 del 06/03/2021 - interv. per ripristino tvcc dovuto a cambio di rete AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €288.00 | €288.00 |
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| C.I.G.: Z5A3085BAO DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30387P DEL 03/03/2021 ACQU. ART. VARI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €534.10 | €534.10 |
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| C.I.G.: Z6A30E1EA4 STIIP SRL SALDO CANONE BIT BILL 2021/2023 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 31/12/2021 | €9360.00 | €4901.67 |
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| C.I.G.: Z6A30E1EA4 STIIP SRL SALDO CANONE BIT BILL 2021/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 31/12/2021 | €9360.00 | €9046.18 |
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| C.I.G.: Z7B2B31399 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA SALDO FATT. N. JDF47267 DEL 12/07/2021 CONTR. N. A1B72576 - CANONE AGOSTO/OTTOBRE 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 18/11/2021 | €15965.60 | €15965.60 |
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| C.I.G.: Z7C30DF85A Fireservice di Spinella Carmelo saldo Fattura 2/2 del 05/03/2021 manute. e riparaz. porte ant. e serrat. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €2804.60 | €2804.60 |
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| C.I.G.: Z9530BE7C1 CNSERVIZI SRL SALDO FATT. N. FPA 1/21 DEL 08/03/2021 ACQU. GUANTI MONOUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €2047.00 | €2047.00 |
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| C.I.G.: ZA330657F7 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 24/21 DEL 17/02/2021 ACQU. PROD. IGIENIZZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €924.00 | €924.00 |
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| C.I.G.: ZE1301DBE1 Stiip srl saldo Fattura 265/00 del 28/02/2021 acqu. art. vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €446.00 | €446.00 |
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| C.I.G.: ZE230EBB81 Selin s.r.l. saldo fattura IT 002035 del 28/02/2021 smaltimento rifiuti campo Galciana AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €4151.25 | €4151.25 |
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| C.I.G.: ZE73064AEB Fabio Alfredo Cardini, saldo Fattura 10/PA del 28/02/2021 acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €104.20 | €104.20 |
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| C.I.G.: ZE830E0E99 Publiacqua saldo Fattura 7021012000002998 del 02/03/2021 per. 21/01/2021-16/02/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €3604.73 | €3604.73 |
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| C.I.G.: ZEE3075B6A L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 25/21 DEL 17/02/2021 ACQU. AMUCHINA E SERBATOIO PER NEBULIZZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €286.00 | €286.00 |
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| C.I.G.: ZF230E1D0F Stiip srl saldo Fattura 270/00 del 28/02/2021 - rinnovo antivirus anno 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €517.40 | €517.40 |
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| C.I.G.: ZF930DDB4B RICAMI SABRINA SNC SALDO FATT. N. 22 DEL 02/03/2021 RICAMO LOGO DIVISE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €579.50 | €579.50 |
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| C.I.G.: ZFA30D6006 SANTO ALTIMARI SALDO FATT. N. 106 DEL 05/03/2021 - RIPARAZ. CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2021 16/03/2021 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z272C6B564 SALDO DECIMA RATA Contratto di: Locazione VIDEOPROIETTORE Cliente: 11239208 Codice fiscale:84007010485 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2021 09/12/2021 | €13952.70 | €13952.70 |
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| C.I.G.: Z4230C55BF ALTAMORE E FONTANI SRL SALDO SATT. N. 7/PA DEL 24/02/2021 POLIZZA ASSIC. APPARECCH. ELETTRICHE SCADENZA FEBBRAIO 2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/03/2021 03/03/2021 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: Z0B305D1DA TOSI PAOLO & C. SAS SALDO FATT. N. 5/PA DEL 23/02/2021 ACQU. LIBRI PROG. META LIBRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2021 26/02/2021 | €136.08 | €136.08 |
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| C.I.G.: Z5F30C1502 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000006746 DEL 25/02/2021 ACQU. ARTICOLI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2021 26/02/2021 | €82.46 | €82.46 |
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| C.I.G.: Z6F30949A8 DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N. 30236P DEL 12/02/2021 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2021 26/02/2021 | €287.40 | €287.40 |
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| C.I.G.: Z9930C1DC7 Farmacia S. Biagio saldo Fattura 3/2021/PA del 24/02/2021 acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2021 26/02/2021 | €496.73 | €496.73 |
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| C.I.G.: Z062FF296E Cardini Fabio Alfredo saldo Fattura 7/PA del 31/01/2021 - acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €775.46 | €775.46 |
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| C.I.G.: Z1C3075AB3 DAMAZ S.R.L SALDO FATT. N. 30157P DEL 02/02/2021 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €152.87 | €152.87 |
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| C.I.G.: Z2430C662C SICURA 8 SRLS SALDO FATT. N. 21 DEL 24/02/2021 AMPLIAMENTI IMP. VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €544.00 | €544.00 |
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| C.I.G.: Z3A3032C45 Peretti Group s.r.l. saldo Fattura 323 del 01/02/2021 - verifiche defibrillatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €520.00 | €520.00 |
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| C.I.G.: Z722DC355E Stiip s.r.l. saldo Fattura 44/00 del 31/01/2021 - cavo rete per magazzino AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: Z733085E71 Agro Food saldo Fattura 4/03 del 12/02/2021 acqu. prod. pulizia per macch. prima colaz. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €104.40 | €104.40 |
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| C.I.G.: Z8D30AA20B RICAMI SABRINA SNC SALDO FATT. N. 14 DEL 13/02/2021 RICAMO LOGO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €1010.80 | €1010.80 |
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| C.I.G.: Z973070537 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. SALDO FATT. N. 20204E05726 DEL 12/02/2021 ACQU. PROD. SANIFICAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €219.40 | €219.40 |
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| C.I.G.: ZA0309CC85 Guidotti Cucine Professionali s.r.l. saldo Fattura 11/PA del 15/02/2021 - manut. e ripar. cuocipasta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €553.00 | €553.00 |
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| C.I.G.: ZBD3080493 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30190P DEL 05/02/2021 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €353.20 | €353.20 |
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| C.I.G.: ZC330658BF Detersundt Italia srl saldo Fattura V40000052 del 11/02/2021 acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €226.00 | €226.00 |
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| C.I.G.: ZDB3080493 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30237P DEL 12/02/2021 ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2021 25/02/2021 | €19.80 | €19.80 |
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| C.I.G.: Z2E309CB35 COPYWORLD SALDO FATT. N. 2021-002290 del 17/02/2021 FORN. ECOBOX PICC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/02/2021 19/02/2021 | €192.00 | €192.00 |
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| C.I.G.: ZE830B5386 TOSI PAOLO & C. SAS SALDO FATT. N. 4/PA DEL 18/02/2021 ACQU. LIBRI CONVITTORE JI JIAJUN E SU CHAO HAO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/02/2021 19/02/2021 | €308.16 | €308.16 |
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| C.I.G.: ZB4305FE6C DAMAZ SALDO FATT. N. 30487P DEL 19/03/2021 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2021 23/08/2021 | €5632.49 | €5632.49 |
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| C.I.G.: ZD72C6B4C9 BNP PARIBAS LEASE GROUP SALDO FATT. N. JBI58815 DELL'11/11/2020 - CONTR. N. A1B90234 - CANONE DIC. 2020 -FEBBRAIO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2021 18/11/2021 | €7748.35 | €7748.35 |
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| C.I.G.: Z3E3006F55 CLEAN ACCENT SRL SALDO FATT. N. 1134/21 DEL 29/01/2021 ACQU. PATTUMIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/02/2021 10/02/2021 | €696.00 | €696.00 |
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| C.I.G.: Z4B305FE6C DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N. 30156P DEL 02/02/2021 ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/02/2021 10/02/2021 | €549.46 | €549.46 |
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| C.I.G.: Z0430762F0 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 14 DEL 31/01/2021 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 09/02/2021 | €728.80 | €728.80 |
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| C.I.G.: Z2730267F5 CARTA OROBICA POLONI SRL SALDO FATT. N. 6/PA DEL 29/01/2021 ACQU. PIATTI USA E GETTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 09/02/2021 | €788.56 | €788.56 |
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| C.I.G.: Z30306EB6A STRUMENTI MUSICALI MENICHINI SNC SALDO FATT. N. 3PA DEL 02/02/2021 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 09/02/2021 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: Z862F817AB ZINI ELIO SALDO FATT. N. 4P/2021 - SERVIZIO PRONTO INTERV. PER CROLLO MURO LOC. LE SACCA VIA BELLAVISTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 09/02/2021 | €5522.62 | €5522.62 |
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| C.I.G.: ZA62FCA058 SALDO Fattura 51 del 30/09/2021 ACQUISTO PANE IMBUSTATO SET/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 15/12/2021 | €15880.41 | €15870.41 |
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| C.I.G.: ZB22FC99C6 GERIBA SRL SALDO FATT. N. 2/12 DEL 31/05/21 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 10/12/2021 | €56116.98 | €56116.98 |
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| C.I.G.: ZBB2DA6D84 SALDO FATT.N.1021286281 DEL 10/11/2021 SPESE POSTALI SET/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 10/12/2021 | €1127.53 | €1127.53 |
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| C.I.G.: ZC930715A2 ITTIPESCA SALDO FATT. N. 5114 del 29/06/2021 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 02/07/2021 | €771.40 | €771.40 |
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| C.I.G.: ZE92FCA1BC RICCI SRL SALDO FATT. N. 4689/2021/8/FAT DEL 30/06/21 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 09/11/2021 | €85914.37 | €85307.62 |
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| C.I.G.: ZEA2FC9A29 SALDO Fattura 274/10 del 30/09/2021 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 15/12/2021 | €25758.56 | €25758.56 |
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| C.I.G.: ZEEEFC9751 Agro Food s.a.s. saldo Fattura 2/03 del 28/01/2021 acqu. prodotti rpima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2021 09/02/2021 | €1117.90 | €1117.90 |
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| C.I.G.: 83226124B0 Estra Energie srl saldo Fattura 211900753233 del 31/03/2021 - cod. cl. 61004648 - periodo febbraio 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 23/07/2021 | €77864.05 | €77825.27 |
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| C.I.G.: Z0030313D0 Sedecom s.a.s. di Moretto M. & C. saldo fattura 40 del 22/01/2021 acqu. switch AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €93.00 | €93.00 |
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| C.I.G.: Z142F5C336 TV PRATO SRL SALDO FATT. N. PA/3 DEL 29/01/2021 SPONSOR. PUBBL. TELEV. PER OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z2E2F9B733 Copyworld saldo Fattura 2021-000034 del 20/01/2021 - softw. gestione turni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z482E148EF PANIFICIO TOSCANO SRL SALDO N.C. N. 1/1 DEL 02/01/2021 - RIFER. FATT. N. 47512/1 DEL 31/12/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €576.26 | €570.41 |
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| C.I.G.: Z572FAA2C7 BIOCHEMIE LAB SRL SALDO FATT. N. 3/PA DEL 27/01/2021 - CAMPION. HACCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €447.00 | €447.00 |
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| C.I.G.: Z5B304E0A6 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 10/21 DEL 21/01/2021 ORDINE MEPA N. 5982408 ACQU. NEBULUZZATORE ELETTRICO AIF FOG AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €339.00 | €339.00 |
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| C.I.G.: Z9930542BD CARTA OROBICA POLONI S.R.L. SALDO FATT. N. 4/PA DEL 28/01/2021 ACQU. PIATTI USA E GETTA E PELLICOLA TRASP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €2773.35 | €2773.35 |
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| C.I.G.: ZB3306A8C1 Estracom spa saldo Fattura 210300000466 del 27/01/2021 - cod. cl. 80089300 periodo nov./dic. 2020 canone gigabit gennaio/febbraio 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €1212.44 | €1212.44 |
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| C.I.G.: ZB42F6A4B4 NATIONAL PEN SALDO FATT. CARTACEA N. IT04896455 DEL 02/12/2020 - ACQUISTO AGENDE SETTIMANALI CON PENNA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €2706.76 | €2706.76 |
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| C.I.G.: ZB9301D8F1 Tiche srl saldo Fattura 2/PA del 21/01/2021 acqu. scarpe antinf. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €76.00 | €76.00 |
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| C.I.G.: ZD22FDEDCC Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 4/PA del 31/01/2021 acqu. cassettiere per uffici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €573.00 | €573.00 |
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| C.I.G.: ZDB2D700C7 Elettrotecnica D.F.A. saldo Fattura 2 del 20/01/2021 - interventi di riparazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 08/02/2021 | €606.88 | €606.88 |
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| C.I.G.: ZF22FC9F42 LANDOLFI SRL SALDO FATT. N. 5/P.A. del 30/06/2021 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 16/12/2021 | €5390.64 | €5390.64 |
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| C.I.G.: ZF52BA7773 DETERSUNDT SALDO FATT. N. V40000095 DEL 15/03/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/02/2021 29/11/2021 | €3867.30 | €3867.30 |
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| C.I.G.: 75271565A1 AGSM ENERGIA SPA SALDO FATT. N. FE000120210000000000350849 DEL 22/02/2021 - COD. POD IT001E46179904 - PERIODO GENNAIO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 30/04/2021 | €25358.27 | €25358.27 |
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| C.I.G.: Z0E3003F19 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. 8/21 DEL 21/01/2021 ACQU. MASCHERINE FFP2 E JUNIOR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €1984.00 | €1984.00 |
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| C.I.G.: Z0F3037CD8 RICAMI SABRINA SNC SALDO FATT. N. 3 DEL 16/01/2021 RICAMO LOGO CONVITTO NELLE POLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €665.00 | €665.00 |
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| C.I.G.: Z253023D42 Cimet di rigoli saldo Fattura 3 del 12/01/2021 - manutenz. cellulari spazi calmi anno 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z372EF588E Nettuno srl saldo fatt. n. 13 del 13/01/2021 noleg. e assist.softwareinnov. sc. area convitti web - altern. sc. lav. - innov. scuola cloud per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €1340.00 | €1340.00 |
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| C.I.G.: Z50302AED1 SALDO Fattura 877 del 28/07/2021 ACQUISTO SALSICCE LUG/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 31/12/2021 | €6000.00 | €4852.19 |
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| C.I.G.: Z50302AED1 SALDO Fattura 877 del 28/07/2021 ACQUISTO SALSICCE LUG/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 31/12/2021 | €6000.00 | €4852.19 |
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| C.I.G.: Z533002C70 Farmacia san Biagio snc farmacia del Pino saldo Fattura 1/2021/PA del 11/01/2021 acqu. mascherine pediatriche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €449.14 | €449.14 |
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| C.I.G.: Z662EF587A Nettuno srl saldo fatt. n. 14 del 13/01/2021 noleg. e assist. softw.magazz. convitti - invent. conv. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €1154.00 | €1154.00 |
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| C.I.G.: Z672F4FDF5 DIEMME INFORMATICA SRL SALDO FATT. N. 21024/E DEL 14/01/2021 - AXIOS PLATINUM 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €2030.00 | €2030.00 |
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| C.I.G.: Z8030485A2 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. 9/21 DEL 21/01/20214 ACQU. MASCHERINE FFP2 COL. NERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €273.00 | €273.00 |
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| C.I.G.: ZA02EF586C Nettuno srl saldo fatt. n. 15 del 13/01/2021 noleg. e assist. softw. finanz. convitti - segret. afxidm - pago web per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €2469.00 | €2469.00 |
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| C.I.G.: ZA73046CD9 DAMAZ SALDO FATT. N. 30088/P DEL 22/01/2021 ACQU. PROD. PULIZIA E SPESE INERENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 08/02/2021 | €1197.14 | €1197.14 |
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| C.I.G.: ZAF2A360F2 DAMAZ SALDO FATT. N. 30776P DEL 30/04/21 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 31/12/2021 | €8439.69 | €7957.60 |
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| C.I.G.: ZAF2A360F2 DAMAZ SALDO FATT. N. 30776P DEL 30/04/21 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 31/12/2021 | €8439.69 | €7957.60 |
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| C.I.G.: ZB51DC9D37 SALDO FATT.N. JDI11327 DEL 12/10/2021 Contratto di: Locazione Operativa N. Ctr: Z0012460 Lotto: 001 Cliente: 11239208 Codice fiscale: 0000084007010485 Locatario: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 21/10/2021 | €5962.84 | €5962.84 |
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| C.I.G.: ZBB30290D4 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGG. TUTELA SALDO FATT. N. 489886035208029 del 11/01/2021 COD. POD. IT001E461773699 - N. CL. 461773699 PER. DIC./GENN. 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €42.39 | €42.39 |
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| C.I.G.: ZC71D4E09E BNP PARIBAS SALDO FATT. N. JDC99009 DEL 12/04/2021 CANONE MAGGIO/LUGLIO 2021 - CONTR. Z0006368 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 21/10/2021 | €3717.40 | €3717.40 |
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| C.I.G.: ZE4303C300 FRATINI BRUNO SALDO Fattura 2/03 del 14/01/2021 RITIRO E SMALTIMENTO FRIGO INDUST. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZE63032B91 GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SALDO FATT. N. 1/PA del 21/01/2021MANOD. E VIAGGIO PER INTERV. CELLA VERD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €140.50 | €140.50 |
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| C.I.G.: ZE63052F4B PUBLIACQUA SPA SALDO FATT. N. 7021012000001675 del 20/01/2021 CONS. IDRICO DIC/GEN 21 E CONG. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €2931.57 | €2931.57 |
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| C.I.G.: ZE8301C832 SICURA 8 SRLS SALDO FATT. N. 8 DEL 08/01/2021 MANUTENZ. IMP. VIDEOSORV. ANNO 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 25/01/2021 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: ZEE2FC9751 Agro Food saldo Fattura 6/03 del 11/03/2021 acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2021 31/12/2021 | €20000.00 | €15079.49 |
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| C.I.G.: Z4B3090039 TOSI PAOLO & C. S.A.S. SALDO FATT. N. 1/PA DEL 20/01/2021 ACQU. LIBRI CONVITTORI WANG LORENZO E LAMEDICA ANDREA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/01/2021 09/01/2021 | €461.08 | €461.08 |
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| C.I.G.: Z062ED1A85 NICOLA LAPIO SALDO FATT. N. 3/PA 2020 DEL 04/12/2020 ACQUISTO VIOLONCELLO 4/4 COMPLETO DI ASTUCCIO, FODEROARCHETTO E PECE PROF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €204.92 | €204.92 |
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| C.I.G.: Z0F2D33BEB Farmacia S. Biagio snc saldo Fattura 8/2020/PA del 04/06/2020 - acqu. termometro digitale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: Z112FF4CC0 CIMET DI RIGOLI SALDO FATT. N. 357 dDEL 23/12/2020 INTERV. PER LINEA TELEFONICA UFF. PROTOCOLLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €332.00 | €332.00 |
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| C.I.G.: Z282FC2238 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 177/20 DEL M16/12/2020 ACQU. AMUCHINA E GUANTI MONOUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €1170.00 | €1170.00 |
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| C.I.G.: Z2A2FE5491 Publiacqua saldo Fattura 7020012000021612 del 17/12/2020 periodo 21/11/2020-17/12/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2182.34 | €2182.34 |
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| C.I.G.: Z2F2EB762A CARTA OROBICA POLONI srl SALDO FATT. N. 2/PA DEL 13/01/21 ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2700.68 | €2700.68 |
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| C.I.G.: Z2F2F88D68 Q&S SALDO FATT. N. 451/2020 del 14/12/2020 - CORSO AGGIORN. RLS TENUTO IL 9 E 10 DICEMBRE IN VIDEOCONF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z332FEC1DD Climo Service srls saldo Fattura 1009 del 22/12/2020 - manutenz. caldaia app. preside AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: Z342F77C39 PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. S.N.C. SALDO FATT. N. 24PA DEL 30/12/2020 ACQU. LAMPADE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €293.10 | €293.10 |
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| C.I.G.: Z3A2F86F09 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO - SALDO FATT. N. 425 DEL 14/12/2020 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €418.59 | €418.59 |
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| C.I.G.: Z3D2FA4A64 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI, SALDO FATT. N. FPA 175/20 DEL 16/12/2020 ACQU. 11 NOTEBOOK LENOVO I3, 10 TH E 11 WEB CAM ESTERNE CON MICROF. INC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €6983.90 | €6983.90 |
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| C.I.G.: Z3F2F116DD Tiche saldo Fattura 9/PA del 16/11/2020 - acqu. unif. ins. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2057.20 | €2057.20 |
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| C.I.G.: Z442CFDAB9 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a. saldo fatt. n. 20204E12855 DEL 29/05/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €271.20 | €271.20 |
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| C.I.G.: Z452FD0995 GRAZIA VECCHIONE DECO' ACQUISTO 147 TRAPUNTE SINGOLE DA 200 GR. AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €24315.00 | €12150.00 |
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| C.I.G.: Z452FD0995 GRAZIA VECCHIONE DECO' ACQUISTO 147 TRAPUNTE SINGOLE DA 200 GR. AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €24315.00 | €24315.00 |
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| C.I.G.: Z462FC661D Clean Accent srl Saldo fattura n. 22826/20 del 31/12/2020 - acqu. sapone mani AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €49.50 | €49.50 |
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| C.I.G.: Z463006E8C Figli Caramelli Eligio s.n.c. di Caramelli Massimo & C. saldo Fattura 144 del 29/12/2020 - affilatura coltelli AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z482E148EF PANIFICIO TOSCANO SRL SALDO FATT. N. 34580/1 DEL 30/09/2020 - ACQU. PANINI CONF.SING. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €3184.61 | €3184.61 |
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| C.I.G.: Z4D2BA59DB Ascensori & Ascensori srl saldo Fattura 000003/20/PA del 31/12/2020 manutenzione n. 3 ascensori anno 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: Z572FC62DA DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N. 32587P DEL 22/12/2020 ACQU. PROD. PULIZIA E SPESE IN. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €1518.28 | €1518.28 |
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| C.I.G.: Z612FF17CC Guidotti Cucine Saldo Fattura 140/PA del 30/12/2020 acqu. detersivo pulizia forno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €680.00 | €680.00 |
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| C.I.G.: Z672FFCDD2 Guidotti Cucine Professionali srl a socio unico saldo Fattura 133/PA del 28/12/2020 riparaz. lavastoviglie Comenda mod. AC2P AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €192.50 | €192.50 |
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| C.I.G.: Z6F3000EBA Pratesi f.lli Pratesi snc saldo Fattura 54 del 29/12/2020 riparaz. panche e tavoli refettorio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2200.00 | €2200.00 |
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| C.I.G.: Z81301428B ARKE' SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SALDO FATT. N. 1/2021 POTATURA ALBERI CONVITTO DICEMBRE 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €1350.00 | €1350.00 |
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| C.I.G.: Z832ED8E92 IT SERVICE S.R.L. SALDO FATT. N. MSK/2020/000042 del 23/12/2020 ACQU. MASCHERINE CHIRURGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €1680.00 | €1680.00 |
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| C.I.G.: Z912FB95E1 Tipografia Thomas saldo Fattura FATTPA 91_20 del 16/12/2020 acqu. targa f.to 30x40in dibond mm 3 a colori piu' distanziali AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: Z9A2C365E3 RISALITI SRL SALDO FATT. N. 1605 DEL 30/12/2020 ACQU. COLONNINA REFRIG. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €239.34 | €239.34 |
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| C.I.G.: ZA02FA507C L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 176/20 DEL 16/12/2020 ACQU. 9 NOOTEBOOK LENOVO E 1 PC ALL IN ONE ADJ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €6400.00 | €6400.00 |
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| C.I.G.: ZA92FD1CB1 Guidotti Cucine Professionali s.r.l. a socio unico saldo Fattura 142/PA del 30/12/2020 - acqu. forno professionale misto gas c/boiloer 20GN2/1 C/DIG - S/N: LA020165874 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €26600.00 | €26600.00 |
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| C.I.G.: ZAC301F3D5 FERRAMENTA MESTICHERIA MEMOLI SALDO FATT. N. 454 DEL 31/12/2020 ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €398.14 | €398.14 |
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| C.I.G.: ZB52ED78C0 ALEX ALBERGHIERA DI SICCARDI ALESSANDRO SALDO FATT. N. 2/6 DEL 31/10/2020 ACQU. UTENSILI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €762.78 | €762.78 |
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| C.I.G.: ZC72F6BA7E EDILCOMIT PONTEGGI SRL SALDO FATT. N. 308/01 DEL 22/12/2020 - MANUTENZ. ANNUALE LINEA VITA C/O AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2700.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC72F6BA7E EDILCOMIT PONTEGGI SRL SALDO FATT. N. 308/01 DEL 22/12/2020 - MANUTENZ. ANNUALE LINEA VITA C/O AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2700.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: ZC72F6BA7E EDILCOMIT PONTEGGI SRL SALDO FATT. N. 308/01 DEL 22/12/2020 - MANUTENZ. ANNUALE LINEA VITA C/O AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2700.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: ZC72F6BA7E EDILCOMIT PONTEGGI SRL SALDO FATT. N. 308/01 DEL 22/12/2020 - MANUTENZ. ANNUALE LINEA VITA C/O AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2700.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: ZCB3000D0D Fireservice di Spinella Carmelo saldo Fattura 2/11 del 30/12/2020 - manutenzione e riparazione manigl. e porte antip. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €2606.80 | €2606.80 |
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| C.I.G.: ZCC2F5B127 Farmacia S. Biagio snc saldo Fattura 17/2020/PA del 24/11/2020 acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €346.06 | €346.06 |
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| C.I.G.: ZCF2FD699B Fabio Alfredo Cardini saldo fattura 140/PA del 30/12/2020 - acqu. timbri dsga Nane' Giuseppe AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €129.20 | €129.20 |
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| C.I.G.: ZD22FDEDCC Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 144/PA del 30/12/2020 acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €117.00 | €117.00 |
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| C.I.G.: ZDE2DCB38B Estra Clima s.r.l. saldo fattura 520009582 del 22/12/2020 - 25% importo annuo per manutenzione centrale termica AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €4500.00 | €1125.00 |
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| C.I.G.: ZDE2DCB38B Estra Clima s.r.l. saldo fattura 520009582 del 22/12/2020 - 25% importo annuo per manutenzione centrale termica AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €4500.00 | €4500.00 |
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| C.I.G.: ZE52F394CA COPYWORLD SALDO FATT. N. 2020-016606 del 31/12/2020 ACQ. LAMPADA PROIETT. E WEBCAM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2020 30/12/2020 | €533.00 | €533.00 |
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| C.I.G.: Z122FA74BA Cardone Maria saldo Fattura 9/001 del 09/12/2020 acqu. regali natale convittori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2020 16/12/2020 | €3635.25 | €3635.25 |
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| C.I.G.: Z3D2FD2DAA COMPENDO SUPPORTO TECNICO ALLA ALIENAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI GALCIANA AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2020 30/06/2021 | €2500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z972FFDBBD PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2020 28/01/2021 | €450.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z972FFDBBD PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/12/2020 28/01/2021 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z052F84938 Termoidraulica M.M. srl saldo Fattura 200 del 15/12/2020 modif. e spost. imp. a servizio della cucina per la prod. di acqua calda AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2020 15/12/2020 | €3453.40 | €3453.40 |
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| C.I.G.: Z132DB83CA IL GLOBO VIGILANZA SALDO FATT. N. PAFV0000472 DEL 05/08/2020 SERVIZIO ESTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2020 15/12/2020 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z482F3DA3F Stiip srl saldo Fattura 981/00 del 30/11/2020 acquistoadattatori usb lan AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €225.00 | €225.00 |
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| C.I.G.: Z652438D48 Studio Techne' srl saldo n. Fattura 137/E del 14/12/2020 rfimborso biglietti ferrov. x soprall. verifica produz. carpenteria metallica scala esterna ant. presso stabilimento ditta Boemio in Caivano (NA) AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €655.80 | €655.80 |
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| C.I.G.: Z922F8617F Guidotti Cucine Prof. srl saldo Fattura 120/PA del 09/12/2020interv. su forno Electrolux AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: ZA62E52BF4 Termoidraulica Bruschini di Bruschini Andrea saldo Fattura 43/P del 04/12/2020 sostituzione 4 motopompe comp'lete di cassette acc. inox AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €2980.00 | €2980.00 |
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| C.I.G.: ZAC2F60A93 Gruppo Spaggiari Parma spa saldo fatt. n. 20204e33501 del 04/12/2020 acqu. prod.disinfettanti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €432.38 | €432.38 |
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| C.I.G.: ZB52F4637A Studio Techne' srl saldo n. Fattura 129/E del 09/12/2020 inc. prof. strutt. per realizz. opera provv. stabilizz. muro di confine con USL AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €950.00 | €988.00 |
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| C.I.G.: ZCA2F6EA5D Serena Gualandi saldo Fattura 205 del 27/11/2020 manut. e riparaz. avvolg. sostit. corda e ganci AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: ZCC2FAD00A ALTAMORE E FONTANI SRL SALDO FATT. N. 44/PA DEL 10/12/2020 COPERT. ASSICUR. A.S. 2020/2021 POLIZZA 067B4303 RESP. CIVILE RISCHI DIVERSI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €2245.51 | €2245.51 |
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| C.I.G.: ZEB2F97672 Farmacia S. Biagio snc farmacia del Pino saldo Fattura 18/2020/PA del 04/12/2020 acqu. prod. farmac. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2020 14/12/2020 | €301.80 | €301.80 |
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| C.I.G.: Z152ECCE2A Copyworld saldo Fattura 2020-015202 del 30/11/2020 acqu. servizi off. solution diversi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2020 10/12/2020 | €4080.00 | €4080.00 |
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| C.I.G.: Z3C2EB9CF7 Nencini Sport spa saldo Fattura 73/FDPA del 24/11/2020 acqu. materiale sportivo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2020 10/12/2020 | €589.98 | €589.98 |
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| C.I.G.: Z402F8EA3B RICAMI SABRINA SNC SALDO FATT. N. 83 DEL 30/11/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2020 10/12/2020 | €266.00 | €266.00 |
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| C.I.G.: Z5B2F6657F L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 173/20 DEL 04/12/2020 ACQU. SALVIETTE UMIDIFICATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2020 10/12/2020 | €616.00 | €616.00 |
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| C.I.G.: Z652F76FF0 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 174/20 DEL M04/12/2020 ACQU. MASCHERINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2020 10/12/2020 | €750.00 | €750.00 |
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| C.I.G.: Z942F4E7C5 Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 114/PA del 30/11/2020 acqu. prodotti cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2020 10/12/2020 | €652.40 | €652.40 |
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| C.I.G.: ZF62F87C73 Cimet di Rigoli saldo Fattura 339 del 30/11/2020 acqu. apparecchio telef. cordless Gigaset E630 piu' manodopera AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2020 10/12/2020 | €294.00 | €294.00 |
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| C.I.G.: Z0E2F848B4 BRUNETTI COSTRUZIONI SALDO FATT. N. 147-0 DEL 03/12/2020 - MODIFICHE E SPOSTAM. IMP. CUCINA OPERE MURARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2020 09/12/2020 | €4978.30 | €4978.30 |
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| C.I.G.: Z382EC35D2 Nencini Sport spa saldo Fattura 70/FDPA del 24/11/2020 acqu. panca spogliatoio palestra medie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2020 09/12/2020 | €326.23 | €326.23 |
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| C.I.G.: Z412E3983B Nencini Sport SPA saldo Fattura 71/FDPA del 24/11/2020 stampa logo t-shirt AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2020 09/12/2020 | €636.00 | €636.00 |
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| C.I.G.: Z6A2EFBA9F Biochemie Lab srl saldo Fattura n. 171/pa del 25/11/2020 - 3 campionamento legionella acque potabili del 30/10/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2020 09/12/2020 | €165.00 | €165.00 |
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| C.I.G.: Z712E7584D BRUNETTI COSTRUZIONI SALDO FATT. N. 148-0 DEL 03/12/2020 - MESSA IN SICUREZZA INFISSI CONVITTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2020 09/12/2020 | €12006.79 | €11445.70 |
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| C.I.G.: ZE92F8F963 AZ. AGRICOLA PRATOFLOR SALDO FATT. N. 69 DEL 09/12/2020 ACQU. PIANTE STELLE DI NATALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2020 09/12/2020 | €214.00 | €214.00 |
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| C.I.G.: Z442F4DEF4 Guidotti Cucine prof. srl saldo fattura 113/PA del 30/11/2020 manut. e riparaz. cuocipasta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2020 03/12/2020 | €129.00 | €129.00 |
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| C.I.G.: Z562F29C6D CLEAN ACCENT SRL SALDO FATT. N. 21267/20 DEL 24/11/2020 ACQUISTO ASCIUGAMANI A C NATURAL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2020 03/12/2020 | €162.48 | €162.48 |
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| C.I.G.: Z5E2F6CA50 Guidotti Cucine saldo fattura 114/PA del 30/11/2020 manut. e ripar. cuocipasta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2020 03/12/2020 | €201.50 | €201.50 |
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| C.I.G.: ZDD2F84A92 COMPENSO PER CONTROLLO PATRIMONIO ARBOREO DEL CONVITTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2020 28/01/2021 | €2550.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDD2F84A92 COMPENSO PER CONTROLLO PATRIMONIO ARBOREO DEL CONVITTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/12/2020 28/01/2021 | €2550.00 | €2550.00 |
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| C.I.G.: ZE42ECE59A Tipografia Thomas srl saldo Fattura FATTPA 73_20 del 27/10/2020 acqu. targa dibond f.to 30x40 a colori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2020 30/11/2020 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: ZE52F70E13 Publiacqua saldo Fattura 7020012000021244 del 25/11/2020 cod. ut. 200002343673 cod. cl. 1001676696 matr. cont. 2009002243 periodo 21/10-20/11/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2020 30/11/2020 | €3789.18 | €3789.18 |
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| C.I.G.: ZC12E9D88A BIOCHEMIE LAB SRL SALDO FATT. N. 170/PA DEL 25/11/2020 6 CAMP. LEGIONELLA ESEG. IL 5/10/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/11/2020 26/11/2020 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: ZC32F6CD06 Estacom s.p.a saldo Fattura 200300009785 del 25/11/2020 cod. cl. 80089300 per. traff. tel. sett./ott. 2020 canone serv. nov./dic. 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2020 25/11/2020 | €1347.72 | €1347.72 |
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| C.I.G.: Z0C2EDA276 Peretti Group srl saldo fattura 5554 del 06/11/2020 acqu. defibrillatore semiaut. Life-Point Pro AED con accessori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: Z422F1C537 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 156/20 DEL 13/11/2020 ACQU. GUANTI USA E GETTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €2700.00 | €2700.00 |
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| C.I.G.: Z5D2ECE774 Guidotti Cucine Professionali s.r.l. saldo Fattura 104/PA del 13/11/2020 manut. e riparaz. lavastoviglie Comenda AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €556.00 | €556.00 |
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| C.I.G.: Z6E2F340C0 Florence 2 srl saldo Fattura 19/FE del 16/11/2020 riparaz. mixer cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z892F1B7FF Cimet di Rigoli saldo Fattura 318 del 13/11/2020acqu. e manodopera 2 telefoni Panasonic BCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €138.00 | €138.00 |
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| C.I.G.: ZA22F30C18 Grazia Vecchione Deco' srl saldo Fattura 1524 del 19/11/2020 sistemaz. tovaglie refettorio con ricamo e pizzo AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €2400.00 | €2400.00 |
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| C.I.G.: ZA82F0D314 Farmacia San Biagio saldo fattura 16/2020/PA del 04/11/2020 - acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €77.56 | €77.56 |
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| C.I.G.: ZC12F37D5C TOSI PAOLO & C. SAS SALDO FATT. N. 53/PA DEL 12/11/2020 ACQU. LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €1093.78 | €1093.78 |
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| C.I.G.: ZC32F380D7 OBI ITALIA A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000035237 DEL 18/11/2020 ACQU. AVVOLGICAVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €163.85 | €163.85 |
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| C.I.G.: ZD62F423D1 ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SALDO FATT. N. 79 DEL 13/11/2020 RILEG. CONSUNTIVO E CONTABILITA' 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €164.50 | €164.50 |
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| C.I.G.: ZD92F3402D Florence 2 srl saldo fattura 18/FE del 16/11/2020 acqu. mixer a immersione mod. FM250VV veloc. variab. compl. di mesc. lungh. 20 cm AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €292.00 | €292.00 |
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| C.I.G.: ZE52F2E258 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 157/20 DEL 13/11/2020 ACQU. MASCERINE-TUTE IN PROL. C.I. INTERFOGL. E MULTIGENIC SUTTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €1666.40 | €1666.40 |
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| C.I.G.: ZE7289222E Guidotti Stefano saldo Fattura 8/PA del 19/10/2020 ricostr. parz. muro Le Sacca proget. - autoriz. S.A.B.A.P. red. comp. metr. - ass. tec. x soprall. ditte AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €5500.00 | €3527.04 |
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| C.I.G.: ZE7289222E Guidotti Stefano saldo Fattura 8/PA del 19/10/2020 ricostr. parz. muro Le Sacca proget. - autoriz. S.A.B.A.P. red. comp. metr. - ass. tec. x soprall. ditte AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €5500.00 | €3527.04 |
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| C.I.G.: ZF82F372B1 Aesthetic Medcal Care saldo fattura 1067 del 12/11/2020 tamponi rapidi Solofrizzo-Di Bella - Mazzoni e rx Crognali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2020 23/11/2020 | €199.00 | €199.00 |
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| C.I.G.: Z8F2F2B2A7 ALTAMORE E FONTANI SRL SALDO FATT. N. 22/PA DELL'11/11/2020 ASSIC. ALUNNI E PERSONALE A.S. 20/21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2020 11/11/2020 | €7726.50 | €7726.50 |
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| C.I.G.: ZB02F2C269 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA SALDO FATT. N. 489886035208028 del 10/11/2020 COD. CL. 461773699 COD. POD IT001E461773699 BIM. OTT. NOV. 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2020 11/11/2020 | €41.50 | €41.50 |
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| C.I.G.: 74722339BB C.R.C. SRL SALDO FATT. N. 38 DEL 27/10/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTI DIFFUSI COME DA C.R.E. - ACCORDO QUADRO SVINCOLO DECIMI DI GARANZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €15057.88 | €15057.88 |
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| C.I.G.: Z042ECC995 Binetti Leo saldo Fattura FPA 1/20 del 05/11/2020 riparaz. violoncello AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €137.00 | €137.00 |
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| C.I.G.: Z122EE4CB8 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 31939P DEL 23/10/2020 ACQU. PROD. F.C. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 23/11/2020 | €546.98 | €546.98 |
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| C.I.G.: Z192EA047B L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 149/20 DEL 03/11/2020 ACQU. N. 6 TURBO SPRAY NEBULIZZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €3894.00 | €3894.00 |
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| C.I.G.: Z1B2F12D84 FireService saldo Fattura 2/10 del 04/11/2020manutenz. e riparaz. porte e manigl. antipanico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €3502.40 | €3502.40 |
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| C.I.G.: Z1B2F15F85 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 368 DEL 31/10/2020 ACQU. ARTIC. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €730.37 | €730.37 |
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| C.I.G.: Z1D2F00CD1 AESTHETIC MEDICAL CARE SRL SALDO FATTURA 977 del 29/10/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €16.00 | €16.00 |
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| C.I.G.: Z222E96CF9 UNIEURO SPA SALDO FATT. N. 0000888PA DEL 19/10/2020 ACQU. CASSE BLUE TOOTH SONY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €147.45 | €147.45 |
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| C.I.G.: Z2C2F02B55 Guidotti Cucine Professionali srl saldo Fattura 100/PA del 30/10/2020 manutenz. e riparaz. lavastoviglie Comenda mod. AC2P AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €302.50 | €302.50 |
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| C.I.G.: Z362E92001 Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 110/PA del 03/11/2020 acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €66.70 | €66.70 |
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| C.I.G.: Z562EEC30E SOFFICI SERGIO SRL SALDO FATT. N. 7632/V3 DEL 27/10/2020 ACQU. ROTOLO TOVAGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €285.00 | €285.00 |
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| C.I.G.: Z6A2E27742 POSTE ITALIANE SALDO FATT. N. 1020304118 DEL 16/10/2020 - RITIRO POSTA A DOMICILIO PICK UP DAL 01/09/2020 AL 28/02/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €1309.00 | €1309.00 |
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| C.I.G.: Z6C2F0C6D4 FABRIZIO DEGLI INNOCENTI SALDO FATT. N. 23 DEL 04/11/2020 LAVORI PER SEGNATURA CAMPO DI PALLAV. E PALLAC. E DISEGNO SCALA PALESTRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z762EC1A69 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 141/20 DEL 30/10/2020 ACQU. SANIFICAT.-NEBULIZZ. AD ACIDO IPOCLOROSO PER REPARTO GUARDAROBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €1350.00 | €1350.00 |
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| C.I.G.: ZB22E9BEED Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 94/PA del 31/10/2020 acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €471.54 | €471.54 |
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| C.I.G.: ZC22EF7823 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 32157P DEL 05/11/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 23/11/2020 | €546.98 | €546.98 |
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| C.I.G.: ZC72EADC05 Stiip srl saldo Fattura 887/00 del 31/10/2020 acqu. penne usb 32 gb e tastiere e mouse con cavo usb Igloo Combo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €202.50 | €202.50 |
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| C.I.G.: ZCE2E9006B UNIEURO SPA SALDO FATT. N. 0000889PA DEL 19/10/2020 ACQU. STEREO COMPATTO LG AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €106.47 | €106.47 |
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| C.I.G.: ZCE2EFD2A2 Cimet srl saldo Fattura 304 del 29/10/2020 - interventi vari su linee telefoniche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €179.00 | €179.00 |
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| C.I.G.: ZEB2EC8185 Stiip saldo Fattura 904/00 del 24/11/2020 - borse comp. - hard disk e mouse AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 11/12/2020 | €9827.00 | €9827.00 |
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| C.I.G.: ZF62F0088E L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 150/20 DEL 03/11/2020 ACQU. GUANTI MONOUSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2020 09/11/2020 | €2470.00 | €2470.00 |
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| C.I.G.: Z85289223D Barletti Luca saldo fattura 6 del 03/11/2020 serv. geol. ricostr. muro Le Sacca AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/11/2020 03/11/2020 | €2100.00 | €2193.24 |
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| C.I.G.: ZDD2ED9B10 IO DI NOTTE SALDO FATT. CARTACEA N. 72-FE DEL 22/10/2020 PER MASCHERINE CHIRURGICHE PEDIATRICA TIPO II AZZURRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2020 29/10/2020 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z6A2EF598E Publiacqua spa saldo Fattura 7020012000020697 del 26/10/2020 periodo 18/09/20250-20/10/2020 cod. ut. 200002343673 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2020 27/10/2020 | €4617.30 | €4617.30 |
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| C.I.G.: Z322E93289 Florence 2 srl saldo Fattura 14/FE del 02/10/2020 - acqu. sale per depurat. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €155.40 | €155.40 |
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| C.I.G.: Z332ECA730 L.C. Luoghi Culture Eventi saldo Fattura 2020-009391 del 24/07/2020acqu. mascherine AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z7C2EBDA56 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. 133/20 ACQU. MASCHERINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €1305.00 | €1305.00 |
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| C.I.G.: Z972E9324E Florence 2 srl saldo Fattura 16/FE del 02/10/2020 assist. frigo 2p AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €320.00 | €320.00 |
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| C.I.G.: Z9B2E93267 Florence 2 srl saldo Fattura 15/FE del 02/10/2020 assist. frigo tn 2p ricarica gas cee - ripristino parametri e collaudo raffredd. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: ZA92ED4288 FARMACIA S. BIAGIO SNC SALDO FATT. N. 13/2020/PA DEL 20/10/2020 ACQU. PROD. FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €303.09 | €303.09 |
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| C.I.G.: ZD12EC1972 Florence 2 srl saldo Fattura 17/FE del 15/10/2020 riparazione forno Zanussi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2020 26/10/2020 | €1954.50 | €1954.50 |
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| C.I.G.: Z262ECB941 Pirola Pennuto Zei & Assoc. saldo Fattura 10962 del 13/10/2020 - onorari attivit DPO anno 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2020 23/10/2020 | €4275.20 | €4275.20 |
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| C.I.G.: Z742EC364E Spinella Carmelo saldo fatt n. 2/9 del 23/10/2020 Fattura 2/9 del 23/10/2020 sostit. e rev. estintori parco antinc. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2020 23/10/2020 | €4210.00 | €4210.00 |
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| C.I.G.: ZA52DF17AE Guidotti Stefano saldo Fattura 7/PA del 19/10/2020 A.Q. sec. annualita' giugno-luglio-agosto e settembre 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/10/2020 23/10/2020 | €9000.00 | €3206.40 |
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| C.I.G.: Z0E2E6759A Guidotti Cucine Professionali s.r.l a socio unico saldo fattura 77/PA del 15/10/2020 acquisto frigo armadio 1400 lt TN-2/+8C S/N:642 AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €1675.00 | €1675.00 |
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| C.I.G.: Z142E78ABB Pultek saldo Fattura 2153 del 07/10/2020riparaz. lavasciuga pavimenti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €189.60 | €189.60 |
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| C.I.G.: Z1E2E90AD4 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 31788P DEL 05/10/2020 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €175.01 | €175.01 |
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| C.I.G.: Z222E25911 COPYWORLD SRL SALDO FATT. N. 2020-011975 del 29/09/2020 ACQUISTO ARMADIO AVTECH RACK 15U PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €2982.00 | €2982.00 |
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| C.I.G.: Z2C2E26E64 CARMELO SPINELLA - FIRE SERVICE SALDO FATT. N. 2/6 del 15/10/2020 ACQU. CARTELL. EMERGENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: Z4B2E61B2C L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. 112/20 DEL 09/10/2020 ACQU. MACCHINA ASPIRAFOGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €2590.00 | €2590.00 |
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| C.I.G.: Z542ECF0CB Fratini Bruno di Fratini Marco saldo Fattura 18/03 del 15/10/2020 smaltimento frigo armadio cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €235.00 | €235.00 |
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| C.I.G.: Z622B4D7B8 Guidotti Stefano saldo Fattura 6/PA del 16/10/2020ser4v. ing. valutaz. sismoresist. edif. cicognini 2 fase AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 31/12/2021 | €37900.00 | €12168.86 |
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| C.I.G.: Z622B4D7B8 Guidotti Stefano saldo Fattura 6/PA del 16/10/2020ser4v. ing. valutaz. sismoresist. edif. cicognini 2 fase AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 31/12/2021 | €37900.00 | €12168.86 |
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| C.I.G.: Z622B4D7B8 Guidotti Stefano saldo Fattura 6/PA del 16/10/2020ser4v. ing. valutaz. sismoresist. edif. cicognini 2 fase AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 31/12/2021 | €37900.00 | €12168.86 |
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| C.I.G.: Z622B4D7B8 Guidotti Stefano saldo Fattura 6/PA del 16/10/2020ser4v. ing. valutaz. sismoresist. edif. cicognini 2 fase AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 31/12/2021 | €37900.00 | €12168.86 |
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| C.I.G.: Z842E9F04C Stiip s.r.l. saldo Fattura 796/00 del 30/09/2020 acqu. art. vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €1247.80 | €1247.80 |
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| C.I.G.: Z8A2DC1E6C RECOPRINT S.R.L. SALDO FATT. N. 3/135 DEL 24/07/2020 ACQU. TIMBRO BROTHER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €16.50 | €16.50 |
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| C.I.G.: ZAA2E7DD52 DETERSUNDT SALDO FATT. N. V40000357 del 13/10/2020 ACQU. TOVAGL. E ROTOLI ASCIUGAMANI OVATTA PURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €762.88 | €762.88 |
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| C.I.G.: ZAD2DC8114 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000020510 DEL 24/07/2020 ACQU. ART. VARI PER IMBIANC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €117.33 | €117.33 |
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| C.I.G.: ZB32E9D5BF Tecnodid srl saldo fattura EFAT/2020/2306 del 12/10/2020 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP. AMMIN. A.S. 2020/2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: ZC02E25B74 ALEX ALBERGHIERA DI SICCARDI ALESSANDRO SALDO FATT. N. 2/4 DEL 30/09/2020 ACQU. DISTRIBUT. CEREALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €622.22 | €622.22 |
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| C.I.G.: ZD32EAC9AF Agro Food saldo Fattura 14/03 del 14/10/2020 acqu. prod. per pulizia macchina prima colaz. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €104.40 | €104.40 |
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| C.I.G.: ZD92E71926 Cimet di Rigoli saldo Fattura 270 del 30/09/2020 acquisto 2 appar. telefonici cordless panasonic tg2511 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €127.00 | €127.00 |
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| C.I.G.: ZDB2EBF1FB EFFeMME srl saldo fattura 00156 del 30/09/2020 lavori eseguiti su cancello automatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 22/10/2020 | €1346.00 | €1346.00 |
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| C.I.G.: ZF32EB3A3D DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 31852P DEL 12/10/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2020 27/10/2020 | €1273.50 | €1273.50 |
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| C.I.G.: Z562E2EC6D L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 114/20 DEL 09/10/2020 ACQU. MASCHERINE E SALV. UMID. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2020 14/10/2020 | €8315.00 | €8315.00 |
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| C.I.G.: Z6F2EE2FDC AESTHETIC MEDICAL CARE SRL SALDO FATT. N. 905 del 14/10/2020 - ESAMI EMATICI EDUCATORI VARI E DS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2020 14/10/2020 | €308.00 | €308.00 |
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| C.I.G.: Z8A2E224B3 Sky Italia srl saldo Fattura 250168 del 01/10/2020 canone abbon. sky vetrina-sport e calcio agosto/sett./ottobre 2021 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2020 14/10/2020 | €807.00 | €807.00 |
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| C.I.G.: Z922E78C56 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 113/20 DEL 09/10/2020 ACQU. SALVIETTE UMID. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2020 14/10/2020 | €189.00 | €189.00 |
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| C.I.G.: Z062E2E97E Pulitutto saldo Fattura 294/FE del 30/09/2020 pulizia lampadari-vetrate- statue AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €2500.00 | €2500.00 |
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| C.I.G.: Z072DBACAD Ascensori & Ascensori saldo Fattura 000002/20/PA del 30/09/2020 interventi fuori contratto per manut. impianto 253 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €404.00 | €404.00 |
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| C.I.G.: Z2C2EB6C88 TOSI PAOLO & C. SAS SALDO FATT. N. 46/PA DEL 09/10/2020 ACQU. LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €3123.89 | €3123.89 |
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| C.I.G.: Z332E5662E DAMAZ SRL SALDO FATT. N.31905P DEL 20/10/2020 ACQU. PROD. PULIZIA SP. INER. AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 27/10/2020 | €1104.00 | €768.00 |
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| C.I.G.: Z352E9936E FABRIZIO DEGLI INNOCENTI SALDO FATT. N. 22 del 28/09/2020 POSA IN OPERA PAVIMENTO IN PVC PALESTRA LICEO AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: Z392E406D4 Stiip srl saldo Fattura 794/00 del 30/09/2020 acqu. switch managed 24 porte 3 piano liceo AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: Z432E9BB7B FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 318 DEL 30/09/2020 ACQU. PRODOTTI MESTICHERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €243.01 | €243.01 |
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| C.I.G.: Z8F2E40A66 SOFFICI SERGIO SRL SALDO FATTURA N. 5276/V3 DELL'11/09/2020 ACQU. ROTOLO TOV. CARTA DAMASCATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 09/11/2020 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z952E575CF Cimet di Rigoli saldo Fattura 264 del 30/09/2020 acqu. lettore mp3 rcf rd2016 orol. settimanale vemer AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €952.00 | €952.00 |
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| C.I.G.: ZBD2E5E2A3 Stiip srl saldo Fattura 795/00 del 30/09/2020 acqu. articoli vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €6285.00 | €6285.00 |
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| C.I.G.: ZCF2E56DE9 Anticimex srl saldo fattura 1754PA del 31/10/2020 disinf. zanzare aree esterne eseg. il 22/10/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 10/12/2020 | €1546.50 | €1546.50 |
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| C.I.G.: ZCF2E8A67C RISALITI SRL SALDO FATT. N. 1253 DEL 30/09/2020 MANUTENZ. E RIPARAZ. DISTRIB. ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €46.14 | €46.14 |
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| C.I.G.: ZEC2E58083 Copyworld srl saldo Fattura 2020-012033 del 30/09/2020 - acqu. badge timbrature e tessere fotocopie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: ZEE2E9B59B Agro Food sas saldo Fattura 12/03 del 30/09/2020 manutenz. e riparaz. distrib. autom. prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/10/2020 12/10/2020 | €111.00 | €111.00 |
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| C.I.G.: ZB72E96903 RICAMI SABRINA SNC DI BETTAZZI RAFFAELLA & GELLI ISABELLA SALDO FATT. N. 65 DEL 30/09/2020 RICAMO LOGO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2020 07/10/2020 | €741.00 | €741.00 |
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| C.I.G.: ZC92E51217 AGRO FOOD S.A.S. SALDO FATT. N. 10/03 del 30/09/2020 ACQU. MACCHINE CAFFE' E SCALDATAZZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2020 07/10/2020 | €4700.00 | €4700.00 |
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| C.I.G.: Z412E45576 Copyworld saldo Fattura 2020-011957 del 29/09/2020 acqu. punti per fotocopiatrici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2020 01/10/2020 | €359.91 | €359.91 |
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| C.I.G.: Z852E2FB0E Coleschi srl con socio unico saldo fatt. n. 13/P1 del 16/09/2020 acqu. sacchetti di plastica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2020 12/10/2020 | €2756.00 | €2756.00 |
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| C.I.G.: ZC42E867B6 Aesthetic Medical Care saldo Fattura 856 del 29/09/2020 esami test sierologici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/10/2020 01/10/2020 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: ZAD2E4513C Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 83/PA del 30/09/2020acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2020 30/09/2020 | €735.00 | €735.00 |
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| C.I.G.: ZD92E1B892 DITTA CECCHI GIAMPAOLO DI LUCA CECCHI SALDO FATT. N. 18A/2020 DEL 30/09/2020 RIPARAZ. ASSE DA STIRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2020 30/09/2020 | €69.50 | €69.50 |
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| C.I.G.: Z032E824FC Estracom saldo Fattura 200300007955 del 25/09/2020 canone settembre/ottobre 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 29/09/2020 | €999.29 | €999.29 |
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| C.I.G.: Z342E80EE5 DURGONI PEPPINO & FIGLI S.N.C. SALDO FATT. N. 1450 del 12/09/2020 VUOTATURA POZZI ACQUAII AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 29/09/2020 | €1048.50 | €1048.50 |
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| C.I.G.: Z562C373EA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20204E25434 DEL 30/09/2020 ACQU. SMARTY/C DIARI SCOLASTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 12/10/2020 | €5425.00 | €5425.00 |
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| C.I.G.: Z592E74DE9 SANTO ALTIMARI SALDO FATT. N. 262 DEL 24/09/2020 RIPARAZ. CALDAIA ZONA REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 29/09/2020 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z6C2E31993 L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 96/20 DEL 28/09/2020 ACQU. MACCHINA A VAPORE PER DISINF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 29/09/2020 | €4200.00 | €4200.00 |
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| C.I.G.: Z732E42335 Cimet di Rigoli saldo Fattura 239 del 14/09/2020acqu. apparecchi telef. Gigaset SL750H AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 29/09/2020 | €374.00 | €374.00 |
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| C.I.G.: Z852CC2194 SALDO FATT. N. 2020E000005115 ONLY GIGA - MY SHARE-SUPER UNLIM.DEL 21/05/2020 PER. MARZO/APRILE 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 29/09/2020 | €1289.74 | €1289.74 |
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| C.I.G.: Z982E5D6B4 FARMACIA S. BIAGIO SNC FARMACIA DEL PINO SALDO FATT. N. 12/2020/PA del 24/09/2020 - ACQU. PROD. FARMACEUTICI I AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/09/2020 29/09/2020 | €1099.82 | €1099.82 |
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| C.I.G.: ZBB2E2C9E1 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. SALDO FATT. N. 20204E23530 DEL 18/09/2020 ACQU. BORRACCE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZF62E5E92D GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A SALDO FATT. N. 20204E23726 DEL 21/09/2020 ACQU. REGISTRO VISITATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZF72E5F43B OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N.- 090/000028004 DEL 23/09/2020 ACQUISTO PILE STILO E MINISTILO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z162E59159 GRAZIA VECCHINE DECO' SALDO FATT. N. 1178 del 21/09/2020 ACQU. MINIRULLI IN ALLUMINIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z2C2E2F7A8 Farmacia S. Biagio saldo Fattura 11/2020/PA del 14/09/2020 acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZBA2DE8754 Copyworld saldo Fattura 2020-011885 del 23/09/2020 acqu. 3 termoscanner AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZCD2DCD62E EFFEeMME SRL SALDO FATTURA 00137 del 31/08/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZCC2DADCF8 Servizio Elettrico Nazionale - Serv. Maggior Tutela saldo Fattura 489886035208026 del 10/07/2020 - quota fissa e trasporto energ. elettr. giugno/luglio 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZE72E66593 Publiacqua spa saldo fattura 7020012000016325 del 18/09/2020 cod. ut. 200002343673 periodo 19/08/2020-17/09/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z1C2E278C9 POSTE ITALIANE SPA SALDO FATT. N. 3020829047 DEL 17/09/2020 SERVIZIO CONSEGNA DOMICILIO DAL 15/09/2020 AL 28/02/2022 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z472E62DB4 GRUPPO SPAGGAIRI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20204E21212 DEL 04/09/2020 RINNOVO ABBON. CANALE GIURIDICO 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z752DCBD7B Recall Prato srl Unipersonale saldo Fattura 57 del 16/09/2020 ricamo stendardo Convitto Cicognini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z0A2DB749E Tiche srl saldo Fattura 8/PA del 11/09/2020 acquisto carrelli acciaio inox AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z552E5B2FF Enel Serv. Elettrico Nazionale saldo Fattura 489886035208027 del 10/09/2020 n. cl. 461773699 bim. agosto/settembre 2020 spese trasp. energ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z762C178D0 ELETTROTECNICA D.F.A SNC SALDO FATTURA 248 DEL31/08/2020 MANUT. E RIPARAZ. UT. CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2020 17/09/2020 | €4696.84 | €4696.84 |
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| C.I.G.: ZD22DC2CED ARREDOIDEA SNC DI PAOLO PAGLI & C. SALDO FATT. N. 8 DEL 31/08/2020 ACQU.TENDE IGNIFUGE STANZA RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZF92DE598F OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000022246 DEL 06/08/2020 ACQU. ARTICOLI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2020 17/09/2020 | €806.67 | €806.67 |
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| C.I.G.: ZFA2DC30D8 Stiip srl saldo Fattura 687/00 del 31/08/2020 spese per modifiche e acqu. accessori armadio di rete - 3 P. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2020 17/09/2020 | €680.00 | €680.00 |
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| C.I.G.: Z052DF4C4A Farmacia S. Biagio SNC saldo Fattura 10/2020/PA del 31/08/2020 acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z082E11077 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 265 DEL 31/07/2020 CAU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z402DFA12D OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000023587 DEL 18/08/2020 ACQU. SMALTO PER TERMOSIFONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z542E388C3 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 279 DEL 31/08/2020 ACQU. ARTICOLI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2020 15/09/2020 | €101.52 | €101.52 |
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| C.I.G.: Z552DD6A3E DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 31255P DEL 03/08/2020 ACQU. AMUCHINA GEL DISINFETTANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z602E2C6EC PRATESI F.LLI PRATESI SALDO FATT. N. 36 DEL 20/08/2020 RESTAURO TAVOLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z662D6802D NETTUNO SRL SALDO FATT. N. 190 DEL 08/09/2020 ATTIVAZ. SOFT. PAGO WEB E ASSIST. FINO AL 31/12/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z742E2FE51 FIGLI CARAMELLI ELIGIO SNC DI CARAMELLI MASSIMO & C. SALDO FATTURA N. 155/A del 31/08/2020 AFFILATURA UTENSILI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2020 15/09/2020 | €57.00 | €57.00 |
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| C.I.G.: Z912E15D97 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000024835 DEL 06/08/2020 ACQU. COMPRESSORESILENZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2020 15/09/2020 | €131.07 | €131.07 |
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| C.I.G.: ZA32E48572 FRATINI BRUNO DI FRATINI MARCO SALDO FATT. N. 14/03 del 31/08/2020 RITIRO E SMALTIM. RIFIUTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2020 15/09/2020 | €1139.50 | €1139.50 |
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| C.I.G.: ZE32DD6174 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20204E20128 DEL 31/08/2020 ACQU. DISPOSITIVI COVID AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2020 15/09/2020 | €2702.50 | €2702.50 |
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| C.I.G.: ZF72D9FC44 COPYWORLD SRL SALDO FATTURA N. 2020-010781 del 31/08/2020 ACQU. CARRELLI E LAVAGNE INTERATTIVE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: 83226124B0 Estra Energie srl saldo Fattura 201903017391 del 21/12/2020 - cod. cl. 62214654 - pdr 052250000053678 - periodo novembre 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z0A2E1A609 CARTA OROBICA POLONI S.R.L. SALDO FATT. N. 33/PA DEL 22/09/2020 ACQU. TERMOSIG. DA BANCO COMPL. DI STAMPO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z3A2DD66E3 TICHE SALDO FATT. 7-PA DEL 31/08/2020 PER ACQUISTO SCARPE E DIVISE INSERVIENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2020 31/08/2020 | €8885.50 | €8885.50 |
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| C.I.G.: Z512DAC4A4 GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI SRLSALDO FATT. N. 288/20 DEL 31/08/2020 SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z152DB4594 DAMAZ S.R.L. SALDO FATT. N. 31218P DEL 24/07/2020 ACQU. DISPENSER ELETTRONICO PER GEL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z1C2D9F534 Detersundt saldo Fattura V40000252 del 28/07/2020 acqu. tovagliette per self-service AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z2E2DF17F6 Chiti Riccardo saldo fatt. n. 37/FE del 05/08/2020 - acc. 1 trim. rinnovo contratto per Accordo Quadro 20/21 - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z352D9EA4B DAMAZ SALDO FATT. N. 31163P DEL 13/07/2020 ACQU. ARTICOLI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2020 28/08/2020 | €325.95 | €325.95 |
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| C.I.G.: Z562E16633 Publiacqua s.p.a saldo Fattura 7020012000015515 del 18/08/2020 cod. ut. 200002343673 - per. 21/07-18/08/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z692DD8C11 Grazia Vecchine Deco' s.r.l. saldo Fattura 988 del 04/08/2020 - acqu. art. tappezzerie AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2020 28/08/2020 | €1784.43 | €1784.43 |
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| C.I.G.: Z6E2E101CC Fratini Bruno di Fratini MArco saldo Fattura 13/03 del 31/07/2020ritiro e smaltimento bollitore industr. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2020 28/08/2020 | €128.50 | €128.50 |
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| C.I.G.: ZA72D8EAB9 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000018558 DEL 10/07/2020 ACQUISTO COMPRESS. SIL. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2020 28/08/2020 | €163.93 | €163.93 |
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| C.I.G.: ZBA292F5B3 Ikea saldo fattura RIMS_2019_0001446 del 03/08/2019 - acqu. 32 cassettiere e 6 sedie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2020 28/08/2020 | €1440.49 | €1440.49 |
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| C.I.G.: ZD72E12CCE FRATELLI MAGNI S.R.L. SALDO FATT. N. 2848 DEL 06/08/2020 ACQU. BENZINA SSP PER MACCHINA TAGLIAERBA E TRATTORINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/08/2020 28/08/2020 | €29.51 | €29.51 |
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| C.I.G.: ZC62DD741C L.C. LUOGHI CULTURE EVENTI SALDO FATT. N. FPA 66/20 DEL 18/08/2020 SALDO ACQU. MACCHINA A VAPORE KARCHER SGV 8/5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/08/2020 28/08/2020 | €12600.00 | €12600.00 |
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| C.I.G.: Z8B2DC7DCC SALDO FATT. N. 6/PA DEL 3/8/2020 ACQUISTO DIVISE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/08/2020 05/08/2020 | €32516.00 | €32516.00 |
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| C.I.G.: ZBE27C60F4 Studio Techne' saldo Fattura 61/E del 26/07/2020 presentaz. prog. completo autorizz. lavori x muro Le Sacca AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2020 30/07/2020 | €6000.00 | €4160.00 |
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| C.I.G.: ZBE27C60F4 Studio Techne' saldo Fattura 61/E del 26/07/2020 presentaz. prog. completo autorizz. lavori x muro Le Sacca AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2020 30/07/2020 | €6000.00 | €4160.00 |
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| C.I.G.: ZF72D62B68 Copyworld saldo Fattura 2020-009391 del 24/07/2020 acqu. notebook AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2020 24/07/2020 | €10654.95 | €10654.95 |
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| C.I.G.: Z192C4CF3A Pellegrini di Pellegrini G&C SAS saldo Fattura 111 del 17/06/2020 acquisto lavatrice Girbau mod. HS 6017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 22/07/2020 | €12000.00 | €12000.00 |
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| C.I.G.: Z452D4833E Termoidraulica Essepi Pasquini Samuele saldo Fattura 212 del 18/06/2020 sanificazione condizionatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 22/07/2020 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z742DA1F8D ALTIMARI SANTO SALDO FATT. N. 177 DEL 06/07/2020 MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 22/07/2020 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: Z782DC12B5 COMPENSO SECONDA FASE ALIENAZIONE CAMPO SPORTIVO DI GALCIANA AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 31/12/2021 | €9350.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z782DC12B5 COMPENSO SECONDA FASE ALIENAZIONE CAMPO SPORTIVO DI GALCIANA AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 31/12/2021 | €9350.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z782DC12B5 COMPENSO SECONDA FASE ALIENAZIONE CAMPO SPORTIVO DI GALCIANA AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 31/12/2021 | €9350.00 | €9350.00 |
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| C.I.G.: Z942DBE840 Publiacqua saldo Fattura 7020012000015147 del 20/07/2020 per. 19/06/2020-20/07/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 22/07/2020 | €1220.32 | €1220.32 |
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| C.I.G.: ZAC2DBC58A GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI SRLSALDO FATT. N. 289/20 DEL 31/08/2020 SANIFICAZIONE AMBIENTI INTERNI CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 31/08/2020 | €7757.53 | €7757.53 |
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| C.I.G.: ZBE2DBE4DD Estracom spa saldo Fattura 200300006108 del 21/07/2020 serv. telec. maggio/giugno 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2020 22/07/2020 | €1070.33 | €1070.33 |
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| C.I.G.: Z782DC8667 COMPENSO RUP 2020/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2020 19/07/2021 | €13500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z782DC8667 COMPENSO RUP 2020/21 AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2020 19/07/2021 | €13500.00 | €14593.50 |
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| C.I.G.: ZBD2D883D2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20204E16526 DEL 06/07/2020 ACQU. PRODOTTO SANIFICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2020 20/07/2020 | €542.40 | €542.40 |
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| C.I.G.: Z1D2DA6349 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000019126 DEL 14/07/2020 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2020 15/07/2020 | €583.38 | €583.38 |
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| C.I.G.: Z4D2D30413 Global Ecology Service srl saldo Fattura 1267 del 30/06/2020 servizio di sanificazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2020 15/07/2020 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z4E2EE3C89 Durgoni Peppino e Figli snc saldo Fattura 1143 del 15/07/2020 stasat. colonne acque chiare AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2020 15/07/2020 | €255.00 | €255.00 |
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| C.I.G.: Z6D2D9F090 Detersundt saldo Fattura V40000229 del 10/07/2020 interv. reinstall. sistema di dosaggio synergy star su nuova lavatrice AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2020 15/07/2020 | €507.00 | €507.00 |
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| C.I.G.: Z782918EB5 Cecconi Emanuele geom. saldo Fattura 1/PA del 25/06/2020 prestaz. topogr. tracc. confine terreno Le Sacca AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2020 15/07/2020 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z932D2E3F5 Copyworld saldo Fattura 2020-007884 del 30/06/2020 lavagne interattive AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2020 15/07/2020 | €6440.00 | €6440.00 |
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| C.I.G.: ZAC2DA9C75 Rinaldi Gianni saldo Fattura 249 del 13/07/2020 Acc. predisp. mod. F24 + saldo IMU 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/07/2020 15/07/2020 | €192.38 | €192.38 |
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| C.I.G.: Z652D83FFB Farina Fernando & amp C snc saldo fatt. n. 1867/ele del 29/06/2020 acqu. e inst. box doccia app. di servizio rettore AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2020 02/07/2020 | €1866.40 | €1866.40 |
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| C.I.G.: Z1E2D74283 Fratini Bruno di Fratini Marco saldo Fattura 10/03 del 24/06/2020 - ritiro e smaltim. lavatrice industriale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2020 30/06/2020 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: Z122D693B2 Publiacqua saldo Fattura 7020012000010828 del 18/06/2020 - COD. UT. 200002343673 PER. 22/05/20-18/06/20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2020 23/06/2020 | €2758.27 | €2758.27 |
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| C.I.G.: Z3C2904D9C Guidotti Stefano saldo Fattura 5/PA del 09/06/2020 - saldo inc. A.Q. 2019/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2020 19/06/2020 | €9000.00 | €9619.00 |
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| C.I.G.: Z402D4713A DAMAZ SALDO FATT. N. 31051P DEL 12/06/2020 ACQU. MASCHERINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2020 19/06/2020 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: Z862D31661 Pellegrini di Pellegrini G&C sas saldo Fattura 59/04 del 18/06/2020 acqu. lavatrice Girbau mod. HS6017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2020 19/06/2020 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z132D314CC Florence 2 srl saldo Fattura 13/FE del 16/06/2020 - ritiro e smaltimento attrezzature cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2020 17/06/2020 | €530.00 | €530.00 |
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| C.I.G.: ZD62D4C3D1 RECOPRINT SRL SALDO FATT. N. 3/87 DEL 15/06/2020 ACQU. PRODOTTI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2020 17/06/2020 | €956.90 | €956.90 |
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| C.I.G.: Z2A2D3180E DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30988P DEL 04/06/2020 ACQU. PROD. DISINF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2020 16/06/2020 | €593.90 | €593.90 |
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| C.I.G.: ZE32AF798E Ikea Italia Retail srl saldo Fattura RIMS_2019_0002425 del 06/12/2019 acqu. piatt. fond. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2020 16/06/2020 | €344.26 | €344.26 |
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| C.I.G.: Z662D4C9EB Pratesi F.lli Pratesi saldo Fattura 26 del 09/06/2020 - restauro panche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €5300.00 | €5300.00 |
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| C.I.G.: Z692D4FBBD TOSI PAOLO SALDO FATT. N. 4PA DEL 04/06/2020 ACQU. LIBRI CONV. CAMPANA L. - FENECH M. - SCOLAMIERO F. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €87.85 | €87.85 |
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| C.I.G.: Z6C2D23A07 Sedecom s.a.s saldo Fattura 578 del 10/06/2020 acquisto pen drive AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €102.00 | €102.00 |
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| C.I.G.: Z7F2CE0D23 Ascensori & Ascensori saldo fattura n. 000001/20/PA del 25/05/2020 interv. extra contratto manut. ascensori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: Z8C2D48A9D SPAGGIARI SALDO FATT. N. 20204E10937 DEL 09/05/2020 ACQU. VOL. BERGANTINI CONT.-SEGR. 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: Z8E2D493FA FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 166 DEL 31/05/2020 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €8.03 | €8.03 |
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| C.I.G.: ZCB2D0DEA8 Diemme Informatica srl saldo fatt. n. 20119/E del 29/05/2020 - canone PagoScuola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZD82D2CC65 BRACALI LETIZIA ING. SALDO FATT. N. 10FE DEL 03/06/2020 AGGIORNAMENTO DUVRI SCALA ESTERNA PROTOCOLLO COVID - CIG ZD82D2CC65 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2020 15/06/2020 | €156.00 | €156.00 |
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| C.I.G.: Z202D25530 ALTAMORE E FONTANI SALDO FATT. N. 3PA DEL 28/05/2020 COPERT. ASSIC. POLIZZA INCENDIO N. 067B1792 PERIODO 31/05/2019-31/05/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/06/2020 12/06/2020 | €9783.11 | €9783.11 |
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| C.I.G.: ZD82D3ABF1 Studio Tecnico Ass. Sfero saldo Fattura 10 del 08/06/2020 scia prevenz. incendi edif. scolastico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2020 19/06/2020 | €5695.00 | €5695.00 |
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| C.I.G.: Z642C2B689 Florence 2 srl saldo Fattura 12/FE del 22/05/2020 acqu. banco sellf service AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2020 27/05/2020 | €15590.00 | €15590.00 |
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| C.I.G.: Z862D1FDF7 Publiacqua saldo Fattura 7020012000010025 del 21/05/2020 cod. ut. 200002343673 periodo 17/04/2020-21/05/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2020 27/05/2020 | €2235.52 | €2235.52 |
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| C.I.G.: ZA52CFD192 DAMAZ SRL SALDO FATT. N.30872 DEL 18/05/2020 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2020 27/05/2020 | €732.40 | €732.40 |
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| C.I.G.: ZCD2CD291F CIMET DI RIGOLI SALDO FATT. N. 125 del 21/05/2020 UPS GRUPPO DI CONTINUITA' 3000VA E AMPLIFICATORE MIXER PA 240W AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2020 27/05/2020 | €1269.00 | €1269.00 |
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| C.I.G.: ZEC2CFD6FB DAMAZ SALDO FATT. N. 30870P DEL 18/05/2020 ACQU. ACQU. MASCHERINE CHIRURGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2020 27/05/2020 | €304.20 | €304.20 |
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| C.I.G.: ZEE2D21031 ESTRACOM SALDO FATT. N. 200300004254 DEL 26/05/2020 COD. CL. 80089300 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2020 27/05/2020 | €1001.75 | €1001.75 |
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| C.I.G.: Z592CBB893 WIND TRE SPA SALDO FATT. N. 2020E000003252 DEL 21/03/2020 PERIODO 01/01/20 - 29/02/20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2020 20/05/2020 | €541.96 | €541.96 |
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| C.I.G.: Z4B2CFFA06 PRATOALLARMI S.N.C. SALDO FATT. N. 1021/A DEL 18/05/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC ANNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2020 19/05/2020 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z5E1F24DB1 Gori Luca saldo Fattura FPA 1/20 del 13/05/2020 incarico prof. per progettaz. imp. elettrico aree esterne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2020 19/05/2020 | €1200.00 | €1128.00 |
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| C.I.G.: Z672CFF9BA PRATOALLARMI S.N.C. SALDO FATT. N. 10020/A DEL 18/05/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2020 19/05/2020 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z8B2CFCC86 TICHE SRL SALDO FATT. N. 4/PA DEL 18/05/2020 ACQU. MASCHERINE PROTETTIVE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2020 19/05/2020 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: Z982A37924 Estra Clima s.r.l. saldo Fattura 520002666 del 19/05/2020 3° rata manutenz. centrale termica 2019/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2020 19/05/2020 | €4500.00 | €4500.00 |
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| C.I.G.: Z9C2CFF94E PRATOALLARMI SNC SALDO FATT. N. 10018/A DEL 18/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO ANNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2020 19/05/2020 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZF42CFF97E PRATOALLARMI S.N.C. SALDO FATT. N. 10019/A DEL 18/05/2020 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO ANNO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2020 19/05/2020 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: Z172CF3990 Enel serv. elettrico nazionale saldo Fattura 489886035208025 del 11/05/2020 canone contatore apr./maggio 2020 n. cl. 461773699 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2020 13/05/2020 | €41.04 | €41.04 |
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| C.I.G.: ZDD2CC4DE3 Copyworld srl saldo Fattura 2020-004507 del 30/04/2020 acqu. 4 router 300M wireless 4G 3P 10/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2020 13/05/2020 | €345.60 | €345.60 |
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| C.I.G.: Z092C19061 Restauri Edili Niko sas saldo Fattura 07/2020 del 07/05/2020 interv. urg. manut. edile imbianc. - demoliz. e ricostruz. di parete pericolante AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2020 12/05/2020 | €17713.56 | €17713.56 |
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| C.I.G.: Z2E2CE8674 Pratesi F.lli di pratesi snc saldo Fattura 21 del 05/05/2020 restauro tavolo e panche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2020 12/05/2020 | €3443.00 | €3443.00 |
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| C.I.G.: Z722AA279F CHCCO NERO SNC SALDO FATTURA N. 7/FF DEL 04/02/2020 ACQUISTO DISTRIB. ACQUA MOD. FUTURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2020 12/05/2020 | €1530.00 | €1530.00 |
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| C.I.G.: ZCD2CC4E7A Sedecom sas di Moretto M. & C. saldo fattura 399 del 30/04/2020 acqu. 10 HP Probook 640 G1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2020 12/05/2020 | €4100.00 | €4100.00 |
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| C.I.G.: Z4E234EC8E Impresa Aliberto Saccenti di Luca Saccenti & C. sas - per saldo fatt. n. 45/fe del 16/04/2020- forn. manod. verif. stato cons. corn. in pietra lato giardino convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2020 29/04/2020 | €3620.00 | €3620.00 |
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| C.I.G.: Z532B9A907 Peretti Group saldo Fattura 579 del 30/01/2020 - manutenz. defibrillatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2020 29/04/2020 | €470.00 | €470.00 |
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| C.I.G.: Z952C9DA97 Gruppo Spaggiari Parma s.p.a saldo Fattura 20204E07313 del 02/03/2020 - V005 Bergantini - rassegna giuridicae B.D. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2020 29/04/2020 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZB82CB44FE Farmacia S. Biagio snc saldo Fattura 5/2020/PA del 20/04/2020 - acqu. prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2020 29/04/2020 | €286.89 | €286.89 |
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| C.I.G.: ZF32C07071 Effemme srl saldo Fattura 00049 del 31/03/2020 opere agg. di compartim. rei AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2020 29/04/2020 | €1996.00 | €1996.00 |
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| C.I.G.: Z362B560E4 GM DI ALESSANDRO MORETTI SALDO FATT. 2/15 del 23/12/2019 INTERV. STRAORD. MANUTENZ. PORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2020 14/04/2020 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z612C6B06F Florence 2 srl saldo Fattura 11/FE del 11/04/2020 acqu. impianto aspirazione cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2020 29/04/2020 | €11000.00 | €11000.00 |
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| C.I.G.: Z6D2B56007 GM DI ALESSANDRO MORETTI SALDO FATT. 2/16 del 23/12/2019 INTERV. STRAORD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2020 14/04/2020 | €414.00 | €414.00 |
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| C.I.G.: ZE32C7181B Pratonoleggi srl saldo Fattura 150 del 30/03/2020 - noleggio piattaforme aeree ragno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2020 14/04/2020 | €5850.00 | €5850.00 |
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| C.I.G.: Z1A2CABA52 GIACOMELLI SRL UNIPERSONALE SALDO FATT. N. 711 DEL 31/03/2020 NOLEGGIO MINIESCAVATORI E RIPARAZ. TRINCIATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2020 09/04/2020 | €329.00 | €329.00 |
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| C.I.G.: Z452C9D5B2 Estracom spa saldo Fattura 200300003242 del 01/04/2020 - per. genn./febbr. 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2020 09/04/2020 | €1082.82 | €1082.82 |
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| C.I.G.: Z9F2BF22FE IMQ SPA SALDO FATT. N. 120008325 DEL 31/03/2020 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2020 09/04/2020 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: ZA72C96FAB Cimet di Rigoli saldo Fattura 97 del 31/03/2020 - manutenz. per prove amplificazione e deviaz. chiamate AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2020 09/04/2020 | €324.00 | €324.00 |
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| C.I.G.: ZB32A596C6 Anticimex srl saldo Fattura 356PA del 31/03/2020 - disinfestaz. insetti striscianti del 02/03/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2020 09/04/2020 | €573.32 | €573.00 |
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| C.I.G.: ZCA2CA86BB FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOI ANIELLO SALDO FATT. N. 96 DEL 31/03/2020 ACQU. ARTICOLI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2020 09/04/2020 | €161.42 | €161.42 |
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| C.I.G.: Z162C8886A Florence 2 saldo Fattura 10/FE del 01/04/2020 - interv. allaccio imp. elettrico cella frigo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2020 02/04/2020 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: Z332BC6C25 Exagon srl saldo Fattura 39 del 16/04/2020 - acqu. Sct Fondo e Coperchio Mis.20.7x15.7x2.3 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2020 14/04/2020 | €602.68 | €602.68 |
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| C.I.G.: Z022C87938 Farmacia S. Biagio saldo Fattura 4/2020/PA del 28/03/2020 acqu. prod. farmac. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €379.46 | €379.46 |
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| C.I.G.: Z1B2B7D9DC GEOTECNICA PALAZZI - GIOMARELLI S.R.L.SALDO FATTURA N. 3/35 del 05/03/2020 - IND. GEOD. NUOVA SCALA ANT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €2221.00 | €2221.00 |
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| C.I.G.: Z222C6B01F FLORENCE 2 SRL SALDO FATT. N. 8/FE del 12/03/2020SMONTAGGIO, RITIRO E SMALTIMENTO DI VS CELLA FRIGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z312C8D54E DURGONI PEPPINO E FIGLI SNC SALDO FATT. N. 384 del 06/03/2020 VUOTAT. FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z462BD2D84 FLORENCE 2 SRL SALDO FATT. N. 9/FE del 12/03/2020 ACQU. CELLA FRIGO COMPLETA DI SCAFFALATURE E MONTAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €7730.00 | €7730.00 |
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| C.I.G.: Z4C2C8B658 Servizio Elettrico Nazionale-Servizio Maggior Tutela saldo Fattura 489886035208024 del 10/03/2020 - DEL 10/03/2020 N. CL. 461773699 - CANONE CONT. FEBBR./MARZO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €41.22 | €41.22 |
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| C.I.G.: Z4D2C49BA9 FARMACIA S. BIAGIO SALDO FATT. N. 3/2020/PA del 04/03/2020 ACQU. PROD. FARMAC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €282.74 | €282.74 |
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| C.I.G.: Z5F2BA5AC9 Spinella Carmelo saldo Fattura 2/2 del 29/02/2020 - 1 manutenz. ordin. parco attrezz. antinc. contratto 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €4748.00 | €4748.00 |
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| C.I.G.: Z5F2C0CAF4 BRACALI LETIZIA SALDO FATT. N. 7/FE DEL 17/03/2020 DL E CRE AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CIG. Z5F2C0CAF4 COME DA PREV. 5/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: Z622C4FD60 CIMET DI RIGOLI SALDO FATT. N. 78 del 12/03/2020 - GIUNTO PLUG 8x8 MT. 11 CANAL. BIANCA PVC CAVO VINILGOMMO 3x1.5 N. 1 PRESA 220V E MANOD. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €778.00 | €778.00 |
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| C.I.G.: Z862C2FB82 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30520P DEL 16/03/2020 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 15/06/2020 | €985.95 | €985.95 |
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| C.I.G.: Z942C7872D COLESCHI SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 5/P1 DEL 23/03/2020 ACQU. ARTIC. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €1185.83 | €1185.83 |
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| C.I.G.: Z972C473B0 Detersundt saldo Fattura V40000095 del 10/03/2020 acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €488.00 | €488.00 |
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| C.I.G.: Z9C2BE4C71 PULITUTTO SRL SALDO FATTURA N. 46/FE del 23/03/2020 - PILIZIE CAPPE CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: ZBD2C8188D PRATESI F.LLI DI PRATESI SNC SNC SALDO FATT. 13 del 11/03/2020 RESTAURO TAVOLI E PANCHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €2650.00 | €2650.00 |
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| C.I.G.: ZD42B92328 M.ANT.ES. - ESTINTORI NUTI SRL SALDO FATT. N. V01660 DEL 28/02/2020 NOLEGGIO MATER. X PROVA PRATICA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €365.00 | €365.00 |
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| C.I.G.: ZDB2C81BBC PRATESI F.LLI DI PRATESI SNC SALDO FATT. N. 15 del 21/03/2020 RESTAURO TAVOLI E PANCHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €2850.00 | €2850.00 |
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| C.I.G.: ZF62C07045 Sicura 8 saldo Fattura 16 del 17/03/2020 - ampliam. videosorv. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €7881.60 | €7881.60 |
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| C.I.G.: ZFA2C96C8C Publiacqua saldo Fattura 7020012000005552 del 25/03/2020 - cod,. ut. 200002343673 periodo 19/02-17/03/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2020 31/03/2020 | €4394.38 | €4394.38 |
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| C.I.G.: Z3B2C55FB2 Ferramenta e Mesticheria Memoli di Memoli Aniello saldo fatt. n. 65 del 29/02/2020 acqu. articoli vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €450.49 | €450.49 |
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| C.I.G.: Z3C2BF346E Kepos srl saldo Fattura 10 del 29/02/2020 acqu. piante artificiali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €1034.00 | €1034.00 |
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| C.I.G.: Z5D2C74E31 FARINA FERNANDO SALDO FATTURA 750/ELE DEL 29/02/2020 RIFACIMENTO BAGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €9188.93 | €9188.93 |
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| C.I.G.: Z622C353DA COLESCHI SRL CON SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 3/P1 DEL 29/02/2020 ACQU. ARTIC. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €96.60 | €96.60 |
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| C.I.G.: Z672BD2D96 Florence 2 srl saldo Fattura 7/FE del 02/03/2020 acqu. pattumiere inox e tavolo da sbarazzo per cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €1548.00 | €1548.00 |
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| C.I.G.: Z9D2C75D7B MUGHI S.R.L. SALDO FATT. N. 18/2020 DEL 12/03/2020 ACQU. COMPOSIZIONI PIANTE SINTETICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: ZA52C75EA8 S.I.A.E. SALDO FATT. N. 1620008413 DEL 10 MARZO 2020 - DIRITTI BALLO FESTA CARNEVALE 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €133.70 | €133.70 |
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| C.I.G.: ZDA2A814C9 EFFeMME SRL SALDO Fattura 00003 del 31/01/2020 1° SALDO CONTAB. LAVORI AL 31/01/2020 INTERVENTO E RIPARAZIONE PORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €7166.00 | €7166.00 |
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| C.I.G.: ZEA2BCB8EC COPYWORLD SALDO FATTURA N. 2020-002526 DEL 29/02/2020 ACQU. ADATTATORE DA DISPLAYPORT AD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZEF2BAA8D1 COLESCHI SRL SALDO FATT. N. 2/P1 DEL 23/01/2020 ACQU. ARTIC. VARI PER RICORRENZE VARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €198.55 | €198.55 |
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| C.I.G.: ZF02C75C52 Confagricoltura Rovigo saldo Fattura 000002/08 del 10/03/2020 assist. convenzioni affitto soc. Agricola Valentina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2020 17/03/2020 | €66.00 | €66.00 |
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| C.I.G.: Z162C4A24C ND Impianti snc saldo Fattura 3/37 del 28/02/2020 acqu. e install. plafoniere emergenza 1° p. uffici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2020 13/03/2020 | €1057.00 | €1057.00 |
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| C.I.G.: Z252BE0235 ND Impianti Elettrici snc saldo Fattura 3/34 del 28/02/2020 fornit. e posa in opera gruppo socc. e faretti teatro, plafoniere emergenza camerette maschili AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2020 13/03/2020 | €7240.00 | €7240.00 |
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| C.I.G.: Z3B2BE3F0B Fabio Alfredi Cardini saldo fattura 19/PA del 29/02/2020 acquisto cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2020 13/03/2020 | €456.50 | €456.50 |
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| C.I.G.: Z172C60A66 Durgoni Peppino e Figli s.n.c. saldo Fattura 303 del 20/02/2020vuotatura fosse biologiche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €795.00 | €795.00 |
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| C.I.G.: Z272C1F697 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30871P DEL 18/05/2020 ACQU. GUANTI IND. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 27/05/2020 | €486.07 | €176.07 |
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| C.I.G.: Z562BD0A9C Copyworld saldo Fattura 2020-002489 del 29/02/2020 acqu. monitor Samsung 24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €495.00 | €495.00 |
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| C.I.G.: Z5C2B7198F Nencini Sport saldo Fattura 9/FDPA del 31/01/2020 - acqu. materiale sportivo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €415.34 | €415.34 |
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| C.I.G.: Z762C3E08C Pirola Pennuto Zei saldo Fattura 1984 del 13/02/2020 onorari attiv. imolement. prog. gdpr AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €2324.00 | €2483.99 |
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| C.I.G.: Z782C61ABD RICAMI SABRINA SNC SALDO FATT. N. 19 DEL 28/02/2020 RICAMO LOGO DIVISE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €1170.40 | €1170.40 |
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| C.I.G.: Z892C1F1A1 Giotto Fanti Fresh srl saldo Fattura 66/10 del 31/03/2020 acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/04/2020 | €15816.62 | €15816.62 |
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| C.I.G.: Z952BD6811 DAMAZ SALDO FATT. N. 30302P DEL 19/02/2020 ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €2758.03 | €2758.03 |
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| C.I.G.: Z992C0E55F Landolfi srl saldo Fattura 1/P.A. del 31/01/2020 acqu. prod. dolciari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 31/03/2020 | €6583.10 | €6583.10 |
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| C.I.G.: ZA32C356AA VALBISENZIO GARDEN SALDO FATT. N. 54/001 DEL 25/02/2020 RIPARAZ. TRATT. E TAGLIA ERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €177.05 | €177.05 |
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| C.I.G.: ZC72904DD1 RICCARDI CHITI SALDO FATT. N. 6/FE DEL 15/01/2020 1° ACCONTO GIUGNO/DICEMBRE 2019 OP. MANUT. ORD. E STRAORD. EDIFICI CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 17/06/2020 | €4500.00 | €4809.60 |
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| C.I.G.: ZCE2C60F9A Ittipesca saldo fattura 1638 del 26/02/2020 acqu. prod. ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €206.74 | €206.74 |
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| C.I.G.: ZD42C49BA9 Farmacia S. Biagio saldo Fattura 2/2020/PA del 27/02/2020 acqu. prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €104.09 | €104.09 |
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| C.I.G.: ZDF2BB97A9 Paolieri Elettronica srl saldo Fattura 236 del 17/02/2020 riparaz. tastiera yamaha prof.ssa Collini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €158.07 | €158.07 |
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| C.I.G.: ZF22C18F73 Riccardo Chiti saldo Fattura 12/FE del 18/02/2020 inc. prof. progett. modif. imp. non comprese A.Q. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2020 09/03/2020 | €2400.00 | €2565.12 |
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| C.I.G.: ZA52C08B76 Malaparte Viaggi srl saldo Fattura 24/5/2020 del 06/03/2020 - bigl. rimb. alla scuola da Trenit. causa covid 19 per viaggio doc. Chiarella - Lucci Prato/Napoli da pagare agenzia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/03/2020 06/03/2020 | €190.50 | €190.50 |
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| C.I.G.: Z002BE3BE3 ACME SNC DI SVELTO E L. NERI SALDO FATT. N. 2/PA DEL 05/02/2020 STAMPA INTERNA MANIFESTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €78.60 | €78.60 |
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| C.I.G.: Z192BAA8FC Antonio Mattei Biscottificio saldo Fattura 1 del 31/01/2020 acq. biscotti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €274.60 | €274.60 |
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| C.I.G.: Z2D2BF12F9 Ikea saldo Fattura RIMS_2020_0000420 del 20/02/2020 acqu. cornici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €191.80 | €191.80 |
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| C.I.G.: Z352BEAE2E Stiip saldo Fattura 104/00 del 31/01/2020 rinnovo contratto antivirus dal 30/01/2020 al 30/01/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €517.40 | €517.40 |
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| C.I.G.: Z382BBF2EF CARMELO SPINELLA SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 17/01/2020 MANUTENZ. VARIE PORTE ANTIP. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €776.80 | €776.80 |
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| C.I.G.: Z392BF339F RISALITI SRL SALDO FATT. N. 168 DEL 21/02/2020 RICARICA CO2 ALIM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €59.18 | €59.18 |
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| C.I.G.: Z442C17815 Florence 2 srl saldo Fattura 6/FE del 18/02/2020 assist. friggitrice e cuocipasta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €376.00 | €376.00 |
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| C.I.G.: Z4C2BFF20D Grazia Vecchione Decò srl saldo fattura 356 del 23/01/2020 - tappezzerie restauro sedie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €3000.00 | €3000.00 |
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| C.I.G.: Z4D2BE238A Pultek s.r.l. saldo fattura 156 del 04/02/2020 riparaz. lavasciuga CT40 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €230.47 | €230.47 |
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| C.I.G.: Z572C20C5A Pino Chirdo saldo Fattura 1/PA del 08/02/2020 acqu. pizza cena convittori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €95.45 | €95.45 |
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| C.I.G.: Z5E2C2D73C Grazia Vecchione Decò s.r.l. saldo fattura 1963 del 27/02/2020 acqu. biancheria da letto camere convittori e stendardo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €17955.10 | €17955.10 |
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| C.I.G.: Z7623C8AB4 TIM S.P.A. SALDO FATT. N. 7X00277640 DEL 14/02/2020 2BIM 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 29/04/2020 | €51.48 | €51.48 |
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| C.I.G.: Z872B925EF Farmacia S. Biagio snc farmacia del Pino saldo fattura 1/2020/PA del 16/01/2020 acqu. prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €103.60 | €103.60 |
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| C.I.G.: Z992C3F1D3 TOSI PAOLO & C. SALDO FATT. N. 3/PA DEL 27/02/2020 ACQU. LIBRI CONV. RESTI GIULIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €287.01 | €287.01 |
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| C.I.G.: Z9A2BAAC61 RISALITI SRL SALDO FATT. N. 87 DEL 24/01/2020 MANUTENZ. DISTR. ACQUA V SQUADRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €27.46 | €27.46 |
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| C.I.G.: Z9A2C0BE6C RICCI SRL N.C. PER RESO MERCE N. 93/2020/8/FAT DEL 29/02/2020 COLL. FATT. N. 289/2020/8/FAT DEL 31/01/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 09/04/2020 | €39999.00 | €40694.00 |
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| C.I.G.: Z9F2C17D00 Sedecom s.a.s. di Moretto M. & C saldo .Fattura 163 del 21/02/2020 acqu. hard disk2,5 poll. ssd 500 ghz AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €118.00 | €118.00 |
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| C.I.G.: ZBB2B1708A ACME SNC DI M. SVELTO E L. NERI SALDO FATT. N. 3/PA DEL 05/02/2020 ACQU. ROLL ON AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €134.00 | €134.00 |
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| C.I.G.: ZCA2C3EC67 Publiacqua saldo Fattura 7020012000004301 del 19/02/2020 cod. ut. 200002343673 periodo 22/01/2020-18/02/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €3991.79 | €3991.79 |
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| C.I.G.: ZD22B48040 RISALITI SRL SALDO FATT. N. 107 DEL 29/01/2020 RIPARAZ. DISTRIB. ACQUA REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €24.59 | €24.59 |
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| C.I.G.: ZD22BD4D5E DAMAZ SALDO FATT. N. 30298P DEL 19/02/2020 ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 15/06/2020 | €3250.00 | €1690.00 |
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| C.I.G.: ZD82B4F0A9 Stiip s.r.l. saldo fattura 157/00 del 31/01/2020 - acqu. hardware e software AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €2374.50 | €2374.50 |
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| C.I.G.: ZDE2B34AB7 Restauri Edili Niko saldo Fattura 09/2020 del 15/06/2020 rifac. bagno all. serv. messa in sic. facc. palazz. fase 1 e rifac. col. si scarico ala sud AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 19/06/2020 | €25603.32 | €25603.32 |
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| C.I.G.: ZE02C42747 Professional Security Agency Group SRL saldo Fattura 20 del 27/02/2020 serv. sicurezza evento serata del 25/02/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZE32C3BB41 Durgoni Peppino e figli s.n.c. saldo Fattura 245 del 11/02/2020 vuotatura fosse biologiche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €715.00 | €715.00 |
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| C.I.G.: ZEB2BBBE31 Didattica Toscana s.r.l. saldo Fattura 2/162 del 18/02/2020 acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2020 02/03/2020 | €86.44 | €86.44 |
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| C.I.G.: Z04273EEE4 Poste Italiane saldo fatt. n. 8720014404 del 07/02/2020 Rendiconto 2104821858 dic. 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €1792.24 | €1792.00 |
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| C.I.G.: Z0D2B587D8 CARDINI FABIO ALFREDO SALDO Fattura 3/PA del 31/01/2020 ACQU. PROD. CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €764.62 | €764.62 |
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| C.I.G.: Z132BB1C0B Agro Food saldo Fattura 3/03 del 31/01/2020 - acqu. prod. pulizia e disinf. macchine prima colaz. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €104.40 | €104.40 |
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| C.I.G.: Z532BCC81C Tiche srl saldo Fattura 3/PA del 05/02/2020 - acqu. vestiario inserv. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: Z5C2C0B29D RICAMI SABRINA SALDO FATT. N. 14 DEL 31/01/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €858.80 | €858.80 |
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| C.I.G.: Z672A597DC Anticimex saldo Fattura 80PA del 31/01/2020 disinf. topi e ratti nov./19 e genn./20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €705.60 | €705.60 |
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| C.I.G.: Z6C2B594B4 Cimet saldo Fattura 15 del 21/01/2020 acqu. apparecchi Gigaset E630 e Panasonic BCA TS520 + manod. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €659.00 | €659.00 |
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| C.I.G.: Z7E2B25050 ALEX ALBERGHIERA DI SICCARDI A. SALDO FATT. N. 2/21 DEL 31/12/2020 ACQU. ACC. CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €790.68 | €790.68 |
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| C.I.G.: Z87281C45B Mediterranea srl saldo Fattura 11/PA del 18/02/2020 - lav. sostit. solaio in lateroc. copert. vano scale fabbr. sec. in c.a. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €37411.69 | €40411.57 |
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| C.I.G.: Z912C20474 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 25 DEL 31/01/2020 ACQU. ARTIC. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €406.44 | €406.44 |
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| C.I.G.: Z9A2790EFD DAMAZ SALDO FATT. N. 30167P DEL 29/01/2020 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €129.44 | €129.44 |
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| C.I.G.: Z9A29B7E62 TUV ITALIA SRL SALDO FATT. N. 1222099003 DEL 20/01/2020 - VERIF. PERIOD. DEL 30/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z9D2C1FDE2 Bartolini Mauro saldo Fattura 28 del 31/03/2020 acqu. prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 09/04/2020 | €7190.72 | €7190.72 |
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| C.I.G.: ZAF2A360F2 ND Impianti Elettrici snc saldo Fattura 3/23 del 17/02/2020 fornitura e posa in opera 12 faretti led AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 15/06/2020 | €24818.98 | €13256.00 |
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| C.I.G.: ZB2272753F DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30166P DEL 29/01/2020 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 10/12/2020 | €3689.91 | €2951.00 |
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| C.I.G.: ZB2272753F DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 30058P DEL 15/01/2020 ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 09/03/2020 | €3689.91 | €2951.00 |
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| C.I.G.: ZCC2B39A2F Tiche srl saldo Fattura 1/PA del 20/01/2020 acqu. vestiario ins. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €4139.00 | €4139.00 |
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| C.I.G.: ZD72C0D0D3 B'ART CAFE' SRL SALDO FATT. N. 1/PA DEL 31/12/2019 CENA DEL 14/12/19 CON 18 INSEGNANTI/STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €219.54 | €219.54 |
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| C.I.G.: ZEA2BFA6FB Publiacqua saldo Fattura 7020012000002976 del 21/01/2020 cod. ut. 200002343673 per. 20/12/19-21/01/20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €3117.62 | €3117.62 |
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| C.I.G.: ZF02B055BE Florence 2 srl saldo Fattura 2/FE del 04/02/2020 acqu. lavapentole mod. MLP80 Mach AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €9905.00 | €9905.00 |
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| C.I.G.: ZF12B47113 Florence 2 srl saldo Fattura 3/FE del 04/02/2020 acqu. fabbric. ghiaccio mod. MGP35A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 20/02/2020 | €1455.00 | €1455.00 |
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| C.I.G.: ZF52BA7773 Detersundt saldo Fattura V40000076 del 28/02/2020 acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2020 09/03/2020 | €12793.07 | €2578.00 |
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| C.I.G.: 75271565A1 AGSM ENERGIA SPA SALDO FE000120200000000000718295B COD. CL. 1126192228 PER. MARZO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 15/06/2020 | €52397.79 | €52397.79 |
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| C.I.G.: 78658386DB BRUNETTI COSTRUZIONI SRL SALDO FATT. N. manut. ord. int. diffusi acc. qu. nov./dic. 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €103233.00 | €22297.51 |
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| C.I.G.: 7896013C0C Estra Energie srl saldo Fattura 201901221844 del 27/05/2020 cod. cl. 61004648 per. aprile 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 27/05/2020 | €80547.91 | €80547.91 |
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| C.I.G.: Z292C0F544 Confagricoltura rovigo saldo Fattura 000001/08 del 11/02/2020 quota associativa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €191.48 | €191.48 |
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| C.I.G.: Z4129735C3 Termoidraulica M.M. srl saldo Fattura 21 del 12/02/2020 manut. trim. ordin. gruppo pompe antinc. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €6206.00 | €5678.16 |
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| C.I.G.: Z442B92D5E Stefano Sieni e Maurizio Palma s.n.c. saldo Fattura 1/PA del 19/01/2020 manutenz. e pulitura balza sotto palcosc. teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: Z442BB817E ND Impianti Elettrici SNC saldo Fattura 3/6 del 24/01/2020 manutenzioni varie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €1255.00 | €1255.00 |
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| C.I.G.: Z4A2B49B53 A. MANZONI & C. S.P.A SALDO FATT. N. AMC100006505182020 PUBBLICITA' STAMPA E WEB QUOTIDIANO IL TIRRENO X OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €457.50 | €457.50 |
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| C.I.G.: Z6B2BCD280 DIEMME INFORMATICA SRL SALDO FATT. N. 200525/E DEL 30/01/2020 RIPR. PRG LETTURE ASSENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: Z752B50605 ND Impianti Elettrici sns saldo Fattura 3/4 del 24/01/2020 riparaz. automaz. cancello carrabile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €1386.00 | €1386.00 |
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| C.I.G.: Z92292EAEB SKY saldo Fattura 250045 del 01/03/2020 canone marzo 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 14/04/2020 | €3228.00 | €2421.00 |
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| C.I.G.: ZAC2BCB2FF GIACOMELLI SRL UNIPERSONALE SALDO FATT. N. 56 DEL 31/01/2020 NOLEGGIO MINIESCAVAT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €281.20 | €281.20 |
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| C.I.G.: ZC02C0A94A GERIBA SRL SALDO FATT. N. 2/6 DEL 31/03/2020 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 09/04/2020 | €28331.30 | €28331.30 |
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| C.I.G.: ZE92BF630F Alessandro Saviano srl saldo Fattura 5/14 del 17/01/2020 acqu. prod. pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €444.00 | €444.00 |
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| C.I.G.: ZF12BDC389 Pratesi F.lli di Pratesi snc saldo Fattura 1 del 08/01/2020 - restauro panche e tavolo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2020 17/02/2020 | €2550.00 | €2550.00 |
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| C.I.G.: Z482B59AB0 FLORENCE 2 SRL SALDO FATT. N. 1/FE DEL 09/01/2020 ACQUISTO ARMADIO FRIGO 1400LT TN 2 PORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/02/2020 05/02/2020 | €2390.00 | €2390.00 |
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| C.I.G.: ZB92AB6EA0 FOTOINCISIONE TANINI S.R.L. SALDO FATTURA N. 1571 del 31/12/2019 ACQU. CARTELLINE CARTONE CON STAMPA ORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/02/2020 05/02/2020 | €469.00 | €469.00 |
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| C.I.G.: ZCB2C37EDC AGRO FOOD SALDO FATT. N. 5/03 DEL 12/02/2020, ACQU. PROD. PRIMA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/02/2020 05/02/2020 | €936.56 | €936.56 |
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| C.I.G.: ZD22AEAEEB ACME SNC DI M. SVELTO E L. NERI SALDO FATT. N. 4/PA DEL 31/12/2019 ACQUISTO BROCHURE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/02/2020 05/02/2020 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: Z0C2BE0837 Tosi Paolo saldo fatt. n. 1PA del 16/01/2020 acqu. libri connv. Yu Vittorio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2020 04/02/2020 | €390.42 | €390.42 |
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| C.I.G.: ZBE2BDF876 Agro Food saldo Fattura 1/03 del 15/01/2020 acqu. prod. prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2020 31/03/2020 | €10963.45 | €10963.45 |
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| C.I.G.: Z4E2BDDC3C Serv. Elettrico Nazioanle saldo Fattura 489886035208023 del 11/01/2020 - n. cl. 461773699 per. dic./gen. 2020 quota fissa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2020 03/02/2020 | €41.86 | €41.86 |
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| C.I.G.: ZF62BDA09B F.lli conti saldo fattura 11 del 09/01/2020 - acquisto salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/02/2020 31/03/2020 | €6114.90 | €6114.90 |
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| C.I.G.: Z3A2A5A14D Chelab saldo Fattura 19FVS00001678 del 29/11/2019 formaz. e addestram. 66/8 novembre 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2020 31/01/2020 | €560.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: Z61237FE21 STUDIO TECHNE' SALDO FATT. N. 6/E del 23/01/2020 INC. SERV. ING. RIFAC. SOLAIO COPERTURA PRESSO CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2020 31/01/2020 | €4000.00 | €4992.00 |
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| C.I.G.: ZE62B732FD Cimet saldo Fattura 3 del 08/01/2020 - manutenz. cellulari spazi calmi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/01/2020 31/01/2020 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z012A36BE5 DIEMME INFORMATICA SRL SALDO FATT. N. 200055/E DEL 13/01/2020RINNOVO CONTRATTO AXIOS PLATINUM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 20/01/2020 | €2030.00 | €2030.00 |
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| C.I.G.: Z062A3E3E1 Nettuno s.r.l. saldo fatt. n. 82 del 13/01/2020 nol. e assist. soft. innov. sc. alun. -area conv. - alt. sc. lav. - innov. sc. clouf anno 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 20/01/2020 | €1340.00 | €1340.00 |
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| C.I.G.: Z4629D4D13 IL Globo vigilanza srl saldo Fattura PAFV0000283 del 04/05/2020 - periodo maggio/agosto 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 12/05/2020 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: Z472702C7B Detersundt Italia srl saldo Fattura V40000010 del 14/01/2020 acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 18/03/2020 | €24948.00 | €22697.00 |
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| C.I.G.: Z772A3E6E2 Nettuno s.r.l. saldo fatt. n. 84 noleg. e assist. soft. finanziaria rete convitti e segret. afxidm anno 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 20/01/2020 | €2169.00 | €2169.00 |
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| C.I.G.: Z942A3E4E5 Nettuno s.r.l. saldo fatt. n. 83 del 13/01/2020 noleg. e ass. soft. magaz. convitti e inv. convitti anno 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 20/01/2020 | €1154.00 | €1154.00 |
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| C.I.G.: ZB51DC9D37 BNP PARIBAS SALDO FATT. N. JBC52892 DELL'11/04/2020 CONTR. N. Z0012460 PER. MAGGIO/LUGLIO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 29/04/2020 | €36300.00 | €26198.00 |
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| C.I.G.: ZC71D4E09E BNP PARIBAS SALDO FATT. N. JBC54505 DEL DELL'11/04/2020 N. Ctr: Z0006368 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2020 29/04/2020 | €20970.00 | €19710.26 |
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| C.I.G.: Z012B744AF DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. SALDO FATT. N. 2160 DEL 09/12/2019 INTERVENTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €3730.00 | €3730.00 |
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| C.I.G.: Z062B3EC1F Farmacia S. Biagio saldo fattura 7/2019/PA del 19/12/2019 - acqu. prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €941.93 | €941.93 |
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| C.I.G.: Z0F2B966A8 Landolfi srl saldo fattura 3/P.A. del 27/12/2019 - acqu- prod. dolciari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €919.90 | €919.90 |
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| C.I.G.: Z212B9735A GERIBA SRL SALDO FATT. N. 2/24 DEL 31/12/2019 ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €4636.93 | €4636.93 |
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| C.I.G.: Z252B52E3A Ventisette sas di Milco & Juri Ventisette saldo fattura 2/8 del 07/01/2020 - acqu. radiocomandi per automaz. Fac tester, saldatore e stagno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €223.95 | €223.95 |
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| C.I.G.: Z2D2B08145 Cimet saldo fattura 386 del 11/12/2019 - acquisto e manod. appar. telefonico cordless gigaset E630 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €146.00 | €146.00 |
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| C.I.G.: Z302B088F1 Fabio Alfredo Cardini saldo fattura 167/PA del 20/12/2019 acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €245.30 | €245.30 |
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| C.I.G.: Z302B74596 Agro Food s.a.s. saldo Fattura 26/03 del 18/12/2019 acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1051.24 | €1051.24 |
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| C.I.G.: Z392B24B71 UNIEURO S.P.A SALDO FATT. N. 0001137PA DEL 15/12/2019 - ACQU. FERRO DA STIRO PERFECT CARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €213.11 | €213.11 |
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| C.I.G.: Z3A2A8A1FD PRATO ALLARMI SALDO FATT. N. 10064/A DEL 28/12/2019 INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €2793.00 | €2793.00 |
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| C.I.G.: Z3C2BA39D2 Bartolini Mauro, saldo fattura 125 del 31/12/2019 acqu. pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1403.09 | €1403.09 |
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| C.I.G.: Z3E2ADE24F MEF SRL SALDO FATT. N. 0000928/E DEL 18/12/2019 ACQU. SOCCORRITORE PER LUCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1330.00 | €1330.00 |
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| C.I.G.: Z452B9772C Giotto Fanti Fresh s.r.l. saldo fattura 177/10 del 31/12/2019 acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €2778.32 | €2778.32 |
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| C.I.G.: Z4A28AFE88 CHI-MA FLORENCE SPA SALDO FATT. N. 53/PA DEL 30/11/2019 NOLEGGIO COPRI-ROSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €19.00 | €19.00 |
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| C.I.G.: Z572B97042 Ricami sabrina saldo fatt. n. 101 del 31/12/2019 - ricamo logo divise AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €292.60 | €292.60 |
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| C.I.G.: Z602B060EF Sicura 8 srls saldo fatt. n. 47 del 19/12/2019 manutenzione ordinaria contratto 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: Z672B068B4 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 425 DEL 30/11/2019 ACQU. MATER. VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1024.75 | €1024.75 |
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| C.I.G.: Z6B2A6D4A6 C.A.P.P. PLAST S.R.L. SALDO FATT. N. PA/0000002 DEL 20/12/2019 ACQUISTO PALLET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: Z702B73C5D F.lli Conti saldo fatt. n. Fattura 1666 del 05/12/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €368.82 | €368.82 |
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| C.I.G.: Z7C2B957EA Figli Caramelli Eligio s.n.c. di Caramelli Massimo & C. saldo fattura 322/A del 23/12/2019 - affilatura coltelli cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €63.00 | €63.00 |
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| C.I.G.: Z802B73CC1 TOSI PAOLO ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €186.74 | €186.74 |
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| C.I.G.: Z812B16EA2 Pratonoleggi saldo fattura 572 del 10/12/2019 - noleggio e preparaz. piattaforma aerea AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €2460.00 | €2460.00 |
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| C.I.G.: Z862B25A50 GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. SALDO FATT. N. 158/10 del 30/11/2019 - ACQU. PROD. ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €4432.98 | €4432.98 |
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| C.I.G.: Z9428B60EA C.G. 88 S.N.C. SALDO FATT. N. 14/P DEL 10/12/2019 LAVORIO X SPOSTAMENTO SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €2130.00 | €2130.00 |
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| C.I.G.: Z942B18858 Che Ciccia C'è di Romoli Silvia saldo fattura 11 del 14/01/2020 - acqu. carne AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €280.44 | €280.44 |
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| C.I.G.: Z992B961B1 Durgoni Peppino e Figli s.n.c.saldo fattura n. 2239 del 20/12/2019 interventi vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €605.00 | €605.00 |
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| C.I.G.: Z9E276FAB1 Ascensori & Ascensori saldo fattura 002022 del 31/12/2019 - contratto manutenzione anno 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1333.33 | €1333.33 |
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| C.I.G.: ZA32B73D5D Agro Food saldo Fattura 24/03 del 30/11/2019 acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1150.32 | €1150.32 |
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| C.I.G.: ZAF2B94B30 Stiip saldo fattura 62/00 del 15/01/2020 interv. help desk sistemistico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZB02B74E98 F.lli Conti saldo fattura 1717 del 20/12/2019 acquisto salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €286.08 | €286.08 |
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| C.I.G.: ZB22B2D206 DAMAZ SALDO FATT. N. 22098P DEL 17/12/2019 ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1097.84 | €1097.84 |
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| C.I.G.: ZB82BAFE00 FARMACIA S. BIAGIO SNC FARMACIA DEL PINO SALDO FATTURA 1bis/2020/PA del 16/01/2020 ACQU. ARTIC. VARI FESTA CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €3755.57 | €3755.57 |
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| C.I.G.: ZBA292F5B3 IKEA ITALIA RETAIL SRL SALDO FATTURA N. RIMS_2019_0001453 del 06/08/2019 SPESE MONTAGG. X ACQUISTO CASSETTIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €163.11 | €163.11 |
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| C.I.G.: ZBB2AB5C89 TOTI EDOARDO SRL SALDO FATT. N. 3.67 DEL 30/11/2019 - ACQU. UNIFORME INSERV. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1003.90 | €1003.90 |
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| C.I.G.: ZBB2ADA9CC GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.SALDO FATT. N. 20194E33736 DEL 10/12/2019 ACQU. REGISTRO CONTROLLO ANTINC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €14.00 | €14.00 |
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| C.I.G.: ZC62B96ECD Alessandro Saviano srl saldo fattura 5/660 del 30/12/2019 - acqu. prod. pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €402.00 | €402.00 |
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| C.I.G.: ZCA2A0A067 ALEX ALBERGHIERA SALDO FATT. N. 2/18 DEL 15/11/2019 ACQU. STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1520.27 | €1520.27 |
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| C.I.G.: ZD02B1D162 CECCHERINI G. E C. SRL SALDO FATT. N. 54/FE-2019 DEL 13/12/2019 ACQU. BORSA X PIAN. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €68.86 | €68.86 |
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| C.I.G.: ZD52B74CCD Publiacqua saldo fattura 7019012000022896 del 19/12/2019 - cod. ut. 200002343673 per. rif. 23/11/19 - 19/12/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €3892.23 | €3892.23 |
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| C.I.G.: ZD52BB4782 Estracom saldo fattura 200300000518 del 13/01/2020 cod. cl. n. 80089300 del 13/01/2020 canone nov./dic. 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1074.07 | €1074.07 |
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| C.I.G.: ZD82B95C1F Ittipesca saldo fattura 11650 del 24/12/2019 - acqu. prodotti ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €1026.05 | €1026.05 |
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| C.I.G.: ZDF2AD5E33 STRUMENTI MUSICALI MENICHINI S.N.C. SALDO FATT. N. 21PA DELL'11/12/2019 ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €97.90 | €97.90 |
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| C.I.G.: ZED2B73AC2 Malaparte Viaggi saldo fattura 58/5/2019 del 06/12/2019 bigl. ferrov. Prato/Roma A/R DS G. Nunziata e prof. Pecorale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €221.59 | €221.59 |
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| C.I.G.: ZF12B43E17 Campani Franca saldo fattura 124 del 19/12/2019 acquisto runner bordeaux AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €318.50 | €318.50 |
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| C.I.G.: ZF32B7433D F.lli Conti saldo fattura 1695 del 13/12/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €440.86 | €440.86 |
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| C.I.G.: ZFA2B7490C MUGHI S.R.L. SALDO FATT. N. 1/2020 DEL 08/01/2020 ACQU. ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2019 31/12/2019 | €707.47 | €707.47 |
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| C.I.G.: Z282AD4B45 Casoria Lucia saldo fattura 4A del 29/11/2019 - acqu. cioccolatini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 31/12/2019 | €954.89 | €954.89 |
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| C.I.G.: Z2E2B25D11 F.lli Conti saldo fattura 1588 del 30/11/2019 - acqu.. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €518.09 | €518.09 |
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| C.I.G.: Z332AC8E10 OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 090/000039721 DEL 3/12/2019 ACQU. ARTICOLI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €231.03 | €231.03 |
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| C.I.G.: Z752A3E462 Copyworld saldo fattura 2019-015007 del 30/11/2019 - acqu. taglierina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €7500.00 | €7500.00 |
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| C.I.G.: Z972B199D2 Alessandro Saviano srl saldo fattura 5/626 del 30/11/2019 acqu. prodotti pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €744.00 | €744.00 |
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| C.I.G.: ZA02A51EF0 SEDECOM SAS DI MORETTO M. & C. SALDO FATT. N. 1212 DEL 3/12/2019 ACQU PENNE INTERATTIVE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 31/12/2019 | €775.00 | €775.00 |
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| C.I.G.: ZB42AE7EA2 Cimet di Rigoli saldo fattura 377 del 29/11/2019 interv. riparaz. cordless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €97.00 | €97.00 |
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| C.I.G.: ZB62A4AF36 Stiip srl saldo fattura 792/00 del 30/11/2019 - acqu. switch 24 porte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €268.00 | €268.00 |
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| C.I.G.: ZC82A7DCF3 Bricoman saldo fattura 0115030011405 del 07/11/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2019 12/12/2019 | €554.16 | €554.16 |
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| C.I.G.: Z132AB8393 Climo Service srls saldo Fattura 213 del 22/11/2019 acqu. scaldabagno Vaillant AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z2F2AA1C6D Fabio Alfredo Cardini saldo fattura 151/PA del 30/11/2019 acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €873.00 | €873.00 |
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| C.I.G.: Z2F2AA1F5E STRUMENTI MUSICALI MENICHINI SNC SALDO FATT. N. 19PA DEL 26/11/2019 ACQU. ARTIC. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €675.51 | €675.51 |
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| C.I.G.: Z412A5074B T.T. Tecnosistemi spa saldo fatt. n. 12295 del 22/11/2019 acqu. lampade proiett. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €288.00 | €288.00 |
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| C.I.G.: Z5D2B14A75 ALTAMORE E FONTANI SALDO FATT. N. 35/PA DEL 09/12/2019 PERIODO COPERT. ASSIC. A.S. 2019/2020 POLIZZA 067B4303 RC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €2245.51 | €2245.51 |
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| C.I.G.: Z6F2ADC26A Car di Kucher Roberto srl saldo fatt. n. 445 del 08/11/2019 - interv. caldaia Ariston AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €69.67 | €69.67 |
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| C.I.G.: Z782ACE25A Risaliti saldo fattura 2/31 del 27/11/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €96.07 | €96.07 |
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| C.I.G.: Z8B29F47F2 Giovanni Giannelli saldo fattura 2/PA del 20/11/2019 acqu. scrivanie, sedie e libreria AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €695.00 | €695.00 |
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| C.I.G.: ZA72AB6CB7 Exagon saldo fattura 160 del 20/12/2019 - acqu. scatole in cartone AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 31/12/2019 | €648.34 | €648.34 |
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| C.I.G.: ZB42A700D6 ALESANDRO MORETTI SALDO FATT. N. 2/12 DEL 19/11/2019 ACQU. CARTELLI SPAZIO CALMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZBB2AAFA7D Bonechi Stefano saldo Fattura 117 del 28/11/2019 - accord. pianoforte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZE02AB91A6 Climo Service saldo fattura 214 del 22/11/2019 - intervento guasto scaldabagno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2019 11/12/2019 | €40.98 | €40.98 |
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| C.I.G.: 75271565A1 AGSM ENERGIA SPA SALDO FE000120190000000002119785 COD. CL. 1126192228 PER. NOV. 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 31/12/2019 | €13550.07 | €13550.07 |
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| C.I.G.: Z2E2B03BED F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1548 del 22/11/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 06/12/2019 | €234.68 | €234.68 |
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| C.I.G.: Z372B057D8 GERIBA SRL SALDO FATT. N. 2/22 DEL 30/11/2019 ACQU. CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 06/12/2019 | €5484.61 | €5484.61 |
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| C.I.G.: Z8A28BF14A ACME SNC DI SVELTO E L. NERI SALDO FATT. N. 1/PA DEL 30/06/2019 STAMPA ETICHETTE ADESIVE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 06/12/2019 | €57.23 | €57.23 |
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| C.I.G.: ZBA2B0414E F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1563 del 26/11/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 06/12/2019 | €182.34 | €182.34 |
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| C.I.G.: ZD32B0451A F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1565 del 26/11/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 06/12/2019 | €188.65 | €188.65 |
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| C.I.G.: ZF32B02E5A Publiacqua saldo Fattura 7019012000022083 del 29/11/2019 - cod. ut. 200002343673 periodo 19/10-22/11/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2019 06/12/2019 | €4837.45 | €4837.45 |
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| C.I.G.: Z0A2A46A4D Agro Food saldo fattura 25/03 del 30/11/2019 acqu. pulitore macchina caffè AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 31/12/2019 | €104.40 | €104.40 |
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| C.I.G.: Z132A44487 Didattica Toscana saldo fattura 2/1147 del 19/11/2019 acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €122.42 | €122.42 |
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| C.I.G.: Z2229DA666 Biochemie saldo fattura n. 272/PA del 15/11/2019 analisi antilegionella 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z332A3BC0B Gruppo Spaggiari Parma spa saldo fatt. n. 20194E31612 del 19/11/2019 acqu. diari per alunni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 11/12/2019 | €996.00 | €996.00 |
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| C.I.G.: Z432AD9342 Servizio Elettrico Nazionale servizio Maggio Tutela saldo fattura 489886035208022 del 10/11/2019 n. cliente 461773699 bimestre ott./nov. 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €42.50 | €42.50 |
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| C.I.G.: ZA22AE2285 F.lli Conti Orlando e Carlo saldo Fattura 1540 del 19/11/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €655.13 | €655.13 |
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| C.I.G.: ZAB2AE33A7 F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo fattura 1522 del 14/11/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €305.66 | €305.66 |
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| C.I.G.: ZC62A34DA7 CECCHERINI G.E.C. SRL SALDO FATT. N. 47/FE-2019 ACQU. ARTIC. MUSICALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2019 04/12/2019 | €936.40 | €936.40 |
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| C.I.G.: Z042A98697 Cooperativa Autotrasporti Pratese saldo fattura V9-782 del 03/12/2019 - serv. noleggio n. 208101 del 27/11/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: Z3E2AD747F Donna Laura 2011 srl a socio unico saldo fattura F 4356 2019 del 28/11/2019 - soggiorno D.S. per riunione di rete diffus. lingua e cult. cinese al convitto nazionale Vittorio Emanuele II Roma AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €59.09 | €59.09 |
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| C.I.G.: Z8E28E0DA0 Praxi s.p.a. saldo fattura 79/L del 18/11/2019 compet. per attività relative a due diligenze campo sportivo Galciana AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €5000.00 | €4500.00 |
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| C.I.G.: Z8E28E0DA0 Praxi s.p.a. saldo fattura 79/L del 18/11/2019 compet. per attività relative a due diligenze campo sportivo Galciana AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €5000.00 | €4500.00 |
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| C.I.G.: ZE92AD2611 Ferramenta e Mesticheria Memoli di Memoli Aniello saldo fatt. n. 387 del 31/10/2019 acqu. materiale vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €391.69 | €391.69 |
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| C.I.G.: ZEF2A23D59 Nuova Comauto saldo Fattura 2019_10_23 del 19/11/2019 - riparaz. danno veicolo Renault Trafic targa FX713KG della Federazione Italiana Rugby AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2019 03/12/2019 | €1155.04 | €1155.04 |
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| C.I.G.: Z0929D7E53 TOTI EDOARDO SRL SALDO FATT.N. 3.56 DEL 22/10/2019 ACQU. DIVISE PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €13644.80 | €13644.80 |
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| C.I.G.: Z0A2A416F6 STRUMENTI MUSICALI MENICHINI SNC SALDO FATT. N. 18PA DEL 08/11/2019 ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €569.15 | €569.15 |
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| C.I.G.: Z1D2A93D6A Sedecom s.a.s di Moretto M. & C. saldo fattura 1110 del 14/11/2019 acqu. lampade proiettore hitachi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: Z1E2AD2A2E Iama srl saldo fattura 300000049 del 05/11/2019 - prestazioni esami ematici personale convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €289.10 | €289.10 |
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| C.I.G.: Z332AA3ED7 Gualandi Serena saldo fattura 91 del 14/11/2019 - riparazione avvolgibile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z5B2A7917D COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESI SALDO FATT. N. V9-783 del 03/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 31/12/2019 | €1763.62 | €1763.62 |
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| C.I.G.: Z942A8B558 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20194E30794 ACQU. FASCETTE COMPITI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: ZA62A09A9F T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. SALDO FATT. N. 12053 DEL 15/11/2019 ACQU. LAMP. PROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 04/12/2019 | €186.00 | €186.00 |
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| C.I.G.: ZA62AAEA0B C.S.G. Palladio Unipersonale s.r.l. saldo fattura 3480/00 del 31/10/2019 - interv. per individ. sotto intonaco di capochiave di catene sulle facciate esterne del convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €1050.00 | €1050.00 |
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| C.I.G.: ZCD2A734AD GRUPPO SPAGGIARI SALDO FATTURA N. 20194E30320 DEL 06/11/2019 ACQU. STAMPATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: ZDE2AD5AFD F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo fattura 1507 del 08/11/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €65.70 | €65.70 |
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| C.I.G.: ZE82ABB61F Malaparte viaggi saldo fattura 53/5/2019 del 04/11/2019 - acqu. bigl. ferrov. D.S. e DSGA per convegno Anies Montagnana AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €267.20 | €267.20 |
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| C.I.G.: ZEF2A73AE6 RECOPRINT SRL SALDO FATT. N. 3/128 DELM 12/11/2019 ACQU. TAVOLA POSTER PERIODICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/12/2019 02/12/2019 | €197.50 | €197.50 |
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| C.I.G.: Z252B73BC2 Landolfi saldo Fattura 1810/Vendite del 30/11/2019 acqu. prod. pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2019 30/11/2019 | €474.74 | €474.74 |
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| C.I.G.: Z492A4BDF4 COLESCHI SRL A SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 4/P1 DEL 31/10/2019 ACQU. ARTIC. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2019 20/11/2019 | €9.59 | €9.59 |
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| C.I.G.: Z0529E59DA Campani Franca saldo fattura 103 del 08/10/2019 - acquisto ranner per tavoli refettorio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €98.00 | €98.00 |
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| C.I.G.: Z322A9DC86 RICAMI SABRINA SALDO FATT. N. 80 DEL 31/10/2019 - RICAMO LOGO SU DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €891.10 | €891.10 |
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| C.I.G.: Z662A4AB4C Cimet saldo fattura 343 del 31/10/2019 manutenz. su linee telefoniche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z732A0716C CECCHI GIAMPAOLO SALDO FATT. N. 37 DEL10/10/2019 RIPARAZ. MACCH. CUCIRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €148.00 | €148.00 |
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| C.I.G.: Z7F2AB1961 Giotto Fanti saldo fattura 137/10 del 31/10/2019 - acqu. prod. ortofrutticoli AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €4671.98 | €4671.98 |
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| C.I.G.: Z802A3CCE0 Stiip saldo fattura n. 751 del 31/10/2019 contratto help desk sistemistico a.s. 2019/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €5400.00 | €5400.00 |
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| C.I.G.: Z8C2AADA36 TOSI PAOLO & C. SAS SALDO FATT. N. 30/PA DEL 06/11/2019 ACQU. LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €342.32 | €342.32 |
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| C.I.G.: Z942A36B51 Detersundt saldo Fattura V40000354 del 24/10/2019 acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €1353.15 | €1353.15 |
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| C.I.G.: Z952A35022 RECOPRINT SALDO FATT. N. 3/119 DEL 30/10/2019 - ACQU. ARMADI SPOGLIATOIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €575.00 | €575.00 |
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| C.I.G.: ZAE2A9EF3D DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. SALDO FATT. N. 1894 DEL 26/10/2019 - VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: ZAF2A360F2 DAMAZ SALDO FATT. N. 21643P DEL 31/10/2019 ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 31/12/2019 | €5020.66 | €5020.66 |
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| C.I.G.: ZB32A9D231 Chelab srl saldo Fattura 19FVS00001570 del 29/10/2019 analisi campioni cucina del 10/10/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €243.50 | €243.50 |
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| C.I.G.: ZBE2A6BFE1 Cimet saldo fattura 341 del 31/10/2019 - manut. su linee telefoniche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €57.50 | €57.50 |
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| C.I.G.: ZC129B1C10 Comunicare saldo fattura PA del 30/09/2019 N.ro 11/2019 - allestimento sedie per serata trofeo Invisa Colubris 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: ZCF2A9F33B Bartolini Mauro saldo fattura 106 del 31/10/2019 - acqu. prodotti panificazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €4420.81 | €4420.81 |
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| C.I.G.: ZD82AB249F Afro Food saldo fattura 19/03 del 31/10/2019 - acqu. prod. prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €937.44 | €937.44 |
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| C.I.G.: ZED2A76776 Pratesi F.lli di Pratesi snc saldo fattura 41 del 31/10/2019 ricostruz. e riparaz. panche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2019 19/11/2019 | €2450.00 | €2450.00 |
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| C.I.G.: Z9A2AE1499 Estracom saldo fattura 190300010412 del 15/11/2019 - cod. cl. 80089300 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2019 15/11/2019 | €1148.59 | €1148.59 |
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| C.I.G.: ZB32A596C6 Anticimex saldo fattura 2008PA del 30/11/2019 - disinf. insetti striscianti nov. 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/11/2019 25/10/2020 | €573.00 | €143.33 |
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| C.I.G.: Z262A5CFE0 Risaliti saldo fattura 2/29 del 28/10/2019 - riparaz. distrib. acqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €35.00 | €35.00 |
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| C.I.G.: Z2A29725C2 Giuseppe Scorpaniti saldo fattura 596 del 16/10/2019 - fornitura e install. zanzariere p.t AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €10926.43 | €10926.43 |
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| C.I.G.: Z3029B1E29 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20194E27480 DEL 08/10/2019 ACQU. BORRACCE ACCIAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €5574.00 | €5574.00 |
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| C.I.G.: Z342A763AE F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo fattura 1395 del 24/10/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €550.77 | €550.77 |
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| C.I.G.: Z3A29A87E7 UNIEURO SPA SALDO FATTURA N. 0000801PA DEL 27/09/2019 - ACQU. TV HITACHI 43 - PLAY STATION 4 PRO + JOYSTICK AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €581.12 | €581.12 |
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| C.I.G.: Z3C2A414C0 BRUNETTI COSTRUZIONI SRL SALDO FATT. N. 124-0 DEL 21/10/2019 INTERV. RIPRISTINO CONDIZ. DI SICUREZZA E DI SALUBRITA' DEI LUOGHI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
05/11/2019 05/11/2019 | €26377.31 | €26377.31 |
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| C.I.G.: Z3D2A76811 Ittipesca di Cugliari F & C. snc saldo fattura 9730 del 30/10/2019 - acqu. prod. ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €33.00 | €33.00 |
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| C.I.G.: Z462989814 ALEX ALBERGHIERA DI SICCARDI ALESSANDRO SALDO FATT. N. 2/14 DEL 11/10/2019 - ACQU. UTENSILI TAVOLA E CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €4142.11 | €4142.11 |
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| C.I.G.: Z512A41487 BRUNETTI COSTRUZIONI SALDO FATT. N. 125-0 DEL 21/10/2019 INTERV. RIPRIST. CONDIZ. FUNZION. ED IGIENICO SANIT. BAGNI MASCHI E FEMM. P.T. VICINO REFETT. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
05/11/2019 05/11/2019 | €18672.93 | €18672.93 |
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| C.I.G.: Z8A2A1C10F Detersundt saldo fattura V40000328 del 10/10/2019 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €351.08 | €351.08 |
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| C.I.G.: Z912A1ED1B SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA SALDO FATT. N. 489882301005023 DEL 06/10/2019 - N. CL. 461799043 OTTOBRE 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €3016.91 | €3016.91 |
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| C.I.G.: ZA22A76BC2 GERIBA SRL SALDO FATT. N. 2/20 DEL 31/10/2019 - ACQU. CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €8415.42 | €8415.42 |
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| C.I.G.: ZBF29CC316 GIOVANNI GIANNELLI SALDO FATTURA N. 1/PA del 23/10/2019 - ACQU. ARMADIETTI 6 POSTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2019 05/11/2019 | €8740.00 | €8740.00 |
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| C.I.G.: 8051110227 OPERE EDILI SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €118423.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 8051110227 OPERE EDILI SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €118423.00 | €64878.42 |
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| C.I.G.: 8051110227 OPERE EDILI SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €148792.25 | €116906.39 |
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| C.I.G.: 8051110227 OPERE EDILI SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €148792.25 | €116906.39 |
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| C.I.G.: 8051110227 OPERE EDILI SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €148792.25 | €116906.39 |
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| C.I.G.: 8051260DEC OPERE DI CARPENTERIA SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €142122.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 8051260DEC OPERE DI CARPENTERIA SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €142122.00 | €42137.19 |
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| C.I.G.: 8051260DEC OPERE DI CARPENTERIA SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €149550.36 | €127198.56 |
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| C.I.G.: 8051260DEC OPERE DI CARPENTERIA SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €149550.36 | €127198.56 |
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| C.I.G.: 8051260DEC OPERE DI CARPENTERIA SCALA ESTERNA ANTINCENDIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/10/2019 31/10/2020 | €149550.36 | €127198.56 |
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| C.I.G.: Z162A2E072 Nettuno srl saldo fatt. n. 238 del 24/10/2019 rinnovo firma digitale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2019 29/10/2019 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z372928AD1 Materassificio Montalese saldo fattura 3356/I del 09/10/2019 - acqu. materassi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2019 29/10/2019 | €2955.00 | €2955.00 |
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| C.I.G.: ZF02A5BFBA Mughi srl saldo fattura 60/2019 del 21/10/2019 - acqu. articoli vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/10/2019 29/10/2019 | €409.84 | €409.84 |
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| C.I.G.: Z0A2A14847 Tecnodid saldo fattura EFAT/2019/2725 del 15/10/2019 - abb. notizie scuola 2020 e ipertesto unico scuola 2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: Z132777315 Nencini Sport spa saldo fattura 99/FDPA del 07/10/2019 - acqu. artic. sportivi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €117.44 | €117.44 |
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| C.I.G.: Z1D2A09DE5 Farmacia S. Biagio saldo fattura 3/2019/PA del 08/10/2019 - acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €61.67 | €61.67 |
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| C.I.G.: Z382A274EF DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. SALDO FATT. N. 1695 DEL 28/09/2019 PULITURA POZZETTI ACQUAI E STASAT. TUBAZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: Z672A5FECF Publiacqua saldo fattura 7019012000020512 del 18/10/2019 - cod. ut. 200002343673 - per. 19/09-18/10/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €4434.52 | €4434.52 |
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| C.I.G.: Z6A2A37A78 Stiip srl saldo fattura 694 del 22/10/2019 - help desk sistemistico a.s. 2018/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €1944.00 | €1944.00 |
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| C.I.G.: Z9129DB988 COPYWORLD SRL SALDO FATTURA N. 2019-011961 del 30/09/2019 - ACQU. MONITOR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z9A2A0F197 Hotel Ristorante Aldo Moro di Moro Sergio & C. snc saldo fatt. n. 15/2019 del 19/10/2019 - soggiorno Montagnana DS e DSGA per convegno Anies AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €111.82 | €111.82 |
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| C.I.G.: Z9E29E4552 SPAZIO VERDE DI VANNINI IVAN AZ. AGRICOLA SALDO FATT. N. FA-19/COM/COM DEL 26/09/2019 ACQ. CANDELE PER FESTA INVISA COLUBRIS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €52.79 | €52.79 |
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| C.I.G.: ZA52859911 Pratesi Edoardo saldo fattura 12 del 23/08/2019 - taglio erba loc. Le Sacca ed ex campo sportivo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €2900.00 | €2900.00 |
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| C.I.G.: ZB02A21BB3 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 347 DEL 30/09/2019 - ACQU. ART. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €273.30 | €273.30 |
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| C.I.G.: ZB729FAE02 COLESCHI SRL CON SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 3/P1 DEL 03/10/2019 ACQU. OGGETTI VARI PER FESTA COMPLEANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €435.51 | €435.51 |
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| C.I.G.: ZBC2A14C22 Agro Food sas saldo fattura 17/03 del 30/09/2019 - acqu, prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €1786.75 | €1786.75 |
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| C.I.G.: ZC02A50735 Giotto Fanti Fresh srl saldo fattura 115/10 del 30/09/2019 - acqu. prod. ortofrutt. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €3570.66 | €3570.66 |
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| C.I.G.: ZE22A557F2 TOSI PAOLO & C. SAS ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €1937.91 | €1937.91 |
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| C.I.G.: ZF32A5BE93 Agro Food sas saldo fattura 18/03 del 16/10/2019 - acqu. prod. prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €883.95 | €883.95 |
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| C.I.G.: ZF62A186E8 Risaliti srl saldo fattura 2/28 del 11/10/2019 - ricar. Co2 alim. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €49.18 | €49.18 |
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| C.I.G.: ZF82A5BDF6 F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo fattura 1366 del 15/10/2019 - 1366 del 15/10/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/10/2019 28/10/2019 | €411.45 | €411.45 |
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| C.I.G.: ZF32A4150D BRUNETTTI COSTRUZIONI SRL SALDO FATT. N. 123-0 DEL 21/10/2019 - INTERV. RIFACIM. RIVEST. IN PIETRA DELLE 2 SCALE EST. PALAZZ. CONV. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21/10/2019 05/11/2019 | €22175.75 | €22175.75 |
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| C.I.G.: Z0A2A26A7F Bartolini Mauro saldo Fattura 88 del 30/09/2019 - acqu. pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2019 16/10/2019 | €2753.50 | €2753.50 |
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| C.I.G.: Z4A2A340D2 S.I.A.E. SALDO FATT. N. 1619034737 DEL 10/10/2019 DIRITTI PER SERATA DEL 21/09/2019 TROFEO INVISA COLUBRIS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2019 16/10/2019 | €57.80 | €57.80 |
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| C.I.G.: Z0529B844E PRATO ALLARMI SALDO FATT. N. 10044/A DEL 30/09/2019 NSTALLAZIONE DI MATERIALE PER L'IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €670.00 | €670.00 |
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| C.I.G.: Z0529DC0E6 Cimet saldo Fattura n. 295 del 25/09/2019 - install. cell. spazi calmi e manut. trim. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €2107.50 | €2107.50 |
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| C.I.G.: Z052A1C373 GERIBA SALDO FATT. N. 2/18 DEL 30/09/2019 - ACQU. CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €3801.70 | €3801.70 |
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| C.I.G.: Z0E2A1C4E5 Ricami Sabrina saldo fatt.n. 68 del 30/09/2019 - ricamo logo divise alunni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €513.00 | €513.00 |
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| C.I.G.: Z122904E0E C.G. 88 S.N.C. saldo fatt. n. 2/p del 31/07/2019 realizz. nuova linea elettrica aliment. centrale antinc. AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €4000.00 | €4000.00 |
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| C.I.G.: Z1629C8EAC Antonio Mattei Biscottificio saldo Fattura 11 del 19/09/2019 - acqu. prod. dolciari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €72.83 | €72.83 |
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| C.I.G.: Z1D298D1A9 Pulitutto saldo Fattura 183/FE del 30/09/2019 - pulizia cappe AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z2029D6621 F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1215 del 20/09/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €412.38 | €412.38 |
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| C.I.G.: Z2429D5785 Stiip saldo Fattura 682 del 30/09/2019 - licenza acronis backup AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €651.75 | €651.75 |
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| C.I.G.: Z2E2A20568 F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1231 del 27/09/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €195.91 | €195.91 |
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| C.I.G.: Z2F29E4F9A Risaliti srl saldo Fattura 2/26 del 27/09/2019 - ritiro macchina distrib. acqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z3C29824A1 TOTI EDOARDO SALDO FATT. N. 3.43 DEL 31/08/2019 ACQU. DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €17099.70 | €17099.70 |
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| C.I.G.: Z3C29CC7FA Borgione Centro Didattico saldo Fattura V3-19333 del 23/09/2019 - acqu. lavagne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €756.15 | €756.15 |
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| C.I.G.: Z4D29F2D6E F:lli Conti Orlando e Carlo saldo Fattura 1220 del 23/09/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €15.40 | €15.40 |
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| C.I.G.: Z59299EE7B Fabio Alfredo Cardini saldo Fattura 111/PA del 30/09/2019 - acqu. carta fotocopie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z592A180DE Ittipesca di Cugliari F. & C. snc saldo Fattura 8598 del 27/09/2019 - acqu. prodotti ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €279.80 | €279.80 |
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| C.I.G.: Z5E288BE81 Copyworld saldo Fattura 2019-011955 del 30/09/2019 - acqu. lampade proiettori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €444.00 | €444.00 |
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| C.I.G.: Z7F2A20B8D F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1255 del 30/09/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €322.37 | €322.37 |
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| C.I.G.: Z8629D70F4 Cimet di Rigoli saldo Fattura 296 del 25/09/2019 - riparaz. telefono didattica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €36.00 | €36.00 |
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| C.I.G.: Z8729DB5DB F:lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1218 del 23/09/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €23.12 | €23.12 |
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| C.I.G.: Z8F2970140 COPYWORLD SALDO FATT. N. 2019-011960 del 30/09/2019 - ACQU. LAVAGNE INTERATTIVE 65"AMSUNG AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €18000.00 | €18000.00 |
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| C.I.G.: Z9229A7A5D RECOPRINT SALDO FATT. N. 3/122 DEL 31/10/2019 ACQU. SCATOLE ARCHIVIO CON CHIUSURA METALLICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 19/11/2019 | €1697.67 | €1697.67 |
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| C.I.G.: ZA6299B8B8 Pulitutto srl saldo Fattura 182/FE del 30/09/2019 - pulizia lampadari - finestre e statue AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €1450.00 | €1450.00 |
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| C.I.G.: ZAC279B0B7 Gianni Neri saldo fatt. n. 262 del 04/09/2019 recinzione esterna complesso LE SACCA AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €18620.00 | €14870.80 |
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| C.I.G.: ZAC279B0B7 Gianni Neri saldo fatt. n. 262 del 04/09/2019 recinzione esterna complesso LE SACCA AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €18620.00 | €14870.80 |
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| C.I.G.: ZB02A26C19 F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo fattura 1336 del 04/10/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €514.10 | €514.10 |
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| C.I.G.: ZC529F3543 Alessandro Saviano saldo fattura 5/502 del 20/09/2019 - acqu. prodotti pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €794.00 | €794.00 |
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| C.I.G.: ZCA2A610AB Tosi Paolo & C. sas saldo fatt. n. 23/PA del 14/10/2019 - acqu. libri convittori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €253.89 | €253.89 |
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| C.I.G.: ZCD29AC70E Risaliti saldo Fattura 2/25 del 27/09/2019 - 1 manutenz. annua AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €403.13 | €403.13 |
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| C.I.G.: ZD729F4BC3 Bonechi Stefano saldo Fattura 91 del 30/09/2019 - accord. pianoforte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZDC29D1E3E Pasticceria Peruzzi saldo Fattura 1/PA del 23/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €118.18 | €118.18 |
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| C.I.G.: ZDD2A20874 F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo Fattura 1234 del 30/09/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €62.72 | €62.72 |
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| C.I.G.: ZE229E4FCE Risaliti saldo Fattura 2/27 del 27/09/2019 - ricarica Co2 alim. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €36.89 | €36.89 |
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| C.I.G.: ZE62A16E01 ALTAMORE E FONTANI DI ALTAMOR E MASSIMO E C. SNC - POLIZZA ASSIC. ALUNNI E PERSONALE A.S. 2019-2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €7284.50 | €7284.50 |
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| C.I.G.: ZE92A20AB5 TOSI PAOLO SALDO FATT. N. 18/PA DEL 03/10/2019 ACUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €4157.72 | €4157.72 |
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| C.I.G.: ZI52934E92 Ascensori & Ascensori saldo Fattura 001390 del 27/09/2019 - riparaz. ascensore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2019 14/10/2019 | €950.00 | €950.00 |
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| C.I.G.: Z06292ED62 Leonflex saldo fattura V36/0000001 del 31/07/2019 acqu. reti 6 piedi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 24/09/2019 | €2100.00 | €2100.00 |
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| C.I.G.: Z07297A2A6 Borgione Centro Didattico srl saldo fattura V3-17329 del 30/08/2019 - acquisto banchi e sedie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 29/10/2019 | €7000.00 | €7000.00 |
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| C.I.G.: Z1629D3B3C BRUNETTI COSTRUZIONI SALDO FATT. N. 107-0 DEL 17/09/2019 - MANUTENZIONI VARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 24/09/2019 | €1340.69 | €1340.69 |
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| C.I.G.: Z5729DF856 Publiacqua saldo fattura 7019012000016484 del 19/09/2019 - cod. ut. 200002343673 - per. 23/08-18/09/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 24/09/2019 | €2067.97 | €2067.97 |
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| C.I.G.: Z9929C4CFE Agro Food saldo fattura 16/03 del 17/09/2019 - acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 24/09/2019 | €654.52 | €654.52 |
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| C.I.G.: ZA329DEB7C Estracom saldo fattura 190300008546 del 19/09/2019 - cod. cl. 80089300 traff. tel per. 01/07-31/08/2019 - canone gigabit 01/09-31/10/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 24/09/2019 | €999.67 | €999.67 |
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| C.I.G.: ZD929A14E7 DAMAZ SRL SALDO FATT. N. 21262P DEL 09/09/2019 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2019 24/09/2019 | €107.04 | €107.04 |
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| C.I.G.: Z0E2942659 UNIEURO S.P.A. SALDO FATT. N. 0000775PA DEL 11/09/2019 - ACQ. CONDIZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €1388.52 | €1388.52 |
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| C.I.G.: Z2729C9B19 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA SALDO FATT. N. 20194E23755 DEL 09/09/2019 - ABB. CANALE GIURIDICO ITALIASCUOLA PER D.S. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €240.38 | €240.38 |
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| C.I.G.: Z5129328D1 Arredoidea snc di Paolo Pagli & C. saldo fatt. n. 21 del 13/09/2019 - acqu. tende ignif. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €740.00 | €740.00 |
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| C.I.G.: Z5729A0F47 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. SALDO FATT. N. 9468 DEL 13/09/2019 - ACQU. LAMPADA LIM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €87.12 | €87.12 |
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| C.I.G.: Z6029A3BDD OBI ITALIA A SOCIO UNICO SALDO FATTURA N. 090/000028877 del 09/09/2019 - ACQUISTO GAZEBO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €1020.49 | €1020.49 |
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| C.I.G.: Z852983D35 Elettrotecnica D.F.A. snc saldo Fattura 238 del 31/08/2019 - manutenz. e riparaz. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €1358.44 | €1358.44 |
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| C.I.G.: ZA72996992 ERRE di Marcello Rinaldi saldo Fattura 25PA del 05/09/2019 - acqu. federe AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZA729AA934 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 307 DEL 31/08/2019 - ACQU. MATER. PER PICCOLA MANUT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €55.43 | €55.43 |
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| C.I.G.: ZAB2478D21 PAGLIAI ALESSANDRO ARCHITETTO SALDO FAT. N. 02 DEL 05/09/2019 - INC. DI PREFATT. REALIZZ. POLO TEC. VILLA LE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €2500.00 | €2500.00 |
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| C.I.G.: ZC3299BC9D Peretti Group s.r.l. saldo fattura 3554 del 02/09/2019 - acqu. piastre per defibrill. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/09/2019 17/09/2019 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: Z67296005F Landi Impianti saldo fattura 55 del 08/08/2019 - posa in opera SACOP pressuruzzaz. locale filtro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2019 16/09/2019 | €1460.00 | €1460.00 |
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| C.I.G.: Z7029C0CFF Servizio Elettrico Nazionale - servizio maggior tutela saldo Fattura 489886035208021 del 10/09/2019 n. cl. 461773699 bimestre agosto-settembre 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2019 16/09/2019 | €42.50 | €42.50 |
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| C.I.G.: Z852785EBA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. SALDO FATT. N. 20194E22671 DEL 30/08/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2019 05/11/2019 | €4142.00 | €4142.00 |
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| C.I.G.: Z8F29C30CE F:lli Conti saldo fattura n. 1185 del 12/09/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2019 16/09/2019 | €498.30 | €498.30 |
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| C.I.G.: ZC629821A0 Anticimex saldo fattura 1351PA del 31/08/2019 - interv. straord. disinf. topi e ratti cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/09/2019 16/09/2019 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: ZD229BF954 BRACALI LETIZIA SALDO FATT. N. 14/FE DEL 19/09/2019 PER REDAZIONE DUVRI PER SCALA EMERGENZA ESTERNA AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2019 24/09/2019 | €525.00 | €546.00 |
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| C.I.G.: ZDF2438DCF Ferraboschi Enrico Differenza a saldo su fatt. n. 35 del 24/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2019 09/09/2019 | €93.94 | €93.94 |
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| C.I.G.: ZA2299F46E Figli Caramelli Eligio s.n.c. saldo fattura 225/A del 03/09/2019 - affil. coltelli cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2019 06/09/2019 | €46.00 | €46.00 |
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| C.I.G.: ZA229AAF51 Ricami Sabrina snc saldo fatt. n. 65 del 30/08/2019 - ricamo logo polo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/09/2019 06/09/2019 | €1140.00 | €1140.00 |
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| C.I.G.: Z2326E88F1 PRATO ALLARMI SALDO FATT. N. 10028/A DEL 26/08/2019 MANUTENZ. IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2019 05/09/2019 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: Z5026E8A49 PRATO ALLARMI SALDO FATT. N. 10030/A DEL 26/08/2019 - MANUT. IMPIANTO TVCC ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2019 05/09/2019 | €399.96 | €399.96 |
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| C.I.G.: Z7A26E89D7 PRATO ALLARMI SALDO FATT. N. 10029/A DEL 26/08/2019 - MANUTEN. IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2019 05/09/2019 | €1000.08 | €1000.08 |
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| C.I.G.: ZAA29A7416 Il Globo Vigilanza s.r.l. saldo Fattura PAFV0000540 del 03/09/2019 - serv. contr. notturno settembre/dicembre 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2019 05/09/2019 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZE129A6C5C Servizio Elettrico Nazionale- serviz. maggior tutela saldo fattura 489882301005022 del 03/09/2019 - n. cl. 461799043 - per. agosto 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2019 05/09/2019 | €2202.84 | €2202.84 |
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| C.I.G.: ZEA2988392 Alessandro Moretti saldo Fattura 2/11 del 30/08/2019 - revis. estint.- portaestintori - cartelli sicurezza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2019 05/09/2019 | €732.44 | €732.44 |
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| C.I.G.: ZEF26E880A PRATO ALLARMI SALDO FATT. N. 10027/A DEL 26/08/2019 - MANUTEN. IMPIANTO ANTIFURTO ANNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/09/2019 05/09/2019 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: 1919018440 Estra Energie srl saldo Fattura 191901844024 del 22/08/2019 cod. cl. 61224768 periodo 07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €1395.52 | €1395.52 |
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| C.I.G.: Z17298F452 GERIBA SALDO FATT. N. 2/16 DEL 31/07/2019 - ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €1176.39 | €1176.39 |
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| C.I.G.: Z1C292828F Coleschi srl con socio unico saldo fatt. n. 2/P1 del23/07/2019 acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €636.96 | €636.96 |
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| C.I.G.: Z1D2784A8A SANTO ALTIMARI, SALDO FATT. N. 614 DEL 02/09/2019 MANUTENZ. CALDAIA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €175.00 | €175.00 |
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| C.I.G.: Z2629882B5 Spazio Verde di Vannini Ivan Azienda Agricola saldo fatt. n. FT-3/COM/COM potat. pino e smalt. materiale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z29284ABB5 Pratoallarmi saldo fatt. n. 10016/Adel 22/08/2019 install. di mater. per impianto antincendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €612.00 | €612.00 |
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| C.I.G.: Z29288B715 Toti Edoardo srl saldo fatt. n. 3.36 del 30/06/2019 acqu. vestiario del personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €2843.30 | €2843.30 |
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| C.I.G.: Z3029939CF Giotto Fanti Fresh s.r.l. saldo fattura 94/10 del 31/07/2019 acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €755.50 | €755.50 |
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| C.I.G.: Z3929662C4 F.lli Conti saldo fattura 986 del 31/07/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €166.05 | €166.05 |
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| C.I.G.: Z49298E171 Bartolini Mauro saldo fattura 81 del 31/07/2019 acqu. pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €200.66 | €200.66 |
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| C.I.G.: Z5B2917D16 COLESCHI SRL CON SOCIO UNICO SALDO FATT. N. 1/P1 DEL 23/07/2019 - ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €586.79 | €586.79 |
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| C.I.G.: Z6128AD7A1 Coleschi & C. srl saldo fatt. n. 80/P1 del 10/07/2019 acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €486.18 | €486.18 |
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| C.I.G.: Z6D28B527B Coleschi & C. srl saldo fatt. n. 79/P1 del 10/07/2019 acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €511.53 | €511.53 |
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| C.I.G.: Z7D28FEF5B Peretti Group s.r.l. saldo fattura 3240 del 31/07/2019 manutenz e riparaz. defibr. e acqu. piastre pediatr. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: Z7E28BFBC8 Toti Edoardo srl saldo fatt. n. 3.42 del 31/07/2019 acqu. divise personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €88.80 | €88.80 |
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| C.I.G.: Z8928B7771 Noleggio Attrezzature Ristorazione srl saldo Fattura 6/PA del 30/08/2019 - noleggio sedie e coprisedie festa ballo fine anno scol. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €1150.00 | €1150.00 |
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| C.I.G.: Z8A292D42C Erre di Marcello Rinaldi saldo fattura 18PA del 19/07/2019 acqu. biancheria letto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €801.50 | €801.50 |
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| C.I.G.: Z8F27E4271 Anticimex saldo fattura 1178PA del 31/07/2019 - disinfest. processionaria del 18/04 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €440.00 | €440.00 |
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| C.I.G.: Z97299052C Il Globo Vigilanza saldo fattura PAFV0000480 del 02/08/2019 - servizio contr. mattina mese di agosto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z9D27FBEB7 Anticimex saldo fattura 1179PA del 31/07/2019 disinfest. zanzare del 18/04 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 31/12/2019 | €930.00 | €930.00 |
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| C.I.G.: Z9E299BE68 Publiacqua saldo fatt. n. 7019012000015783 del 23/08/2019 cod. ut. 200002343673 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €2071.66 | €2071.66 |
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| C.I.G.: ZB1296511B Obi Italia srl a socio unico saldo fattura 090/000024399 del 30/07/2019 - acqu. pittura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €88.50 | €88.50 |
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| C.I.G.: ZBF28EA31E Coleschi & C. srl saldo fattura n. 81/P1 del 17/07/2019 acqu. ogg. vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €1759.98 | €1759.98 |
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| C.I.G.: ZCC2990C98 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SALDO FATT. N. 489882301005021 del 04/08/2019 N. CL. 461799043 PERIODO LUGLIO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €3154.97 | €3154.97 |
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| C.I.G.: ZD4278F37B Franca Campani saldo fattura 74 del 25/07/2019 acqu. coprisedie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €2565.00 | €2565.00 |
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| C.I.G.: ZF129841CE Ferramenta e Mesticheria Memoli di Memoli Aniello saldo fatt. n. 285 del 31/07/2019 acqu. mater. vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/09/2019 02/09/2019 | €111.43 | €111.43 |
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| C.I.G.: ZBC294E851 Tecnodid srl saldo fattura EFAT/2019/1398 del 25/07/2019 - abbon. notizie scuola 18/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/07/2019 25/07/2019 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: 7896013C0C Estra Energie srl saldo fattura 191901668274 del 19/07/2019 - cod. ut. 62214654 - per. giugno 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2019 31/12/2019 | €24978.76 | €24978.76 |
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| C.I.G.: ZD329516B7 Publiacqua saldo fatt. n. 7019012000014941 del 19/07/2019 - cod. ut. 200002343673 per. 19/06-18/07/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2019 24/07/2019 | €3395.82 | €3395.82 |
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| C.I.G.: ZF8293CF68 F.lli Conti Orlando e Carlo srl saldo fattura 959 del 17/07/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2019 24/07/2019 | €161.35 | €161.35 |
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| C.I.G.: 74722339BB C.R.C. SRL SALDO FATT. N. 46 DELL'11/07/2019 - ACCORDO QUADRO ATI C.R.C. s.r.l. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 25/07/2019 | €6896.41 | €6896.41 |
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| C.I.G.: Z0F28FC10A Unieuro spa saldo fattura n. 0000560PA - acqu. ventilatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €192.56 | €192.56 |
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| C.I.G.: Z1427C603C BRACALI LETIZIA SALDO FATT. N. 13/FE DEL 16/07/2019 - DIR. LAV. E CRE X AMPL. SISTEMA TVCC E ALLARME ANTIFURTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €1100.00 | €1144.00 |
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| C.I.G.: Z222929DAB Teleregione Toscana srl saldo fattura 99 del 10/07/2019 - rinnovo campagna estiva spot di 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z282839ECA New Meeting saldo Fattura 19 del 26/06/2019 - acqu. targhe AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: Z3E2947304 Estracom saldo fattura 190300006641 del 18/07/2019 - cod. cl. 80089300 periodo luglio/agosto 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €1104.39 | €1104.39 |
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| C.I.G.: Z492930C30 Risaliti srl saldo fattura 2/20 del 16/07/2019 - acqu. ricariche co2 alimentare AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €59.16 | €59.16 |
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| C.I.G.: Z4A27FD08B PRATO ALLARMI SRL SALDO FATT. N. 10003/A DEL 30/06/2019 INSTALL. SISTEMA DI SICUREZZA PER PORTE EMERG. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €1057.00 | €1057.00 |
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| C.I.G.: Z502914C0A Obi Italia srl saldo fattura 090/000021265 del 05/07/2019 - acqu. ventilatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €438.71 | €438.71 |
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| C.I.G.: Z7228D9B35 Alessandro Saviano srl saldo fattura 5/239 del 31/05/2019 - acqu. prodotti pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €411.00 | €411.00 |
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| C.I.G.: Z7E292F537 Agro Food saldo fattura 15/03 del 12/07/2019 - acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €262.26 | €262.26 |
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| C.I.G.: Z9028D90AA Alessandro Saviano srl saldo fattura 5/273 del 10/06/2019 - acqu. prodotti pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €1039.00 | €1039.00 |
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| C.I.G.: ZCC28E1C60 Ditta Cecchi Giampaolo di Luca Cecchi saldo fatt. n.28A/2019 del 30/06/2019 interev. riparaz. elettrovalvola caldaia ferro da stiro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €174.10 | €174.10 |
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| C.I.G.: ZCC291DC41 Recoprint srl saldo fatt. n. 3/92 del 15/07/2019 - acqu. cassettiera per cartelle sospese AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €265.00 | €265.00 |
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| C.I.G.: ZE5292A811 Alessandro Saviano srl saldo fattura 5/317 del 30/06/2019 - acqu. prod. pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €246.00 | €246.00 |
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| C.I.G.: ZE5292DB0D Servizio elettrico nazionale - servizio maggior tutela saldo Fattura 489886035208029 del 10/07/2019 - n. cl. 461773699 periodo giugno/luglio 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €42.84 | €42.84 |
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| C.I.G.: ZE629007BC Alessandro Saviano saldo fattura 5/290 del 18/06/2019 - acqu. prodotti pasticceria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €526.00 | €526.00 |
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| C.I.G.: ZEB28CBCE6 Stiip srl saldo fattura 434 del 30/06/2019 - rinnovo servizi usg 210-1 yr AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2019 23/07/2019 | €580.00 | €580.00 |
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| C.I.G.: Z92292EAEB SKY SALDO FATTURA N. 200179 DEL 01/10/2019 - CANONE OTTOBRE 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2019 11/07/2020 | €3228.00 | €1345.00 |
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| C.I.G.: Z1D289B4BB Nencini Sport spa saldo fattura 72/FDPA del 25/06/2019 - acqu. abbigliam. sportivo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €590.40 | €590.40 |
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| C.I.G.: Z3528C3590 Nencini Sport spa saldo fattura 75/FDPA del 25/06/2019 - acqu. prod. sportivi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: Z5629210C5 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SALDO FATTURA 489882301005029 del 04/07/2019 - N. CL. 461799043 GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €4771.63 | €4771.63 |
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| C.I.G.: Z6F2921687 GIOTTO FANTI FRESH SRL SALDO FATT. 79/10 del 30/06/2019 - ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 02/09/2019 | €3863.92 | €3863.92 |
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| C.I.G.: Z87281C45B Mediterranea srl saldo fattura 26/PA del 09/07/2019 per lavori sostit. solaio laterocem. di copert. del vano scale fabbric. secondario in c.a. AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €37411.00 | €40411.57 |
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| C.I.G.: Z8829197EC Agro Food saldo fattura 13/03 del 30/06/2019 - acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €384.54 | €384.54 |
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| C.I.G.: Z8B29032DC STACCIOLI SONIA SALDO FATT. N. 2 DEL 01/07/2019 CONFEZ. ABITI BALLO FINE ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 23/07/2019 | €6000.00 | €6000.00 |
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| C.I.G.: ZB227457A3 Chiti Riccardo saldo fatt. n. 36/fe del 02/07/2019 inc. prog. impianto TVCC convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €1603.20 | €1603.20 |
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| C.I.G.: ZC62894F36 Agro Food saldo fattura 14/03 del 30/06/2019 - acqu. prod. pulizia macchine prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €104.40 | €104.40 |
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| C.I.G.: ZE029206E7 Bartolini Mauro saldo fattura 63 del 30/06/2019 - acqu. prodotti da forno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2019 09/07/2019 | €2558.69 | €2558.69 |
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| C.I.G.: ZEF291FD38 CHITI RICCARDO SALDO FATT. N. 39/FE DEL 09/07/2019 SUPP. TEC. ALLA PROG. D.L. IMP. SCALA EMERG. E MOD. SPAZI CALMICIG ZEF291FD38 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2019 09/07/2019 | €3200.00 | €3420.16 |
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| C.I.G.: ZEF291FD38 CHITI RICCARDO SALDO FATT. N. 39/FE DEL 09/07/2019 SUPP. TEC. ALLA PROG. D.L. IMP. SCALA EMERG. E MOD. SPAZI CALMICIG ZEF291FD38 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2019 09/07/2019 | €3200.00 | €3420.16 |
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| C.I.G.: Z0728FC8B0 F.lli Conti saldo fattura 828 del 26/06/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €206.88 | €206.88 |
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| C.I.G.: Z0E279BA18 Campani Franca saldo fattura 40 del 03/06/2019 - acqu. tovaglie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €1673.00 | €1673.00 |
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| C.I.G.: Z102909226 Ittipesca di Cugliari F. & C. snc saldo Fattura 5406 del 28/06/2019 acquisti prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €574.35 | €574.35 |
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| C.I.G.: Z1D29096A2 GERIBA SRL SALDO FATT. N. 2/14 DEL 29/06/2019 - ACQU. PROD. ALIMENTARI - CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €3248.00 | €3248.00 |
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| C.I.G.: Z4328EF75A F.lli Conti saldo fattura n. 810 del 20/06/2019 acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €77.33 | €77.33 |
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| C.I.G.: Z4428585C9 Valbisenzio Garden di Ottanelli Enrico & C. sas saldo fatt. n. 131/001 del 10/05/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €40.98 | €40.98 |
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| C.I.G.: Z5428D5C37 SONIA STACCIOLI SALDO FATT. N. 1 DEL 14/06/2019 PER SALDO CONFEZION. ABITI BALLO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €1760.00 | €1760.00 |
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| C.I.G.: Z72290940D Ittipesca di Cugliari F. & C. snc saldo Fattura 5405 del 28/06/2019 acqu. prodotti ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €49.50 | €49.50 |
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| C.I.G.: Z812909527 Ittipesca di Cugliari F. & C. snc saldo fattura 5404 del 28/06/2019 - acqu. prodotti ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €671.80 | €671.80 |
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| C.I.G.: ZB628A3E0E Spazio Verde di Vannini Ivan Azienda Agricola saldo fatt. n. FA-14/COM/COM acqu. ogg. vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €83.78 | €83.78 |
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| C.I.G.: ZB728A619F UNIEURO S.P.A. SALDO FATT. N. 0000471PA DEL 15/06/2019 - ACQU. CONDIZIONATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €384.43 | €384.43 |
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| C.I.G.: ZB92901905 SUPER SPORT FAMILY S.S.D.R.L. SALDO FATT. N. 2 DEL 25/06/2019 ASSISTENZA PER BALLO FINE ANNO - GIUGNO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €1800.00 | €1800.00 |
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| C.I.G.: ZC828BE2A0 Farmacia S. Biagio saldo fattura 45/2019/A del 20/06/2019 - acqu. prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €1032.74 | €1032.74 |
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| C.I.G.: ZDE28F8EF1 Publiacqua saldo fattura 7019012000010942 del 24/06/2019 - cod. ut. 200002343673 per. 18/05/19-18/06/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €4895.01 | €4895.01 |
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| C.I.G.: ZE628AF78E RECOPRINT SRL SALDO FATT. N. 3/88 DEL 28/06/2019 ACQU. CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/07/2019 04/07/2019 | €359.08 | €359.08 |
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| C.I.G.: ZE91D104A5 Studio Technè saldo fattura 66/E del 24/06/2019 per serv. di ing. relativi alla valutaz. della sismoresist. degli edifici del Convitto AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/07/2019 31/12/2019 | €21748.01 | €14464.00 |
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| C.I.G.: Z982A37924 Estra Clima saldo fattura 519007105 del 25/10/2019 - prima quota manut. centr. termica 2019/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/07/2019 30/06/2020 | €4500.00 | €2250.00 |
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| C.I.G.: Z0B2913294 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI DI MEMOLI ANIELLO SALDO FATT. N. 250 DEL 29/06/2019 ACQU. MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/06/2019 10/07/2019 | €204.92 | €204.92 |
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| C.I.G.: 7X02047598 TIM SPA SALDO FATT. N. 7X02047598 DEL 14/06/2019 - 4BIM 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2019 27/06/2019 | €6.29 | €6.29 |
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| C.I.G.: Z312895A09 Spazio Verde saldo fatt. n. FA-13/COM/COM DEL 10/06/2019 acquisto candele AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2019 27/06/2019 | €37.30 | €37.30 |
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| C.I.G.: ZC328CB60A Il Giardino delle Fate saldo fattura 72 del 31/05/2019 acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2019 27/06/2019 | €1127.27 | €1127.27 |
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| C.I.G.: ZEA28DCF29 Agro Food saldo fattura 12/03 del 18/06/2019 acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2019 27/06/2019 | €502.26 | €502.26 |
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| C.I.G.: Z1228170DB Istituto Educazione Religiosa Ass.Mor.Giov. saldo fatt. n. FVS/21 DEL 31/05/2019 - acqu. crocifissi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €321.75 | €321.75 |
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| C.I.G.: Z1228B48A9 "GRAZIA VECCHIONE DECO' " SALDO FATT. N. 3/805 DEL 19/06/2019 - RESTAURO SEDIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €3000.00 | €3000.00 |
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| C.I.G.: Z2B28F1915 ESSELUNGA NEGOZIO V.LE GALILEI SALDO FATT. N. 4199000688 DEL 15/06/2019 ACQU. PROD. ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €30.18 | €30.18 |
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| C.I.G.: Z36262BB5B La Bottega delle Lingue saldo fattura n. 55 del 20/06/2019 saldo prog. lingua italiana L2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €3743.95 | €3743.95 |
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| C.I.G.: Z5528BDE1A F.lli Conti O. e C. srl saldo fattura 776 del 07/06/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €919.13 | €919.13 |
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| C.I.G.: Z5C262BAD0 La Bottega delle Lingue saldo fatt. N. 53 del 20/06/2019 - saldo prog. Let's Speak English, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €1881.00 | €1881.00 |
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| C.I.G.: Z8428CD41F Enel servizio elettrico nazionale saldo fattura 489882301005028 del 07/06/2019 - n. cl. 461799043 periodo maggio 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €5696.60 | €5696.60 |
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| C.I.G.: ZD0280A32F S.I.A.E. saldo fattura 1619018730 del 20/06/2019 - spese diritti di procedura per feste fine anno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €263.40 | €263.40 |
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| C.I.G.: ZDF28D19C0 ESSELUNGA V.LE GALILEI SALDO FATT. N. 41990000063 DEL 08/06/209 - ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €505.26 | €505.26 |
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| C.I.G.: ZE4262B840 LA BOTTEGA DELLE Lingue saldo fatt. n. 54 del 20/06/2019 - saldo prog. corsi lingua inglese primarie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €3573.90 | €3573.90 |
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| C.I.G.: ZE528BB96B Farnesi Fabio saldo fatt. n. 1/PA dell'11/06/2019 acqu. sigari festa ballo fine anno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €135.80 | €135.80 |
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| C.I.G.: ZE728C3A66 F.lli Conti O. e C. srl saldo fattura 781 del 10/06/2019 - acqu. prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 26/06/2019 | €249.75 | €249.75 |
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| C.I.G.: ZF8286ED1C Fabio Cardini saldo fattura 81/PA del 15/06/2019 - acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2019 23/07/2019 | €384.40 | €384.40 |
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| C.I.G.: Z8A288374B Nettuno s.r.l. saldo fatt. n. 186 del 20/06/2019 Attivazione software mad AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/06/2019 20/06/2019 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: Z1A2772D65 EFFeMME saldo fattura 00033 del 28/02/2019 - sostituz. serrature porte camere rugby AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2019 19/06/2019 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z42287A663 Giotto Fanti saldo N.C. per merce resa 76/10 del 19/06/2019 rif. fatt. n. 48/10/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2019 02/09/2019 | €3263.86 | €3263.86 |
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| C.I.G.: Z52275409B EFFeMME saldo fattura 00083 del 30/04/2019 - modifica porte accesso scala antinc. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2019 19/06/2019 | €8924.00 | €8924.00 |
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| C.I.G.: Z8D2777C6F TOTI EDOARDO SRL SALDO FATT. N. 3.28 DEL 30/04/2019 - ACQU. DIVISE POLO BIANCHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2019 19/06/2019 | €176.00 | €176.00 |
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| C.I.G.: Z1928D8B10 BRUNETTI COSTRUZIONI SALDO FATT. N. 64-0 DEL 10/06/2019 INTERV. DI MANUT. ORDINARIA MESE DI APRILE 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €2503.73 | €2503.73 |
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| C.I.G.: Z30289AF11 Gruppo Spaggiari Parma spa saldo fatt. n. 20194E17265 del 03/06/2019 - acqu. registri AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: Z9728A0F76 FERRAMENTA E MESTICHERIA MEMOLI SALDO FATT. N. 198 DEL 31/05/2019 - ACQU. MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €352.96 | €352.96 |
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| C.I.G.: ZAF288B8E2 Pratonoleggi srl saldo fattura 218 del 31/05/2019 noleggio piattaforma tipo ragno e preparaz. superf. pavimentata per passaggio ragno install. tend. cappella AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €1110.00 | €1110.00 |
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| C.I.G.: ZC128D3CCE Malaparte Viaggi saldo Fattura 27/6/2019 del 31/05/2019 - biglietti ferroviari prof. Pecorale Roma/Firenze a/r AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €163.80 | €163.80 |
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| C.I.G.: ZC428A3FDE COLESCHI & C. SRL SALDO FATT. N. 61/P1 DEL 31/05/2019 ACQU. OGGETTI VARI PER FESTE FINE A.S. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €24.59 | €24.59 |
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| C.I.G.: ZCB27EBB86 Copy World saldo fattura 2019-007573 del 07/06/2019 - acqu. badge AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZF72870750 Stiip srl saldo Fattura 388 del 31/05/2019 - acqu. switch24 porte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €155.00 | €155.00 |
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| C.I.G.: ZFA28A40B2 BANFI SNC SALDO FATT. N. 691 DEL 05/06/2019 - ACQU. MEDAGLIE CON LOGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2019 17/06/2019 | €78.20 | €78.20 |
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| C.I.G.: Z1928C96ED Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. SALDO FATTURA N. 127/2019 del 31/05/2019 - CORSO COMPLETO RLS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: Z2128D159A Bartolini Mauro saldo fattura 52 del 31/05/2019 - acqu. pane e derivati AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €4359.14 | €4359.14 |
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| C.I.G.: Z2228CFB66 GERIBA SRL SALDO FATT. N. 2/12 DEL 31/05/2019 - ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI - CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €7803.09 | €7803.09 |
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| C.I.G.: Z4C28AFE17 CHI-MA FLORENCE SPA - SALDO FATT. N. 22/PA DEL 31/05/2019 - NOLEGGIO TOVAGLIE FESTA BALLO FINE ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €261.00 | €261.00 |
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| C.I.G.: Z4F28CD877 Giotto Fanti saldo fattura 62/10 del 31/05/2019 - acqu. prodotti ortofrutticoli AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €5613.48 | €5613.48 |
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| C.I.G.: Z55284F45B Agro-Food saldo Fattura 11/03 del 31/05/2019 - acqu. prodotto pulizia macchina caffè AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €69.60 | €69.60 |
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| C.I.G.: Z5C28835AE Coleschi & C. srl saldo fatt. n. 60/P1 del 31/05/2019 - acqu. articoli vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €421.62 | €421.62 |
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| C.I.G.: Z6228AA9D1 ESSELUNGA S.P.A. V.LE GALILEI SALDO FATT. N. 4199000593 ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €40.44 | €40.44 |
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| C.I.G.: Z6C28C91D8 DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. SALDO FATT. N. 797 DEL 07/05/2019 - INTERVENTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €3340.00 | €3340.00 |
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| C.I.G.: Z7128851E4 Strumenti Musicali Menichini saldo fattura 14PA del 31/05/2019 - acquisto attrezzatura teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €215.00 | €215.00 |
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| C.I.G.: Z7C28955BD Cimet saldo fattura 170 del 29/05/2019 - interv. telefono portineria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €33.50 | €33.50 |
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| C.I.G.: Z91289B695 Strumenti Musicali Menichini saldo fattura 15PA del 31/05/2019 - acqu. attrezzatura teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €9.75 | €9.75 |
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| C.I.G.: ZD528A7288 Agro food saldo fattura 10/03 del 31/05/2019 acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €3311.74 | €3311.74 |
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| C.I.G.: ZF72854256 Coleschi & C. srl saldo fatt. n. 59/P1 del 31/05/2019 - acquisto articoli vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2019 14/06/2019 | €401.45 | €401.45 |
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| C.I.G.: Z532876460 ALTAMORE & FONTANI SALDO FATT. N. 4/PA DEL 17/05/2019 - POLIZZA N. 067B1792 A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2019 13/06/2019 | €9783.11 | €9783.11 |
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| C.I.G.: Z66289C18B ALTAMORE & FONTANI SALD FATT. N. 5/PA DEL 28/05/2019 - POLIZZA N. 067B4303 A.S. 2019/2020 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2019 13/06/2019 | €182.45 | €182.45 |
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| C.I.G.: Z932837BE6 Stefano Sieni e Maurizio Palma saldo Fattura 2/PA del 28/05/2019 - saldo per lavori dec. sala visita AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2019 17/06/2019 | €13900.00 | €13900.00 |
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| C.I.G.: ZE627FD555 ISOLMA SALDO FATTURA N. FPA2397/19 DEL 30/04/2019 - ACQUISTO PANNELLATURA CON LASTRE AQUAPANEL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2019 06/06/2019 | €1600.00 | €1600.00 |
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| C.I.G.: ZEB2895543 F.lli Conti saldo fattura 654 del 23/05/2019 - acqu. prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/06/2019 06/06/2019 | €41.80 | €41.80 |
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| C.I.G.: Z2428945DD Alessandro Moretti saldo fattura 2/8 del 28/05/2019 - sostit. e riparaz. maniglione antipanico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2019 03/06/2019 | €254.07 | €254.07 |
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| C.I.G.: Z592784CFC Rinaldi Gianni saldo Fattura 144 del 09/03/2019 predisposiz. modello F24 + saldo imu 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2019 03/06/2019 | €192.38 | €192.38 |
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| C.I.G.: Z682869350 GRUPPO SPAGGIARI PARMS S.P.A. SALDO FATT. N. 20194E14860 DEL 16/05/2019 - ACQU. STAMPATI X DIDATTICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2019 03/06/2019 | €102.60 | €102.60 |
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| C.I.G.: Z9A2790EFD DAMAZ SALDO FATT. N. 21644P DEL 31/10/2019 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2019 11/12/2019 | €386.73 | €386.73 |
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| C.I.G.: 78658386DB BRUNETTI COSTRUZIONI SRL SALDO FATT. N. 131-0 DEL 23/10/2019 - MANUT. ORD. INTERV. DIFFUSI ACC. QUADRO MESE DI LUGLIO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/06/2019 31/05/2021 | €103233.00 | €22297.51 |
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| C.I.G.: Z3C2904D9C Stefano Guidotti saldo Fattura 5/PA del 02/12/2019 acconto incarico accordo quadro anno 2019/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/06/2019 31/05/2020 | €9000.00 | €3206.40 |
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| C.I.G.: Z0D285F280 Bartolini Mauro saldo fattura 38 del 30/04/2019 - acqu. pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €3081.21 | €3081.21 |
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| C.I.G.: Z192839EAB Agro Food S.A.S. saldo fattura 9/03 del 30/04/2019 - acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €888.98 | €888.98 |
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| C.I.G.: Z1B2859C12 Fabio Alfredo Cardini saldo fattura 54/PA del 15/05/2019 - acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €500.24 | €500.24 |
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| C.I.G.: Z1D284AD60 Carretti Commerciale saldo fatt. n. 2/6 del 09/05/2019 - riparazione affettatrice AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: Z2B274CE2A TOTI EDOARDO SRL SALDO FATT. N. 3.20 DEL 31/03/2019 - ACQU. DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €708.00 | €708.00 |
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| C.I.G.: Z2B28A216A Publiacqua saldo Fattura 7019012000009101 del 17/05/2019 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €3885.44 | €3885.44 |
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| C.I.G.: Z422832460 Anticimex saldo fattura 613PA del 30/04/2019 - disinf. topi e ratti esterno cucina e formiche camera 56 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z5E280F04F Giotto Fanti Fresh S.R.L. saldo fattura 37/10 del 31/03/2019 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €4740.56 | €4740.56 |
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| C.I.G.: Z992868FDA Antica Farmacia Guasti sas - saldo fattura 23/PA del 15/05/2019 - acqu. prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €381.54 | €381.54 |
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| C.I.G.: ZB727F6D7B ALEX ALBERGHIERA DI SICCARDI ALESSANDRO SALDO FATTURA N. 2/7 DEL 30/04/2019 ACQU. RICAMBIO FRUSTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €66.56 | €66.56 |
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| C.I.G.: ZC227D5726 C.A.P.P. PLAST S.R.L. SALDO FATT. N. PA/0000001 DEL 10/05/2019 - ACQU. PALLET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €35.00 | €35.00 |
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| C.I.G.: ZC4285ECEB GERIBA SALDO FATT. N. 2/8 DEL 30/04/2019 - ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €4895.42 | €4895.42 |
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| C.I.G.: ZD228A2B21 Estracom saldo fattura 190300004693 del 20/05/2019 - cod. cl. 80089300 - traf. mobile marzo/aprile - canone gigabit maggio/giugno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €1067.19 | €1067.19 |
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| C.I.G.: ZDF271A5C0 TOTI EDOARDO SRL SALDO FATT. N. 3.11 DEL 28/02/2019 - ACQU. DIVISEPER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €4216.90 | €4216.90 |
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| C.I.G.: ZEF28041A6 Agro Food S.A.S. saldo fattura 8/03 del 15/04/2019 - acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2019 31/05/2019 | €1232.48 | €1232.48 |
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| C.I.G.: ZDF28790F9 BRACALI L. SALDO FATT. N. 9/FE DEL 24/05/2019 - DUVRI SMONTAGGIO PONTTEGGI CRC E DUVRI RIFACIMENTO SOLAIO SCALA EMERGENZA MEDITERRANEA CIG. AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2019 24/05/2019 | €1050.00 | €1092.00 |
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| C.I.G.: Z0727DE4EB Alex Alberghiera saldo fatt. n. 2/6 del 30/04/2019 - contenitori spazz. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €147.10 | €147.10 |
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| C.I.G.: Z07284861C Brunetti Costruzioni saldo fatt. n. 44-0 del 29/04/2019 - manutenz. ordinaria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €7669.65 | €7669.65 |
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| C.I.G.: Z1E28A0A4D Saldo fatture n. 96/1.N - /97/1.N -98/1.N - 99/1.N del 15/05/2019 per acquisto schede sim allarme antincendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €184.00 | €184.00 |
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| C.I.G.: Z5D28A0B98 Saldo fatt. n. 100/1.N del 15/05/2019 per acquisto schede sim allarme antincendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €87.98 | €87.98 |
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| C.I.G.: Z722804E0A Geriba saldo fatt. n. 2/5 del 30/03/2019 - acqu. carne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €6421.24 | €6421.24 |
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| C.I.G.: ZA9285FF22 Alessandro Moretti saldo Fattura 2/12 del 27/09/2019 - manutenz. ordin. porte e maniglioni antip. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 31/12/2019 | €5213.50 | €5213.50 |
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| C.I.G.: ZAE28717EA Enel Servizio elettr. Naz. saldo Fattura 489886035208028 del 10/05/2019 - n. cl. 461773699 - per. aproile/maggio 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €43.18 | €43.18 |
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| C.I.G.: ZF028527F0 FERRAMENTA MEMOLI SALDO FATT. N. 151 DEL 30/04/2019 - ACQU. PROD. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2019 16/05/2019 | €491.63 | €491.63 |
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| C.I.G.: Z482859C6F Serv. Elettrico Nazion. saldo fattura 489882301005027 del 04/05/2019 - n. cl. 461799043 aprile 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €4846.39 | €4846.39 |
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| C.I.G.: Z4926F70C5 Alex Alberghiera di Siccardi A. saldo fatt. n. 2/3 del28/02/2019 - acqu. stoviglie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €2519.16 | €2519.16 |
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| C.I.G.: Z68285278F F.A.P. saldo fattura 184/PA del 09/05/2019 - noleggio autobus Prato/Peschiera del Grada AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €1490.91 | €1490.91 |
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| C.I.G.: Z75275723D Mantes Estintori saldo fattura 3057 del 30/04/2019 - noleggio materiale per prova pratica antinc. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €121.00 | €121.00 |
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| C.I.G.: Z9028587A4 Malaparte Viaggi - saldo fattura 20/6/2019 del 30/04/2019 - biglietti fer. DS/DSGA Prato/Peschiera AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €144.40 | €144.40 |
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| C.I.G.: ZB328534E9 F.A.P. saldo fattura 185/PA del 09/05/2019 - noleggio autobus Peschiera del Garda/Prato convittiadi 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €1490.91 | €1490.91 |
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| C.I.G.: ZB6270AC72 Gruppo Spaggiari saldo fattura 20194E12263 del 19/04/2019 - acqu. bergantini contab./segret. 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: ZBF282EECE Rigoli Riccardo saldo fattura n. 143 del 29/04/2019 - intervento telef. centralino AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2019 14/05/2019 | €31.00 | €31.00 |
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| C.I.G.: Z0B280D8F5 Fratini M. saldo Fattura 6/03 del 31/03/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €2540.00 | €2540.00 |
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| C.I.G.: Z1127C8B8C Florentia Bus Saldo fatt. n. PA104 DEL 18/04/2019 - Servizio di trasporto passeggeri Prato-Grosseto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 16/05/2019 | €1527.27 | €1527.27 |
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| C.I.G.: Z18278ECEE RECOPRINT SALDO FATT. N. 3/49 DEL 15/04/2019 - AQU. AGENDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €820.00 | €820.00 |
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| C.I.G.: Z6527DF56E Ricami Sabrina saldo fatt. n. 25 del 29/03/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €494.00 | €494.00 |
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| C.I.G.: Z8F1F3133A Estra Clima saldo Fattura 519002459 del 12/04/2019 - quota manutenzione centr. termica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 23/07/2019 | €2250.00 | €2250.00 |
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| C.I.G.: ZBA2774FB2 Coleschi saldo fattura n. 42/P1 del 06/03/2019 - acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €78.15 | €78.15 |
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| C.I.G.: ZBB2843D0C Publiacqua saldo Fattura 7019012000008570 del 23/04/2019 - cod. ut. 200002343673 periodo 19/03-19/04/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €5573.96 | €5573.96 |
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| C.I.G.: ZDA27D55C6 Nencini Sport saldo fattura 53/FDPA del 26/04/2019 - acqu. t.shirt con stampa logo per manifest. conc. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €405.90 | €405.90 |
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| C.I.G.: ZED27DF6CA FERRAMENTA MEMOLI SALDO FATT. N. 118 DEL 30/03/2019 - ACQU. MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €222.27 | €222.27 |
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| C.I.G.: ZF0279EF2A Nencini Sport saldo Fattura 44/FDPA del 31/03/2019 - acqu. magliette AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €206.78 | €206.78 |
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| C.I.G.: ZF4277E1BB CECCHI GIAMPAOLO SALDO FATT. N. 12A DEL 30/03/2019 RAPPORTO INTERVENTO CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2019 07/05/2019 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: Z0127BBE3D Dardanelli srl - saldo fattura SP0000003 del 12/04/2019 - acqu. telo fondale teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: Z152806504 Strumenti Musicali Menichini - saldo fattura 11PA del 11/04/2019 - acqu. lampadex fari teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €155.67 | €155.67 |
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| C.I.G.: Z182737AB4 Nencini Sport saldo fattura 48/FDPA del 31/03/2019 - acqu. divise sportive AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €2867.01 | €2867.01 |
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| C.I.G.: Z6C27D905E BRUNETTI C. - SALDO FATT. N. 32-0 DEL 25/03/2019 - MANUTENZ. ORDIN. FEBBRAIO 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €7238.66 | €7238.66 |
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| C.I.G.: Z8C280FDB0 Comunicare saldo Fattura 7/2019 del 30/05/2019 - Saldo finale x acquisto sedie in polipropilene AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 17/06/2019 | €5200.00 | €5200.00 |
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| C.I.G.: Z8E274C688 Nencini Sport - saldo fattura 47/FDPA del 31/03/2019 - acqu. divise sportive AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €610.33 | €610.33 |
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| C.I.G.: Z8E275F96B Coleschi saldo fatt. n. 43/P1 del 30/03/2019 - festoni carnevale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €65.92 | €65.92 |
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| C.I.G.: ZA127F1B13 Servizio eElettrico Nazionale - serv. magg. tutela - saldo fattura 489882301005026 del 03/04/2019 - n. cl. 461799043 periodo marzo 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €7389.26 | €7389.26 |
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| C.I.G.: ZA727CA34F Risaliti saldo fattura 2/15 del 04/04/2019 - ricarica Co2 alim. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €59.16 | €59.16 |
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| C.I.G.: ZE127FFB34 Chelab srl saldo fattura 19FVS00000525 del 30/03/2019 - campioni tamponi cucina del 19/03/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €178.50 | €178.50 |
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| C.I.G.: ZE927D7931 Rigoli Riccardo saldo fattura 119 del 08/04/2019 - interv. x telef. cordless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/04/2019 16/04/2019 | €38.00 | €38.00 |
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| C.I.G.: Z062803BB7 GRAZIA VECCHIONE DECO' - ACQUISTO TENDAGGI SALA VISITA E CAPPELLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2019 17/06/2019 | €36180.00 | €36180.00 |
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| C.I.G.: Z0D2790E3E Alssandro Moretti saldo fattura 2/4 del 22/03/2019 - sostit. maniglione antipanico con serratura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2019 11/04/2019 | €195.26 | €195.26 |
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| C.I.G.: Z4A26AF1F8 Biochemie saldo fattura n. 10 del 31/03/2019 - analisi anno 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2019 11/04/2019 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z4C2770106 Alessandro Moretti saldo fattura n. 2/5 del 25/03/2019 - acqu. cartelli "proprietà privata" AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2019 11/04/2019 | €1785.00 | €1785.00 |
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| C.I.G.: Z24275B98D Stiip saldo fattura 205 del 31/03/2019 - sostit. armadio di rete AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 10/04/2019 | €1319.00 | €1319.00 |
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| C.I.G.: Z76277B306 MFM MANTOFLEX SAS SALDO FATT. N. 47 DEL 20/03/2019 - ACQU. ATTREZZ. SPORT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 10/04/2019 | €762.00 | €762.00 |
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| C.I.G.: ZAB27E88BD Bartolini Mauro saldo N.C. n. 1 del 08/06/2019 - riferimento fatt. n. 25 del 31/03/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 14/06/2019 | €7054.86 | €7054.86 |
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| C.I.G.: ZC4275A9D9 Agro Food saldo fattura 6/03 del 18/03/2019 - acqu. prod. prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 10/04/2019 | €69.60 | €69.60 |
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| C.I.G.: ZE6274C5BD Non Solo Cartoleria di O. Bernardini saldo fatt. n. 9 del 08/03/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/04/2019 10/04/2019 | €163.93 | €163.93 |
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| C.I.G.: Z2D2755216 Fabio Cardini saldo fattura 38/PA del 30/03/2019 - acqu. carta fotocopie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2019 09/04/2019 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z3A27AC1EF S.A.CO.P. SRL SALDO FATT. N. 2/E/19 DEL 27/03/2019 ACCONTO PER ORDINE SISTEMA DI PRESSURIZZ. FILTRI FUMI AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/04/2019 31/05/2019 | €3524.20 | €3524.20 |
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| C.I.G.: 4199000227 Esselunga saldo fatt. n. 4199000227 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 08/04/2019 | €17.88 | €17.88 |
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| C.I.G.: Z5527BEE5F GERIBA SALDO FATT. N. 2/3 DEL 28/02/2019 - ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 08/04/2019 | €6478.95 | €6478.95 |
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| C.I.G.: Z7C27CBEF0 Agro Food saldo fattura 7/03 del 29/03/2019 - acqisto prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 08/04/2019 | €1907.24 | €1907.24 |
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| C.I.G.: Z84265D8E9 Malaparte Viaggi - saldo fattura 18/6/2019 del 01/04/2019 - acquisto biglietti ferroviari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 08/04/2019 | €1822.99 | €1822.99 |
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| C.I.G.: ZB527E5C5F Estracom saldo fattura 190300002533 del 27/03/2019 - cod. cl. 80089300 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 08/04/2019 | €1118.98 | €1118.98 |
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| C.I.G.: ZF0276F16B F.lli Conti Saldo fattura 286 del 05/03/2019 - acqu. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 08/04/2019 | €118.75 | €118.75 |
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| C.I.G.: ZF427F421D EFFeMME SRL SALDO FATT. N. 150 DEL 31/7/19 LAVORI 2 SAL FINALE AL 30/6/19 AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/04/2019 09/09/2019 | €22284.00 | €26508.80 |
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| C.I.G.: ZA027C61B1 VM Sicurezza di Volpi Massimo & C: sas saldo fatt. n. 49 del 18/07/2019 - install. nvideos. interna corr. P.T. - 1 P. - 2 P. - P. - scale emerg AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z042761FB8 Esselunga saldo fatt. n. 4199000150 del 13/02/2019 . acqu. prod. alim. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2019 25/03/2019 | €64.22 | €64.22 |
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| C.I.G.: Z792770C2C Agro Food saldo fattura 5/03 del 28/02/2019 - acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2019 25/03/2019 | €943.65 | €943.65 |
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| C.I.G.: ZC0278C8D5 Bartolini M. saldo fattura 13 del 28/02/2019 - acqu. prod. da forno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2019 25/03/2019 | €5786.96 | €5786.96 |
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| C.I.G.: ZDD27B017A Giotto Fanti saldo fattura 23/10 del 28/02/2019 - acqu. frutta e verdura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2019 25/03/2019 | €4788.95 | €4788.95 |
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| C.I.G.: Z4627B3FBA Publiacqua saldo fattura 7019012000004240 del 18/03/2019 - cod. utet. 200002343673 - per. 22/02/2019 - 18/03/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2019 22/03/2019 | €4126.93 | €4126.93 |
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| C.I.G.: Z6921B6D02 ALESSANDRO SICCARDI SALDO FATT. N. 2/1 DEL 31/01/2019 - ACQU. STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/03/2019 21/03/2019 | €5597.76 | €5597.76 |
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| C.I.G.: Z4527456B1 Landi Impianti - saldo fattura 13 del 26/02/2019 per per riparazione d'urgenza impianto di riscaldamento AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2019 20/03/2019 | €31088.72 | €31088.72 |
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| C.I.G.: ZCC26CDBF2 Ferramenta Memoli saldo fatt. n. 24 del 31/01/2019 - acqu. mater. vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2019 20/03/2019 | €733.90 | €733.90 |
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| C.I.G.: Z9C26C3804 Mantes Estintori - saldo fattura 1323 del 28/02/2019 - noleggio materiali prova pratica antincendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2019 18/03/2019 | €197.50 | €197.50 |
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| C.I.G.: Z9E276DE42 Valeria Romagnolo saldo fattura 1/PA del 05/03/2019 - acqu. regali festa carnevale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2019 18/03/2019 | €667.22 | €667.22 |
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| C.I.G.: ZCB2755479 Ferramenta e Mestich. Memoli saldo fatt. n. 65 del 28/02/2019 - acqu. mater. vario AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2019 18/03/2019 | €259.30 | €259.30 |
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| C.I.G.: 6333416438 Ricci saldo fatt. n. 345/2019/8 del 31/01/2019 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 31/12/2019 | €27372.36 | €27372.36 |
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| C.I.G.: 63334429AB Ricci saldo fatt. n. 346/2019/8 del 31/01/2019 - acqu. prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 31/12/2019 | €137021.23 | €137021.23 |
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| C.I.G.: Z11273868B Geriba saldo fatt. n. 2/1 del 31/01/2019 - acqu. carne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €6079.51 | €6079.51 |
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| C.I.G.: Z22269F30D Estra Clima saldo fattura 519001844 del 11/02/2019 - sostituzione circolatore Salmson AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €820.00 | €820.00 |
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| C.I.G.: Z27272AFDE Agro Food saldo fattura 4/03 del 14/02/2019 - acqu. prodotti prima colaz. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €947.22 | €947.22 |
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| C.I.G.: Z4026B262E Agro Food saldo fattura 1/03 del 15/01/2019 - acqu. prodotti prima colaz. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €807.38 | €807.38 |
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| C.I.G.: Z532739C41 Giotto Fanti saldo fattura 3/10 del 31/01/2019 - acquisto verdura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €4753.91 | €4753.91 |
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| C.I.G.: Z5D2745842 Saldo fatt. n. 43 del 28/02/2019 - manutenz. ord. imp. elettrici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €4841.00 | €4841.00 |
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| C.I.G.: Z5F271D88D HOTEL SAN GIORGIO SALDO FATT. N. 417 DEL 02/03/2019 - PERNOTT. E 1. COL. DS E DSGA CONVEGNO ANIES CAMPOBASSO AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €68.18 | €68.18 |
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| C.I.G.: Z6626F9ED3 Bebi s.r.l. saldo fattura n. 3/pa del 28/02/2019 - acqu. prod. pulizia forno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €165.60 | €165.60 |
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| C.I.G.: Z672735335 Bartolini saldo fattura 1 del 31/01/2019 - acqu. pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €5958.97 | €5958.97 |
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| C.I.G.: Z772766FBD F.A.P. saldo fattura 57/PA del 28/02/2019 - viaggio istruz. Palazzo dei Congressi Pisa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €1145.45 | €1145.45 |
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| C.I.G.: Z9D27910C7 Serv. Elettrico Nazionale saldo fattura 489886035208027 del 10/03/2019 - n. cl. 461773699 - per. febbr./marzo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €43.18 | €43.18 |
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| C.I.G.: ZA7275F173 Risaliti saldo fattura 2/7 del 28/02/2019 - ricarica CO2 alim. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €59.16 | €59.16 |
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| C.I.G.: ZB2272753F Damaz s.r.l. saldo fatt. n. 20806P del 09/05/2019 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 31/12/2019 | €2261.06 | €2261.06 |
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| C.I.G.: ZD429C5F9F Sky saldo fattura 200056 del 01/03/2019 - abbon. sky vetrina-sport-calcio plu mese di marzo 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €269.00 | €269.00 |
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| C.I.G.: ZE7270063A Agro Food saldo fattura 2/03 del 31/01/2019 - acqu. prodotti prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €1712.51 | €1712.51 |
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| C.I.G.: ZF4217005C Agro Food saldo fattura 3/03 del 31/01/2019 - acqu. prodotto pulizia macchina distrib. latte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €52.20 | €52.20 |
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| C.I.G.: ZF92792D7F Malaparte Viaggi saldo fattura 16/6/2019 del 01/03/2019 - bigl. ferrov. ASL - riun. Convittiadi - MEP- conv. ANIES AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2019 15/03/2019 | €2230.92 | €2230.92 |
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| C.I.G.: ZF52775BAD Servizio Elettrico Nazionale saldo fattura 489882301005025 del 06/03/2019 - n. cl. 461799043 del 06-03-2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/03/2019 12/03/2019 | €7111.92 | €7111.92 |
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| C.I.G.: Z12274E7C8 Stumenti Musicali Menichini - saldo fattura 5PA del 25/02/2019 - acqu. acc. music. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €56.20 | €56.20 |
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| C.I.G.: Z4E2745728 Chiti R. saldo fattura 13/FE del 25/02/2019 - direz. oper. e rev. cont. riparaz. imp. di riscaldamento AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €1200.00 | €1282.56 |
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| C.I.G.: Z8A276BF60 Brunetti C. saldo fatt. n. 23-0 del 27/02/2019 - interv. di manut. ordin. convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €3362.77 | €3362.77 |
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| C.I.G.: Z8D276C320 Publiacqua saldo fattura 7019012000003625 del 25/02/2019 - cod. ut. 200002343673 - per. 19/01/2019 - 21/02/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €5580.99 | €5580.99 |
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| C.I.G.: Z912719B83 DAMAZ SALDO FATT. N. 20186P DEL 14/02/2019 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €209.82 | €209.82 |
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| C.I.G.: ZB8277A27F Estracom slado fattura 190300000542 del 21/01/2019 - cod. cl. 80089300 - per- 01-11-2018/31-12-2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €1123.59 | €1123.59 |
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| C.I.G.: ZCC272D47F Rigoli R. saldo fattura 62 del 27/02/2019 - acqu. telefono BCA Gigaset AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €91.00 | €91.00 |
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| C.I.G.: ZD4274E42F Strumenti Musicali Menichini saldo fattura 6PA del 25/02/2019 - riparaz. dimmer dmx AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZD42772D99 Copyworld - saldo fattura 2019-000924 del 31/01/2019 - acqu. lampada proiettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2019 11/03/2019 | €137.00 | €137.00 |
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| C.I.G.: ZDB26C365E Antica Farmacia Guasti - saldo fattura 6/PA del 27/02/2019 - acqu. prod. farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z6626F9AE7 RECOPRINT SALDO FATT. N. 3/23 DEL 21/02/2019 - ACQUISTO ARMAD. BIANCO X COPISTERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z0826F4BA4 Recoprint saldo fatt. n. 3/17 del 12/02/2019 - acqu. mater. did. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z3E26EEB67 Stiip saldo fattura 92 del 18/02/2019 - antivirus segreterie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2019 04/03/2019 | €517.40 | €517.40 |
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| C.I.G.: Z7623C8AB4 TIM SPA SALDO FATT. N. 7X03771649 DEL 14/10/2019 - RIC. TEL. 6BIM 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZA5271A0E7 Pultek saldo fattura 4/01 del 12/02/2019 - acqu. prdotti puliza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZA9271CD1F Risaliti saldo fattura 2/4 del 12/02/2019 - riparaz. distr. acqua camerette 2 p. maschile AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZD426C5F9F Sky nota di credito n. 200055 del 01/03/2019 - per storno cons. apparato agg. come da fatt. n. 200035 del 01/02/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z0026D3FE0 Checcacci G. - saldo fattura 28V del 06/02/2019 - acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z2126F3BD4 Checcacci Giangastone - saldo fattura 27V del 06/02/2019 - acqu. pianoforte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z2726F90C9 Detersundt saldo fattura V40000033 del 05/02/2019 - acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z3627093C0 Faggionato R. saldo fattura FPA 76/19 del 11/02/2019 - acqu. bandiere AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z472702C7B Detersundt saldo fattura V40000213 del 07/06/2019 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z4E26B3A9F Nencini sport - saldo fattura 10/FDPA del 30/01/2019 - acqu. mat. sportivo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z50273D83C Fratini M. - saldo fattura 1/03 del 31/01/2019 - manod. facch. e smalt. mater. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z581EB2C67 Copyworld - saldo fattura 2019-001909 del 15/02/2019 - canone costo copie febbr./aprile 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: Z5B269F1BF Mantes estintori - saldo fattura 523 del 31/01/2019 - noleggio mater. per prove pratiche antinc. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €188.00 | €188.00 |
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| C.I.G.: Z7726F2EBB Tipografia Thomas saldo fattura FATTPA 8_19 del 31/01/2019 - stampa manifesti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z9326AB444 Antonio Mattei biscott. saldo fattura 282 del 31/01/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €194.94 | €194.94 |
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| C.I.G.: ZA226F1415 Landi I. saldo fattura 16 del 26/02/2019 - sost. quadri elettr. pompe imp.antinc. x evento sismico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €4370.00 | €4370.00 |
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| C.I.G.: ZB826F1DEF Estra Clima - saldo fattura 519001789 del 08/02/2019 - int. sost. miscelatrice e servom. serv. zona piano terra AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: ZE326A6CAF PETROLGAS SRL - NOLEGGIO LAMPADE INFRAROSSI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €302.00 | €302.00 |
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| C.I.G.: ZEA269FCD6 Estra Clima saldo fattura 519001555 del 08/02/2019 - int. sostit. servo motore serv. zona stireria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €3420.00 | €3420.00 |
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| C.I.G.: ZEC27222D5 Landi I. - saldo fattura 15 del 26/02/2019 - sostit. batterie gruppo motop. antinc. a seguito evento atmosf. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2019 27/02/2019 | €208.00 | €208.00 |
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| C.I.G.: 7137717666 Estra Energie saldo fattura 191900970065 del 29/04/2019 - cod. cl. 62214654 periodo marzo 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z5E273A12E Malaparte Viaggi - saldo fattura 7/6/2019 del 31/01/2019 - bigl. ferr. a/r Napoli-Firenze Ariemma T. - la notte del liceo classico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/02/2019 26/02/2019 | €125.20 | €125.20 |
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| C.I.G.: Z8A27322CB Publiacqua -saldo fattura n. 7019012000002759 del 30/01/2019 - cod. ut. 200002343673 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZCA2709D3F Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100646570 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z0426C6554 RIGOLI R. SALDO FATT. N. 15 DEL 21/01/2019 - ACQU. TELEFONO + MANODOPERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z2C271EB29 Serv. elettr. naz. saldo fattura n. 489886035208026 del 11/01/2019 . cod. cl. 461773699 - per. dic.2018/genn.2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €42.69 | €42.69 |
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| C.I.G.: Z3826EE0F6 Spazio Verde saldo fatt. n. 1/com/com del 30/01/2019 - abbattimento pino lato campetto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €2459.02 | €2459.02 |
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| C.I.G.: Z67271E28D Serv. elettr. naz. saldo fattura 489882301005023 del 04/01/2019 - cod. cl. 461799043 - per. dic. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €6933.18 | €6933.18 |
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| C.I.G.: Z89253120A DIEMME INF. SALDO FATT. N. 190131/EDEL 30/01/2019 - CONTRATTO AXIOS PLATINUM E AVCP 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €2030.00 | €2030.00 |
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| C.I.G.: ZB126853A3 Spaggiari saldo fattura 20194G00149 del 22/01/2019c- corso form. linee guida anac AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: ZE826B5471 COLESCHI SALDO FATT. N. 2/P1 DEL 23/01/2019 - ACQU. OGG. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €304.06 | €304.06 |
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| C.I.G.: ZE9269CC86 CAR DI KUCHER R. SRL - SALDO FATT. N. 12P DELL'11/01/2019 - RIPARAZ. CALDAIA PRESIDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €69.67 | €69.67 |
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| C.I.G.: ZED26B170A DAMAZ SALDO FATT. N. 20058P DEL 28/01/2019 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 16/05/2019 | €413.99 | €413.99 |
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| C.I.G.: ZF127301C4 Ricami Sabrina Saldo Fattura 4 del 31/01/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2019 14/02/2019 | €733.40 | €733.40 |
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| C.I.G.: Z3526CCBC2 Campeggio bella Italia - Saldo Fattura S22 del 07/02/2019 - acconto convittiadi 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2019 09/04/2019 | €27498.18 | €27498.18 |
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| C.I.G.: Z691AC9A2A SALDO FATT. N. 327 DEL 23/01/2019 - POL.25875 OPERATORI SCOLASTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2019 11/02/2019 | €157.50 | €157.50 |
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| C.I.G.: Z88270E3B3 Saldo Fattura PAFV0000017 del 01/01/2019 - canone periodo 01/01/19-30/04/19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2019 11/02/2019 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z9227011A2 Saldo Fatt. n. 8719004660 deln 18/01/2019 relativa all'Identificativo Rendiconto 2100238592 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2019 11/02/2019 | €326.68 | €326.68 |
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| C.I.G.: Z9427151CE Saldo fatt. n. 7018012000019881 del 28/12/2018 - cod. utenza 200002343673 - per. 21/11/2018-21/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZEB270EFAD SALDO FATT. N. 4 DEL 25/01/2019 - ACQU. LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z62272800A Enel Fattura 489882301005024 del 04/02/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z1D255D834 Saldo fatt. n. 104 del 15/01/2019 - noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z33255DA36 Saldo fatt. n. 106 del 15/01/2019 - noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z5426A4FFE Saldo Fattura 2 del 10/01/2019 - acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z5C26B7E20 Saldo Fattura V40000012 del 17/01/2019 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z6B26C22F7 Saldo Fattura 1 del 11/01/2019 - acqu. addobbi natale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z7C26A4332 Saldo Fattura 2/2 del 10/01/2019 - manut. varie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z8426B1827 Detersundt saldo Fattura V40000013 del 17/01/2019 - acqu. prodotti puliza AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z94255D8E7 Saldo fatt. n. 105 del 15/01/2019 - noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZBC2698B73 Saldo fattura 2/1 del 10/01/2019 - manutenz. come da richiesta dic. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZCD26B6D85 Saldo Fattura 2/1 del 17/01/2019 - ricarica co2 aliment. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: ZE226AAA2F Saldo Fattura 20 del 14/01/2019 - acq. salumi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| C.I.G.: Z7426923B9 Studio Tecnico saldo fattura 11 del 20/02/2019 - prest. prof. x rich. deroga prev. inc. a comando VVF Prato e dir. reg. vvf AFFIDAMENTO DIRETTO |
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31/12/2018 31/12/2018 | €1295.08 | €1295.08 |
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31/12/2018 31/12/2018 | €1018.36 | €1018.36 |
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| C.I.G.: Z2624A5852 Saldo fattura per interventi sistematici del piano antilegionella AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €21270.00 | €21270.00 |
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| C.I.G.: Z292285C73 Saldo Fattura 000004/18/PA del 31/12/2018 - contratto manutenz. ordinaria ascensori 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €1333.00 | €1333.00 |
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| C.I.G.: Z3726AE6F7 SALDO FATT. N. 02/E DEL 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €972.80 | €972.80 |
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| C.I.G.: Z4A26B2FBD SALDO FATT. N. 2/24 DEL 31/12/2018 - ACQU. PROD. ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €5267.11 | €5267.11 |
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| C.I.G.: Z4E234EC8E Impresa Saccenti Saldo fatt. per verifica stato di conservaz. cornici in pietra facciate lato giardino interno - manod. specializza. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €3136.00 | €3136.00 |
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| C.I.G.: Z4F26C2C16 Saldo Fattura 9646 del 31/12/2018 - acqu. prod. ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €1018.35 | €1018.35 |
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| C.I.G.: Z5B261288D Prato Noleggi - Saldo fatt. per verifica con piattaforma aerea delle facciate prosp. via Cicognini AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €3528.00 | €3528.00 |
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| C.I.G.: Z61237FE21 Studio Technè Saldo fattura per servizi di ing. prog. esecut. DL e sicur. rifac. solaio copert. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €5075.20 | €5075.20 |
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| C.I.G.: Z652438D48 Saldo fatt. per progetto, direzione lavori e sicurezza per realizz. scala antincendio esterna AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €40614.40 | €40614.40 |
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| C.I.G.: Z6E2530EAF Saldo fatt. n. per indagine radar sui solai indiv. strutt. metalliche ambito verifica vulner. sismica edifici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €3570.00 | €3570.00 |
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| C.I.G.: Z7E2653C61 Saldo fattura 214 del 28/12/2018 - acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €1149.16 | €1149.16 |
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| C.I.G.: Z84265D8E9 Prato Noleggi - saldo fattura per estensione interv. di eliminazione pericolo dalle facciate e nolo a caldo piattaf. per sostituzione gronda AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €7744.00 | €7744.00 |
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| C.I.G.: Z8726C3647 Saldo Fattura 9645 del 31/12/2018 - acqu. prod. ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €806.22 | €806.22 |
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| C.I.G.: Z97264714C Saldo fattura 18400000334 del 31/12/2018 - acqu. ogg. vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €161.77 | €161.77 |
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| C.I.G.: ZAB2478D21 Pagliai Alessandro Saldo fatt. per studi di prefattibilità Le Sacca AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €2672.00 | €2672.00 |
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| C.I.G.: ZAC233CC24 Saldo fatt. n. indag. sulla sismoresistenza degli edifici del convitto - saggi stratigrafici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €7430.00 | €7430.00 |
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| C.I.G.: ZAC26934C7 Saldo Fattura 99 del 31/12/2018 - acqu. prod. da forno - pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €3967.19 | €3967.19 |
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| C.I.G.: ZAF26B28A5 Saldo fattura 174/10 del 31/12/2018 - acqu. prod. aliment. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €3146.91 | €3146.91 |
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| C.I.G.: ZB025885F4 Effemme saldo fattura per fornitura in opera di controporta vetrata EI60 completa di maniglioni e bussola AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €16880.00 | €16880.00 |
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| C.I.G.: ZC626935E7 Saldo Fattura 2/E del 27/12/2018 - acqu. perod. pasticc. per feste natale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €937.50 | €937.50 |
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| C.I.G.: ZD125B4CDD Saldo Fattura 57 del 30/11/2018 - acqu. vest. personale e alunni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €6493.56 | €6493.56 |
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| C.I.G.: ZDD269906C Saldo fattura 31PA del 31/12/2018 - acqu. mater. vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €404.59 | €404.59 |
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| C.I.G.: ZDF2438DCF Ferraboschi Enrico Saldo fattura per Supporto Tecnico in materia antinc. alla progett. e direz. lavori realizz. nuova scala esterna antincendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €8229.76 | €8229.76 |
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| C.I.G.: ZE725DD6F6 Saldo fattura 213 del 28/12/2018 - acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €622.07 | €622.07 |
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| C.I.G.: ZEA2438ED0 Barletti Luca Saldo fatt. per relazione geologica ed indagini relative per realizz. nuova scala antincendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2018 31/12/2018 | €4488.96 | €4488.96 |
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| C.I.G.: Z572642B1A Saldo fatt. n. 2/14 del 29/12/2018 - acqu. stoviglie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2018 29/12/2018 | €33.28 | €33.28 |
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| C.I.G.: Z64253ED7F SALDO FATT. N. 10078 DEL 28/12/2018 INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER L'IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2018 29/12/2018 | €5540.00 | €5540.00 |
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| C.I.G.: Z742694028 SALDO FATT. N. 2 DEL 28/12/2018 - STAMPA CALENDARI TASCABILI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2018 29/12/2018 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: Z772667634 SALDO FATT. N. 1 DEL 30/11/2018 - STAMPA BROCHURE PRESENTAZIONE CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2018 29/12/2018 | €1875.00 | €1875.00 |
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| C.I.G.: Z952608AA4 Saldo Fattura PA/38 del 30/11/2018 - acqu. switch AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2018 29/12/2018 | €155.00 | €155.00 |
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| C.I.G.: ZAC25690D6 SALDO FATT. N. 7/CPA DEL 29/11/2018 - RILITATURA E SPALCATURA TIGLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2018 29/12/2018 | €319.67 | €319.67 |
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| C.I.G.: ZC2256DC61 SALDO FATT. N. 8/CPA DEL 29/11/2018 - ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2018 29/12/2018 | €1202.34 | €1202.34 |
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| C.I.G.: Z032601EA8 Saldo fatt. n. 39 del 30/11/2018 - manut. refrigeratori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €59.16 | €59.16 |
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| C.I.G.: Z0B262B79C Saldo Fattura 87 del 31/10/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €3037.41 | €3037.41 |
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| C.I.G.: Z1625DA483 Saldo Fattura 2/03 del 21/11/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €638.94 | €638.94 |
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| C.I.G.: Z162626F14 Saldo Fattura 0000394 del 12/12/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €912.33 | €912.33 |
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| C.I.G.: Z1A25DD798 SALDO FATT. N. 130 DEL 20/12/2018 - ACQU. PROD. CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €846.40 | €846.40 |
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| C.I.G.: Z1E26251DC SALDO FATT. N. 12464P DEL 12/12/2018 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €297.56 | €297.56 |
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| C.I.G.: Z1F25DA3FF Saldo Fattura 518007476 del 23/11/2018 - lavori adeguamento centrale termica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €12800.00 | €12800.00 |
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| C.I.G.: Z242614AC0 Saldo Fattura V3-29008 del 13/12/2018 - acquisto lavagne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €309.02 | €309.02 |
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| C.I.G.: Z2B262F629 Saldo Fattura 25/001 del 10/12/2018 - acqu. macchine lavapavimenti per palestre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €3698.50 | €3698.50 |
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| C.I.G.: Z2C25DFDC8 SALDO FATT. N. 10772018P00000679475 DEL 27/12/2018 - PUBBLICITA' OPEN DAY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €282.50 | €282.50 |
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| C.I.G.: Z2D23D4FB6 SALDO FATT. N. 256 DEL 22/11/2018 - ACQU. COMPENDIO LEGISLAZIONE CARRIERA LEX AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €320.00 | €320.00 |
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| C.I.G.: Z2E2680144 SALDO FATT. N. 2/22 DEL 30/11/2018 - ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €7131.28 | €7131.28 |
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| C.I.G.: Z36262BB5B Saldo Fattura 9-E del 11/12/2018 - laboratorio facil. ling. italiano prim. sec. 1 e 2 grado - primo acconto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €648.00 | €648.00 |
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| C.I.G.: Z36268FF67 Saldo fattura 518008005 del 21/12/2018 - manutenz. centrale termica 2018/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €1143.00 | €1143.00 |
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| C.I.G.: Z3D24FD4AB Saldo Fattura 173/PA del 11/12/2018 - acqu. carta fotocopie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z3D2646AB0 Saldo fatt. n. 4189001350 -Negozio 041 Data scontrino 2018-12-21 - Cassa 18 Scontr. 7724 - acqu. prod. aliment. per festa convitt. natale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €242.01 | €242.01 |
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| C.I.G.: Z4026525C9 Saldo fatt. n. 316/P1 DEL 17/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €1653.62 | €1653.62 |
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| C.I.G.: Z4425D7EE8 Fattura V67/18 del 24/12/2018 - riparazione pianoforte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €290.00 | €290.00 |
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| C.I.G.: Z47264171A Saldo Fattura 20184G05421 del 18/12/2018 - corso di formazione per uff. personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €185.00 | €185.00 |
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| C.I.G.: Z482692C74 SALDO FATT. N. 18FVS00001889 DEL 30/11/2018 - FORM. ADDESTR. HCCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z4A264FC5C SALDO FATT. N. 1/PA DEL 19/12/2018 - ACQU. PROD. ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €327.04 | €327.04 |
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| C.I.G.: Z4D26765E2 Saldo Fattura 28/002 del 21/12/2018 - intervento per installazione cordless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: Z50259C439 SALDO FATTURA N. 102/A DEL 06/11/2018 - ACQU. PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €172.07 | €172.07 |
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| C.I.G.: Z572600A28 saldo Fattura 0000376 del 30/11/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €2725.58 | €2725.58 |
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| C.I.G.: Z5C262BAD0 Saldo fattura 12-E del 11/12/2018 - prog. Let's speak english - primo acconto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €714.50 | €714.50 |
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| C.I.G.: Z5E25A203D Saldo fattura 2/9 del 28/11/2018 - manutenz. porte antip. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €89.30 | €89.30 |
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| C.I.G.: Z6825D239F SALDO FATT. N. 12305P DEL 28/11/2018 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €267.87 | €267.87 |
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| C.I.G.: Z6E25F089C Saldo Fattura 26/002 del 05/12/2018 - acqu. telefoni cordless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €440.00 | €440.00 |
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| C.I.G.: Z7425F1503 Saldo Fattura 36 del 27/11/2018 - manutenzione e riparazioni utensili e attrezz. cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €3237.74 | €3237.74 |
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| C.I.G.: Z7A26621B6 Saldo Fattura 159/10 del 30/11/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €4581.80 | €4581.80 |
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| C.I.G.: Z7C25AD8CF SALDO FATT. N. 1 DEL 24/11/2018 - RIPAR. CARRELLI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z8826229CC SALDO FATT. N. 119-18 DELL'11/12/2018 - ACQU. OGGETTI VARI PER FESTA CONVITTORI NATALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €2664.40 | €2664.40 |
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| C.I.G.: Z9125F9D45 SALDO FATT. N. 26/001 DEL 13/12/2018 - RIPARAZ. LAVASCIUGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €118.07 | €118.07 |
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| C.I.G.: Z9A24C26FE SALDO FATT. N. 3/71 DEL 20/11/2018 - OPERE RIPRISTINO ASFALTATURA VIALETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €14084.30 | €14084.30 |
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| C.I.G.: ZA1250BD85 Saldo Fattura 47 del 31/10/2018 - acqu. divise alunni e personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €7888.10 | €7888.10 |
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| C.I.G.: ZA62652EA6 Saldo fatt. n. 202 del 21/12/2018 - acqu. rose per festa natale convittori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €207.48 | €207.48 |
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| C.I.G.: ZAA25D7FED Saldo Fattura PA/37 del 30/11/2018 - acqu. cavi di rete AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: ZC32615154 Agro Food Saldo Fattura 3/03 del 30/11/2018 - acqu. prod. alim. prima colazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €453.72 | €453.72 |
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| C.I.G.: ZCC261995E SALDO FATT. N. 28 PA DEL 30/11/2018 - ACQU. PROD. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €379.71 | €379.71 |
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| C.I.G.: ZD22424D9D Saldo Fattura P2018-000839 del 22/10/2018 - acqu. badge fluorescenti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZD22650F5E SALDO FATT. N. 20184E35759 DEL 17/12/2018 - ACQUISTO REGISTRI SCRUTINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: ZD326830AE Saldo Fattura 22/03 del 05/12/2018 - trasloco e smaltimento materiali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €965.00 | €965.00 |
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| C.I.G.: ZD425663BB Saldo Fattura 000003-2018-5 del 27/11/2018 - manutenzione telecamere come da contratto anno 2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: ZDC25AC78B Saldo Fattura 150 / FDPA del 30/11/2018 - acqu. attrezz. sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €208.46 | €208.46 |
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| C.I.G.: ZE2262B7B6 Saldo Fattura 91 del 30/11/2018 - acquisto prdotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €3383.43 | €3383.43 |
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| C.I.G.: ZE4262B840 Saldo Fattura 11-E del 11/12/2018 - laborat. inglese sc. primaria - primo acconto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €752.50 | €752.50 |
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| C.I.G.: ZF3263ED38 Saldo Fattura 180/PA del 20/12/2018 - acquisto carta fotocopie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2018 28/12/2018 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: Z0325742D5 Saldo Fattura PA/35 del 14/11/2018 - acqu. access point AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €93.00 | €93.00 |
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| C.I.G.: Z0925C5697 Saldo Fattura 0000360 del 21/11/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €922.05 | €922.05 |
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| C.I.G.: Z0E26214AE Saldo Fattura n. 8718401988 del 03/12/2018 relativa all'Identif. Rendiconto 2099841206 mese di ott. 18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €68.23 | €68.23 |
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| C.I.G.: Z1B25DB491 Saldo Fattura 2018000013 del 21/11/2018 - rassistenza su dmx luci AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: Z342515B69 SALDO FATTURA N. 2308/PA DEL 28/12/2018 - 1 RATA COME DA CONTR. DERATTIZZ. TOPI E RATTI A.S. 2018/2019 PROCEDURA RISTRETTA |
11/12/2018 28/12/2018 | €304.50 | €304.50 |
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| C.I.G.: ZC3263C7C5 TOSI P. SALDO FATT. N. 42PA DEL 06/12/2018 - ACQU. LIBRI CONVITT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2018 11/12/2018 | €199.09 | €199.09 |
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| C.I.G.: Z072632E26 Saldo Fattura 7018012000019044 del 27/11/2018- cod. ut. 200002343673 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €5246.83 | €5246.83 |
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| C.I.G.: Z1625C8637 SALDO FATT. N. 1/18 DEL 16/11/2018 - ACQU. PROD. PRIMA COLAZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €746.57 | €746.57 |
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| C.I.G.: Z2C25A207D Saldo Fattura 518007078 del 15/11/2018 - sostituz. centralina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: Z56262D98D Saldo Fattura 47/30 del 08/11/2018 - esami ematochimici del personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €206.00 | €206.00 |
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| C.I.G.: Z5A233CB9C C.R.C. Saldo Fattura 18E del 04/12/2018 - esec. saggi ambito sismoresistenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €22303.12 | €22303.12 |
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| C.I.G.: Z6A233CB05 Saldo Fattura 56 del 13/11/2018 - analisi e prove sui materiali ambito sismoresistenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €15440.94 | €15440.94 |
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| C.I.G.: Z981F7BBF1 Paoletti Silvia Saldo Fattura FPA 1/18 del 17/11/2018 - serv. ing. coll. opere in c.a. riqual. aree esterne conv. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €1068.80 | €1068.80 |
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| C.I.G.: Z9F2625446 SALDO FATT. N. PA/5 DEL 06122018 - PREMIO ASSIC. RESPONS. CIVILE RISCHI DIVERSI A.S. 2018/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €1946.96 | €1946.96 |
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| C.I.G.: ZBF25A89CD SALDO FATT. N.19 DEL 19/11/2018 - RIPARAZ. ESOSTIT. SERRATURA PORTA TAGLIAFUOCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZCB2635C1D Enel Saldo Fattura 489882301005022 del 04/12/2018 - n. cl. 461799043 - per. nov. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €7048.41 | €7048.41 |
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| C.I.G.: ZD825A88B2 SALDO FATT. N. 3468 DEL 05/11/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PRIMA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €710.58 | €710.58 |
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| C.I.G.: ZE525A8942 SALDO FATT. N. 2 DEL 15/11/2018 - RIPARAZ. PORTE CAMERETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/12/2018 10/12/2018 | €1650.00 | €1650.00 |
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| C.I.G.: Z6124F97C7 SALDO FATT. N. 10070 DEL 31/10/2018 - PER MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC PER L'ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2018 05/12/2018 | €399.96 | €399.96 |
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| C.I.G.: ZA5260F2F6 Estracom saldo fattura 180300010679 del 20/11/2018 - cod. cl. 80089300 - per. 01/09/18-31/10/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2018 05/12/2018 | €1154.70 | €1154.70 |
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| C.I.G.: ZBE25A0EF9 Saldo Fattura 134 / FDPA del 06/11/2018 - acqu. attrezz. sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2018 05/12/2018 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: ZE9253E343 Saldo Fattura 231558 del 06/11/2018 - acquisto sedie uffici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2018 05/12/2018 | €826.55 | €826.55 |
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| C.I.G.: Z0625DFA67 Saldo Fattura 489886035208025 del 10/11/2018 - n. cl. 461773699 bim. ott/nov AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €42.20 | €42.20 |
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| C.I.G.: Z1025A85C6 SALDO FATT. N. 3336 DEL 22/10/2018 - ACQU. PRODOTTI ALIM. PRIMA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €970.17 | €970.17 |
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| C.I.G.: Z2225822E4 SALDO FATT. N. 2 DEL 18/10/2018 - CENA DEL 29/09/18 CON 14 INSEGNANTI/STUDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €232.73 | €232.73 |
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| C.I.G.: Z4D252197F SALDO FATTURA N. 80/A DEL 04/10/2018 - ACQU. PROD. FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €85.67 | €85.67 |
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| C.I.G.: Z5F237E805 Saldo Fattura 2/12 del 09/11/2018 - acqu. scaldavivande AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €1503.12 | €1503.12 |
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| C.I.G.: Z652514F20 Saldo Fattura 02PA/2018 del 12/10/2018 - pernott. per convegno ANIES AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z652552398 SALDO FATT. N. 3 DEL 13/11/2018 - LAVORI SU CANCELLO ELETTRICO CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €790.00 | €790.00 |
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| C.I.G.: Z7324F5BEB Saldo Fattura 03/18/PA del 12/11/2018 - manut. straord. ascensori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €1036.00 | €1036.00 |
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| C.I.G.: Z8222DE4B4 SALDO FATT. N. 2/7 DEL 09/11/2018 - ACQU. STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €3479.90 | €3479.90 |
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| C.I.G.: Z8425A84AF SALDO FATT. N. 3275 DEL 16/10/20018 - ACQU. PROD. ALIM. PRIMA COLAZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €1054.32 | €1054.32 |
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| C.I.G.: Z9124E7C9D Saldo Fattura PA/31 del 31/10/2018 - controller wi-fi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: ZB32393869 SALDO FATT. N. 2/11 DEL 09/11/2018 - ACQU. STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €1227.50 | €1227.50 |
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| C.I.G.: ZCA25A87DD AGRO FOOD SALDO FATT. N. 3406 DEL 29/10/2018 - ACQU. PROD. ALIMENTARI PRIMA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €422.75 | €422.75 |
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| C.I.G.: ZD125A23C8 Poste Italiane Saldo Fattura Identificativo Rendiconto 2099611328 - sett. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €18.64 | €18.64 |
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| C.I.G.: ZD125B4AE7 Saldo Fattura 0000350 del 14/11/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €508.89 | €508.89 |
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| C.I.G.: ZDF25A86A9 SALDO FATT. N. 3383 DEL 25/10/2018 - ACQU. PROD. ALIM. PRIMA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €78.90 | €78.90 |
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| C.I.G.: ZFA25BB50F SALDO FATT. N. 24 PA DEL 31/10/2018 - ACQU. MATER. VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2018 03/12/2018 | €587.79 | €587.79 |
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| C.I.G.: Z2E25A1F11 Saldo Fattura 007 del 2018 Emanuele Meon per servizio tecnico Teatro mese di giugno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2018 20/11/2018 | €208.00 | €208.00 |
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| C.I.G.: Z9925A1F79 Fattura 008 del 2018 Emanuele Meoni -per servizio tecnico Teatro sett/ott AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2018 20/11/2018 | €457.60 | €457.60 |
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| C.I.G.: ZC3237B489 SALDO FATT. N. 1817 DEL 31/10/2018 - DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2018 20/11/2018 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: ZE225D0AA8 Enel Saldo Fattura 489882301005021 del 08/11/2018 - n. cl. 461799043 - per. ott. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2018 20/11/2018 | €6752.53 | €6752.53 |
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| C.I.G.: Z0F248CFD1 Saldo fattura FATTPA 16_18 del 22/10/2018 - acqu. attrezzatura sportiva imp. basket e volley AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €4100.00 | €4100.00 |
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| C.I.G.: Z1525A7C56 SALDO FATT. N. FPA 2961/18 DEL 19/09/2018 - ACQU. PROD. ALIMENTARI PRIMA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €1122.82 | €1122.82 |
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| C.I.G.: Z21244ADD7 Saldo Fattura n. 1 del 30/06/2018 - RIPARAZ. MANIGLIE PORTE RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €255.60 | €255.60 |
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| C.I.G.: Z2525A7CBA SALDO FATT. N. FPA 3120/18 del 01/10/2018 - ACQU. PROD. ALIMENT. PRIMA COLAZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €422.80 | €422.80 |
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| C.I.G.: Z3024FD516 SALDO FATT. N. 03-2018PA DEL 31/10/2018 - ACQU. ARMADIETTI AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €7560.00 | €7560.00 |
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| C.I.G.: Z32255FF33 Saldo Fattura n. 0000327 del 31/10/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €1222.66 | €1222.66 |
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| C.I.G.: Z4F2569048 SALDO FATT. N. 36 DEL 31/10/2018 - SERVIZIO RICARICHE CO2 ALIM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €59.16 | €59.16 |
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| C.I.G.: Z5125469CC SALDO FATT. N. 103 DEL 02/11/2018 - ACQU. SEDIE ATTESA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 10/12/2018 | €705.00 | €705.00 |
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| C.I.G.: Z702546A4F Saldo fattura n. 98 del 30/10/2018 - acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €127.00 | €127.00 |
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| C.I.G.: Z86256DCE0 Saldo Fattura n. 24 del 22/10/2018 - manutenz. attrezz. cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €1243.64 | €1243.64 |
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| C.I.G.: ZA225C005E Saldo Fattura 18FVS00001553 del 30/10/2018 - camp. controlli attr. e cibo cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €205.00 | €205.00 |
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| C.I.G.: ZAE2580BD6 Saldo fattura 0000326 del 31/10/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €800.13 | €800.13 |
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| C.I.G.: ZB2257A5F7 SALDO FATTURA N. 12082P DEL 02/11/2018 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €479.86 | €479.86 |
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| C.I.G.: ZB825C3170 SALDO FATT. N. 38 DEL 08/11/2018 - ACQU. LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €1786.01 | €1786.01 |
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| C.I.G.: ZD025C3206 GERIBA SALDO FATTURA N. 2/20 DEL 31/10/2018 - ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI - CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €8150.68 | €8150.68 |
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| C.I.G.: ZDE25C2FEA Giotto Fanti Saldo Fattura 140/10 del 31/10/2018 - acqu. prod. aliment. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €4911.39 | €4911.39 |
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| C.I.G.: ZE325A7DEF AGRO FOOD SALDO FATTURA N. FPA 3180/18 DEL 08/10/2018 - ACQU. PROD. ALIMENTARI PRIMA COLAZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €427.45 | €427.45 |
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| C.I.G.: ZF125A80BA AGRO FOOD SALDO FATT. N. FPA 3222/18 DEL 11/10/2018 - ACQU. PROD. ALIMENT. PRIMA COLAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €161.49 | €161.49 |
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| C.I.G.: ZF925A1FDB SALDO FATT. N. 37 DEL 31/10/2018 - SERV. RICARICHE CO2 ALIMENT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2018 19/11/2018 | €59.16 | €59.16 |
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| C.I.G.: Z092577B5B Saldo Fattura 518006902 del 05/11/2018 - sostituz. vaso di espansione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: Z0A1B43A2A Saldo Fattura 2016-4FTEL-0000051 del 30/06/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €45.00 | €45.00 |
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| C.I.G.: Z2A23EA225 SALDO FATTURA N. 11543P DEL 13/07/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €185.68 | €185.68 |
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| C.I.G.: Z5925A7722 Publiacqua ,saldo Fattura 7018012000018369 del 19/10/2018 - cod. ut. 200002343673 - per. 18/09-17/10/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €4941.81 | €4941.81 |
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| C.I.G.: Z9B1B4361B Penta Saldo Fattura 2016-4FTEL-0000080 del 31/07/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €189.00 | €189.00 |
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| C.I.G.: ZB42502CA1 Saldo fattura n. 35 del 17/10/2018 - manutenzione refrigeratori acqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €481.96 | €481.96 |
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| C.I.G.: ZB624FD3FE Saldo Fattura V3-21315 del 15/10/2018 - acqu. lavagna ardesia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €154.51 | €154.51 |
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| C.I.G.: ZB6251FAF8 SALDO FATTURA N. 90 DEL 15/10/2018 - ACQU. PRODOTTI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €441.24 | €441.24 |
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| C.I.G.: ZC52540B90 Saldo Fattura 21/002 del 15/10/2018 - acqu. telefono AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €62.00 | €62.00 |
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| C.I.G.: ZE0257797F Saldo Fattura 518006883 del 05/11/2018 - sostituz. circolatore primario ACS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €574.40 | €574.40 |
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| C.I.G.: ZF82470211 Il Laboratorio archeologia Ricerca Eventi Saldo Fattura 000004-2018 del 04/10/2018 - inc. assistenza archeologica ai saggi di verifica strutt. convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €2036.74 | €2036.74 |
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| C.I.G.: ZF9255835F SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/10/2018 - LAVORI DI FALEGNAMERIA CLASSI CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2018 09/11/2018 | €1388.00 | €1388.00 |
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| C.I.G.: Z00251582E SALDO FATT. N. 255/P1 DEL 29/09/2018 - ACQU. PRODOTTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €165.87 | €165.87 |
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| C.I.G.: Z01251F749 Saldo Fattura 124/PA del 30/09/2018 - analisi campioni antilegionella AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: Z052550BAE Saldo Fattura 36/30 del 29/09/2018 - esami clinici ed elettroc. c.s. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €33.00 | €33.00 |
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| C.I.G.: Z19250EF25 Saldo Fattura 2 PA del 29/09/2018 - noleggio sedie per trofeo Invisa Colubris AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €560.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: Z2E2552E43 SALDO FATT. N. 20/A DEL 29/10/2018 - VUOTATURA F.B. - STASATURA TUBAZ. E PULIT. POZZETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €635.00 | €635.00 |
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| C.I.G.: Z3124FAC2D Saldo Fattura 0000293 del 28/09/2018 - acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €295.30 | €295.30 |
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| C.I.G.: Z4324D8EE8 SALDO FATTURA N. 2/103 DEL 12/09/2018 - ACQU. PRODOTTI MUSICALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €437.71 | €437.71 |
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| C.I.G.: Z4324F3A64 Saldo Fattura V3-19711 del 25/09/2018 - acqu. cattedre aule AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €1032.21 | €1032.21 |
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| C.I.G.: Z44255C066 SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 14/10/2018 - ACQU. LIBRI PER CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €1437.32 | €1437.32 |
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| C.I.G.: Z482542F7C SALDO FATT. N. 16/PA DEL 05/10/2018 - ACQU. LIBRI SCOL. PER CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €2727.17 | €2727.17 |
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| C.I.G.: Z4B251386E Saldo Fattura 0000292 del 28/09/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €628.38 | €628.38 |
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| C.I.G.: Z532537F06 Saldo Fattura 72 del 30/09/2018 - acquisto prodotti alimentari - pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €1677.72 | €1677.72 |
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| C.I.G.: Z6924DFA37 Saldo fatt. n. 29 del 09/10/2018 - servizio ricarica co2 refrigeratori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €61.47 | €61.47 |
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| C.I.G.: Z6F2540703 Saldo Fattura 123/10 del 30/09/2018 - acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €3109.81 | €3109.81 |
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| C.I.G.: Z74251D1A6 Saldo fatt. n. 33 del 09/10/2018 - servizio ricariche co2 alimentare refrigeratori acqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €69.67 | €69.67 |
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| C.I.G.: Z77252D743 SALDO FATT. N. 12463P DEL 12/12/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 28/12/2018 | €278.19 | €278.19 |
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| C.I.G.: Z7A25410D7 Enel saldo fattura 489882301005029 del 04/10/2018 - n. cl. 461799043 - periodo. sett. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €4697.11 | €4697.11 |
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| C.I.G.: Z81251F67D Saldo Fattura 123/PA del 30/09/2018 - analisi camp. amianto palestra medie riferim. 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: Z8E25304AE SALDO FATT. N. 20 DEL 30/09/2018 - ACQU. MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €233.92 | €233.92 |
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| C.I.G.: Z9724DEB29 SALDO FATT. N. 75/A DEL 13/09/2018 - ACQU. PROD. FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €878.28 | €878.28 |
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| C.I.G.: ZB3252D6C4 Saldo Fattura 0000302 del 09/10/2018 - acqu. prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €1755.27 | €1755.27 |
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| C.I.G.: ZB524F5B14 SALDO FATT. N. 11803 DEL 03/10/2018 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €145.58 | €145.58 |
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| C.I.G.: ZB624FD3F2 Saldo Fattura V3-20204 del 30/09/2018 - acqu. lavagne x aule AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €196.00 | €196.00 |
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| C.I.G.: ZB9250FBE0 SALDO FATTURA N.85 DEL 01/10/2018 - ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €510.00 | €510.00 |
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| C.I.G.: ZC224E171B Saldo Fattura 5/2018 del 11/10/2018 - noleggio sedie per trofeo Invisa Colubris AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: ZC2255B542 Saldo Fattura 1/E del 12/10/2018 - acqu. prodotti pasticc. per Trofeo Invisa Colubris AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: ZC7250F1EC SALDO FATT. N. 17/PA DEL 4/10/2018 - LAVORI COPERT. IMP. SPORTIVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: ZCD251FB49 SALDO FATT. N. 97 DEL 08/10/2018 - ACQU. CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €225.20 | €225.20 |
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| C.I.G.: ZD2251F8B6 Biochemie saldo fattura 125/PA del 30/09/2018 - 2 camp. antilegionella AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €330.00 | €330.00 |
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| C.I.G.: ZF4253B243 Saldo Fattura 1618032862 del 02/10/2018 - diritti ammin. per festa trofeo Invia Colubris AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €133.70 | €133.70 |
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| C.I.G.: ZF624D6FBC SALDO FATT. N. 2/115 DEL 02/10/2018 - ACQU. ART. MUSICALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €211.75 | €211.75 |
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| C.I.G.: ZF6254238E GERIBA SALDO FATT. N. 2/18 DEL 30/09/2018 - ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €4046.63 | €4046.63 |
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| C.I.G.: ZFA2507085 SALDO FATT. N. 295 DEL 01/10/2018 - SEMINARIO - PARTECIPANTE PROF. CHIARA MANNOCCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/10/2018 18/10/2018 | €55.30 | €55.30 |
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| C.I.G.: ZDE250F91A SALDO FATT. N. 9/FE DEL 24/09/2018 - SECONDI CAMPION. ANTILEGIONELLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/10/2018 03/10/2018 | €312.00 | €312.00 |
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| C.I.G.: Z1424F9898 SALDO FATTURA N. 159 DEL 28/09/2018 - PULIZIA CAPPE CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2018 02/10/2018 | €790.00 | €790.00 |
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| C.I.G.: ZA2196EE59 Fattura 7/PA del 24/09/2018 - REDAZ. C.R.E. X INTERV. RESTAURO COPERT. TERZO LOTTO TETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2018 02/10/2018 | €534.40 | €534.40 |
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| C.I.G.: ZF3251C1E0 Saldo Fattura 19/002 del 28/09/2018 - riparaz. cordless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2018 02/10/2018 | €31.00 | €31.00 |
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| C.I.G.: Z1921B877D Saldo fattura 05 del 06/09/2018 - manutenz. ord. e messa in sicureza palestra medie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2018 02/10/2018 | €36293.15 | €36293.15 |
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| C.I.G.: Z252508D64 Saldo fatt. n. 3/PA del 26/09/2018 - lav. imb. e vern. locali convitto come da prev. n. 2 del 30/07/2018 e n. 3 del 10/09/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2018 26/09/2018 | €9560.00 | €9560.00 |
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| C.I.G.: ZEC2508D1A Dini Stefano Saldo fattura n. 2PA del 26/09/2018 - ad integraz. del prev. n. 1 del 16/07/2018 per imb. aule lic. cl. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2018 26/09/2018 | €636.00 | €636.00 |
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| C.I.G.: Z0324F1588 Saldo fatt. n. 20184E25222 del 11/09/2018 - abbon. annuale Lex For School AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2018 24/09/2018 | €240.38 | €240.38 |
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| C.I.G.: Z172504DCF Saldo Fattura 7018012000014223 del 18/09/2018 - cod. cl. 200002343673 - 24/08 - 17/09/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2018 24/09/2018 | €2856.05 | €2856.05 |
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| C.I.G.: Z602478C86 Saldo fatt. n. 1/PA del 13/09/2018 - imbianc. aule lic. classico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2018 24/09/2018 | €4050.00 | €4050.00 |
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| C.I.G.: Z6121E4F1B Landi impianti saldo fattura 91 del 05/09/2018 - manut. ord. impianto press. antinc. 1 semestre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2018 24/09/2018 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: 7190226A31 Saldo FATTPA 4_18 del 30/07/2018 - pag. acconto di 20000,00 su 21719,25 per riqual. aree esterne lud. sportive PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19/09/2018 19/09/2018 | €73326.75 | €73326.75 |
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| C.I.G.: 74722339BB Saldo fattura 14E del 14/09/2018 - manut. ord. interv. diffusi come da reg. di cont. n. 1 acc. qu. 2018/2019 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19/09/2018 10/12/2018 | €63295.27 | €63295.27 |
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| C.I.G.: Z062467D30 SALDO FATT. N. 3/CPA DEL 20/07/2018 - POTATURA ALBERI GIARDINO CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €1352.46 | €1352.46 |
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| C.I.G.: Z0724E77C6 Saldo fattura 489886035208024 del 10/09/2018 - n. cl. 461773699 - per. agosto/settembre 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €42.20 | €42.20 |
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| C.I.G.: Z1D247E556 Saldo fattura P2018-000541 del 30/06/2018 - acqu. lettore tessere presenze AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €202.00 | €202.00 |
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| C.I.G.: Z33248D599 SALDO FATT. N. 4412 DEL 31/08/2018 - ACQU. PARETE IN CARTONGESSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €2950.00 | €2950.00 |
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| C.I.G.: Z3524CFEED SALDO FATT. N. 17PA DEL 31/08/2018 - ACQU. MATER. VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €7.66 | €7.66 |
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| C.I.G.: Z36237BE93 SALDO FATT. N. 18920870 DEL 07/09/2018 - ACQU. LAMPIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €7965.76 | €7965.76 |
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| C.I.G.: Z562469E84 Saldo fattura 4 del 09/07/2018 - cf abiti per festa 10/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €2400.00 | €2400.00 |
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| C.I.G.: Z722386C9A Saldo fatt. n. 5/PA del 04/09/2018 - Primo SAL nell'ambito dell'accordo quadro - terza annualità AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €1603.20 | €1603.20 |
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| C.I.G.: Z9C24CFE41 SALDO FATT. N. 4/CPA DEL 07/09/2018 - POTATURA ALBERI E SMALT. MAT. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €1641.48 | €1641.48 |
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| C.I.G.: ZAB24E3725 Saldo fattura 995/0590 del 13/09/2018 - acqu. mater. vario per imbianc. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €72.85 | €72.85 |
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| C.I.G.: ZAC24E52DE SALDO FATT. N. 8/FE DEL 12/09/2018 - CAMPION. LEGIONELLA RIF. PREVENTIVO N 8 DEL 2018. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €312.00 | €312.00 |
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| C.I.G.: ZC524DD152 Saldo fattura 0000264 del 13/09/2018 - acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €1276.62 | €1276.62 |
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| C.I.G.: ZF524DB31E BARTOLONI M. SALDO FATT. N. 16/PA DEL L'11/09/2018 - INTER. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2018 19/09/2018 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: Z0D24D409F Saldo fattura n. 8718259715 del 31/07/2018 - Identificativo Rendiconto 2098307555 - giugno 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 07/09/2018 | €80.28 | €80.28 |
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| C.I.G.: Z1C24D2354 Saldo fattura PAFV0000460 del 01/09/2018 - canone serv. notturno sett./dic. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 07/09/2018 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z9524CB9B2 Poste Italiane saldo fatt. n. 8717289794 del 31/08/2018 - Rendiconto 2098734602 - luglio 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 07/09/2018 | €10.64 | €10.64 |
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| C.I.G.: ZB124BD2FD Saldo fattura n. 288/P7 del 06/08/2018 - organizz. per convegno ANIES AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 07/09/2018 | €1410.00 | €1410.00 |
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| C.I.G.: ZCB24D4AA7 Enel Saldo fattura 489882301005028 del 05/09/2018 - n. cl. 461799043 - per. agosto 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 07/09/2018 | €2366.91 | €2366.91 |
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| C.I.G.: ZF1248E38D Pirola Pennuto Zei Fattura 9354 del 17/09/2018 realizz. adeguam. GDPR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 09/11/2018 | €8750.69 | €8750.69 |
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| C.I.G.: ZF52428EEF C.G. 88 FATT. N. 3/PA DEL 20/8/18 - REAL. NUOVE LINEE EL. DI ALIM. CENTR. IDRICA CONVITTO- CIG ZF52428EEF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 07/09/2018 | €11000.00 | €11000.00 |
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| C.I.G.: ZFA2414CBA Saldo fattura n. 16 del 30/08/2018 - manutenzione ord. refrig. acqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/09/2018 07/09/2018 | €173.69 | €173.69 |
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| C.I.G.: Z342515B69 Anticimex srl saldo fattura 1180PA del 31/07/2019 disinfest. topi e ratti del 29/05 AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/09/2018 30/09/2019 | €913.50 | €913.50 |
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| C.I.G.: Z0524BBF1A Saldio Fattura 18FVS00001132 del 31/07/2018 - analisi camp. acqua dormit. e campioni cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €931.50 | €931.50 |
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| C.I.G.: Z0C24352FA Saldo fattura PA/25 del 31/07/2018 - rinnovo licenza firewall AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €580.00 | €580.00 |
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| C.I.G.: Z1B23839B3 Saldo fattura 0000000002000027 del 21/05/2018 - ass. antinc.periodo 31/05/2018-31/05/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €9783.11 | €9783.11 |
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| C.I.G.: Z1B24C2423 Saldo Fattura 17/002 del 27/08/2018 - interv. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €82.00 | €82.00 |
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| C.I.G.: Z222460B28 Saldo fattura V3-16065 del 31/07/2018 - acqu. banchi e sedie aule AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €9882.69 | €9882.69 |
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| C.I.G.: Z3324BC4A3 Saldo fattura 48988230100502A del 07/08/2018 - n. cl. 461799043 x cont. errato marzo/maggio 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €287.70 | €287.70 |
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| C.I.G.: Z502448B72 Saldo fattura n. 2/7 del 31/07/2018 - manutenzioni porte-estintori-maniglioni antip. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €712.93 | €712.93 |
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| C.I.G.: Z5E2454F64 Saldo Fattura 103/A del 19/07/2018 - acqu. mater. inform. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z6924ABFAE Saldo fatt. n. 16 pa del 31/07/2018 - acq. mater. vario mese di luglio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €48.20 | €48.20 |
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| C.I.G.: Z6B24B98E7 Enel saldo fattura 489882301005027 del 04/08/2018 - n. cl. 461799043 per. mag./lugl. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €3577.16 | €3577.16 |
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| C.I.G.: Z7724ABC97 Saldo Fattura 18/002 del 27/08/2018 - acqu. tel. cordless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €236.00 | €236.00 |
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| C.I.G.: Z7F2488227 Saldo fattura 71 del 31/07/2018 - acquisto prod. alimentari - pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €221.22 | €221.22 |
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| C.I.G.: ZBA24BC6B5 Giotto Fanti Saldo fattura 113/10 del 31/07/2018 - acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €888.76 | €888.76 |
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| C.I.G.: ZCF22D7809 Saldo fattura 6/5 del 01/08/2018 - inst. automatismi finestre cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €1210.00 | €1210.00 |
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| C.I.G.: ZDA24C0F10 Publiacqua Saldo fattura 7018012000013728 del 27/08/2018 - cod. ut. 200002343673 - per. 19/07/18 - 23/08/18 - conguaglio 21/11/17 - 23/08/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €4900.84 | €4900.84 |
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| C.I.G.: ZE924B7736 Geriba Saldo fattura n. 2/15 del 31/07/2018 - acqu. prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €652.26 | €652.26 |
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| C.I.G.: ZF024B9E5B Saldo Fattura PAFV0000409 del 01/08/2018 - serv. vig. temp. per. 26/04-02/05/2018 nott. e diurno e per. diurno agosto 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2018 31/08/2018 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: Z332005E26 Saldo Fattura n. 01/18 del 24/07/2018 - inc. Rup dal 13/07/2017 - 12/07/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2018 02/08/2018 | €14593.50 | €14593.50 |
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| C.I.G.: Z5321B876F Guidotti Stefano Saldo Fattura 6/PA del 25/07/2018 - messa in sicurezza palestra medie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2018 02/08/2018 | €2458.24 | €2458.24 |
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| C.I.G.: Z562386BEB Saldo Fattura 8/PA del 03/12/2018 - 2 acc. quadro 2018/2019 - Guidotti Stefano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2018 10/12/2018 | €4809.60 | €4809.60 |
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| C.I.G.: Z5D247FD73 Publiacqua saldo Fattura n. 7018012000012800 del 19/07/2018 - cod. ut. 200002343673 - per. 19/06-18/07/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2018 02/08/2018 | €2446.33 | €2446.33 |
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| C.I.G.: Z88247FC4B Estracom saldo fattura n. 180300006568 del 18/07/2018 - cod. cl. 80089300 - per. mag./giu. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/08/2018 02/08/2018 | €1057.94 | €1057.94 |
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| C.I.G.: Z302411066 Saldo Fattura 2/17/A del 13/04/2017 - ricevu. luglio 2018 - aff. utens. cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €57.50 | €57.50 |
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| C.I.G.: Z4824110FC Saldo Fattura 3/17/A del 14/04/2017 - ricev. luglio 2018 - aff. utens. cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €17.00 | €17.00 |
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| C.I.G.: Z4C23EF1E7 SALDO FATT. N. 34/E DEL 12/07/2018 - NOLEGGIO DEL 10/06/2018 FESTA BALLO GIUGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: Z6A2419E83 SALDO FATT. N. 2/CPA DEL 22/06/2018 - ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €223.31 | €223.31 |
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| C.I.G.: Z7623C52D1 SALDO FATT. N. 2/APA DEL 30/05/2018 - ACQU. PIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €952.80 | €952.80 |
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| C.I.G.: Z7C2419E76 PUBLIACQUA SALDO FATT. N. 1/CPA DEL 22/06/2018 - NOLEGGIO ART. VARI PER BALLO GIUGNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €778.20 | €778.20 |
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| C.I.G.: Z80242D368 SALDO FATT. N. 197/P1 DEL 28/06/2018 - ACQU. OGG. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €123.04 | €123.04 |
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| C.I.G.: Z90238E476 SALDO FATT. N. 1/APA DEL 20/05/2018 - ACQU. PIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €679.99 | €679.99 |
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| C.I.G.: Z982457D6B SALDO FATT. N. 72 DEL 17/07/2018 - ACQ. TIMBRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €59.50 | €59.50 |
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| C.I.G.: Z9C2411113 Saldo Fattura 4/17/A del 11/09/2017 - ricev. luglio 2018 - aff. utens. cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €78.00 | €78.00 |
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| C.I.G.: Z9E234EC8C SALDO FATT. N. 1/PA DEL 02/07/2018 - NOLEGGIO PIATT. AREA CON OPERAT. DI VERIF. X CONSERV. CORNICI ESTERNE AREA GIARDINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €3080.00 | €3080.00 |
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| C.I.G.: ZAF2419E7B SALDO FATT. N. 3/APA - DEL 23/06/2018 - ACQU. PIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €879.09 | €879.09 |
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| C.I.G.: ZC5241105C Saldo Fattura 1/17/A del 19/01/2017 - ricev. luglio 2018 - aff. utensili cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €76.50 | €76.50 |
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| C.I.G.: ZD22426CFD PRATO NOLEGGI SALDO FATT. N. 2/PA DEL 02/07/2018 - ULT. NOLEGGIO PIATT. AREA CON OPERAT. DI VERIF. X CONSERVAZIONE CORNICI ESTERNE AREA GIARDINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €1970.00 | €1970.00 |
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| C.I.G.: ZD42454022 SALDO FATT. N. 198/P1 DEL 16/07/2018 . ACQ. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €119.66 | €119.66 |
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| C.I.G.: ZE82448B3C SALDO FATT. N. 7 DEL 20/06/2018 - BALLO FESTA FINE ANNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/07/2018 23/07/2018 | €1664.00 | €1664.00 |
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| C.I.G.: Z0923C3570 Saldo Fattura 27 del 31/05/2018 - acqu. vestiario pers. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €848.50 | €848.50 |
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| C.I.G.: Z16244CC36 Saldo Fattura 62/201/8 del 30/06/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €1609.33 | €1609.33 |
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| C.I.G.: Z2D23B451F SALDO FATT. N. 1-2018 FE DEL 26/06/2018 - ACQ. PANNELLI PER TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: Z382419EC3 SALDO FATT. N. 180988/E DEL 04/07/2018 RIMOZ. E RIPRISTINO OFFICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z3D2134870 SALDO FATT. N. 415PA DELL'11/05/2018 - ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €1457.13 | €1457.13 |
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| C.I.G.: Z672443480 SALDO FATT. N. 13PA DEL 30/06/2018 - ACQU. OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €520.90 | €520.90 |
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| C.I.G.: Z6E2445BA5 Saldo Fattura 25/PA del 30/06/2018 - noleggio bianch. tavoli per festa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €635.20 | €635.20 |
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| C.I.G.: Z71233C415 SALDO FATTURA N. 8/A DEL 24/06/2018 - VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: Z7A245E12F Poste Italiane saldo Fattura n. 8718228315 del 12/07/2018 - Identificativo Rendiconto 2097871039 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €280.21 | €280.21 |
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| C.I.G.: Z9523C35EA SALDO FATTURA N. 14PA DEL 30/06/2018 - ACQUISTO OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €140.57 | €140.57 |
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| C.I.G.: Z96241AB44 Saldo Fattura 0000215 del 09/07/2018 - acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €1070.34 | €1070.34 |
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| C.I.G.: Z96244E001 Giotto Fanti Saldo Fattura 85/10 del 30/06/2018 - acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €3323.00 | €3323.00 |
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| C.I.G.: Z9B23E9B58 Saldo Fattura 04500020/E del 04/07/2018 - acqu. libri AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €35.80 | €35.80 |
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| C.I.G.: ZA22445BEF Saldo Fattura 11/03 del 26/06/2018 - trasferim. interno x allest. locali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €1992.00 | €1992.00 |
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| C.I.G.: ZA72414AF2 SALDO FATT. N. 11503P DEL 29/06/2018 - ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €254.35 | €254.35 |
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| C.I.G.: ZAF24612C4 Enel Saldo Fattura 489882301005026 del 10/07/2018 - cod. cl. 461799043 - giugno 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €4989.34 | €4989.34 |
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| C.I.G.: ZB9245F80C Enel Saldo Fattura 489886035208023 del 10/07/2018 .- cod. cl. 461773699 - bim. giugno-luglio 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €42.24 | €42.24 |
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| C.I.G.: ZC82431DB8 Cimet Saldo Fattura n. 14/002 del 29/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €46.50 | €46.50 |
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| C.I.G.: ZCA23B3983 Saldo Fattura 26 del 31/05/2018 - acqu. vest. person. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €174.62 | €174.62 |
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| C.I.G.: ZD0244DDFD SALDO FATT. N. 2/13 DEL 30/06/2018 - ACQU. PROD. ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/07/2018 17/07/2018 | €2945.51 | €2945.51 |
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| C.I.G.: Z5E24CBE7B Piccini Elio saldo Fattura 02/19 del 08/08/2019 incarico RUP dal 13/07/2018 al 12/07/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2018 12/07/2019 | €13500.00 | €14175.00 |
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| C.I.G.: Z09240DEAB Saldo fattura n. 108 del 22/06/2018 - pulizie lampadari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2018 05/07/2018 | €1150.00 | €1150.00 |
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| C.I.G.: Z1D24223B1 SALDO FATT. N. 3/E/18 DEL 29/06/2018 - RILEGATURA VOLUMI CONSUNTIVO 2015/16/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2018 05/07/2018 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z2E240ABDA Saldo Fattura 4_18 del 28/06/2018 - acqu. decesapugli. e soffiatore per giardino AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2018 05/07/2018 | €720.49 | €720.49 |
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| C.I.G.: ZBE23E5657 Saldo Fattura n. 1PA del 13/06/2018 - noleggio sedie per festa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2018 05/07/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: 7137717666 Saldo Fattura 181902060751 del 25/09/2018 - cod. cl. 61224768 - per. agosto 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02/07/2018 28/12/2018 | €20742.35 | €20742.35 |
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| C.I.G.: Z1D240AC2C Saldo Fattura 89/A del 21/06/2018 - acqu. switch AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €175.00 | €175.00 |
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| C.I.G.: Z3723DE384 SALDO FATT. N. 47/A DEL 06/06/2018 - ACQU. PROD. FARMAC. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €168.12 | €168.12 |
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| C.I.G.: Z4D23B5B79 saldo Fatturan. 98/PA del 15/06/2018 - acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €325.00 | €325.00 |
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| C.I.G.: Z6123A91FC Saldo fattura n. 56 del 11/06/2018 - acquisto oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: Z6A23A9273 Saldo fatt. n. 58 del 12/06/2018 - acqu. prod. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €564.20 | €564.20 |
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| C.I.G.: Z6E243A547 Saldo Fattura 7 del 11/06/2018 - acqu. prod. dolciari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €351.36 | €351.36 |
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| C.I.G.: Z702431D88 Saldo Fattura n. 10/03 del 31/05/2018 - smaltimento materiale obsoleto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €1654.50 | €1654.50 |
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| C.I.G.: Z7523E168B saldo Fattura n. 99/PA del 15/06/2018 - acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z7B241E4C9 Publiacqua saldo fattura n. 7018012000008673 del 19/06/2018 cod. ut. 200002343673 - periodo 23/05/18 -18/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €4552.48 | €4552.48 |
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| C.I.G.: Z80240DE63 Saldo Fattura n. 2018000009 del 18/06/2018 - serv. imp. fonico festa 16/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: Z8823EFE27 Saldo Fattura n. 169/P1 del 19/06/2018 - acqu. oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €693.42 | €693.42 |
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| C.I.G.: Z8D1F12197 SALDO FATT. N. 33/A DEL 02/05/2018 - ACQ. PROD. FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €23.48 | €23.48 |
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| C.I.G.: Z9323443E2 SALDO FATT. N. 4/PA DEL 31/05/2018 - ACQUISTO PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €141.80 | €141.80 |
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| C.I.G.: ZA02409A89 Saldo Fatturan. 43 del 08/05/2018 - acqu. prod. da forno - pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €4558.68 | €4558.68 |
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| C.I.G.: ZA224017B1 SALDO FATTURA N. 62 DEL 21/06/2018 - ACQU. CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €1363.79 | €1363.79 |
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| C.I.G.: ZAD2285C59 C.G. 88 saldo fatt. n. 2/PA del 15/06/2018 x lavori eseguiti verifica terre palazzina 2 pe3 piano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €624.00 | €624.00 |
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| C.I.G.: ZD323DE462 Saldo Fattura 10_18 del 21/06/2018 - acq. porte calcetto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: ZEE241600B Saldo Fattura n. 94/A del 26/06/2018 - acqu.- switch AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/07/2018 02/07/2018 | €175.00 | €175.00 |
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| C.I.G.: Z9323F19A1 Poste Italiane saldo fattura relativa all'Identificativo Rendiconto 2097023295 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/06/2018 29/06/2018 | €218.04 | €218.04 |
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| C.I.G.: Z05241E942 SALDO FATTURA N. 2/11 DEL 31/05/2018 - ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €9599.72 | €9599.72 |
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| C.I.G.: Z1024260E6 Saldo Fattura n. 1618017740 del 13/06/2018 - diritti amministrativi per festa 10/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €263.40 | €263.40 |
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| C.I.G.: Z11241E2B0 Saldo Fattura n. 489882301005025 del 10/06/2018 - n. cliente 461799043 - maggio 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €4614.24 | €4614.24 |
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| C.I.G.: Z1A236D876 Saldo fattura n. 75/PA del 31/05/2018 - acquisto cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: Z2723DE41B Saldo fattura n. 0000192 del 07/06/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €674.27 | €674.27 |
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| C.I.G.: Z3823F2270 Saldo fattura n. 8718188755 del 05/06/2018 - Rendiconto 2097504839 aprile 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €483.02 | €483.02 |
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| C.I.G.: Z3D23EC2B8 Saldo fattura n. 93 / FDPA del 07/06/2018 - acquisto gift-card AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: Z40238FCFB SALDO FATTURA N. 2/5 DEL 31/05/2018 - ACQU. CARTELLONISTICA VIDEOSORV. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: Z4223CCE11 SALDO FATTURA N. 11390P DEL 31/05/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €403.11 | €403.11 |
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| C.I.G.: Z4423937E8 SALDO FATTURA N. 138/P1 DEL 30/05/2018 - ACQU. OGGETTI VARI PER FESTA 10/06/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €363.90 | €363.90 |
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| C.I.G.: Z4A23EF44E Saldo fattura n. 71/10 del 31/05/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €6600.33 | €6600.33 |
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| C.I.G.: Z5223197A5 Saldo fattura n. PA/20 del 31/05/2018 - interventi vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €1542.40 | €1542.40 |
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| C.I.G.: Z5823B8994 Saldo fattura n. 6 del 29/05/2018 - acqu. prod. dolciari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €80.22 | €80.22 |
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| C.I.G.: Z5823EAB9A Saldo fattura n. 18FVS00000774 del 31/05/2018 - analisi erogatore acqua potabile convitto maschile 1° Piano AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €331.50 | €331.50 |
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| C.I.G.: Z6B23DE3CE SALDO FATTURA N. 11PA DEL 31/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €1759.75 | €1759.75 |
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| C.I.G.: Z6B23E14D4 Saldo fattura 005 del 2018 Emanuele Meoni - per servizio tecnico Teatro maggio 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €208.00 | €208.00 |
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| C.I.G.: Z862395D4E Saldo fattura n. 02/18/PA del 31/05/2018 - sostituzionne motore in bagno d'olio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €1200.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: Z9423E57C4 Saldo fattura 92 / FDPA del 06/06/2018 - acquisto gift card AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z9D1E6A37F Guidotti Stefano Saldo Fattura 4/PA del 19/07/2018 - acconto per d.l. interv. riqual. aree esterne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 02/08/2018 | €9066.80 | €9066.80 |
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| C.I.G.: Z9E22A9839 Saldo fattura 14 del 31/03/2018 - acquisto scarpe antinfortunistiche personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €423.78 | €423.78 |
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| C.I.G.: Z9F2195680 Saldo fattura n. 01/18/PA del 20/04/2018 - interventi ripristino ascensore scale emergenza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €8860.00 | €8860.00 |
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| C.I.G.: ZAE214B24B Saldo fattura 4-E del 29/05/2018 - saldo progetto "laboratori inglese primarie e medie" 2017/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €3878.00 | €3878.00 |
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| C.I.G.: ZC823D5C13 Saldo fattura n. 12/002 del 31/05/2018 - interventi vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €46.50 | €46.50 |
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| C.I.G.: ZD4238FCAC Saldo fattura n. 137/P1 DEL 30/05/2018 - acquisto oggetti vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €49.20 | €49.20 |
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| C.I.G.: ZF8239B0FA Saldo Fattura n. 0000184 del 30/05/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €687.16 | €687.16 |
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| C.I.G.: ZF9239EC13 Saldo fattura n. 21/PA del 31/05/2018 - noleggio tovagliato festa 10/062018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/06/2018 27/06/2018 | €75.20 | €75.20 |
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| C.I.G.: Z0F23BD30C Saldo Fattura 31/2018 del 30/04/2018 - acqu. prod. da forno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €2811.49 | €2811.49 |
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| C.I.G.: Z3F2383D85 Saldo Fattura FATTPA 6_18 del 25/05/2018 - acqu.manto erboso campo calcetto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €9500.00 | €9500.00 |
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| C.I.G.: Z5622EBE46 Saldo Fattura 2018000005 del 21/05/2018 - acqu. strum. musicali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €349.88 | €349.88 |
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| C.I.G.: Z5823891AB SALDO FATT. N. 20184E15581 DEL 16/05/2018 - ACQU. MATER. DIDATTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €113.20 | €113.20 |
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| C.I.G.: Z8222D45DE SALDO FATT. N. 2018E15559 DEL 16/05/2018 - ACQU. REG. INTERV. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: Z9423D91B6 Saldo Fattura 18FVS00000755 del 28/05/2018 - prelievi analisi cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €182.50 | €182.50 |
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| C.I.G.: Z9F23A8F16 Saldo Fattura 489882301005024 del 08/05/2018 - n. cl. 461799043 - periodo marzo-aprile 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €79773.44 | €79773.44 |
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| C.I.G.: ZA223B1733 Saldo Fattura 10 del 23/05/2018 - manutenz. e riparaz. attrezz. cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €3518.38 | €3518.38 |
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| C.I.G.: ZB22389562 Saldo Fattura 230664 del 17/05/2018 - acqu. tavolini bar AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 27/06/2018 | €486.89 | €486.89 |
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| C.I.G.: ZD3237C984 SALDO FATTURA N. 20 DEL 21/05/2018 - ACQU. ATTREZZ. SPORTIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €590.00 | €590.00 |
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| C.I.G.: ZFA2388D56 Saldo Fattura 995/0345 del 23/05/2018 - acq. ogg. vari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2018 04/06/2018 | €1431.15 | €1431.15 |
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| C.I.G.: Z0422F3657 Saldo Fattura 54/PA del 30/04/2018 - acqu. cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €315.00 | €315.00 |
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| C.I.G.: Z0B23B1C95 Saldo Fattura 180300004552 del 15/05/2018 - cod. cl.80089300 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €1052.70 | €1052.70 |
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| C.I.G.: Z1822BCB45 Saldo Fattura 000002-2018-5 del 09/04/2018 - install. nuove telecamere AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €9450.00 | €9450.00 |
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| C.I.G.: Z2523509B4 SALDO FATT. N. 1221899089 DEL 9/5/18 - VERIF. PERIOD. IMP. DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462 01 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: Z2A23B1540 Saldo Fattura 489886035208022 del 11/05/2018 - n. cl. 461773699 - bim. apr./mag. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €42.28 | €42.28 |
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| C.I.G.: Z2B228A781 SALDO FATT. N. 6/FE DEL 17/05/2018 incarico professionale per implementazione sistema di videosorveglianza, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €3640.00 | €3640.00 |
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| C.I.G.: Z2D2285B91 SALDO FATT. N. 4/PA DEL 29/6/18 - 2�ACC. INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 10/12/2018 | €8743.20 | €8743.20 |
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| C.I.G.: Z2E2322EBD SALDO FATT. N. 28/A DEL 9/4/2018 - ACQU. PROD. FARM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €220.57 | €220.57 |
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| C.I.G.: Z342390874 Saldo Fattura 11 del 30/04/2018 - manutenz. refrigeratore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €65.58 | €65.58 |
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| C.I.G.: Z3822F2014 Saldo Fattura n. 1_18 del 11/05/2018 - acqu. tenda osc. classe 4 intn. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z3C236331A Saldo Fattura 004 del 2018 Emanuele Meoni - Convitto Nazionale Cicognini per servizio tecnico Teatro aprile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €228.80 | €228.80 |
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| C.I.G.: Z40206C9FA SALDO FATT. N. 1221899088 DEL 9/5/18 - VERIFICA PERIOD. IMPI. DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462 01 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: Z482349E76 SALDO FATTURA N. 70/V8 DEL 08/05/2018 - CORSO FORM. PERS. ATA BLSD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: Z4C23685DA SALDO FATT.N. 11256P DEL 14/05/2018 - ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €272.95 | €272.95 |
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| C.I.G.: Z4C236AC17 Saldo Fattura 2/4 del 16/05/2018 - acqu. elettromagnete con pulsante AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: Z7F22DC871 Saldo Fattura 71 / FDPA del 25/04/2018 - acqu. attrezz. sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €3216.26 | €3216.26 |
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| C.I.G.: Z81233D233 Saldo Fattura 3 del 20/04/2018 - acquisto prodotti dolciari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €209.32 | €209.32 |
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| C.I.G.: Z8C2254B4E Saldo Fattura 000001-2018-5 del 09/04/2018 - installazione nuove telecamere AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €30450.00 | €30450.00 |
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| C.I.G.: Z9023AC0F8 Saldo Fattura 51/10 del 30/04/2018 - acqu. prod. alim. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €3945.33 | €3945.33 |
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| C.I.G.: Z962336DF8 Saldo Fattura 2018000004 del 15/05/2018 - acqu. prod. music. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €25.00 | €25.00 |
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| C.I.G.: ZA723362DD SALDO FATT. N. 11 DEL 30/04/2018 - ACQU. MAT. ILLUM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: ZAD2344DD5 Saldo Fattura 01/18/A del 29/03/2018 - affilat. coltelli AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €83.50 | €83.50 |
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| C.I.G.: ZC223212FA SALDO FATT. N. 10018 DEL 30/04/2018 - MANUT. IMPIANTO ANTINC. PRESSO TEATRO PER L'ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: ZCC237DB3D Saldo Fattura 0000162 del 10/05/2018 - acq. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €1091.25 | €1091.25 |
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| C.I.G.: ZCD23736CA SALDO FATT. N. 8 PA DEL 30/04/2018 - ACQU. PROD. VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €282.05 | €282.05 |
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| C.I.G.: ZCF23BC325 Saldo fatt. n. 13 del 22/05/2018 - manutenz. refrigeratore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €65.58 | €65.58 |
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| C.I.G.: ZDC23ABCF1 SALDO FATT. N. 2/7 DEL 30/04/2018 - ACQU. PROD. ALIM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €4552.08 | €4552.08 |
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| C.I.G.: ZE923AEF82 Estracom Fattura PAFV0000225 del 01/05/2018 - periodo 01/05 - 31/08/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZEB1BA7C1B Confagricoltura Rovigo Saldo Fattura 000004 del 21/05/2018 - quota assoc. 2015/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €191.48 | €191.48 |
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| C.I.G.: ZF02321E65 PRATO ALLARMI SALDO FATT. N. 10019 DEL 30/04/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €1000.08 | €1000.08 |
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| C.I.G.: ZF52321204 SALDO FATT. N. 10017 DEL 30/04/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZFA23BE549 Publiacqua Saldo Fattura 7018012000007933 del 23/05/2018 - cod. ut. 200002343673 - per. 28/04- 22/05/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/05/2018 28/05/2018 | €4506.67 | €4506.67 |
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| C.I.G.: Z2E23A9CC0 Saldo Fattura 7018012000007616 del 08/05/2018 - cod. ut. 200002343673 - per marzo/aprile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2018 21/05/2018 | €6360.81 | €6360.81 |
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| C.I.G.: Z3C2344DC5 SALDO FATT.N. 22 DEL 31/03/2018 - ACQU. PROD. ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2018 21/05/2018 | €3612.28 | €3612.28 |
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| C.I.G.: Z63217A892 Saldo Fattura 0000000002000003 del 22/02/2018 - resp. civile verso terzi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2018 21/05/2018 | €1946.96 | €1946.96 |
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| C.I.G.: Z7D22A518F SALDO FATT. N. 8 DEL 23/04/2018 - ACQU. PROD. ILLUM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2018 21/05/2018 | €1350.00 | €1350.00 |
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| C.I.G.: Z9422D5195 SALDO FATTURA N. 9 DEL 23/04/2018 - ACQU. PROD. ILLUMIN. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2018 21/05/2018 | €253.35 | €253.35 |
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| C.I.G.: ZCB2361212 Saldo Fattura 11/002 del 30/04/2018 acqu. mater. vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2018 21/05/2018 | €91.00 | €91.00 |
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| C.I.G.: ZE3213461E Saldo Fattura 09E del 03/05/2018 - acqu. impalcature AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2018 21/05/2018 | €18000.00 | €18000.00 |
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| C.I.G.: Z50231546F Saldo Fattura 003 del 2018 Emanuele Meoni - per servizio tecnico Teatro mese di marzo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2018 08/05/2018 | €208.00 | €208.00 |
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| C.I.G.: ZD71D2D475 Chiti Riccardo ing. Saldo fattura n. 2/pa del 28/02/2018 - saldo incarico DO ambito acc. quadro del 01/02/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2018 08/05/2018 | €1260.00 | €1260.00 |
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| C.I.G.: Z06234ECC2 Saldo Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096647012 dell'11/04/2018 - febbr. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €176.42 | €176.42 |
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| C.I.G.: Z062366E15 SALDO FATTURA N. 5 DEL 10/05/2018 - MANUTENZIONE REFRIGERATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €36.88 | €36.88 |
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| C.I.G.: Z0E2272635 Saldo Fattura 2 del 15/03/2018 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €534.65 | €534.65 |
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| C.I.G.: Z2A2308714 SALDO FATTURA N. 6PA DEL 31/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €227.13 | €227.13 |
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| C.I.G.: Z2B234754F Saldo Fattura 489882301005023 del 10/04/2018 - n. cl. 461799043 marzo 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €3779.25 | €3779.25 |
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| C.I.G.: Z30225D34E Saldo Fattura V3-7408 del 22/03/2018 - acquisto sedie aule AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €1162.00 | €1162.00 |
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| C.I.G.: Z3222AD06A SALDO FATTURA N. 203/E DEL 31/03/2018 - ACQUISTO SOCCORRITORE DI EMERGENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €1294.93 | €1294.93 |
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| C.I.G.: Z3223196DD FATT. N. 02-2018/PA DEL 13/04/2018 - MANUTENZ. ARMADIETTI AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €1590.00 | €1590.00 |
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| C.I.G.: Z3E234428B SALDO FATTURA N. 4 DEL 09/04/2018 - SOSTITUZ. CO2 ALIMENTARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €131.15 | €131.15 |
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| C.I.G.: Z4020E0324 SALDO FATTURA N. 01 DEL 13/04/2018 - ACQU. CILINDRI ARMADIETTI AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: Z412315B2D Saldo Fattura 022 del 09/04/2018 - manutenz. annuale caldaia cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €85.00 | €85.00 |
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| C.I.G.: Z4822F9234 Saldo Fattura 65 / FDPA del 04/04/2018 - acqu. attrezzatura sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €2449.20 | €2449.20 |
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| C.I.G.: Z4D2285C59 SALDO FATT. N. 5/PA DEL 10/10/2018 - LAVORI ESEGUITI COME DA RESOCONTO DEL 30/09/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 28/12/2018 | €7136.00 | €7136.00 |
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| C.I.G.: Z5120AF36D Saldo Fattura P2018-000258 del 31/03/2018 - acquisto software per timbrature AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €21588.00 | €21588.00 |
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| C.I.G.: Z6222C2EA2 Saldo Fattura n. 0000111 del 06/04/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €887.38 | €887.38 |
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| C.I.G.: Z6B2285C97 Saldo Fattura 2/6 del 30/06/2018 - controllo estint. - porte - naspi come da contratto 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 18/10/2018 | €3098.50 | €3098.50 |
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| C.I.G.: Z772333E65 Saldo Fattura 0000138 del 19/04/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €1267.07 | €1267.07 |
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| C.I.G.: Z78228C224 Saldo Fattura PA/18 del 18/04/2018 - acquisto cavi ups AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 31/08/2018 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: Z7822972AO Saldo Fattura 64 / FDPA del 03/04/2018 - acqu. attrezz. sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €357.37 | €357.37 |
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| C.I.G.: ZB422A6F17 Saldo fattura n. 118009571 del 03/04/2018 - Collaudo/Verifica impianti elevatori - n. serie 9513 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 28/05/2018 | €455.00 | €455.00 |
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| C.I.G.: ZB61EE4572 SALDO FATTURA N. 2/2 DEL 17/04/2018 - ACQU. STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €272.94 | €272.94 |
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| C.I.G.: ZBE23439E7 Giotto Fanti Saldo Fattura 45/10 del 31/03/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €4151.87 | €4151.87 |
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| C.I.G.: ZBF234BB98 SALDO FATTURA N. 4/A DEL 15/03/2018 - VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €1860.00 | €1860.00 |
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| C.I.G.: ZD0220205A Saldo fattura n. 0003 del 09/04/2018 - quota ass. 2017 - assist. conv. contratto d'affitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €159.74 | €159.74 |
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| C.I.G.: ZD6228F7E9 SALDO FATTURA N. 14/A DEL 02/03/2018 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €151.60 | €151.60 |
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| C.I.G.: ZE723350D1 SALDO FATTURA N. 180759/E DEL 17/04/2018 - INSTALLAZ. AXIOS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: ZEA2343CFO SALDO FATTURA N. 2/5 DEL 31/5/2018 - ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €5715.20 | €5715.20 |
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| C.I.G.: ZEC2303FD4 RECOPRINT SALDO FATTURA N. 37_18 DELL'11/04/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €217.50 | €217.50 |
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| C.I.G.: ZF422F18E7 SALDO FATT. N. 10942P DEL 06/04/2018 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €265.20 | €265.20 |
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| C.I.G.: ZF522B0DCC SALDO FATTURA N. 193/E DEL 31/03/2018 - ACQU. MATERIALE ILLUMINAZ. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2018 04/05/2018 | €309.05 | €309.05 |
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| C.I.G.: Z14225C3EA Saldo Fattura 1/PA del 19/03/2018 - confez. borse convegno rettori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €815.10 | €815.10 |
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| C.I.G.: Z1422D34F7 SALDO FATT. N. 10787P DEL 21/03/2018 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 28/05/2018 | €311.45 | €311.45 |
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| C.I.G.: Z23228C2C3 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 27/03/2018 - ACQUISTO CARRELLI PORTABIANCHERIA PER GUARDAROBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €1340.00 | €1340.00 |
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| C.I.G.: Z3621956A2 SALDO FATT. N. 5PA DEL 20/02/2018 - MOD. PARAPETTI IN FERRO CAMERETTE MASCILI E FEMMINILI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €10000.00 | €10000.00 |
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| C.I.G.: Z6B22D5B1F Saldo Fattura 17/2018 del 12/03/2018 - pagamento transenne sicurezza AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €8751.00 | €8751.00 |
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| C.I.G.: ZAA22C315F SALDO FATT. N. 4 PA DEL 28/02/2018 - acqu. mater. ferramenta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €238.98 | €238.98 |
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| C.I.G.: ZAF22F4122 SALDO FATT. N. 180670/E DEL 28/03/2018 - INTERVENTO DEL 12/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZBA226DEE9 SALDO FATT. N. 30 DEL 26/03/2018 - ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €1630.50 | €1630.50 |
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| C.I.G.: ZD0224B403 Saldo Fattura 7 del 28/02/2018 - acquisto divise personale c.s. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €2880.07 | €2880.07 |
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| C.I.G.: ZD922D40E2 Saldo Fattura 0000098 del 21/03/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €422.33 | €422.33 |
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| C.I.G.: ZF322FB778 Publiacqua Saldo Fattura 7018012000003653 del 23/03/2018 - cod. utenza 200002343673 - per. 20/02- 21/03/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €5390.37 | €5390.37 |
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| C.I.G.: ZF422A3EA6 Saldo Fattura 50 / FDPA del 08/03/2018 - acquisto attrezzatura sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2018 11/04/2018 | €1722.97 | €1722.97 |
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| C.I.G.: Z8D1C1000A Saldo Fattura 2/E del 13/04/2018 - corso basket 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2018 05/04/2018 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z5E1F24DB1 Fattura 1/PA del 15/03/2018 - inc. prof. proget. imp. elettrico aree esterne Convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 26/03/2018 | €504.00 | €504.00 |
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| C.I.G.: Z7722F46A1 Saldo Fattura 000001-2018-PA del 14/03/2018 - addobbi floreali convegno Anies AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 26/03/2018 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z8022F432C Saldo Fattura 30/10 del 06/03/2018 - esami clinici c.s. Madarena E. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 26/03/2018 | €33.00 | €33.00 |
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| C.I.G.: Z8122AB996 Saldo Fattura 0000086 del 13/03/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 26/03/2018 | €1280.28 | €1280.28 |
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| C.I.G.: Z8822F56FA Estracom saldo fattura 180300002556 del 12/03/2018 - n. cl. 461773699 - bim. febbr./marzo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 26/03/2018 | €1072.70 | €1072.70 |
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| C.I.G.: Z8F2297AC9 Saldo Fattura 2/2 del 06/03/2018 - interv. controlli riferim. 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 26/03/2018 | €2698.63 | €2698.63 |
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| C.I.G.: ZCF22DT809 Acconto Fattura 6/1 del 26/03/2018 - automatizz. finestre cucina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 26/03/2018 | €1210.00 | €1210.00 |
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| C.I.G.: ZDA21DBD46 Sky Saldo Fattura 250059 del 01/05/2018 - canone maggio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/03/2018 28/12/2018 | €2410.00 | €2410.00 |
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| C.I.G.: Z091E7DE89 Saldo fattura n. 1/PA del 28/02/2018 - inc. prof. rinnovo C.P.I. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €5040.00 | €5040.00 |
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| C.I.G.: Z0A22A6C69 Saldo Fattura 1/2018 del 31/01/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €3739.39 | €3739.39 |
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| C.I.G.: Z0C2284201 Saldo Fattura 0000076 del 28/02/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €1068.41 | €1068.41 |
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| C.I.G.: Z1921048D5 Saldo Fattura n. 235 del 28/02/2018 - contratto 2018 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
22/03/2018 19/11/2018 | €870.00 | €870.00 |
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| C.I.G.: Z192284196 SALDO FATTURA N. 10572 DEL 01/03/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €436.00 | €436.00 |
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| C.I.G.: Z1B229B6B4 Saldo Fattura 4/002 del 26/02/2018 - programm. e dev. chiamata uff. rettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €46.50 | €46.50 |
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| C.I.G.: Z1F222F155 Saldo Fattura 2-E del 26/02/2018 1� acc. corso italiano L2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 27/06/2018 | €3937.00 | €3937.00 |
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| C.I.G.: Z2E220E000 Saldo Fattura n. 16/PA del 28/02/2018 - acquisto cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €315.00 | €315.00 |
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| C.I.G.: Z37226A608 Saldo Fattura 1212 del 01/03/2018 - abbon. notizie della scuola 2017/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: Z4522D0B44 Saldo Fattura 1297 del 28/02/2018 - acquisto prodotti ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €644.19 | €644.19 |
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| C.I.G.: Z5322D0F0A Saldo Fattura n. 1298 del 28/02/2018 - acquisto prodotti ittici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €38.28 | €38.28 |
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| C.I.G.: Z65226A5AF Saldo Fattura 20184E11696 del 14/04/2018 - acqu. bergantini contab. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 28/05/2018 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z7322A0263 Saldo Fattura n. 21 del 07/03/2018 - intervento autoclave con rifac. elettr. rev. di altra elettr. e forn. gruppo inv. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €4329.00 | €4329.00 |
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| C.I.G.: Z7622A5E61 Saldo Fattura 11/2018 del 28/02/2018 - acquisto prodotti alimentari - pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €4046.45 | €4046.45 |
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| C.I.G.: Z80223D66F Saldo Fattura 0000132138 del 28/02/2018 relat. alla bolla n. 34009 di ASM del 06/06/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €231.00 | €231.00 |
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| C.I.G.: Z8722D7D24 Saldo Fattura 01/E del 06/03/2018 - ricamo logo divise alunni e pers. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €3306.00 | €3306.00 |
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| C.I.G.: Z8C2284135 SALDO FATT. N. 103/E DEL 28/02/2018 - ACQUISTO MATER. ILLUM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €117.12 | €117.12 |
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| C.I.G.: Z8C22C5A4F S.I.A.E. saldo fattura 1618006431 del 20/02/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €133.70 | €133.70 |
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| C.I.G.: Z9222E20E7 Poste Italiane saldo fattura N. 8718079630 del 12/03/2018 relativa all'Identificativo Rendiconto 2096266106 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €43.83 | €43.83 |
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| C.I.G.: Z9722D9801 GERIBA SALDO FATT. N. 2/3 DEL 28/02/2018 ACQU. PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €7262.99 | €7262.99 |
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| C.I.G.: ZAE22A00A4 Saldo Fattura 002 del 2018 Emanuele Meoni - per servizio tecnico Teatro febbraio 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €343.20 | €343.20 |
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| C.I.G.: ZAE22D12FA Giotto Fanti Saldo Fattura n. 21/10 del 28/02/2018 - acqu. prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €4703.61 | €4703.61 |
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| C.I.G.: ZB0210BD07 Anticimex Saldo fattura n. 234 del 28/02/2018 PROCEDURA RISTRETTA |
22/03/2018 22/03/2018 | €222.66 | €222.66 |
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| C.I.G.: ZB4210BE1B SALDO FATT. N. 236 DEL 28/02/2018 DISINF. STANZE RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €83.00 | €83.00 |
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| C.I.G.: ZBC22503EC SALDO FATTURA N. 237 DEL 28/02/2018 - DISINF. FORMICHE CAMERE CONV. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: ZC022D8E77 Saldo Fattura 7/6/2018 del 28/02/2018 - viaggio Firenze/Milano a/r educ. De Nardo/Chianese AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €128.60 | €128.60 |
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| C.I.G.: ZC822D9E59 Enel saldo fattura n. 489882301005022 del 09/03/2018 - n. cl. 461799043 febbr. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €6518.28 | €6518.28 |
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| C.I.G.: ZD022EA54F Enel Saldo Fattura 489886035208021 del 10/03/2018 - n. cl. 461773699 - bim. febbr./marzo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €42.28 | €42.28 |
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| C.I.G.: ZD91E20026 SALDO FATT. N. 238 DEL 28/02/2018 - DISINF. PROCESSIONARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 22/03/2018 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: ZF722193AD Saldo Fattura E/38 del 28/02/2018 - visita guidata rettori Firenze AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2018 21/05/2018 | €3755.45 | €3755.45 |
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| C.I.G.: Z2B22CACFF SALDO COMPENSO CTU CAUSA CIVILE PROMOSSA SA EDILPROGETTI 1987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €370.05 | €370.05 |
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| C.I.G.: Z321F7BAEC Saldo fatt. Incarico professionale per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione strutturale, direzione operativa opere per la riqualificazione aree esterne Convitto Cicognini - Prato AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €2184.00 | €2184.00 |
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| C.I.G.: Z3621E2810 Saldo Fattura 34 del 12/01/2018 - parcella predispo. mod. F24 acc. + saldo IMU 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €151.20 | €151.20 |
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| C.I.G.: Z6D22CAC28 SALDO COMPENSO CTU CAUSA CIVILE PROMOSSA SA EDILPROGETTI 1987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €5761.61 | €5761.61 |
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| C.I.G.: Z7721AF53E Saldo Fattura 001 del 2018 servizio tecnico Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €145.60 | €145.60 |
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| C.I.G.: Z7E22CABD6 SALDO COMPENSO CTU CAUSA CIVILE PROMOSSA DA EDILPROGETTI 1987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €6274.13 | €6274.13 |
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| C.I.G.: ZF222CACB5 SALDO COMPENSO CTU CAUSA CIVILE PROMOSSA SA EDILPROGETTI 1987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €13477.58 | €13477.58 |
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| C.I.G.: ZF822CAC5D SALDO COMPENSO CTU CAUSA CIVILE PROMOSSA SA EDILPROGETTI 1987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2018 14/03/2018 | €7809.31 | €7809.31 |
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| C.I.G.: ZE522B840B SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/02/2018 CENA DEL 22.02.2018 - CONVEGNO ANIES AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/03/2018 12/03/2018 | €1772.73 | €1772.73 |
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| C.I.G.: Z07226828B Saldo Fattura 27/A del 21/02/2018 - acquisto materiale informatico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €433.00 | €433.00 |
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| C.I.G.: Z0C2254E10 Saldo Fattura 4 del 20/02/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €3768.39 | €3768.39 |
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| C.I.G.: Z2B2241EA1 SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 31/01/2018 - ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €5871.69 | €5871.69 |
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| C.I.G.: Z33220270F Saldo Fattura PA/4 del 31/01/2018 - contratto antivirus 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €366.60 | €366.60 |
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| C.I.G.: Z392255645 SALDO FATTURA N. 5/1 DEL 13/02/2018 - ACQU. REGALI FESTA CARNEVALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €84.84 | €84.84 |
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| C.I.G.: Z522233CD9 SALDO FATTURA N. 21 DEL 26/02/2018 - ACQUISTO PRODOTTI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €1391.60 | €1391.60 |
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| C.I.G.: Z54229D4C6 Pagamento quota rete PO-NET adesione 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z58229D3E4 Saldo fatt. n. 99 del 28/02/2018 - acquisto acqua in bottiglia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €110.40 | €110.40 |
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| C.I.G.: Z61210E777 Saldo Fattura 27 del 29/12/2017 - acquisto vestiario per personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €2979.58 | €2979.58 |
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| C.I.G.: Z63228381E Publiacqua saldo Fattura 7018012000002882 del 19/02/2018 - cod. ut. 200002343673 per. dal 23/01 al 19/02/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €4288.03 | €4288.03 |
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| C.I.G.: Z6E224C7AE Saldo Fattura PA/7 del 14/02/2018 - contratto help desk sistemistico 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €3456.00 | €3456.00 |
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| C.I.G.: Z79226AE04 Saldo Fattura 10/2018 del 13/02/2018 - acquisto prodotti alimentari - pane PROCEDURA APERTA |
05/03/2018 05/03/2018 | €998.89 | €998.89 |
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| C.I.G.: Z85224B077 SALDO FATTURA N. 10462P DEL 16/02/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 04/05/2018 | €375.22 | €375.22 |
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| C.I.G.: ZAE2254E96 Saldo Fattura 5 del 20/02/2018 - rif. consuntivo del 23/01/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €529.33 | €529.33 |
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| C.I.G.: ZBE2267BFB Saldo Fattura 202/E del 27/02/2018 - acquisto mat. inform. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €5.00 | €5.00 |
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| C.I.G.: ZDD227719C Saldo Fattura 3/002 del 26/02/2018 - acquisto tel. cordless per guardaroba AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: ZE22240A57 Saldo Fattura 4/10 del 31/01/2018 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2018 05/03/2018 | €4555.65 | €4555.65 |
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| C.I.G.: Z662175800 Saldo Fattura 1/5 del 14/02/2018 - acquisto dolci per festa natalle AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/02/2018 21/02/2018 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: Z0E224B2B5 Saldo Fattura 0000062 del 16/02/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €568.93 | €568.93 |
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| C.I.G.: Z292232CE5 SALDO FATTURA N. 1 DEL 07/02/2018 - ACQU. REGALI FESTA CARNEVALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €131.16 | €131.16 |
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| C.I.G.: Z581EB2C67 Saldo Fattura P2018-000131 del 02/02/2018 - Canone costo copie febbraio/aprile 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: Z5E21FE145 SALDO FATTURA N. 16_18 DEL 15/02/2018 - ACQUISTO MATERIALE X CONVEGNO ANIES AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €3432.00 | €3432.00 |
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| C.I.G.: Z8321A51CC Saldo Fattura PA/37 del 30/11/2017 - help desk sistemistico 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z852256EAD Saldo Fattura 000002-2018-PA del 16/02/2018 - manutenz. avvolg. camerette AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €84.00 | €84.00 |
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| C.I.G.: ZB0224CBBE SALDO FATTURA N. 15_18 DEL 15/02/2018 - ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 20/02/2018 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: ZD220836D8 SALDO FATT. INCARICO RSPP ANNO 2017-18 CIG ZD220836D8 PRIMO ACCONTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2018 18/10/2018 | €2080.00 | €2080.00 |
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| C.I.G.: Z11225583C Saldo fattura n. 8718044852- Rendiconto 2095748578 dic. 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 16/02/2018 | €48.03 | €48.03 |
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| C.I.G.: Z35221052F SALDO FATT. N. 2PA DEL 31/01/2018 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 16/02/2018 | €339.06 | €339.06 |
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| C.I.G.: Z4321B99AC CAMPEGGIO BELLA ITALIA ACCONTO Fattura S11 del 31/01/2018 - CONVITTIADI 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 11/04/2018 | €21650.91 | €21650.91 |
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| C.I.G.: Z61218343D SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 29/12/2017 - STAMPE BROCHURE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 16/02/2018 | €2247.50 | €2247.50 |
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| C.I.G.: Z7220EF416 SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 31/01/2018 - ACQUISTO CARTELLI DIVIETI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 16/02/2018 | €530.00 | €530.00 |
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| C.I.G.: Z83225373B Saldo Fattura P2018-000088 del 31/01/2018 - costo copie ecc.dal 01/11/2017 - 31/01/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 16/02/2018 | €1159.85 | €1159.85 |
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| C.I.G.: ZA021FCBD7 SALDO FATTURA N. 10461 DEL 16/02/2018 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 05/03/2018 | €689.77 | €689.77 |
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| C.I.G.: ZE9219BDC9 Saldo Fattura P2018-000089 del 31/01/2018 - contratto ecobox AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/02/2018 16/02/2018 | €192.00 | €192.00 |
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| C.I.G.: Z2621DCA87 Saldo Fattura E-133 del 30/01/2018 - verifica funz. defibrillatori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €370.00 | €370.00 |
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| C.I.G.: Z27206C438 Saldo Fattura 000002-2018-FATTPA del 19/01/2018 - acquisto refrigeratore idrico acxqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €618.04 | €618.04 |
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| C.I.G.: Z3B2232AE2 Saldo Fattura 0000050 del 08/02/2018 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €739.41 | €739.41 |
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| C.I.G.: Z69214F309 SALDO FATTURA N. 72/E DEL 31/012018 - ACQUISTO MATERIALE ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €619.62 | €619.62 |
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| C.I.G.: Z6E1C46534 Saldo Fattura n. 7 del 29/01/2018 manutenzione ordinaria imp. di pressurizzazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €640.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: Z7321B8255 Saldo Fattura N. 15/FDPA del 16/01/2018 - ACQUISTO TAVOLO PING-PONG AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €502.50 | €502.50 |
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| C.I.G.: Z83218D65B Saldo fattura n. 381/PI del 30/12/2017 - acquisto prodotti per festa natale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €840.16 | €840.16 |
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| C.I.G.: ZA621A7C91 SALDO FATT. N. 3/A DEL 11/01/2018 - ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €388.02 | €388.02 |
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| C.I.G.: ZAB223B4EC Enel saldo fattura n. 489882301005021 del 05/02/2018 - n. cl. 461799043 periodo genn. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €6558.75 | €6558.75 |
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| C.I.G.: ZB722395D7 Saldo Fattura 18FVS00000034 del 30/01/2018 - prelievo campioni hccp AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €270.50 | €270.50 |
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| C.I.G.: ZE5213A2D2 Saldo Fattura N. 230108 del 18/01/2018 - acquisto oggetti arredam. vari per camere AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €3442.80 | €3442.80 |
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| C.I.G.: ZE7212BDEE Saldo Fattura 1/PA del 23/01/2018 - acquisto attrezzatura per reparto guardaroba AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €3700.00 | €3700.00 |
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| C.I.G.: ZEF21DAD5D SALDO FATTURA N. 7/A DEL 26/01/2018 - ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €110.19 | €110.19 |
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| C.I.G.: ZFA21B3FC5 Spaggiari Saldo fattura n. 20184E02239 del 24/01/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2018 13/02/2018 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: 6222997394 Saldo Fattura 181900386244 del 27/02/2018 - cod. cl. 61224768 - per. gennaio 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30/01/2018 28/05/2018 | €82811.08 | €82811.08 |
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| C.I.G.: 7036498DD4 Saldo Fattura 93 del 05/09/2018 - manutenz. ord. interv. diffusi come da R.C. n. 1 acc. qu. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
30/01/2018 19/09/2018 | €51510.74 | €51510.74 |
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| C.I.G.: Z0A21E99BA Saldo Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095364133 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €143.06 | €143.06 |
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| C.I.G.: Z1A2062EA0 Saldo fatt. n. 65 del 12/01/2018 - noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €1340.00 | €1340.00 |
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| C.I.G.: Z2321B844D Saldo Fattura 25 del 16/03/2018 - acqu. lavastoviglie per reparto acquaio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 11/04/2018 | €18045.00 | €18045.00 |
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| C.I.G.: Z4921DD200 Saldo fattura PAFV0000018 del 01/01/2018 - per. gen./apr. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z5A21D94E4 SALDO FATT. N. 10 DEL 31/12/2017 - DIAGNOSI LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €49.18 | €49.18 |
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| C.I.G.: Z66214A3CA SALDO FATT. N,. 10028P DEL 05/01/18 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €451.22 | €451.22 |
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| C.I.G.: Z691AC9A2A Saldo polizza assicurazione copertura globale alunni dal 20/10/2018 al 20/10/2019 - cig: Z691AC9A2A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 03/12/2018 | €11212.50 | €11212.50 |
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| C.I.G.: Z6B21A7C5A SALDO FATTURA N. 10121P DEL 16/01/2018 - ACQU. PROD. PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €731.18 | €731.18 |
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| C.I.G.: Z79214A5F8 Saldo Fattura 163/PA del 31/12/2017 - acquisto cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z8621EE73F Publiacqua saldo fattura 7018012000002079 del 22/01/2018 - cod. ut. 200002343673 - periodo 03/01-22/01 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €2457.87 | €2457.87 |
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| C.I.G.: Z9021A4C7A Saldo Fattura 91/2017 del 31/12/2017 acqu, prodotti da forno - pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €2595.85 | €2595.85 |
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| C.I.G.: Z9421E3F70 Enel Saldo Fattura 489886035208029 del 10/01/2018 - n. cl. 461773699 dic/gen 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €42.34 | €42.34 |
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| C.I.G.: Z9821DB44F Saldo Fattura 0000026 del 30/01/2018 - acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €1231.92 | €1231.92 |
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| C.I.G.: Z9E2039335 saldo Fattura PA/2 del 16/01/2018 - acq. mat. vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €332.99 | €332.99 |
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| C.I.G.: ZB121E4450 Publiacqua saldo fattura 7018012000001832 del 16/01/2018 - cod. ut. 200002343673 - per. 15/12 - 2/1 gen. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €2820.70 | €2820.70 |
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| C.I.G.: ZB51DC9D37 Saldo Fattura BMA23464 del 12/01/2018 - canone feb./apr. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 09/11/2018 | €7242.00 | €7242.00 |
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| C.I.G.: ZC521DEA99 Giotto Fanti Saldo Fattura 229/10 del 31/12/2017 - acqu. prod. alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €3295.65 | €3295.65 |
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| C.I.G.: ZC71D4E09E Saldo Fattura BMF76725 del 12/10/2018 - serv. assic. monit. int. . 01/11/2018-31/01/2019 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 09/11/2018 | €4194.00 | €4194.00 |
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| C.I.G.: ZCE2063400 Saldo fatt. n. 143 del 29/01/2018 - noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €2099.00 | €2099.00 |
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| C.I.G.: ZE921E13AD Estracom Saldo Fattura 180300000565 del 11/01/2018 - cod. cl. 80089300 periodo . traf. tel. nov./dic. 2017 - canne gigabit gen. /feb. 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €1038.75 | €1038.75 |
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| C.I.G.: ZEB21D5506 Saldo Fattura 0000022 del 25/01/2018 - acqu. prod. pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €388.00 | €388.00 |
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| C.I.G.: ZF120633A1 Saldo fattura n. 142 del 29/01/2018 - noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €1154.00 | €1154.00 |
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| C.I.G.: ZF121EB992 Risaliti Saldo Fattura 000003-2018 - del 19/01/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €200.58 | €200.58 |
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| C.I.G.: ZF9219E951 FERRAM: MEMOLI SALDO FATT. N. 34 PA DEL 31/12/2017 ACQU. MATER. VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/01/2018 30/01/2018 | €180.12 | €180.12 |
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| C.I.G.: Z0921AF7F3 SALDO FATTURA N. 2/23 DEL 31/12/2017 - ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €4635.78 | €4635.78 |
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| C.I.G.: Z112022C97 SALDO FATTURA N. 180103/E DEL 08/01/2018 - CONTRATTO AXIOS PLATINUM E AVCP ANNO 2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €2030.00 | €2030.00 |
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| C.I.G.: Z41218D055 SALDO FATTURA N. 698/E DEL 31/12/2017 - ACQUISTO PRODOTTI PER ILLUM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 22/03/2018 | €102.98 | €102.98 |
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| C.I.G.: Z57211CD24 SALDO FATTURAN. 252 DEL 31/12/2017 - ACQUISTO ATTACCAPANNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €2283.70 | €2283.70 |
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| C.I.G.: Z8F1F3133A Saldo Fattura 518006263 del 08/10/2018- quota manutenzione centrale termica 2017-2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 18/10/2018 | €2850.00 | €2850.00 |
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| C.I.G.: Z9F2195F53 Saldo Fattura PA/39 del 31/12/2017 - help desk sistemico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €440.00 | €440.00 |
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| C.I.G.: ZC12141C80 SALDO FATTURA N. 18 DEL 29/12/2017 - ACQUISTO PRODOTTI PER ILLUM. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €2500.00 | €2500.00 |
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| C.I.G.: ZD120F2052 SALDO FATTURA N. 685/E DEL 31/12/2017 - ACQUISTO FARETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €87.89 | €87.89 |
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| C.I.G.: ZD1215034D Saldo Fattura Novembre 2017 Emanuele Meoni - per servizio tecnico Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €318.40 | €318.40 |
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| C.I.G.: ZDF1F7BB78 G.T.I. studio assoc. di geoologia tecnica saldo Fattura 1PA del 04/01/2018 - studio geologico riqualif. aree esterne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €3198.00 | €3198.00 |
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| C.I.G.: ZEA21C357A Enel Saldo Fattura 489882301005029 del 05/01/2018 - cod. cl. 461799043 - per. dic. 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2018 23/01/2018 | €5667.22 | €5667.22 |
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| C.I.G.: Z092166254 Saldo Fattura 000001-2017-PA del 19/12/2017 - riparazione avvolgibili camerette AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/01/2018 16/01/2018 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: ZA4216FBE1 Saldo Fattura 17/03 del 30/11/2017 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/01/2018 16/01/2018 | €1058.00 | €1058.00 |
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| C.I.G.: Z0B212CD26 Saldo Fattura 17/001 del 07/12/2017 - acquisto macchina lavapavimenti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €2999.00 | €2999.00 |
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| C.I.G.: Z0C20F1176 saldo Fattura 2017000020 del 20/12/2017 - acquisto prodotti per teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €162.00 | €162.00 |
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| C.I.G.: Z0C2141FAE Saldo Fattura n. 2/9 del 13/12/2017 - manutenzione porte AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €1204.26 | €1204.26 |
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| C.I.G.: Z1320071F5 Saldo Fattura 221600 del 16/12/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €224.55 | €224.55 |
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| C.I.G.: Z2121243EE Saldo Fattura 170190/P del 22/12/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €154.00 | €154.00 |
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| C.I.G.: Z33214F235 Saldo fattura n. 3/CPA del 20/12/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: Z3A212BD62 SALDO FATTURA N. 96 DEL 15/12/2017 - ACQUISTO REGALI NATALE FESTA CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €2420.00 | €2420.00 |
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| C.I.G.: Z61218343D Saldo fattura n. 2PA DEL 30/11/2017 - ACQUISTO STAMPATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €1182.00 | €1182.00 |
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| C.I.G.: Z65210E695 Saldo Fattura 0000442 del 14/12/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €1032.14 | €1032.14 |
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| C.I.G.: Z6521ABA77 Saldo fattura n. 4 del 29/12/2017 - addobbi floreali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z6C2121E4C SALDO FATTURA N. 12739P DEL 07/12/2017 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €283.54 | €283.54 |
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| C.I.G.: Z6D21567CF SALDO FATTURA N. 2/21 DEL 30/11/2017 - ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €7822.25 | €7822.25 |
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| C.I.G.: Z6F2116F9A Saldo fattura n. 30 del 13/12/2017 - acquisto regali natale festa convittori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €4099.87 | €4099.87 |
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| C.I.G.: Z79214A4FD Saldo Fattura 0000444 del 19/12/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €575.00 | €575.00 |
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| C.I.G.: Z83215BE23 Saldo Fattura n. 213/10 del 30/11/2017 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €4900.74 | €4900.74 |
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| C.I.G.: Z92216F8FD Saldo fattura n. 3/P del 27/12/2017 - riparazione caldaia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €132.52 | €132.52 |
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| C.I.G.: Z952155EFB SALDO FATTURA N. 32/PA DEL 06/12/2017 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €375.02 | €375.02 |
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| C.I.G.: Z972166744 SALDO FATTURA N. 28/A DEL 30/11/2017 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €3170.00 | €3170.00 |
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| C.I.G.: Z9B20C6952 SALDO FATTURA N. 648/E DEL 30/11/2017 - ACQUISTO LAMPADE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €136.23 | €136.23 |
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| C.I.G.: ZA5206240C Saldo Fattura n. 138/PA del 30/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €416.43 | €416.43 |
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| C.I.G.: ZBF219A5B8 Saldo Fattura n. 7017012000016923 del 22/12/2017 - cod. utenza 200002343673 - per. 21/11/17 - 14/12/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €2643.96 | €2643.96 |
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| C.I.G.: ZC520976E5 Saldo Fattura n. 139/PA del 30/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: ZD120F2052 SALDO FATTURA N. 616/E DEL 30/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €441.43 | €441.43 |
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| C.I.G.: ZD220E053C Saldo fattura n. 1216/E del 13/12/2017 - acquisto lampada proiettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: ZD41C8BD18 SALDO FATTURA N. 1 DEL 27/01/2017 ACQUISTO BROCHURE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: ZD8211CBA2 SALDO FATTURA N. 31PA DEL 30/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €799.74 | €799.74 |
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| C.I.G.: ZD821615C2 Saldo Fattura n. 8717367837 del 06/12/2017 - Rendiconto 2094841282 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €108.57 | €108.57 |
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| C.I.G.: ZD9215DC2E Saldo Fattura 170300004003 del 05/04/2017 - cod. cl. 80089300 per. gennaio/febbraio 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €1047.70 | €1047.70 |
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| C.I.G.: ZDE2142065 Saldo Fattura n. 2/8 del 13/12/2017 - sostituzione maniglione antipanico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €212.50 | €212.50 |
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| C.I.G.: ZF521610D4 Saldo Fattura 82/2017 del 30/11/2017 - ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/12/2017 29/12/2017 | €4037.59 | €4037.59 |
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| C.I.G.: 719226A31 RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE LUDICO-SPORTIVE DEL CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
19/12/2017 30/06/2018 | €133382.83 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7E20EF366 SALDO FATT. N. 4048 DELL'11/12/2017 ACQUISTO TAPPEZZERIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2017 19/12/2017 | €16800.00 | €16800.00 |
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| C.I.G.: ZEF2154055 Saldo Fattura 489882301005028 del 04/12/2017 periodo novenbre 2017 - n. cl. 461799043 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2017 19/12/2017 | €3837.06 | €3837.06 |
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| C.I.G.: Z2F202DF47 Saldo Fattura PA/35 del 13/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2017 18/12/2017 | €2107.40 | €2107.40 |
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| C.I.G.: Z9F202DF12 Saldo Fattura PA/30 del 17/10/2017 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2017 18/12/2017 | €4675.00 | €4675.00 |
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| C.I.G.: Z2920C2556 SALDO FATTURA N. 12619P DEL 27/11/2017 - ACQU. PRODOTTI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2017 13/12/2017 | €605.55 | €605.55 |
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| C.I.G.: Z6220E5CB4 Saldo Fattura n. 15/002 del 24/11/2017 - interv. sistemaz. app. telef. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2017 13/12/2017 | €297.50 | €297.50 |
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| C.I.G.: Z6D20B68C9 Saldo Fattura Ottobre 2017 per servizio tecnico Teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2017 13/12/2017 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: ZAE214B24B Saldo Fattura 6-E del 21/11/2017 - acconto progetto laboratorio lingua inglese a.s. 2017/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2017 31/05/2018 | €4997.00 | €1235.00 |
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| C.I.G.: ZD0208D32E SALDO FATTURA N. 17 DEL 30/11/2017 - ACQUISTO LAMPADE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2017 13/12/2017 | €325.45 | €325.45 |
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| C.I.G.: ZE2209A8DF Saldo Fattura n. P-44 del 22/11/2017 - inserimento pubblicitario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2017 13/12/2017 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZCC20A3AEA Saldo fattura n. 6/5 del 29/11/2017 acquisto regali Mep AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2017 05/12/2017 | €233.60 | €233.60 |
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| C.I.G.: Z0420AF925 SALDO FATTURA CATERING N. 29/E DEL 9/11/2017- MEP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €6000.00 | €6000.00 |
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| C.I.G.: Z1A20B6315 Saldo Fattura P2017-000861 del 31/10/2017 - copie eccedenti su macchina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €627.70 | €627.70 |
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| C.I.G.: Z3520E060F SALDO FATTURA N. 10054 DEL 22/11/2017 - SOSTITUZIONE DI UN ALIMENTATORE PER IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €332.00 | €332.00 |
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| C.I.G.: Z3D20F9067 Saldo Fattura n. 1617037709 del 23/11/2017 - festa conclusiva MEP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €133.70 | €133.70 |
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| C.I.G.: Z5620C3D3B Saldo Fattura n. 16/03 del 31/10/2017 - lavori di smontaggio e trasporto discarico armadietti aule AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €3914.60 | €3914.60 |
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| C.I.G.: Z572118D69 Saldo Fattura 11/6/2017 del 20/10/2017 - Acquisto biglietti ferroviari Prato-Firenze/Firenze-Prato AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €84.30 | €84.30 |
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| C.I.G.: Z5C20A3A24 SALDO FATTURA N. 10053 DEL 17/11/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €264.00 | €264.00 |
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| C.I.G.: Z5C20B6434 Saldo Fattura n. 76/2017 del 31/10/2017 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €4175.18 | €4175.18 |
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| C.I.G.: Z5F2022A15 Saldo fattura n. X4 del 15/11/2017 - smaltimento carta e cartone AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z8420E176E Saldo Fattura n. 489886035208028 del 09/11/2017 - cod cliente n. 461773699 - bim. ott/nov AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €42.40 | €42.40 |
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| C.I.G.: Z8A20F7FE6 Saldo Fattura n. 489882301005027 del 08/11/2017 - mese ott. - cod. cl. 461799043 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €5437.55 | €5437.55 |
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| C.I.G.: Z8D20B6B87 Saldo Fattura N. 81/2017 del 08/11/2017 - acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €1328.89 | €1328.89 |
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| C.I.G.: ZA920C6831 Saldo Fattura n. 55 del 21/11/2017 - interv. riparazione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €3343.44 | €3343.44 |
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| C.I.G.: ZAD20EE598 Saldo Fattura n. 170300010801 del 21/11/2017 - cod. cliente n. 80089300 bim. sett/ott AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €1068.24 | €1068.24 |
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| C.I.G.: ZB1207F41A Saldo Fattura n. 13/002 del 31/10/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €268.50 | €268.50 |
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| C.I.G.: ZB920FF966 Saldo Fattura 30/34 del 28/11/2017 - esami di laboratorio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €394.50 | €394.50 |
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| C.I.G.: ZC120521E3 Saldo Fattura n. 19 del 31/10/2017 - acquisto divise alunni e personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €19505.18 | €19505.18 |
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| C.I.G.: ZC220E01E7 Saldo Fattura 0000422 del 29/11/2017 acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €2746.43 | €2746.43 |
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| C.I.G.: ZC4207F452 Saldo Fattura 14/002 del 31/10/2017 - acquisto telefono infermeria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €156.50 | €156.50 |
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| C.I.G.: ZC9206C7AF SALDO FATTURA N. 614/E DEL 30/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 29/12/2017 | €2647.46 | €2647.46 |
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| C.I.G.: ZD820F758C Saldo Fattura n. 7017012000016156 del 22/11/2017 - cod. ut. 200002343673 - periodo 18/10-20/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €4879.47 | €4879.47 |
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| C.I.G.: ZDD20C7F08 Saldo Fattura n. 8717342947 del 14/11/2017 relativa all'Identificativo Rendiconto 2094513667 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €6.96 | €6.96 |
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| C.I.G.: ZE120772DF Saldo Fattura n. 114/FDPA del 02/11/2017 - acquisto attrezzatura sportiva AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €1673.28 | €1673.28 |
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| C.I.G.: ZF4200E09B SALDO FATTURA N. 02 DEL 15/11/2017 CENA INSEGNANTI/STUDENTI CONVITTO CICOGNINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2017 04/12/2017 | €229.09 | €229.09 |
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| C.I.G.: Z5520798A2 Saldo Fattura n. 8121000079 del 31/10/2017 - convittiadi 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2017 11/11/2017 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: ZF02077108 Saldo Fattura n. 0000395 del 08/11/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2017 11/11/2017 | €2110.56 | €2110.56 |
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| C.I.G.: Z5320904D4 SALDO FATTURA N. 56/A DEL 30/10/2017 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2017 09/11/2017 | €201.51 | €201.51 |
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| C.I.G.: Z8920A3986 Saldo Fattura 000009-2017-FATTPA del 09/11/2017 - manutenzione distributori acqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2017 09/11/2017 | €559.26 | €559.26 |
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| C.I.G.: Z8920A63AF SALDO FATTURA N. 29 DEL 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2017 09/11/2017 | €352.30 | €352.30 |
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| C.I.G.: ZB32073282 SALDO FATTURA N. 81 DEL 31/10/2017 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2017 09/11/2017 | €1588.00 | €1588.00 |
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| C.I.G.: ZB420762D2 Saldo Fattura 7017012000015280 del 23/10/2017 - matr. cont. 2009002243 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2017 09/11/2017 | €4853.13 | €4853.13 |
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| C.I.G.: ZC5207D050 Saldo Fattura n. 2/6 del 31/10/2017 - acquisto manichette,lance,naspi ecc AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2017 09/11/2017 | €2716.56 | €2716.56 |
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| C.I.G.: ZEC207D105 Saldo Fattura 2/7 del 31/10/2017 - controllo estintori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/2017 09/11/2017 | €1065.95 | €1065.95 |
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| C.I.G.: Z1F1FD7772 Saldo Fattura 99/PA del 30/09/2017 - acuisto cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €740.47 | €740.47 |
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| C.I.G.: Z28202CAC3 SALDO FATTURA N. 173 - PACCHETTI A VETRO CONFEZIONATI E MONTATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €4299.90 | €4299.90 |
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| C.I.G.: Z2D1DB7B99 SALDO FATTURA N. 4/FE VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: Z472048672 Saldo Fattura 12/03 del 30/09/2017 - smaltimento materiale ingombrante AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €578.50 | €578.50 |
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| C.I.G.: Z4E2064A5E Saldo Fattura 796/2017 del 23/10/2017 - acquisto bandiera ONU AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €19.49 | €19.49 |
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| C.I.G.: Z77205FA3C Saldo fattura n. 19/PA del 18/10/2017 - acquisto libri convittori AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €1958.54 | €1958.54 |
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| C.I.G.: Z8C2071A45 SALDO FATTUURA N. 3/2017 - ALLARMATA PORTA EX ECONOMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: Z8F1F3133A Saldo Fattura 517004821 del 13/10/2017 - quota manutenzione centrale termica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €575.00 | €575.00 |
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| C.I.G.: ZA61F8F0A4 SALDO FATTURA N. 06/PA DELL'11/10/2017 - ACQUISTO CAMERE CONVITTRICI APP. EX ECONOMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €13560.00 | €13560.00 |
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| C.I.G.: ZA61F8F19F SALDO FATTURA N. 07/PA DELL'11/10/2017 - ACQUISTO ARMADIETTI AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €32000.00 | €32000.00 |
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| C.I.G.: ZAA1FD1696 Saldo fattura n. 45/A del 15/09/2017 - acquisto prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €969.28 | €969.28 |
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| C.I.G.: ZAC20243BD Saldo Fattura V3-21140 del 12/10/2017 - acquisto sedie e lavagne AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €1721.31 | €1721.31 |
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| C.I.G.: ZBC206CBOB Saldo fattura n. 15 del 31/10/2017 - acquisto plafoniere a soffitti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €2173.86 | €2173.86 |
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| C.I.G.: ZC52045CE9 Saldo Fattura 0000350 del 17/10/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €758.68 | €758.68 |
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| C.I.G.: ZE0209068E Saldo Fattura 68/2017 del 30/09/2017 - acquisto generi alimentari - periodo settembre 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €1536.85 | €1536.85 |
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| C.I.G.: ZE920624BA Saldo Fattura 1/PA del 25/10/2017 - riparazione macchina da cucire AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: ZEC20393A4 Saldo Fattura n. 19/BP del 13/10/2017 - SOGGIORNO A NAPOLI PER ALESSANDRA SARTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €261.62 | €261.62 |
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| C.I.G.: ZEE1FCB829 SALDO FATTURA N. 5/PA DELL'11/10/2017 - ACQUISTO CAMERETTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/11/2017 02/11/2017 | €2870.00 | €2870.00 |
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| C.I.G.: Z1921048D5 Saldo Fattura n. 2038/PA del 30/11/2017 - canone contratto topi, ratti e insetti striscianti PROCEDURA RISTRETTA |
26/10/2017 30/09/2018 | €290.00 | €290.00 |
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| C.I.G.: Z551F8EF66 Saldo fattura n.V34/17 del 10/10/2017 - acquisto strumenti musicali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2017 17/10/2017 | €2290.27 | €2290.27 |
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| C.I.G.: Z852032585 Saldo Fattura 0000342 del 12/10/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2017 17/10/2017 | €1588.93 | €1588.93 |
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| C.I.G.: ZF62024318 Saldo Fattura 12/002 del 06/10/2017 - acquisto telefono + manodopera AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/10/2017 17/10/2017 | €378.50 | €378.50 |
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| C.I.G.: Z291FF0931 Saldo Fattura 0008 del 04/10/2017 - laboratorio potenz. alunni sc. sec. 1° AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2017 16/10/2017 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: Z5C200ADD5 Saldo Fattura 11/002 del 29/09/2017 - manutenzione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2017 16/10/2017 | €127.00 | €127.00 |
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| C.I.G.: Z8D20349FE Saldo fattura n. 13/PA del 07/10/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2017 16/10/2017 | €4839.17 | €4839.17 |
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| C.I.G.: Z9F1F921BD Saldo Fattura V3-17991 del 11/09/2017 - acquisto banchi e sedie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2017 16/10/2017 | €8335.70 | €8335.70 |
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| C.I.G.: Z12203444B Saldo Fattura 8717295269 del 06/10/2017 - rendiconto n. 2094369892 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/10/2017 10/10/2017 | €66.41 | €66.41 |
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| C.I.G.: Z3B20241B7 Saldo fattura n. 26 PA del 30/09/2017 - acquisto meteriale vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/10/2017 10/10/2017 | €131.60 | €131.60 |
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| C.I.G.: Z3F1FE7FF9 Saldo Fattura 0000326 del 29/09/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/10/2017 10/10/2017 | €517.97 | €517.97 |
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| C.I.G.: Z472024107 Saldo Fattura 000007-2017- del 04/10/2017 - ricambio filtri distributore acqua AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/10/2017 10/10/2017 | €289.00 | €289.00 |
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| C.I.G.: Z632006E07 Saldo Fattura 10/002 del 29/09/2017 - Acquisto telefono cordless AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/10/2017 10/10/2017 | €141.00 | €141.00 |
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| C.I.G.: Z71202F5F8 Saldo Fattura 184/10 del 30/09/2017 - acquisto generi alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/10/2017 10/10/2017 | €3586.35 | €3586.35 |
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| C.I.G.: Z2A1FFBBE8 Saldo fattura n. 20174E28562 - Abbonamento canale tematico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/10/2017 09/10/2017 | €240.38 | €240.38 |
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| C.I.G.: ZC42024453 Saldo Fattura PA/28 del 30/09/2017 - help desk sistemico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/10/2017 09/10/2017 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: ZD71D2D475 Fattura 6/PA del 28/09/2017 DO IMPIANTISTICA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INCARICO DEL RUP 1/2/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/10/2017 09/10/2017 | €2500.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z341F7B594 Saldo fattura n. 64-17 del 08/09/2017 acquisto armadietti per il personale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €345.00 | €345.00 |
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| C.I.G.: Z3C1FD165A Saldo Fattura 0000300 del 21/09/2017 - Acquisto materiale di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €29.59 | €29.59 |
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| C.I.G.: Z6A1FCB8DC Saldo Fattura 22 PA del 31/08/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €234.22 | €234.22 |
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| C.I.G.: Z6C202B4E4 Saldo Fattura 489882301005026 del 04/10/2017 periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €3979.14 | €3979.14 |
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| C.I.G.: ZA220247E8 Saldo fattura spese postali dal 01/07/2017 al 31/07/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €21.51 | €21.51 |
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| C.I.G.: ZAA1F7B507 Saldo fattura n. 1 del 29/08/2017 - acquisto arredi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €2040.00 | €2040.00 |
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| C.I.G.: ZBB1F83621 Saldo Fattura 995/0450 del 01/08/2017 acquisto condizionatore portatile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/10/2017 05/10/2017 | €553.28 | €553.28 |
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| C.I.G.: Z2F1E335BE Saldo fattura n. 17/A del 14/04/2017 acquisto prodotti farmaceutici AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2017 02/10/2017 | €92.12 | €92.12 |
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| C.I.G.: Z4C1EE8AE9 Saldo fattura n. 57-17 del 21/07/2017 acquisto cancelleria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2017 02/10/2017 | €272.25 | €272.25 |
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| C.I.G.: Z711FCB7CE Saldo fattura n. 11858 del 12/09/2017 - acquisto prodotti pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2017 02/10/2017 | €838.79 | €838.79 |
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| C.I.G.: ZAA1FED99A Saldo Fattura 55/2017 del 31/07/2017 acquisto derrate alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2017 02/10/2017 | €206.53 | €206.53 |
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| C.I.G.: ZAF1F92221 Saldo Fattura 995/0459 del 03/08/2017 acquisto materiale per imbiancatura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2017 02/10/2017 | €228.93 | €228.93 |
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| C.I.G.: ZB41FD99B9 Saldo fattura n. 20174E26355 del 12/09/2017 acquisto materiale didattico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/10/2017 02/10/2017 | €355.00 | €355.00 |
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| C.I.G.: Z1C1ECA857 Saldo fattura n. 155 del 15/09/2017 servizi di pulizia zona teatro AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2017 27/09/2017 | €850.00 | €850.00 |
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| C.I.G.: Z311F27973 SALDO FATTURA N. 1693/E DEL 18/09/2017 ACQUISTO BADGE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2017 27/09/2017 | €117.00 | €117.00 |
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| C.I.G.: Z711EE2BFC SALDO FATTURA N. 156 DEL 15/09/2017 PULIZIA CAPPE CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2017 27/09/2017 | €1040.00 | €1040.00 |
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| C.I.G.: ZF31FE8072 SALDO FATTURA N. 157 DEL 15/09/2017 PULIZIA REPARTO RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/09/2017 27/09/2017 | €1930.00 | €1930.00 |
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| C.I.G.: Z0F1FCA928 Saldo Fattura 0000303 del 21/09/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2017 26/09/2017 | €1807.32 | €1807.32 |
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| C.I.G.: Z9C1FBC574 Saldo Fattura 51a/2017 del 30/06/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2017 26/09/2017 | €1117.31 | €1117.31 |
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| C.I.G.: Z0F1FFF16B Saldo Fattura 7017012000011188 del 18/09/2017 - periodo 12/08/2017 - 18/09/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2017 22/09/2017 | €1890.70 | €1890.70 |
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| C.I.G.: Z1A1E1A00D Fattura 2194 del 30/08/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2017 22/09/2017 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: Z1B1FD9D96 SALDO Fattura PAFV0000415 del 01/09/2017 - Sorveglianza periodo dal1/9/17 al 31/12/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2017 22/09/2017 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZBF1FFDC39 Saldo Fattura 170300008767 del 18/09/2017 - periodo 01/07/2017 - 31/08/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2017 22/09/2017 | €982.88 | €982.88 |
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| C.I.G.: 714628441D Saldo Fattura 13E del 12/09/2017 - interventi necessari rinnovo CPI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €54656.06 | €44248.12 |
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| C.I.G.: Z011F7B68A Saldo Fattura 0274 del 27/07/2017 - Acquisto materiale vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €1190.05 | €1190.05 |
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| C.I.G.: Z291F967E7 Saldo Fattura n. 18 PA del 31/07/2017 - Acquisto materiale vario AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €51.19 | €51.19 |
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| C.I.G.: Z2A1FE3B90 Saldo fattura n. 14/A del 30/04/2017 - Vuotatura fosse biologiche AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €780.00 | €780.00 |
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| C.I.G.: Z2D1F6B2CF Saldo Fattura 995/0439 del 20/07/2017 - Acquisto materiale vario per imbiancatura camere AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €969.77 | €969.77 |
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| C.I.G.: Z4F1FAFF3C Saldo Fattura PAFV0000378 del 01/08/2017 - Sorveglianza estiva 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: Z6C1FAD411 Saldo Fattura n. 157/10 del 31/07/2017 - Acquisto generi alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €644.48 | €644.48 |
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| C.I.G.: Z881FB07BC Saldo Fattura 489882301005024 del 09/08/2017 - consumo luglio 2017 cod. cliente n. 461799043 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €2947.01 | €2947.01 |
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| C.I.G.: Z8E1F66DD9 Saldo Fattura 6 del 31/07/2017 - acquisto generi alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €96.18 | €96.18 |
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| C.I.G.: ZB51C09D02 Saldo Fattura 12E del 01/09/2017 - Manutenzione ordinaria interventi A.Q. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €18535.85 | €18535.85 |
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| C.I.G.: ZB71FF1308 Saldo Fattura 489886035208027 del 10/09/2017 - Bimestre Agosto/Settembre AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €42.40 | €42.40 |
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| C.I.G.: ZBA1FB0586 Saldo Fattura PA/23 del 31/07/2017 - Help Desk Sistemico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: ZCC1FB181A Saldo Fattura P2017-000612 del 31/07/2017 - Copie eccedenti su macchina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €570.85 | €570.85 |
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| C.I.G.: ZCE1FB294F Saldo Fattura n. 7017012000010328 del 07/08/2017 - Consumi acqua dal 21/06/2017 al 18/07/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €3085.23 | €3085.23 |
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| C.I.G.: ZE61DC522E Saldo fattura 59/2017 del 04/04/2017 acquisto stendardo convitto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2017 21/09/2017 | €270.49 | €270.49 |
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| C.I.G.: Z421F5E5AB Saldo Fattura 2 del 31/10/2017 - fornitura in opera presidi antincendio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2017 12/12/2017 | €31921.71 | €31921.71 |
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| C.I.G.: Z6E1FB29E8 Fattura 7017012000010524 del 17/08/2017 PERIODO RIF. 19/07/2017 - 11/08/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2017 19/09/2017 | €162.21 | €162.21 |
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| C.I.G.: Z7E1F44F42 FATT. N. 10030 DEL 31/07/2017 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. DI SICUREZZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2017 19/09/2017 | €1670.00 | €1670.00 |
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| C.I.G.: Z0B1F285C2 SALDO Fattura 44 del 14/07/2017 RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €104.12 | €104.12 |
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| C.I.G.: Z2E1FC79A0 SALDO FATT. N. 8717195673 DEL 14/7/17 Spese postali di Maggio 2017 Rendiconto 2092716194 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €125.89 | €125.89 |
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| C.I.G.: Z3D1F3010C SALDO Fattura 1 del 13/07/2017 ABITI PER LA NOTTE DELLE FATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €2340.00 | €2340.00 |
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| C.I.G.: Z571F285A7 SALDO Fattura 43 del 13/07/2017 MANUTENZIONI VARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €237.80 | €237.80 |
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| C.I.G.: Z761F44251 SALDO Fattura PA/26 del 31/07/2017 CABLAGGIO WIFI APPARTAMENTO RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €790.00 | €790.00 |
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| C.I.G.: Z7B1F2858D SALDO Fattura 42 del 13/07/2017 MANUTENZIONI VARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €1675.06 | €1675.06 |
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| C.I.G.: Z9D1FAC9BE SALDO Fattura 9/002 del 14/07/2017 VERIFICA DI RETE IN COPISTERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €380.00 | €380.00 |
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| C.I.G.: ZE71F6E8DD SALDO Fattura 120/A del 21/07/2017 INTERVENTO PER CONFIGURAZIONE SWITCH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: ZEF1F44198 SALDO Fattura PA/25 del 31/07/2017 RINNOVO LICENZA FIREWALL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €580.00 | €580.00 |
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| C.I.G.: ZF61FCB665 SALDO Fattura 489882301005025 del 05/09/2017 Consumi periodo Agosto 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €1718.69 | €1718.69 |
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| C.I.G.: ZF81F285E8 Fattura 45 del 14/07/2017 INTERVENTO SU CUOCIPASTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/09/2017 18/09/2017 | €115.60 | €115.60 |
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| C.I.G.: Z9E1F230DC CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 PROCEDURA APERTA |
01/09/2017 31/12/2020 | €2000.00 | €168.17 |
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| C.I.G.: Z551FCF5DF SALDO Fattura 10/03 del 31/08/2017 MANODOPERA FACCHINAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2017 31/08/2017 | €205.00 | €205.00 |
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| C.I.G.: Z131F92820 SALDO FATT. N. 170300006729 del 12/07/2017 CANONE E TRAFFICO TELEFONICO DAL 1/5/17 AL 30/6/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/08/2017 08/08/2017 | €1024.74 | €1024.74 |
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| C.I.G.: Z9C1E1CCE5 SALDO FATT. N. 398/E DEL 30/4/17 ACQUISTO VIDEOPROIETTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/08/2017 08/08/2017 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: Z9D1E6A37F SALDO Fattura 28/PA del 26/07/2017 REDAZIONE PROGETTO PER AREE ESTERNE DEL CONVITTO INCARICO DEL 2/5/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/08/2017 08/08/2017 | €19500.00 | €8000.00 |
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| C.I.G.: ZD81EF9034 SALDO Fattura 29/PA del 26/07/2017 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - ACCORDO QUADRO 2017/2018 INCARICO DEL 13/6/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/08/2017 13/12/2017 | €9000.00 | €4500.00 |
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| C.I.G.: Z051F09115 SALDO Fattura 107/A del 19/06/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €291.00 | €291.00 |
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| C.I.G.: Z0B1EF765D SALDO FATT. N. 11496P DEL 15/6/17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €140.88 | €140.88 |
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| C.I.G.: Z109E12D95 SALDO Fattura 10 del 29/04/2017 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €539.90 | €539.90 |
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| C.I.G.: Z341F44132 SALDO Fattura 0250 del 10/07/2017 ACQUISTO DI N. 2 VENTILATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €65.56 | €65.56 |
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| C.I.G.: Z351E1CC96 FATT. N. 01/A1 DEL 1/6/17 ACQUISTO DI LIBRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €163.11 | €163.11 |
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| C.I.G.: Z391EF6654 SALDO Fattura 8/005 del 27/06/2017 ACQUISTO DI ZANZARIERE ELETTRICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €237.60 | €237.60 |
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| C.I.G.: Z3B1F3E6EB SALDO FATT. N. 15PA DEL 30/6/17 DEL /A/CQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €311.43 | €311.43 |
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| C.I.G.: Z421E9101E SALDO Fattura 11 del 31/05/2017 ACQUISTO PANTALONE CUOCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €47.12 | €47.12 |
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| C.I.G.: Z451EE4B44 SALDO Fattura 220619 del 09/06/2017 ACQUISTO PARAVENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €162.30 | €162.30 |
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| C.I.G.: Z521EF519D SALDO Fattura 2017000014 del 08/07/2017 ACQUISTO CAVO E RIPARAZIONE DIMMER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €115.50 | €115.50 |
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| C.I.G.: Z681F48719 SALDO Fattura 995/0403 del 08/07/2017 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €193.89 | €193.89 |
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| C.I.G.: Z681FG8719 SALDO Fattura 995/0407 del 10/07/2017 ACQUISTO MATERIALE PER IMBIANCATURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €466.42 | €466.42 |
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| C.I.G.: Z701EF51DB SALDO Fattura 106/A del 19/06/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: ZA11EF7698 SALDO Fattura 82/PA del 30/06/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €81.34 | €81.34 |
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| C.I.G.: ZB91E98C5B SALDO FATT. N.2/5 DEL 30/6/17 ACQUISTO CARTELLI OBBLIGO/DIVIETO/SICUREZZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €184.89 | €184.89 |
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| C.I.G.: ZBB1F2747C SALDO Fattura 117/A del 30/06/2017 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: ZD51EBC1CA SALDO Fattura 81/PA del 30/06/2017 ACQUISTO CARTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZEA1DD842F SALDO FATT. N. 2/1 DEL 30/5/17 ACQUISTO UTENSILI PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €537.64 | €537.64 |
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| C.I.G.: ZEB1EE4BE3 SALDO FATT. N. 11495P DEL 15/6/17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €411.91 | €411.91 |
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| C.I.G.: ZED1EFAC6A SALDO FATT. N. 42_17 DEL 13/6/17 ACQUISTO CD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €19.20 | €19.20 |
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| C.I.G.: ZF71EE4C2E SALDO Fattura P2017-000524 del 30/06/2017 ACQUISTO CASSE PER LAVAGNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/07/2017 26/07/2017 | €445.50 | €445.50 |
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| C.I.G.: Z441FB0322 SALDO Fattura 10 del 25/07/2017 LABORATORIO DI DANZA E BALLO GIUGNO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/07/2017 25/07/2017 | €1123.20 | €1123.20 |
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| C.I.G.: Z131EF514D SALDO FATT. N. 2/CPA DEL 14/6/17 - PROT. N 4041-C06B 07/06/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/07/2017 20/07/2017 | €704.46 | €704.46 |
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| C.I.G.: Z011F4A725 SALDO Fattura 117/10 del 30/06/2017 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €2827.39 | €2827.39 |
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| C.I.G.: Z041F2F2AA SALDO FATT. N. 4 DEL 29/6/17 ACQUISTO BISCOTTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €61.95 | €61.95 |
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| C.I.G.: Z2E1F1632B SALDO FATT. N. 1/PA DEL 4/7/17 - INTERVENTO PRESSO VOSTRA LAVATRICE WHIRLPOOL MOD. 853739438090 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €186.88 | €186.88 |
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| C.I.G.: Z3B1F427A1 SALDO Fattura 4/03 del 27/06/2017 MANODOPERA PER FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €3716.50 | €3716.50 |
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| C.I.G.: Z641F4850A SALDO Fattura 17FVS00000071 del 30/06/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: ZE71E98C02 SALDO FATT. N. 1/CPA DEL 14/6/17 - PROT. N 3410-C06B 11/05/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €1815.56 | €1815.56 |
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| C.I.G.: ZEC1EE3E6E SALDO FATT. N. 1/APA DEL 14/6/17 ACQUISTO DI PIANTE PROT. N 3410-C06B 11/05/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2017 19/07/2017 | €1963.62 | €1963.62 |
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| C.I.G.: Z151F45D1E SALDO Fattura 489882301005023 del 04/07/2017 Consumi Giugno 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2017 18/07/2017 | €4087.12 | €4087.12 |
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| C.I.G.: Z241E7E9BC SALDO Fattura 68/2017 del 02/05/2017 ACQUISTO MEDAGLIE CON LOGO CONVITTIADI 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2017 18/07/2017 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: Z321F58E04 SALDO Fattura 489886035208026 del 10/07/2017 Bimestre Giu/Lug 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2017 18/07/2017 | €42.40 | €42.40 |
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| C.I.G.: ZB41E61199 SALDO Fattura 0000198 del 23/05/2017 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2017 18/07/2017 | €1483.52 | €1483.52 |
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| C.I.G.: ZB41E61991 NOTA DI CREDITO 199 del 23/05/2017 SU FATT. N. 198 DEL 23/5/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2017 18/07/2017 | €0.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z332005E26 INCARICO RUP 2017/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2017 12/07/2018 | €13500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z661F39A44 SALDO Fattura PA/21 del 30/06/2017 HELP DESK SISTEMISTICO MESE DI GIUGNO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2017 11/07/2017 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: Z7E1EAAA70 SALDO FATT. N. 128/P1 DEL 31/5/17 ACQUISTO MATERIALE PER EVENTI IN CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2017 11/07/2017 | €159.80 | €159.80 |
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| C.I.G.: ZC71F021A2 SALDO Fattura 24/PA del 30/06/2017 NOLEGGIO BIANCHERIA PER EVENTO IN CONVITTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2017 11/07/2017 | €443.95 | €443.95 |
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| C.I.G.: ZB21EF6696 SALDO Fattura 12 PA del 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2017 09/07/2017 | €358.84 | €358.84 |
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| C.I.G.: Z091ECCF57 SALDO FATT N. 40_17 DEL 7/6/17 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €107.50 | €107.50 |
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| C.I.G.: Z1C1DD8587 SALDO Fattura 5/PA del 28/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA E POST-SCUOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €705.69 | €705.69 |
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| C.I.G.: Z281D9A7EA SALDO Fattura 5 del 31/03/2017 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €29.23 | €29.23 |
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| C.I.G.: Z3B1EE3DC9 SALDO Fattura 0000214 del 08/06/2017 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €145.58 | €145.58 |
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| C.I.G.: Z501DF1BBB SALDO Fattura 7 del 31/03/2017 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €317.45 | €317.45 |
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| C.I.G.: Z741E618FC SALDO FATT. N. 2/3 DEL 31/5/17 ACQUISTO CARTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €424.64 | €424.64 |
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| C.I.G.: Z911D7B360 SALDO Fattura 000003-2017-FATTPA del 05/05/2017 ACQUISTO DISTRIBUTORE ACQUA NAT/MIN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €2540.98 | €2540.98 |
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| C.I.G.: Z941DF5547 SALDO Fattura 8 del 31/03/2017 ACQUISTO TOVAGLIATO PER REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €170.82 | €170.82 |
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| C.I.G.: Z951E335C8 SALDO FATT. N. 2/2 DEL 30/5/17 ACQUISTO UTENSILI PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €862.70 | €862.70 |
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| C.I.G.: Z961E7EA11 SALDO Fattura 92/A del 26/05/2017 ACQUISTO SCHEDA VIDEO E SWITCH 24 PORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: Z9E1EBC1AC SALDO Fattura 6/005 del 31/05/2017 ACQUISTO ZANZARIERE ELETTRICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €198.00 | €198.00 |
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| C.I.G.: ZDC1E90D81 SALDO FATT. N. 20/PA DEL del 26.05.2017 ACQUISTO UTENSILI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €2324.00 | €2324.00 |
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| C.I.G.: ZE11ED494A SALDO FATT. N. 20174E19410 DEL 1/6/17 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €166.80 | €166.80 |
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| C.I.G.: ZF51DEBEFO SALDO Fattura 6 del 31/03/2017 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €596.40 | €596.40 |
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| C.I.G.: ZF61F3E656 SALDO Fattura 7017012000003951 del 27/04/2017 Consumi dal 5/10/16 al 27/4/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2017 05/07/2017 | €25667.37 | €25667.37 |
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| C.I.G.: Z601F17F5A SALDO Fattura 7017012000006003 del 20/06/2017 Consumi dal 18/5/17 al 20/6/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/07/2017 03/07/2017 | €3791.91 | €3791.91 |
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| C.I.G.: Z651F15494 SALDO FATT. N. 8717176376 DEL 14/6/17 Rendiconto 2092400128 Spese postali Aprile 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/07/2017 03/07/2017 | €115.70 | €115.70 |
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| C.I.G.: Z051F15A14 SALDO Fattura 40/2017 del 21/06/2017 Acquisto pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2017 28/06/2017 | €3228.18 | €3228.18 |
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| C.I.G.: Z261F20D93 SALDO Fattura 1617017850 del 21/06/2017 DIRITTI D'AUTORE SU BALLO SM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2017 28/06/2017 | €263.40 | €263.40 |
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| C.I.G.: Z451EF7263 SALDO FATT. N. 132 DEL 13/6/17 ACQUISTO PASTICCERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2017 28/06/2017 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: Z931F12A12 SALDO Fattura 3/03 del 31/05/2017 PER INTERVENTI DAL 15 AL 31 MAGGIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2017 28/06/2017 | €7585.75 | €7585.75 |
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| C.I.G.: ZB51DC9D37 SALDO Fattura BKC53273 del 13/06/2017 Canone di Noleggio dal 1/5/17 al 31/7/17 FOTOCOPIATRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2017 02/11/2017 | €5431.50 | €5431.50 |
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| C.I.G.: ZC71D4E09E SALDO Fattura BKC88920 del 12/07/2017 Canone di Noleggio dal 1/8/17 al 31/10/17 LIM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/06/2017 02/11/2017 | €3145.50 | €3145.50 |
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| C.I.G.: Z241E8BE7F SALDO Fattura 2017-4FTEL-0000015 del 30/04/2017 Canone mese di Aprile 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2017 22/06/2017 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: Z3F1E83A8C SALDO Fattura P2017-000421 del 31/05/2017 CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI A CARNET 20 ORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2017 22/06/2017 | €935.00 | €935.00 |
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| C.I.G.: ZB11EF6556 SALDO Fattura 2017-4FTEL-0000018 del 31/05/2017 Canone mese di Maggio 2017 e costo copie finali AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2017 22/06/2017 | €528.48 | €528.48 |
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| C.I.G.: ZCA1EEBE88 SALDO Fattura 98/10 del 31/05/2017 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2017 22/06/2017 | €5586.10 | €5586.10 |
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| C.I.G.: ZD21D4C726 SALDO Fattura P2017-000325 del 29/04/2017 ACQUISTO MONITOR E LAVAGNE INTERATTIVE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/06/2017 22/06/2017 | €39500.00 | €39500.00 |
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| C.I.G.: Z601EEC251 SALDO Fattura 489882301005022 del 06/06/2017 Consumi Maggio 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2017 19/06/2017 | €5745.61 | €5745.61 |
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| C.I.G.: ZA2196EE59 Saldo fattura n. 12-2017-B del 01/12/2017 - Prestazioni professionali per la progettazione completa la DL ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il restauro del tetto del Convitto - Terzo Lotto AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2017 13/12/2017 | €37000.00 | €37000.00 |
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| C.I.G.: ZD41EA055E SALDO Fattura 22/PA del 16/05/2017 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE APPARTAMENTO EX ECONOMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2017 14/06/2017 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZAF1E25275 SALDO Fattura 2/2 del 31/05/2017 INTERVENTI VARI SU PORTE REI E MANIGLIONI ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2017 13/06/2017 | €1859.72 | €1859.72 |
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| C.I.G.: ZE01EF6E15 SALDO Fattura 489882301005027 del 03/02/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/06/2017 13/06/2017 | €9.80 | €9.80 |
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| C.I.G.: Z041E7E6FE SALDO Fattura 82/A del 12/05/2017 Acquisto telecomando per proiettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €28.00 | €28.00 |
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| C.I.G.: Z1C1EE54CE SALDO Fattura 170300004642 del 17/05/2017 Periodo 1.03.2017 al 30.04.2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €1027.25 | €1027.25 |
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| C.I.G.: Z471E26D55 SALDO FATT. N. 33_17 DEL 16/5/17 ACQUISTO ARMADI METALLICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €730.00 | €730.00 |
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| C.I.G.: Z501E48427 SALDO Fattura P2017-000320 del 28/04/2017 ACQUISTO SCHEDE PER LETTORE RFK 125 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €495.00 | €495.00 |
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| C.I.G.: Z581EB2C67 Saldo Fattura P2017-000907 del 02/11/2017 - canone contratto costo copie AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 04/12/2017 | €390.00 | €390.00 |
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| C.I.G.: Z6C1E911A2 SALDO Fattura 0000187 del 16/05/2017 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €1632.36 | €1632.36 |
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| C.I.G.: Z961E84F0E SALDO Fattura 17FVS00000038 del 26/04/2017 FORMAZIONE DEL PERSONALE GIORNO 7/2/17 DOTT.SSA PASCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: ZD71E48443 SALDO Fattura P2017-000319 del 28/04/2017 acquisto switch 10/100 per stampanti e adattatori DVI per LIM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €139.00 | €139.00 |
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| C.I.G.: ZDB1E91223 SALDO Fattura 995/0332 del 08/06/2017 ACQUISTO OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 05/07/2017 | €253.06 | €253.06 |
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| C.I.G.: ZEC1EFBEC6 SALDO FATT. N. E092/2017 DEL 23/5/17 CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER I DIPENDENTI GIORNI 6 E 20 MAGGIO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: ZFA1EE3189 SALDO Fattura 7/002 del 29/05/2017 SISTEMAZIONI PRESE E RIPARAZIONE CORDLESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2017 08/06/2017 | €143.00 | €143.00 |
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| C.I.G.: ZB81EC687F SALDO Fattura 33/2017 del 30/04/2017 Acquisto pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2017 07/06/2017 | €1617.52 | €1617.52 |
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| C.I.G.: Z511E6F6F1 SALDO FATT. N. 9PA DEL 30/4/17 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €24.18 | €24.18 |
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| C.I.G.: Z6E1C46534 SALDO FATT. N. FPA/7 DEL 30/4/17 PER VERIFICA E GESTIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €1280.00 | €640.00 |
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| C.I.G.: ZB81ECA935 SALDO Fatt. n. 8717135929 del 17/05/2017 Spese postali mese Marzo 2017 Rendiconto 2091816638 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €240.94 | €240.94 |
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| C.I.G.: ZBC1E1CFA3 SALDO Fattura 0122 del 14/04/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €57.35 | €57.35 |
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| C.I.G.: ZE41EB2AEB SALDO Fattura 2017000010 del 23/05/2017 ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €23.50 | €23.50 |
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| C.I.G.: ZE81D0D841 SALDO Fattura 2 del 28/02/2017 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €451.60 | €451.60 |
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| C.I.G.: ZE91D104A5 SALDO FATT. N. 3/A del 14/5/17 - Incarico professionale per i servizi di ingegneria relativi alla valutazione della sismoresistenza degli edifici componenti il complesso del Convitto Cicognini Prato AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €38500.00 | €14000.00 |
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| C.I.G.: ZF41EC44B4 SALDO Fattura 7017012000005115 del 17/05/2017 Consumi periodo dal 19/4/17 al 17/5/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/06/2017 05/06/2017 | €2653.25 | €2653.25 |
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| C.I.G.: Z141DEBF15 SALDO FATT. N. 2 DEL 27/4/17 ACQUISTO CARRELLI PER CUCINA E REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €870.02 | €870.02 |
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| C.I.G.: Z151DEBF5A SALDO Fattura FATTPA 2_17 del 21/04/2017 ACQUISTO TENDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €3930.00 | €3930.00 |
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| C.I.G.: Z3F1D456F9 SALDO Fattura 20174E12487 del 12/04/2017 ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z401D54B61 SALDO Fattura 3 del 28/02/2017 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €182.70 | €182.70 |
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| C.I.G.: Z5D1C1408F SALDO Fattura 50/PA del 10/04/2017 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €7.50 | €7.50 |
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| C.I.G.: Z611D5E65D SALDO Fattura 01674/17 del 20/04/2017 ACQUISTO GUIDA PRATICA AI PROGETTI PON DELLE IST. SCOLASTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €15.00 | €15.00 |
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| C.I.G.: Z691DF9A16 SALDO Fattura 49/PA del 10/04/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: Z9A1EAAA24 SALDO FATT. N. 11223P DEL 18/5/17 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €357.23 | €357.23 |
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| C.I.G.: ZA11DB64F0 SALDO Fattura 48/PA del 10/04/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €421.55 | €421.55 |
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| C.I.G.: ZE41EQ10A4 SALDO Fattura 2017000009 del 12/05/2017 ACQUISTO LAMPADA E MANODOPERA PER MONTAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €198.00 | €198.00 |
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| C.I.G.: ZF01E90EF9 SALDO FATT. N. 11209P DEL 17/5/17 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/05/2017 30/05/2017 | €431.70 | €431.70 |
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| C.I.G.: Z2F1E83F07 SALDO Fattura 79/10 del 30/04/2017 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2017 29/05/2017 | €2766.71 | €2766.71 |
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| C.I.G.: Z591E71B6A SALDO Fattura 20/2017 del 31/03/2017 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2017 29/05/2017 | €2711.44 | €2711.44 |
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| C.I.G.: Z8C1E8DA87 SALDO Fattura 0000013005 del 22/05/2017 POLIZZA INCENDIO DAL 31/5/17 AL 31/5/18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2017 29/05/2017 | €9783.11 | €9783.11 |
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| C.I.G.: Z091E7DE89 SALDO Fattura 2/P del 09/05/2017 DO IMPIANTISTICA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2017 20/11/2017 | €30000.00 | €24000.00 |
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| C.I.G.: ZA91E8EB2B SALDO Fattura 000001-2017-ELETTR del 04/05/2017 PER PUBBLICITA' SU COME SCEGLIERE LA SCUOLA SUPERIORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2017 22/05/2017 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: ZAB1DEBE9A SALDO Fattura 220391 del 11/04/2017 ACQUISTO DI OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2017 22/05/2017 | €182.00 | €182.00 |
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| C.I.G.: ZD61EB9BD2 SALDO Fattura 489886035208025 del 10/05/2017 Bimestre Apr/Mag 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2017 22/05/2017 | €42.40 | €42.40 |
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| C.I.G.: ZE41DB6559 SALDO FATT. N.138 DEL 31/3/17 ACQUISTO DI OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2017 22/05/2017 | €437.93 | €437.93 |
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| C.I.G.: ZE41DBA900 SALDO FATT. N. 137 DEL 31/3/17 ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/05/2017 22/05/2017 | €529.51 | €529.51 |
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| C.I.G.: Z091E7FFDF SALDO Fattura 6/6/2017 del 02/05/2017 ACQUISTO BIGLIETTI PER SCAMBIO UDINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2017 19/05/2017 | €1888.50 | €1888.50 |
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| C.I.G.: ZEC1E6BCB6 SALDO Fattura FATTPA 14_17 del 11/05/2017 CAMERA PER DOCENTI SCAMBIO UDINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2017 19/05/2017 | €309.00 | €309.00 |
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| C.I.G.: Z211EA76E6 SALDO Fattura PAFV0000196 del 01/05/2017 Sorveglianza periodo dal 1/5/17 al 31/8/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2017 17/05/2017 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z551E45670 SALDO FATT. N. 8717098074 Rendiconto 2091003904 Spese postali mese di Gennaio 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2017 17/05/2017 | €87.52 | €87.52 |
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| C.I.G.: Z801CE3A04 SALDO Fattura 35049 del 21/04/2017 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE DEL 12/1/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2017 17/05/2017 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: Z821E84F8C SALDO Fattura 17FVS00000039 del 26/04/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2017 17/05/2017 | €166.00 | €166.00 |
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| C.I.G.: ZCE1E68C6D SALDO Fattura PA/19 del 31/05/2017 HELP DESK SISTEMISTICO MESE DI MAGGIO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/05/2017 11/07/2017 | €980.00 | €980.00 |
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| C.I.G.: Z1A1E51B4C SALDO Fattura 08E del 27/04/2017 RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO APPARTAMENTO RETTORE/VICE/PALESTRA/BAGNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 10/05/2017 | €9325.40 | €9325.40 |
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| C.I.G.: Z481E51AF3 SALDO FATT. N. FPA/6 DEL 27/4/17 RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO APPARTAMENTO RETTORE/VICE/PALESTRA/BAGNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 10/05/2017 | €8149.59 | €8149.59 |
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| C.I.G.: Z4D1E75207 SALDO FATT. N. 8717120890 DEL 28/4/17 mese di Febbraio 2017 Rendiconto 2091381620 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 10/05/2017 | €90.06 | €90.06 |
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| C.I.G.: Z9A1DEEB0B SALDO Fattura 000004-2017-FATTPA del 05/05/2017 manutenzione e sostituzione termostato del vecchio refrigeratore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 10/05/2017 | €195.00 | €195.00 |
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| C.I.G.: Z9E1E8FCCB SALDO Fattura 489882301005021 del 04/05/2017 Consumi Aprile 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2017 10/05/2017 | €4446.97 | €4446.97 |
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| C.I.G.: X21184B5CE SALDO FATT. N. 7/E DEL 12/4/17 Sostituzione servomotore tecno control zona piano terreno ed appartamenti ex Rigamonti AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €448.00 | €448.00 |
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| C.I.G.: Z0B1E2FBFF SALDO FATT. N. 4-2017/PA DEL 25/6/17 SU VS. CONFERMA PREVENTIVO SPESA PROT. 2798-C06D DEL 10/04/2017 RELATIVAMENTE A: ARREDAMENTO APPARTAMENTO VICE-RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 05/07/2017 | €7110.59 | €7110.59 |
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| C.I.G.: Z161E34C6B E- SEMINAR "LAa nuova Valutazione dei Dirigenti Scolastici" PARTECIPANTE: GIOVANNA NUNZIATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €64.60 | €64.60 |
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| C.I.G.: Z291DF4C0C SALDO FATT. N. 3-2017/PA DEL 25/6/17 SU VS. CONFERMA PREVENTIVO SPESA PROT. 2419-C06B DEL 23/03/2017 RELATIVAMENTE A: CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 CAMERA 4 ACCOGLIENZA MOBILE OLTRE A DIVANO NIKKY CM.278 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 05/07/2017 | €16336.89 | €16336.89 |
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| C.I.G.: Z931E6C128 SALDO Fattura 123 del 28/04/2017 PRATO/LIGNANO SABBIADORO CONVITTIADI 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €1727.27 | €1727.27 |
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| C.I.G.: ZA71E6C1A5 SALDO Fattura 124 del 28/04/2017 LIGNANO SABBIADORO/PRATO CONVITTIADI 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €1727.27 | €1727.27 |
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| C.I.G.: ZB21DF49C1 SALDO FATT. N. 6/E DEL12/4/17 Sostituzione servomotore tecno control zona terzo piano - convitto vecchio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €488.00 | €488.00 |
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| C.I.G.: ZBC1E674F2 SALDO FATT. N. 2 DEL 20/4/2017 INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI ALLARME AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: ZC71E6C55E SALDO Fattura 20174E13229 del 14/04/2017 BERGANTINI 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: ZCE1BC927D SALDO FATT. 5/E DEL 12/4/17 Manutenzione centrale termica 2016/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €2200.00 | €2200.00 |
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| C.I.G.: ZD81E00962 SALDO Fattura FP000223 del 31/03/2017 ACQUISTO "AULAZEROUNO-La Palestra Digitale" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: ZD91E24B26 SALDO Fattura 70/A del 11/04/2017 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROIETTORE HITACHI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €45.00 | €45.00 |
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| C.I.G.: ZDF1DCA984 Fattura 2017-4FTEL-0000005 del 28/02/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €2607.86 | €2607.86 |
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| C.I.G.: ZE61E7EEF6 SALDO FATT. N. 24/PA DEL 4/5/17 CAFISSI MIRIA/CONVITTO CICOGNINI. CAUSA CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO - R.G. 4946/09 - G.I. NOCELLA DEFINITA CON SENTENZA N. 315/2016. (NS. RIF. 421/2009). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/05/2017 08/05/2017 | €7190.35 | €7190.35 |
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| C.I.G.: ZB51DC9D37 BNP Paribas - Contr. di Loc. Operat. N. Ctr: Z0012460 Lotto: 001 Cliente: 11239208 - febbr./aprile 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/05/2017 01/02/2022 | €36300.00 | €14484.00 |
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| C.I.G.: ZC71D4E09E BNP PARIBAS LEASE GROUP SA SALDO FATT. N. BQG75171 DEL 12/10/2019 Ctr: Z0006368 CANONE DAL 01/11/2019 AL31/1/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/05/2017 01/02/2022 | €20970.00 | €8388.00 |
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| C.I.G.: Z391E5C473 Fattura FATTPA 14_17 del 27/04/2017 VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA "BILL VIOLA. RINASCIMENTO ELETTRONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2017 27/04/2017 | €104.00 | €104.00 |
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| C.I.G.: Z161E45620 SALDO Fattura 000001-2017-PA del 07/04/2017 ACQUISTO FIORI E PIANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2017 21/04/2017 | €348.66 | €348.66 |
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| C.I.G.: Z201D4DDC4 SALDO FATT. N. 30/7 DEL 31/3/17 ESAMI MEDICI MADARENA E LO RE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2017 21/04/2017 | €66.00 | €66.00 |
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| C.I.G.: ZD91E3A541 SALDO Fattura 2017-4FTEL-0000010 del 31/03/2017 CANONE MESE DI MARZO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2017 21/04/2017 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: ZF51DODAC7 SALDO FATT. N. 97/2017 DEL 7/3/17 - FORNITURA N.3 BOMBOLE GAS LIQUIDO KG. 25 COME DA D.D.T. ALLEGATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2017 21/04/2017 | €157.38 | €157.38 |
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| C.I.G.: Z031D286BA SALDO FATT. N. 10004/2017 DEL 31/3/17 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €1000.08 | €1000.08 |
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| C.I.G.: Z041D28604 SALDO FATT. N. 10002/2017 DEL 31/3/17 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €249.96 | €249.96 |
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| C.I.G.: Z051D7B2E6 SALDO Fattura 38/FDPA del 31/03/2017 ACQUISTO MATERIALE PER LE CONVITTIADI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €3684.59 | €3684.59 |
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| C.I.G.: Z061E3DA32 SALDO FATT. N. 9/A DEL 28/3/17 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €945.00 | €945.00 |
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| C.I.G.: Z0F1E25083 SALDO FATT. N. 7/PA DEL 31/3/2017 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €386.23 | €386.23 |
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| C.I.G.: Z101D2864F SALDO FATT. N. 10003/2017 DEL 31/3/17 PER MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €399.96 | €399.96 |
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| C.I.G.: Z371D28704 SALDO FATT. N. 10005/2017 DEL 31/3/17 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO TEATRO PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: Z4E1ABD6A3 SALDO FATT. N. 20/17/E DEL 4/4/17 Intervento di manutenz. ord. in unità immobilare un tempo destinata al Direttore Amm.vo del Convitto Nazionale Cicognini piazza del Collegio 13 Prato, come da CRE e conto finale del 10/03/17. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €19410.48 | €19410.48 |
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| C.I.G.: Z541D98553 SALDO Fattura 2017000004 del 31/03/2017 ACQUISTO DIMMER LUCI + CAVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €430.00 | €430.00 |
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| C.I.G.: Z551E00D48 SALDO FATT. N. 19/17/E DEL 4/4/17 Conto finale e CRE del 10/03/2017 per lavori di ripristino funzionalità in unità immobiliare un tempo destinata al Direttore Amm.vo del Convitto Nazionale Cicognini in p.zza del Collegio 13 Prato. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €6663.99 | €6663.99 |
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| C.I.G.: Z591DD8648 SALDO FATT. N. 14/A DEL 24/3/17 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €150.43 | €150.43 |
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| C.I.G.: Z8C1DEBE17 SALDO Fattura 2017000006 del 31/03/2017 ACQUISTO LUCI PER TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €238.20 | €238.20 |
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| C.I.G.: ZA31D9FCAA SALDO Fattura 67/A del 11/04/2017 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: ZB61E15B4E SALDO Fattura PA/10 del 31/03/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €1520.00 | €1520.00 |
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| C.I.G.: ZC11E26DDC SALDO Fattura 66/A del 07/04/2017 MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: ZD71E216A5 SALDO Fattura 50/10 del 31/03/2017 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €4473.09 | €4473.09 |
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| C.I.G.: ZF11E12C75 SALDO Fattura 0000127 del 06/04/2017 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/04/2017 20/04/2017 | €682.15 | €682.15 |
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| C.I.G.: Z401DFB837 SALDO FATT. PA/5 DEL 28/3/17 LAVORI DI RIPRISTINO GRUPPO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2017 13/04/2017 | €1223.00 | €1223.00 |
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| C.I.G.: Z461E45651 SALDO Fattura 489882301005029 del 04/04/2017 Consumi Marzo 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2017 13/04/2017 | €6086.39 | €6086.39 |
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| C.I.G.: Z731D9DB23 SALDO FATT. N. 2/PA DEL 3/4/17 USO DELLA PIATTAFORMA "DIDATTIKO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" PER LA GESTIONE DELLE CLASSI 3 E 4 SCIENTIFICO, 3 E 4 EUROPEO, 2 CLASSICO E 3 INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2017 13/04/2017 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: Z7B1CE95D0 SALDO Fattura FATTPA 1_17 del 02/03/2017 ACQUISTO TENDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2017 13/04/2017 | €1163.40 | €1163.40 |
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| C.I.G.: Z7C1D73423 SALDO FATT. N. 1/PA del 14/3/17 Rif. Preventino n. 14/17 del 18/01/2017 Ripristino avvolgibile Stanza 13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2017 13/04/2017 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z9D1CCF99F SALDO FATT. N. PA/1 DEL 28/3/2017 PER RIPRISTINO IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE CENTRALE ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/04/2017 13/04/2017 | €3397.00 | €3397.00 |
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| C.I.G.: Z9E1DC2B2A SALDO Fattura 1/A del 28/03/2017 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2017 12/04/2017 | €1890.00 | €1890.00 |
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| C.I.G.: 6475374FA7 SALDO FATTURA N. FPA/8 DEL 01/09/2017 - SAL N. 3 AL 30/04/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 02/11/2017 | €31939.67 | €31939.67 |
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| C.I.G.: Z0C1D303B6 SALDO Fattura 2/1 del 28/02/2017 COLLAUDO E MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €1943.78 | €1943.78 |
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| C.I.G.: Z0F1BD5FE4 SALDO Fattura 000001 del 31/03/2017 REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTOSOCIETA' AGRICOLA ORTOLAN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €64.00 | €64.00 |
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| C.I.G.: Z211DD85E5 SALDO Fattura 48/A. del 17/03/2017 ACQUISTO DO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €338.50 | €338.50 |
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| C.I.G.: Z2D1C250F0 SALDO Fattura 31/P del 03/04/2017 CONVITTIADI EDIZIONE 2017 A LIGNANO SABBIADORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €18613.64 | €18613.64 |
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| C.I.G.: Z6C1D501F0 SALDO FATT. N. 2/PA DEL 31/01/17 INTERVENTO SU FORNO ANGELO PO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €565.00 | €565.00 |
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| C.I.G.: Z6F1D98F8B SALDO FATT. N. 10608P DEL 10/3/17 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €613.01 | €613.01 |
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| C.I.G.: Z9E1D944F3 SALDO FATT. N. 10604P DEL 10/3/17 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €760.76 | €760.76 |
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| C.I.G.: ZBD1DA8EE6 SALDO FATT. N. 147 DEL 15/3/17 ATTIVAZIONE E ASSSITENZA FINO AL 31/12/17 PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2017 06/04/2017 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: Z0B1DECF49 SALDO FATT. N. 3/PA DEL 16/3/17 ACQUISTO LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €22.95 | €22.95 |
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| C.I.G.: Z151DC52B7 SALDO Fattura 32/FDPA del 21/03/2017 ACQUISTO MATERIALI PER EDUCAZIONE FISICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €136.55 | €136.55 |
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| C.I.G.: Z361888C89 SALDO FATT. N. 22_17 DEL 22/3/17 ACQUISTO DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €461.60 | €461.60 |
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| C.I.G.: Z6D1DC5EAB SALDO Fattura 14/2017 del 28/02/2017 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €776.00 | €776.00 |
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| C.I.G.: Z701D0DA3A SALDO FATT. 04-FE DEL 27/2/17 ACQUISTO FILTRO A CARBONE ATTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €128.00 | €128.00 |
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| C.I.G.: Z771ABD6E7 SALDO Fattura 4/PA del 01/02/2017 DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE APPARTAMENTO EX -ECONOMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €2100.00 | €2100.00 |
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| C.I.G.: ZBA1DEDC23 SALDO Fattura 5/002 del 24/03/2017 ACQUISTO E MONTAGGIO TELEFONO CORDLESS PER CAMERETTE RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €141.00 | €141.00 |
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| C.I.G.: ZC31C8BD6A SALDO FATT. N. 17054/E DEL 17/3/17 ACQUISTO BADGE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €47.00 | €47.00 |
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| C.I.G.: ZCE1D73818 SALDO FATT. 88 DEL 28/2/17 ACQUISTO DI OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €196.39 | €196.39 |
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| C.I.G.: ZEC1C7E20E SALDO FATTURA N.36 DEL 19/12/16 ACQUISTO DI OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2017 04/04/2017 | €3454.92 | €3454.92 |
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| C.I.G.: Z141D634A3 SALDO Fattura FATTPA 3_17 del 14/02/2017 - RIPARAZIONE GRATTAFORMAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: Z2119DD0FE SALDO FATT. N. 2/PA DEL 16/3/17 ACQUISTO DI VOCABOLARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €285.18 | €285.18 |
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| C.I.G.: Z491D971B1 SALDO Fattura 2/03 del 28/02/2017 - MANODOPERA PER RITIRO MATERIALI E COMPILAZIONE FORMULARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €1025.00 | €1025.00 |
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| C.I.G.: Z5D1BC87A4 SALDO FATT. N. 4/E DEL 7/3/17 Interventi relativi ai buoni di lavoro 74/D, 100/D e 347/D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €269.00 | €269.00 |
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| C.I.G.: Z631DE20F3 SALDO Fattura 5/6/2017 del 18/03/2017 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €197.10 | €197.10 |
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| C.I.G.: Z6C1D9FC8C SALDO Fattura 46/A del 13/03/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €13.94 | €13.94 |
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| C.I.G.: Z731D7CCA0 SALDO Fattura 021 del 22/02/2017 MANUTENZIONE CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z881DBA3D0 SALDO Fattura 01/2017/E del 02/03/2017 RICAMI SU VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €1307.20 | €1307.20 |
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| C.I.G.: Z8F1DE7E30 SALDO Fattura 09/2017 del 28/02/2017 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €2589.51 | €2589.51 |
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| C.I.G.: Z941C27A6D SALDO FATT. N. 12/2017 DEL 2/2/17 - FORNITURA E SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE ED ELETTROPOMPA SOMMERSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €3100.00 | €3100.00 |
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| C.I.G.: ZA51D944E0 SALDO Fattura 0000066 del 06/03/2017 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €1411.90 | €1411.90 |
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| C.I.G.: ZC11BC8A15 SALDO FATT. N. 1/FE DEL 15/2/17 Acconto incarico per Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione Convitto Cicognini Prato dal 1/11/16 al 31/10/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 02/11/2017 | €3120.00 | €3120.00 |
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| C.I.G.: ZD61D98FDA SALDO Fattura 0000088 del 15/03/2017 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €1147.75 | €1147.75 |
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| C.I.G.: ZE41DA81E1 SALDO Fattura 0000013003 del 07/03/2017 INTEGRAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 09/05/2017 | €488.00 | €488.00 |
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| C.I.G.: ZE71DC09E5 SALDO FATT. N. 5/PA DEL 28/2/17 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €114.10 | €114.10 |
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| C.I.G.: ZEC1CC04F6 SALDO FATT. N. 2/FE DEL 15/2/17 verifica lavori gruppo di pressurizzezione AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €468.00 | €468.00 |
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| C.I.G.: ZOA1D0D353 SALDO Fattura P2017-000080 del 31/01/2017 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2017 27/03/2017 | €595.00 | €595.00 |
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| C.I.G.: ZBA1D7509D SALDO Fattura 9/03 del 30/09/2016 LAVORI DI MONTAGGIO MOBILI E SPOSTAMENTO OGGETTI ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2017 17/03/2017 | €799.50 | €799.50 |
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| C.I.G.: Z1C1DBAEE7 SALDO Fattura 30/10 del 28/02/2017 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2017 16/03/2017 | €4269.27 | €4269.27 |
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| C.I.G.: Z2F1D7E66B SALDO FATT. N. 1 DEL 28/2/17 ACQUISTO REGALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2017 16/03/2017 | €81.15 | €81.15 |
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| C.I.G.: Z321BBEBEC SALDO Fattura FATTPA 2_17 del 17/01/2017 INCARICO PER INSERIMENTO FORNO IN CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2017 16/03/2017 | €1024.80 | €1024.80 |
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| C.I.G.: Z471DCE0A2 SALDO Fattura 1617006613 del 03/03/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA SU CONCERTI/MUSICA CARNEVALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2017 16/03/2017 | €133.70 | €133.70 |
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| C.I.G.: Z4E1D911F9 SALDO Fattura 3/002 del 24/02/2017 RIPARAZIONE LINEA TELEFONICA PALESTRA MEDIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2017 16/03/2017 | €139.50 | €139.50 |
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| C.I.G.: ZBB1DD2D00 SALDO Fattura 489886035208024 del 10/03/2017 Bimestre Feb-Mar 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2017 16/03/2017 | €43.56 | €43.56 |
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| C.I.G.: Z521C8E87E SALDO Fattura FATTPA 11_16 del 17/12/2016 ACQUISTO CANDELE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2017 13/03/2017 | €47.04 | €47.04 |
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| C.I.G.: Z571D6EF56 SALDO FATT. N. 3_17 dEL 28/2/17 SMALTIMENTO RIFIUTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2017 13/03/2017 | €157.00 | €157.00 |
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| C.I.G.: Z581C18EA1 SALDO Fattura 0025 del 02/02/2017 ACQUISTO DI UN FRIGO E UN TELEVISORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2017 13/03/2017 | €423.77 | €423.77 |
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| C.I.G.: Z831D68D62 SALDO FATT. N. 96 DEL 24/2/17 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2017 13/03/2017 | €490.00 | €490.00 |
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| C.I.G.: Z9E1D7D932 SALDO Fattura FATTPA 1_17 del 05/03/2017 RIPARAZIONI VARIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2017 13/03/2017 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZA21D95F85 SALDO Fattura 01/2017 del 31/01/2017 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2017 13/03/2017 | €2267.04 | €2267.04 |
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| C.I.G.: ZDE1DCA262 Fattura 16FVS00000199 del 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/03/2017 13/03/2017 | €203.00 | €203.00 |
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| C.I.G.: Z7E1DBB0CE SALDO Fattura 489882301005028 del 05/03/2017 Consumi periodo Gennaio Febbraio 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2017 10/03/2017 | €11884.25 | €11884.25 |
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| C.I.G.: X1919CE545 SALDO Fattura 0000013000 del 23/01/2017 POLIZZA N. 067B2371 RESPONSABILITA' CIVILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2017 08/03/2017 | €1546.95 | €1546.95 |
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| C.I.G.: ZEF1CB2HH3 SALDO Fattura FATTPA 1_17 del 12/01/2017 ACQUISTO AFFETTATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2017 08/03/2017 | €1968.00 | €1968.00 |
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| C.I.G.: Z381D6A354 SALDO FATT. N. 1 DEL 13/2/17 MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO SU MOTORE INTERRATO DELL'ANTA LATO CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: Z6F1CF86B7 SALDO Fattura PA5 del 31/01/2017 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €292.50 | €292.50 |
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| C.I.G.: Z721D44458 SALDO FATT. N. 14_17 DEL 16/2/17 ACQUISTO TONER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €348.50 | €348.50 |
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| C.I.G.: Z931C60030 SALDO Fattura 2/002 del 31/01/2017 RIPARAZIONE LINEA TELEFONICA INTERNA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: ZAB1D38DAC SALDO FATT. N. 9_17 DEL 13/2/17 ACQUISTO TONER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: ZBB1CF82B0 SALDO Fattura PA/4 del 31/01/2017 ACQUISTO ANTIVIRUS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €517.40 | €517.40 |
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| C.I.G.: ZE11D7D1C3 SALDO FATT. N. 170429/E DEL 22/2/17 INSTALLAZIONE AXIOS COMPUTER CONTABILITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: ZE51CF8339 SALDO FATT. N. 3 DEL 28/02/2017 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2017 07/03/2017 | €136.00 | €136.00 |
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| C.I.G.: Z001D2BCD3 SALDO Fattura 211 del 03/02/2017 ACQUISTO BANDIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2017 02/03/2017 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: Z2A1D43DB4 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI - PARTECIPANTE: GIOVANNA NUNZIATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2017 02/03/2017 | €76.00 | €76.00 |
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| C.I.G.: ZE61D62E7D SALDO FATT. N. 127/E DEL 31/01/2017 INSTALLAZIONE LIM + collegamento PC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/03/2017 02/03/2017 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z2F1D4D124 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000128 del 31/12/2016 CANONE MESE DI DICEMBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2017 27/02/2017 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: Z8C1D5FDB8 SALDO Fattura 2017-4FTEL-0000002 del 31/01/2017 CANONE MESE DI GENNAIO 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2017 27/02/2017 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: ZB01D67637 SALDO Fattura 1/03 del 31/01/2017 SERVIZIO DI MANODOPERA E FACCHINAGGIO del 4/1/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2017 27/02/2017 | €358.75 | €358.75 |
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| C.I.G.: Z0F1C8BCF1 SALDO Fattura 41 del 30/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €1470.49 | €1470.49 |
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| C.I.G.: Z111D78A03 SALDO Fattura 3/6/2017 del 17/02/2017 INTEGRAZIONE PER BIGLIETTI VIAGGIO A NAPOLI DSGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €55.10 | €55.10 |
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| C.I.G.: Z1C1CDD0A0 SALDO Fattura 2017000003 del 03/02/2017 ACQUISTO DI MATERIALE PER IL TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €1856.40 | €1856.40 |
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| C.I.G.: Z3E1CE07DF SALDO Fattura 5/A del 16/01/2017 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €136.46 | €136.46 |
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| C.I.G.: Z761D31484 SALDO FATT. N. 2PA DEL 31/01/17 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €292.21 | €292.21 |
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| C.I.G.: Z7B1BCD848 SALDO Fattura FATTURA E-01 del 10/01/2017 ACQUISTO DI N. 4 DEFIBRILLATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €2740.00 | €2740.00 |
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| C.I.G.: Z931C6B593 SALDO Fattura 40 del 30/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI INSERVIENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €158.84 | €158.84 |
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| C.I.G.: ZA61CE8ADA SALDO Fattura 6/A del 16/01/2017 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €97.10 | €97.10 |
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| C.I.G.: ZAC1D0CC01 SALDO FATT. N. 1 DEL 31/01/17 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €707.83 | €707.83 |
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| C.I.G.: ZBEAC600FE SALDO Fattura 42 del 30/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €172.00 | €172.00 |
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| C.I.G.: ZC31D6C4DF SALDO Fattura 2/6/2017 del 13/02/2017 ACQUISTO BIGLIETTI PER VIAGGIO DSGA A NAPOLI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANIES AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €119.40 | €119.40 |
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| C.I.G.: ZC71CE0980 SALDO Fattura 2017000001 del 11/01/2017 ACQUISTO DI UN RADIOMICROFONO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: ZCC1D0CDC4 SALDO Fattura 0000029 del 02/02/2017 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €1674.67 | €1674.67 |
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| C.I.G.: ZD01CFD7C4 SALDO FATT. 10239P DEL 6/2/17 ACQUISTO MATERIALE PER PULZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 16/03/2017 | €1270.29 | €1270.29 |
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| C.I.G.: ZD11CDCF68 SALDO Fattura 1/002 del 20/01/2017 ACQUISTO TELEFONO E SISTEMAZIONE ARMADIO DI RETE IN PORTINERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €465.00 | €465.00 |
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| C.I.G.: ZDE1D0D58F SALDO Fattura 170003/P del 31/01/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €422.80 | €422.80 |
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| C.I.G.: ZDE1D30372 SALDO Fattura 27 del 15/02/2017 RIPARAZIONE UTENSILI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €2837.23 | €2837.23 |
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| C.I.G.: ZF01CDCFEB SALDO FATT. N. 4/A DEL 16/01/2017 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2017 22/02/2017 | €520.77 | €520.77 |
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| C.I.G.: 6333416438 SALDO FATT. N. 2025/2017/8/FAT DEL 30/4/17 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 29/12/2017 | €20659.02 | €20659.02 |
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| C.I.G.: 63334429AB SALDO FATTURA N. 6251/2017/8 DEL 30/11/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 29/12/2017 | €106339.22 | €106339.22 |
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| C.I.G.: 63334700C9 SALDO FATT. N. 2/13 DEL 30/6/17 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 09/11/2017 | €38792.71 | €38792.71 |
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| C.I.G.: Z001D13A85 SALDO FATT. N. 170296/E DEL 3/2/17 ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z1F1C46385 SALDO Fattura 1PA del 02/01/2017 Acquisto di n. 6 computer AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €2040.00 | €2040.00 |
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| C.I.G.: Z271BC9680 SALDO FATT. 649/PA DEL 30/4/17 DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI DEL 13/4/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 19/09/2017 | €1572.00 | €1572.00 |
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| C.I.G.: Z451BA8936 SALDO Fattura 1-E del 25/01/2017 ACCONTO PER CORSO DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA Contratto del 13/10/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €4940.00 | €4680.00 |
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| C.I.G.: Z691AC9A2A PAGAMENTO FT.568 DEL 8/2/17 - POL.N.25875 CONVITTO CICOGNINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €5032.50 | €5032.50 |
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| C.I.G.: ZA21D506B0 SALDO FATT. N. 8717030606 SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 Rendiconto 2090510253 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €169.19 | €169.19 |
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| C.I.G.: ZAE1D64E75 SALDO Fattura 10/10 del 31/01/2017 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €3143.90 | €3143.90 |
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| C.I.G.: ZCD1C16697 SALDO Fattura 84/2016 del 31/12/2016 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 20/02/2017 | €2156.46 | €2156.46 |
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| C.I.G.: ZF11BD63F0 SALDO FATT. N. 983/PA del 30/6/17 PER DISINFESTAZIONE ESEGUITA IL 28/2/17 E IL 19/6/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2017 19/07/2017 | €556.65 | €556.65 |
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| C.I.G.: X49184B5CD SALDO Fattura 8 del 20/01/2017 FERRI DA STIRO E RIPARAZIONE CENTRIFUGA INSALATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €438.08 | €438.08 |
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| C.I.G.: Z271BAF4D2 SALDO Fattura 170300002012 del 02/02/2017 Periodo 01.01.2017 - 28.02.2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €1029.39 | €1029.39 |
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| C.I.G.: Z341C1BFC1 PROGETTO E DO IMPIANTI ADEGUAMENTO EX APPARTAMENTO CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI DI PRATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €2244.48 | €2244.48 |
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| C.I.G.: Z3B1CB23CA SALDO FATT. N. PO/5 DEL 23/12/2016 ACQUISTO VACCINI POLIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €100.32 | €100.32 |
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| C.I.G.: Z3E1BFA731 SALDO FATT. N. PAM213 DEL 30/12/16 STAMPA MANIFESTI PER OPEN DAY E NOTTE DEI LICEI CLASSICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: Z401D3EC5F Fattura FATTPA 1_17 del 17/01/2017 COMPENSO INCARICO CTP CAUSA EDIL PROGETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €2086.48 | €2086.48 |
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| C.I.G.: Z5D1CDC8A7 SALDO FATT. N. 32PA DEL 31/12/2016 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €201.25 | €201.25 |
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| C.I.G.: Z641D3610B SALDO Fattura 170300002011 del 02/02/2017 Periodo 01.11.2016 - 31.12.2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €1091.64 | €1091.64 |
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| C.I.G.: ZB41C6013D SALDO Fattura 000001-2017-FATTPA del 09/01/2017 ACCESSORI PER DEPURATORE ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €322.49 | €322.49 |
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| C.I.G.: ZBF1C7E0B6 SALDO FATT. N. PO/4 DEL 15/12/2016 ACQUISTO VACCINI POLIO E SALI REIDRATANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €760.32 | €760.32 |
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| C.I.G.: ZE51CA6842 SALDO FATT. N. PO/6 DEL 24/12/2016 ACQUISTO SALI REIDRATANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/02/2017 13/02/2017 | €9.36 | €9.36 |
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| C.I.G.: Z181AA6EF5 Saldo Fattura 20007 del 01/10/2017 - Sky vetrina + sport + calcio AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2017 29/12/2017 | €2558.00 | €2558.00 |
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| C.I.G.: Z4D1D0DC8F SALDO FATT. N. 170221/E DEL 25/1/17 INSTALLAZIONE PROGRAMMA AXIOS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2017 07/02/2017 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: Z621BC7E34 SALDO Fattura 3/PA del 27/01/2017 HELP DESK SISTEMISTICO - 4 GIORNATE DI CONSULENZA PIANIFICATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2017 07/02/2017 | €1280.00 | €1280.00 |
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| C.I.G.: Z951C7E128 SALDO FATT. N. 326/P1 DEL 28/12/2016 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2017 07/02/2017 | €36.88 | €36.88 |
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| C.I.G.: ZB21C6B325 SALDO FATT. N. 2/26 DEL 30/12/2016 ACQUISTO ATTREZZATURA DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2017 07/02/2017 | €39.26 | €39.26 |
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| C.I.G.: Z201BB9B93 SALDO Fattura 35 del 30/11/2016 ACQUISTO VESTIARIO DEL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €485.22 | €485.22 |
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| C.I.G.: Z781D3B8CB SALDO Fattura 1/6/2017 del 25/01/2017 ACQUISTO BIGLIETTI PER PARTECIPAZIONE ALLA 1^EDIZIONE DEL CONGRESSO RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DEI CONVITTI NAZIONALI A CATANIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2017 06/02/2017 | €172.99 | €172.99 |
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| C.I.G.: Z281C893A3 Fattura 16FVS00000185 del 07/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2017 02/02/2017 | €203.00 | €203.00 |
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| C.I.G.: Z9F1CA40CD SALDO Fattura 16FVS00000188 del 16/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2017 02/02/2017 | €215.50 | €215.50 |
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| C.I.G.: ZA61CA3FBF SALDO Fattura 16FVS00000187 del 16/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2017 02/02/2017 | €215.50 | €215.50 |
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| C.I.G.: ZB81CA41A8 SALDO Fattura 16FVS00000189 del 16/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2017 02/02/2017 | €215.50 | €215.50 |
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| C.I.G.: ZBD1C23DE7 SALDO Fattura 211443 del 02/01/2017 ACQUISTO ARREDI PER CAMERE CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2017 07/02/2017 | €787.70 | €787.70 |
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| C.I.G.: ZCF1CA3F08 SALDO Fattura 16FVS00000186 del 16/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/02/2017 02/02/2017 | €215.50 | €215.50 |
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| C.I.G.: 6222997394 SALDO Fattura 171900630345 del 28/03/2017 Cod. Cliente 61004648 Consumi Febbraio 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/02/2017 29/12/2017 | €90471.20 | €90471.20 |
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| C.I.G.: Z1A1CF9DE3 SALDO Fattura 489882301005026 del 09/01/2017 Consumi Dicembre 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2017 25/01/2017 | €5788.60 | €5788.60 |
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| C.I.G.: Z1E1D0601E Fatt. n. 8717005566 del 18/1/17 Rendiconto 2090040603 mese di Novembre 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2017 25/01/2017 | €159.39 | €159.39 |
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| C.I.G.: Z661D12402 SALDO Fattura FATTPA 1_16 del 29/02/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2017 25/01/2017 | €165.00 | €165.00 |
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| C.I.G.: Z6D1D05EDC SALDO Fattura PAFV0000016 del 01/01/2017 SORVEGLIANZA PERIODO GEN/APR 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2017 25/01/2017 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZE31CF3730 SALDO FATT.N.28 DEL 02/01/17 PREDISPOSIZIONE MODELLO F24 ACCONTO + SALDO IMU 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2017 25/01/2017 | €187.20 | €187.20 |
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| C.I.G.: ZEB1D172FF SALDO Fattura 489886035208023 del 13/01/2017 Bimestre Dic. 16 - Gen. 17 - Appartamento Ex Economo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2017 25/01/2017 | €27.34 | €27.34 |
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| C.I.G.: ZF61CE7F14 SALDO FATT. N. 54 DEL 13/01/2017 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/01/2017 25/01/2017 | €4553.00 | €4553.00 |
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| C.I.G.: 6656411420 LAVORI RISTRUTTURAZIONE TERZO LOTTO TETTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/12/2016 31/12/2017 | €336656.95 | €0.00 |
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| C.I.G.: 6656411420 LAVORI RISTRUTTURAZIONE TERZO LOTTO TETTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/12/2016 31/12/2017 | €336656.95 | €227579.56 |
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| C.I.G.: 79D1C75C02 SALDO FATT. N. 5 DEL 16/12/2016 ACQUISTO FONTANA DI CIOCCOLATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €504.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: 79D1C75C02 SALDO FATT. N. 5 DEL 16/12/2016 ACQUISTO FONTANA DI CIOCCOLATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €504.00 | €504.00 |
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| C.I.G.: Z0A1CC2531 SALDO Fattura 000001-2016-PA del 20/12/2016 ACQUISTO DOLCE PER CENA CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €379.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0A1CC2531 SALDO Fattura 000001-2016-PA del 20/12/2016 ACQUISTO DOLCE PER CENA CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €379.50 | €379.50 |
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| C.I.G.: Z231C60065 SALDO FATT. N.235 DEL 31/12/2016 SERVIZI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €770.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z231C60065 SALDO FATT. N.235 DEL 31/12/2016 SERVIZI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €770.00 | €770.00 |
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| C.I.G.: Z641BEA9BO SALDO Fattura 0246 del 11/11/2016 ACQUISTO CELLULARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €81.96 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z641BEA9BO SALDO Fattura 0246 del 11/11/2016 ACQUISTO CELLULARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €81.96 | €81.96 |
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| C.I.G.: Z6E1CF8090 SALDO FATT. N. 25/A DEL 31/12/2016 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €2680.00 | €2680.00 |
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| C.I.G.: Z801C601EE SALDO Fattura 0000475 del 22/12/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €922.06 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z801C601EE SALDO Fattura 0000475 del 22/12/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €922.06 | €922.06 |
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| C.I.G.: Z931C7E199 SALDO FATT. N. 12251P DEL 16/12/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €79.29 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z931C7E199 SALDO FATT. N. 12251P DEL 16/12/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €79.29 | €79.29 |
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| C.I.G.: ZC01B679BB SALDO FATT. N. 2/25 DEL 30/12/2016 ACQUISTO ATTREZZATURA DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €450.60 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC01B679BB SALDO FATT. N. 2/25 DEL 30/12/2016 ACQUISTO ATTREZZATURA DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €450.60 | €450.60 |
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| C.I.G.: ZDA1CDD787 SALDO Fattura 274/10 del 31/12/2016 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €2573.03 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDA1CDD787 SALDO Fattura 274/10 del 31/12/2016 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €2573.03 | €2573.03 |
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| C.I.G.: ZDC1C165BB SALDO Fattura 76/2016 del 30/11/2016 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €2830.53 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDC1C165BB SALDO Fattura 76/2016 del 30/11/2016 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €2830.53 | €2830.53 |
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| C.I.G.: ZDD1CC2C0F SALDO Fattura 000002-2016-PA del 22/12/2016 ACQUISTO DOLCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €156.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZDD1CC2C0F SALDO Fattura 000002-2016-PA del 22/12/2016 ACQUISTO DOLCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2016 31/12/2016 | €156.00 | €156.00 |
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| C.I.G.: Z181CF29A7 SALDO Fattura 16/03 del 31/12/2016 LAVORI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €707.25 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z181CF29A7 SALDO Fattura 16/03 del 31/12/2016 LAVORI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €707.25 | €707.25 |
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| C.I.G.: Z1A1B18949 SALDO Fattura 22 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1325.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z1A1B18949 SALDO Fattura 22 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1325.00 | €1325.00 |
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| C.I.G.: Z271C60274 SALDO Fattura 0000459 del 12/12/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €497.48 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z271C60274 SALDO Fattura 0000459 del 12/12/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €497.48 | €497.48 |
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| C.I.G.: Z531B187FB SALDO Fattura 20 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1325.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z531B187FB SALDO Fattura 20 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1325.00 | €1325.00 |
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| C.I.G.: Z781CD8F38 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000125 del 30/11/2016 COSTO COPIE SET/NOV 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €879.52 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z781CD8F38 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000125 del 30/11/2016 COSTO COPIE SET/NOV 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €879.52 | €879.52 |
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| C.I.G.: Z7A1CD8EC7 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000117 del 31/10/2016 CANONE MESE DI OTTOBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €310.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z7A1CD8EC7 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000117 del 31/10/2016 CANONE MESE DI OTTOBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: ZB01B18889 SALDO Fattura 21 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1325.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB01B18889 SALDO Fattura 21 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1325.00 | €1325.00 |
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| C.I.G.: ZD71BC61EE SALDO Fattura 160182/P del 30/11/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €207.68 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD71BC61EE SALDO Fattura 160182/P del 30/11/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €207.68 | €207.68 |
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| C.I.G.: ZF61BB9B68 SALDO Fattura 0233 del 26/10/2016 completamento ordine AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1359.07 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZF61BB9B68 SALDO Fattura 0233 del 26/10/2016 completamento ordine AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/12/2016 30/12/2016 | €1359.07 | €1359.07 |
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| C.I.G.: Z051C60318 SALDO FATT. N. 27PA DEL 30/11/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €87.46 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z051C60318 SALDO FATT. N. 27PA DEL 30/11/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €87.46 | €87.46 |
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| C.I.G.: Z0B1C794BE SALDO Fattura 252/10 del 30/11/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €3798.55 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0B1C794BE SALDO Fattura 252/10 del 30/11/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €3798.55 | €3798.55 |
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| C.I.G.: Z0C1C60014 SALDO Fattura 1433 del 06/12/2016 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €96.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z0C1C60014 SALDO Fattura 1433 del 06/12/2016 ACQUISTO MATERIALI PER UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: Z5E1C60197 SALDO FATT. N. 12180P DEL 9/12/16 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €615.78 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z5E1C60197 SALDO FATT. N. 12180P DEL 9/12/16 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €615.78 | €615.78 |
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| C.I.G.: Z6D1BEAF0E SALDO Fattura 1415 del 30/11/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €23.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z6D1BEAF0E SALDO Fattura 1415 del 30/11/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €23.00 | €23.00 |
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| C.I.G.: Z8B1C14036 SALDO Fattura 160183/P del 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €382.60 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z8B1C14036 SALDO Fattura 160183/P del 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €382.60 | €382.60 |
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| C.I.G.: ZB31C58473 SALDO Fattura 995/1062 del 02/12/2016 ACQUISTO DI ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €286.53 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB31C58473 SALDO Fattura 995/1062 del 02/12/2016 ACQUISTO DI ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €286.53 | €286.53 |
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| C.I.G.: ZC31CC1E30 SALDO Fattura 000002-2016-PA del 20/12/2016 ACQUISTO FIORI PER CEMA DI NATALE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €628.82 | €628.82 |
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| C.I.G.: ZD11C13778 SALDO Fattura 0000461 del 12/12/2016 Acquisto materiali di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €714.26 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD11C13778 SALDO Fattura 0000461 del 12/12/2016 Acquisto materiali di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €714.26 | €714.26 |
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| C.I.G.: ZD71BEC6B9 SALDO Fattura 105/PA del 30/11/2016 MODIFICA ORARI CAMPANELLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 30/12/2016 | €75.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD71BEC6B9 SALDO Fattura 105/PA del 30/11/2016 MODIFICA ORARI CAMPANELLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 30/12/2016 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: ZD81C3EBC3 SALDO FATT. N. 18 DEL 29/11/16 ACQUISTO DI PORTACHIAVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €3976.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD81C3EBC3 SALDO FATT. N. 18 DEL 29/11/16 ACQUISTO DI PORTACHIAVI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/12/2016 28/12/2016 | €3976.50 | €3976.50 |
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| C.I.G.: Z2B1C947DF SALDO Fattura FATTPA 2_16 del 20/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €150.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z2B1C947DF SALDO Fattura FATTPA 2_16 del 20/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €150.00 | €150.00 |
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| C.I.G.: Z671C08CE3 SALDO Fattura 1/PA/2016 del 12/12/2016 - ATTIVITA' DI POST-SCUOLA A.S. 16/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €1639.34 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z671C08CE3 SALDO Fattura 1/PA/2016 del 12/12/2016 - ATTIVITA' DI POST-SCUOLA A.S. 16/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €1639.34 | €1639.34 |
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| C.I.G.: Z881C0CEA6 SALDO Fattura FATTPA 3_16 del 21/12/2016 - ASS. MUSICALE GIULIO GABBIANI - ATTIVITA' DI POST-SCUOLA A.S. 16/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €2049.18 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z881C0CEA6 SALDO Fattura FATTPA 3_16 del 21/12/2016 - ASS. MUSICALE GIULIO GABBIANI - ATTIVITA' DI POST-SCUOLA A.S. 16/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €2049.18 | €2049.18 |
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| C.I.G.: ZA31C0AAC9 SALDO Fattura 5858/C.12.B del 21/10/2016 - ATTIVITA' DI POST-SCUOLA A.S. 16/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €1720.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA31C0AAC9 SALDO Fattura 5858/C.12.B del 21/10/2016 - ATTIVITA' DI POST-SCUOLA A.S. 16/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €1720.00 | €1720.00 |
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| C.I.G.: ZE61CB1226 SALDO FATT. N. 25/PA DEL 20/12/2016 ACQUISTO DI LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €283.69 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZE61CB1226 SALDO FATT. N. 25/PA DEL 20/12/2016 ACQUISTO DI LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/12/2016 23/12/2016 | €283.69 | €283.69 |
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| C.I.G.: Z061C88C6F SALDO Fattura 16FVS00000182 del 30/11/2016 CORSO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO HACCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €560.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z061C88C6F SALDO Fattura 16FVS00000182 del 30/11/2016 CORSO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO HACCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €560.00 | €560.00 |
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|
| C.I.G.: Z121CA373B SALDO FATT. N. 8716342161 del 07/12/16 Spese postali mese di OTTOBRE 2016 Rendiconto 2089586726 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €61.54 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z121CA373B SALDO FATT. N. 8716342161 del 07/12/16 Spese postali mese di OTTOBRE 2016 Rendiconto 2089586726 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €61.54 | €61.54 |
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| C.I.G.: Z371C1411A SALDO FATT. N.61/A DEL 17/11/16 ACQUISTO DI MEDICINALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €16.39 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z371C1411A SALDO FATT. N.61/A DEL 17/11/16 ACQUISTO DI MEDICINALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €16.39 | €16.39 |
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|
| C.I.G.: Z771C1901F SALDO FATT. N. 63/A DEL 24/11/16 ACQUISTO DI MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €86.07 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: Z771C1901F SALDO FATT. N. 63/A DEL 24/11/16 ACQUISTO DI MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €86.07 | €86.07 |
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| C.I.G.: Z781CAA70B COD. CLIENTE 461799043 SALDO Fattura 489882301005025 del 08/12/2016 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €6327.53 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z781CAA70B COD. CLIENTE 461799043 SALDO Fattura 489882301005025 del 08/12/2016 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €6327.53 | €6327.53 |
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|
| C.I.G.: Z8F1BEB838 SALDO FATT. N. 2016000024 del 26/11/2016 ACQUISTO DI REGIA MOBILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €522.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z8F1BEB838 SALDO FATT. N. 2016000024 del 26/11/2016 ACQUISTO DI REGIA MOBILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €522.00 | €522.00 |
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| C.I.G.: ZA21C54DDD SALDO Fattura 8/002 del 28/11/2016 AUMENTO LINEA TELEFONICA REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €77.50 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZA21C54DDD SALDO Fattura 8/002 del 28/11/2016 AUMENTO LINEA TELEFONICA REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €77.50 | €77.50 |
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| C.I.G.: ZE51C23127 SALDO FATT. 995/1024 del 25/11/2016 ACQUISTO DI MATERIALE PER FESTE DI NATALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €254.80 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: ZE51C23127 SALDO FATT. 995/1024 del 25/11/2016 ACQUISTO DI MATERIALE PER FESTE DI NATALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €254.80 | €254.80 |
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|
| C.I.G.: ZEA1B18780 SALDO FATT. 33 del 31/10/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €1062.00 | €0.00 |
|
|
| C.I.G.: ZEA1B18780 SALDO FATT. 33 del 31/10/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2017 | €1062.00 | €1062.00 |
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| C.I.G.: ZEC1C18F4D SALDO Fattura 127/FDPA del 24/11/2016 ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €623.65 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZEC1C18F4D SALDO Fattura 127/FDPA del 24/11/2016 ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/12/2016 21/12/2016 | €623.65 | €623.65 |
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| C.I.G.: ZB91C8ADF9 INCARICO PSICOLOGO PER SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2016/17 PROCEDURA APERTA |
20/12/2016 31/05/2017 | €4896.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZB91C8ADF9 INCARICO PSICOLOGO PER SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2016/17 PROCEDURA APERTA |
20/12/2016 31/05/2017 | €4896.00 | €4896.00 |
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| C.I.G.: Z611C8519F SALDO Fattura FATTPA 1_16 del 20/02/2016 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2015/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2016 14/12/2016 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: X87195436E Fattura VC16350088 del 30/09/2016 ACQUISTO FORNO MOD. AOS TOUCH COMBI GAS 20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €19989.00 | €19989.00 |
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| C.I.G.: X8A184B5AC SALDO FATT. N. 2/18 DEL 31/10/2016 ACQUISTO UTENSILI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €1290.92 | €1290.92 |
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| C.I.G.: Z161BACAFB SALDO FATT. N. 20164E36795 DEL 28/10/2016 ACQUISTO REGISTRO CONTROLLO ANTINCENDIO E REG. DECRETI RICOSTR. CARRIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €24.00 | €24.00 |
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| C.I.G.: Z1B1BC6143 SALDO Fattura 0000411 del 08/11/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €1436.00 | €1436.00 |
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| C.I.G.: Z2D1BB9C23 SALDO Fattura 1303 del 08/11/2016 ACQUISTO DI MATERIALE PER I LABORATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €2625.00 | €2625.00 |
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| C.I.G.: Z4B1B68B38 SALDO FATT. N. 46/A DEL 3/10/16 ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €45.14 | €45.14 |
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| C.I.G.: Z561BD6A34 SALDO FATT. N. 24PA DEL 31/10/16 ACQUISTO DI OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €331.97 | €331.97 |
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| C.I.G.: Z591B6796C SALDO FATT. N. 45/A DEL 23/9/2016 ACQUISTO DI MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €517.25 | €517.25 |
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| C.I.G.: Z6A1B67B10 SALDO Fattura 31 del 31/10/2016 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €365.40 | €365.40 |
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| C.I.G.: ZBB1BD7E90 SALDO Fatt. n. 1656/PA del 30/11/16 Posizionamento postazioni supplementari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €42.00 | €42.00 |
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| C.I.G.: ZBC1C4D75F SALDO FATT. N. 161093/E del 6/12/16 Ripristino AXIOS dei giorni 8 e 11 Novembre 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: ZBE1B179AE SALDO Fattura 32 del 31/10/2016 ACQUISTO VESTIARIO PER ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €841.50 | €841.50 |
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| C.I.G.: ZCE1CZ3E90 SALDO Fattura 1357 del 24/11/2016 ACQUISTO DI STAMPANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €252.00 | €252.00 |
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| C.I.G.: ZD31BAF519 SALDO FATT. N. 108_16 DEL 10/11/2016 ACQUISTO CARTELLE CON ALETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: ZF61BB9C63 SALDO FATT. N. 11833P DEL 3/11/2016 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/2016 06/12/2016 | €717.65 | €717.65 |
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| C.I.G.: Z9F1BB9B7D SALDO FATT. N. 216 DEL 30/11/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2016 31/12/2016 | €146.40 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9F1BB9B7D SALDO FATT. N. 216 DEL 30/11/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/11/2016 31/12/2016 | €146.40 | €146.40 |
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| C.I.G.: X6415CF107 SALDO Fattura 104/PA del 30/09/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2016 28/11/2016 | €6.80 | €6.80 |
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| C.I.G.: Z531C434BF Saldo Fatt. 2051 del 28/11/2016 Visita fiscale Ippolito Carolina AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2016 28/11/2016 | €52.40 | €52.40 |
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| C.I.G.: ZE01C3D859 SALDO Fattura 83356 del 25/11/2016 CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIANTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2016 28/11/2016 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: ZF81B67923 SALDO Fattura 105/PA del 30/09/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2016 28/11/2016 | €609.21 | €609.21 |
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| C.I.G.: X2A0ADA7F8 SALDO Fattura FATTPA 23_16 del 10/11/2016 VISITE MEDICHE FINO A OTTOBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2016 25/11/2016 | €4722.00 | €4722.00 |
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| C.I.G.: Z001C03F1F SALDO Fattura 02/16a del 14/11/2016 Capi abbigliamento ricamati AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2016 25/11/2016 | €1518.10 | €1518.10 |
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| C.I.G.: Z0F1BE8CE5 SALDO Fattura 29/2016 del 25/11/2016 SOGGIORNO PER CONVEGNO MEP DAL 24 AL 28/10/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2016 25/11/2016 | €218.18 | €218.18 |
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| C.I.G.: Z101C0F9CD SALDO FATT. N. 8716314983 del 16/11/16 Spese postali mese di SETTEMBRE 2016 Rendiconto 2089166161 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2016 25/11/2016 | €29.85 | €29.85 |
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| C.I.G.: Z901BF2E25 SALDO Fattura 11/03 del 31/10/2016 SMONTAGGIO PEDANA TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2016 25/11/2016 | €45.00 | €45.00 |
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| C.I.G.: Z9F1B89ACD SALDO FATT. N. 160977/E DEL 10/11/16 RINNOVO AXIOX PLATINUM E RINNOVO AVCP 2017 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2016 25/11/2016 | €2030.00 | €2030.00 |
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| C.I.G.: Z051C0A08E COD. CLIENTE 461799043 SALDO Fattura 489882301005024 del 11/11/2016 CONSUMI PERIODO SET/OTT 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2016 16/11/2016 | €4957.47 | €4957.47 |
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| C.I.G.: Z261C0A0A0 COD. CLIENTE 461773699 SALDO Fattura 489886035208022 del 11/11/2016 CONSUMI NOV 2016 UTENZA APP. EX ECONOMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2016 16/11/2016 | €19.81 | €19.81 |
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| C.I.G.: Z561BC617A SALDO Fattura 68/2016 del 31/10/2016 ACQUISTO DI PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2016 16/11/2016 | €2483.19 | €2483.19 |
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| C.I.G.: Z8D1BF8594 SALDO Fattura 226/10 del 31/10/2016 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2016 16/11/2016 | €4095.36 | €4095.36 |
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| C.I.G.: Z231BB4BFC SALDO FATT. N. 22PA DEL 30/9/2016 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2016 15/11/2016 | €79.75 | €79.75 |
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| C.I.G.: Z2B1BFA7F4 N. CLIENTE 461773699 SALDO Fattura 489886035208021 del 09/11/2016 ATTIVAZIONE UTENZA APP. EX ECONOMO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2016 15/11/2016 | €50.03 | €50.03 |
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| C.I.G.: Z351B9019D SALDO Fattura 91/PA del 31/10/2016 PER RIPROGRAMMAZIONE OROLOGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2016 15/11/2016 | €75.00 | €75.00 |
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| C.I.G.: Z5D1B67B7B SALDO FATT. N. 2/3 DEL 19/10/2016 ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2016 15/11/2016 | €756.00 | €756.00 |
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| C.I.G.: Z871BABEAC SALDO FATT. N. 20164E33990 DEL 11/10/16 ACQUISTO DI REGISTRI PER I DOCENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2016 15/11/2016 | €208.50 | €208.50 |
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| C.I.G.: ZB31B67A26 SALDO FATT. N. 1 DEL 6/10/16 ACQUISTO DI RETI ORTOPEDICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2016 15/11/2016 | €360.00 | €360.00 |
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| C.I.G.: ZC71ABBE62 SALDO FATT. N. 10070/2016 DEL 3/11/16 PER VENDITA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/11/2016 15/11/2016 | €1700.00 | €1700.00 |
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| C.I.G.: Z001B18633 SALDO Fattura 19 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €532.80 | €532.80 |
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| C.I.G.: Z4E1B177ED SALDO Fattura 27 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €1589.50 | €1589.50 |
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| C.I.G.: Z561B189C5 SALDO Fattura 23 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €1325.00 | €1325.00 |
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| C.I.G.: Z661B17788 SALDO Fattura 25 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €1451.80 | €1451.80 |
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| C.I.G.: Z801B176B2 SALDO Fattura 26 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €1068.60 | €1068.60 |
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| C.I.G.: Z841BB1E8E SALDO FATT. N. 10071/2016 DEL 3/11/16 PER VENDITA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER L'IMPIANTO ANTINCENDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: ZB51B67AB0 SALDO Fattura 28 del 30/09/2016 ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €456.88 | €456.88 |
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| C.I.G.: ZBA1B17A90 SALDO Fattura 18 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €1036.00 | €1036.00 |
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| C.I.G.: ZBB1BFA887 SALDO FATT. N. 537 FE DEL 15/11/16 VISITA MOSTRA ARIOSTO A FERRARA DEL 29/11/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZE31BB1DB0 SALDO FATT. N. 10069/2016 DEL 3/11/16 PER VENDITA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €129.00 | €129.00 |
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| C.I.G.: ZF71B18A06 SALDO Fattura 24 del 30/09/2016 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/11/2016 10/11/2016 | €1060.00 | €1060.00 |
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| C.I.G.: Z071BC501B saldo Fattura FATTPA 6_16 del 19/10/2016 ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI CTP NELLA CAUSA EDILPROGETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2016 08/11/2016 | €3762.29 | €3762.29 |
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| C.I.G.: Z211BEA656 SALDO Fattura 6/002 del 26/10/2016 LAVORI APPARTAMENTO RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2016 08/11/2016 | €241.00 | €241.00 |
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| C.I.G.: Z2E1B17A16 SALDO Fattura 17 del 30/09/2016 Acquisto vestiario per gli alunni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2016 08/11/2016 | €1036.00 | €1036.00 |
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| C.I.G.: Z6B1B90176 SALDO FATT. N. 20164E33324 DEL 5/10/16 ACQUISTO REGISTRO FIRMA PRESENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2016 08/11/2016 | €51.25 | €51.25 |
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| C.I.G.: Z7B1B678C8 SALDO FATT. N. 11484P DEL 28/9/16 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2016 08/11/2016 | €75.02 | €75.02 |
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| C.I.G.: Z0A1BC4DF9 SALDO FATT. N. 16/PA DEL 26/10/16 ACQUISTO DI LIBRI PERI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €1595.76 | €1595.76 |
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|
| C.I.G.: Z1F1BD6820 SALDO FATT. N. 160300004611 DEL 12/5/16 CANONE E TRAFFICO TELEFONICO APR/MAG/GIU 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €2384.45 | €2384.45 |
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| C.I.G.: Z371B746FB SALDO FATT. N. 93_16 DEL 12/10/16 ACQUISTO TIMBRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: Z5F1B67819 SALDO FATT. N. 88_16 DEL 19/9/16 ACQUISTO DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €448.66 | €448.66 |
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| C.I.G.: Z631BBC625 SALDO FATT. N. 8L00793833 del 6/10/16 Modem SHDSL + ABBONAMENTO Nuvola It Internet Business Liberty 2M nov/dic 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: Z681BBCC65 SALDO FATT. N. 8L00791627 del 6/10/16 ABBONAMENTO Nuvola It Internet Businnes mesi nov/dic 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: ZAD1BD963E SALDO FATT. N. 160300008722 DEL 12/5/16 CANONE E TRAFFICO TELEFONICO SET/OTT 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €1.21 | €1.21 |
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| C.I.G.: ZAE1BD9588 SALDO FATT. N. 160300006676 DEL 13/7/16 CANONE E TRAFFICO TELEFONICO LUG/AGO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €1202.98 | €1202.98 |
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| C.I.G.: ZBC1B7468D SALDO Fattura 1180 del 13/10/2016 Acquisto lampada per proiettore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: ZE91BBC115 SALDO FATT. N. 8L00791618 del 6/10/16 ABBONAMENTO Area Sicura ADSL mesi nov/dic 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZED1BBCEE8 SALDO FATT. N. 8L00791387 del 6/10/16 ABBONAMENTO Area Sicura HDSL mesi nov/dic 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2016 07/11/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: X8619CE53C SALDO FATT. N. 1/P DEL 1/6/16 - RIPARAZIONE GRUPPO FILARELLO MACCHINA PER CUCIRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €57.50 | €57.50 |
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| C.I.G.: XE918DDD1B saldo Fattura 05/16 del 08/09/2016 COMPENSO RUP E RL OPERE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DAL 13/07/2015 AL 12/07/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €14458.00 | €14458.50 |
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| C.I.G.: Z101A0B750 SALDO Fattura 20E del 14/10/2016 INTERVENTO URGENTE ELIMINAZIONE PERICOLO FACCIATE CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €4573.55 | €4573.55 |
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| C.I.G.: Z671BBE699 SALDO FATT. 6820160720001217 DEL 28/7/16 2^BIMESTRE 2015 LINEA 057424169 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €128.61 | €128.61 |
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| C.I.G.: Z7C1B812E3 SALDO Fattura 202/10 del 30/09/2016 ACUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €2728.81 | €2728.81 |
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| C.I.G.: Z871BBAA97 SALDO FATT. N. 8L00618179 del 5/8/16 Modem SHDSL + ABBONAMENTO Nuvola It Internet Business Liberty 2M set/ott 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: Z891B9CBAE SALDO Fattura 67/2016 del 30/09/2016 Acquisto pane AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €943.97 | €943.97 |
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| C.I.G.: Z971BBAA00 SALDO FATT. N. 8L00616216 DEL 5/8/16 ABBONAMENTO Area Sicura ADSL mesi set/ott 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZB91BBA66B SALDO FATT. N. 8L00617217 del 5/8/16 ABBONAMENTO Area Sicura HDSL mesi set/ott 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: ZF81BBA8B1 SALDO FATT. N. 8L00616335 del 5/8/16 ABBONAMENTO Nuvola It Internet Businnes mesi set/ott 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2016 27/10/2016 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: Z031B163B6 SALDO Fattura 0000332 del 23/09/2016 Acquisto materiali di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €1529.75 | €1529.75 |
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| C.I.G.: Z201BBA94D SALDO Fattura 8L00450399 del 07/06/2016 ABBONAMENTO Area Sicura ADSL mesi lu/ago 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: Z221BBABCD SALDO Fattura 8L00453747 del 07/06/2016 DETTATURA TELEGRAMMA GENNAIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €6.93 | €6.93 |
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| C.I.G.: Z3B1BBE77C SALDO Fattura 8L00455169 del 07/06/2016 Costo Chiamate 0574/437103 periodo apr/mag 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €1.10 | €1.10 |
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| C.I.G.: Z401B1637C SALDO Fattura 160115/P del 30/09/2016 Acquisto materiali di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €723.75 | €723.75 |
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| C.I.G.: Z6E1B16323 SALDO FATT. N. 11458P del 28/9/16 Acquisto materiale di pulizia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €1381.01 | €1381.01 |
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| C.I.G.: Z721BBA5E9 SALDO Fattura 8L00452788 del 07/06/2016 ABBONAMENTO Area Sicura HDSL mesi lug/ago 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: Z9F1BBAB2D SALDO Fattura 8L00455186 del 07/06/2016 Modem SHDSL + ABBONAMENTO Nuvola It Internet Business Liberty 2M AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: ZB61BA4F6D SALDO Fattura 2/4 del 19/10/2016 Controllo estintori e Manutenzione Porte REI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €1861.00 | €1861.00 |
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| C.I.G.: ZBE1B2D4C4 SALDO FATT. N. 2016EC39908 del 14/9/16 Acquisto di materiale didattico AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €474.10 | €474.10 |
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| C.I.G.: ZC61BBE5BB SALDO Fattura 8L00455121 del 07/06/2016 Traffico telefonico 0574/437102 periodo apr/mag 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €68.15 | €68.15 |
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| C.I.G.: ZD51BBA815 SALDO Fattura 8L00450827 del 07/06/2016 ABBONAMENTO Nuvola It Internet Businnes mesi lug/ago 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/10/2016 26/10/2016 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: XA20ADA7F5 INTEGRAZIONE POLIZZA FW/2015/00029/02 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2016 24/10/2016 | €702.53 | €702.53 |
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| C.I.G.: Z0F1B9FB32 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000089 del 30/09/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI SETTEMBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2016 24/10/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: Z321ABC353 SALDO Fattura 167 del 25/07/2016 Spesa per riparazione serranda AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2016 24/10/2016 | €308.00 | €308.00 |
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| C.I.G.: Z4E1B824E2 SALDO FATT. N. 10/PA DEL 8/10/16 ACQUISTO DI LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2016 24/10/2016 | €1650.89 | €1650.89 |
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| C.I.G.: Z841B79A7C SALDO FATT. N. 272 del 5/10/16 Attivazione firma digitale AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2016 24/10/2016 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: ZAC19F4629 SALDO FATT. N. 1 DEL 17/10/16 - AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE CARRABILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2016 24/10/2016 | €2650.00 | €2650.00 |
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| C.I.G.: Z9D1BA690B INCARICO DI DIETISTA PER MENSA 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2016 18/10/2017 | €1320.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z9D1BA690B INCARICO DI DIETISTA PER MENSA 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/10/2016 18/10/2017 | €1320.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z391BA434E SALDO Fattura 489882301005022 del 11/10/2016 CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/10/2016 11/10/2016 | €4028.08 | €4028.08 |
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| C.I.G.: 673225830D SALDO Fattura 19E del 29/09/2016 RIFACIMENTO N. 11 BAGNI AL PRIMO PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €38979.16 | €38979.16 |
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| C.I.G.: Z141B65B0F Saldo Fatt. 1600 del 5/9/2016 Visita fiscale Marasco Pier Luigi Svevo AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €74.74 | €74.74 |
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| C.I.G.: Z671BA40FF SALDO Fattura 489882301005021 del 14/09/2016 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €2078.56 | €2078.56 |
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| C.I.G.: Z771B65C40 SALDO Fattura PAFV0000390 del 01/09/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1/9/16 AL 31/12/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: Z901B805A6 SALDO FATT. N. 172 DEL 30/9/16 SERVIZIO DI PULIZIA CAPPE CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €730.00 | €730.00 |
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| C.I.G.: ZA51B16050 SALDO FATT. N. 19 PA DEL 31/8/16 ACQUISTO DI OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €49.92 | €49.92 |
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| C.I.G.: ZAE1B92A12 SALDO FATT. N. 201690019244 DEL 8/10/16 A SALDO PERIODO 18/8/16 - 4/10/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €912.04 | €912.04 |
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| C.I.G.: ZC31ABFFFA SALDO FATT. N. 3 DEL 4/10/16 RIFACIMENTO N. 5 BAGNI PRIMO PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €15859.67 | €15859.67 |
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| C.I.G.: ZC81B7A4F8 SALDO FATT. N. 7/PA DEL 1/10/16 ACQUISTO DI LIBRI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €3326.17 | €3326.17 |
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| C.I.G.: ZE81B03C8B SALDO FATT. N. 16 PA DEL 30/7/16 ACQUISTO OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2016 08/10/2016 | €60.99 | €60.99 |
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| C.I.G.: Z521B88BEE SALDO Fattura 5/002 del 07/10/2016 CONTROLLO PRESA RETE E COLLEGAMENTO TELEFONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2016 07/10/2016 | €85.50 | €85.50 |
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| C.I.G.: ZD21BA689F SPORTELLO NUTRIZIONALE 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2016 31/05/2017 | €1344.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZD21BA689F SPORTELLO NUTRIZIONALE 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2016 31/05/2017 | €1344.00 | €1344.00 |
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| C.I.G.: Z761B8BCDA SALDO FATT. N. 8716279143 del 11/10/16 Spese postali mese di AGOSTO 2016 Rendiconto 2088826204 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2016 30/09/2016 | €23.46 | €23.46 |
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| C.I.G.: Z9119F4621 SALDO FATTPA 1_16 del 27/09/2016 REALIZZAZIONE NUOVO CANCELLO CARRABILE (accesso da San Pier Fiorelli) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2016 30/09/2016 | €4530.00 | €4530.00 |
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| C.I.G.: ZB41B93483 Saldo Fatt. 1352 del 11/10/16 Visita fiscale Mazzotta Daniela AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2016 30/09/2016 | €39.02 | €39.02 |
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| C.I.G.: ZE01B7CFB7 SALDO FATT. N. 12/PA del 30/9/16 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PARTI DEL FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/09/2016 30/09/2016 | €1175.00 | €1175.00 |
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| C.I.G.: Z131B69C7B SALDO FATT. N. 8716248268 DEL 12/9/16 SPESE POSTALI GIUGNO 2016 Rendiconto 2087952749 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2016 26/09/2016 | €70.91 | €70.91 |
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| C.I.G.: Z231B7CBD6 SALDO FATT. N. 8716271560 DEL 5/10/16 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016 Rendiconto 2088381142 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2016 26/09/2016 | €108.01 | €108.01 |
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| C.I.G.: ZAC1B886C6 Saldo Fattura 2766 del 13/10/2016 abbonamento Notizie della Scuola a.s. 14/15 e 15/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2016 26/09/2016 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: ZC41B69839 SALDO FATT. N. 8716245173 DEL 9/9/16 SPESE POSTALI MAGGIO 2016 Rendiconto 2087433764 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2016 26/09/2016 | €137.20 | €137.20 |
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| C.I.G.: ZC71B701F1 Saldo Fattura 70853 del 23/09/2016 Controllo valvola di discesa ascensore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2016 26/09/2016 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: ZD01B29FC5 Fattura 13-74 TER del 26/09/2016 - VIAGGIO STUDIO A SHANGAI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/09/2016 26/09/2016 | €10300.00 | €10300.00 |
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| C.I.G.: ZAA1B3025C CONGUAGLIO PAGAMENTI GAS NATURALE ANNO 2015/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/09/2016 22/09/2016 | €2189.38 | €2189.38 |
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| C.I.G.: Z1A1B43C84 Fattura 2016-4FTEL-0000084 del 31/08/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2016 12/09/2016 | €558.28 | €558.28 |
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| C.I.G.: Z321B6A3DB SALDO Fattura 02/16/A del 08/09/2016 AFFILATURA UTENSILI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2016 12/09/2016 | €87.00 | €87.00 |
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| C.I.G.: Z5B1B43972 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000048 del 30/06/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2016 12/09/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: ZB11B43918 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000079 del 31/07/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2016 12/09/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X0E19CE53F SALDO FATT. N. 10038 DEL 22/6/16 PER MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC PER L'ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €399.96 | €399.96 |
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| C.I.G.: X3619CE53E SALDO FATT. N. 10037 DEL 22/6/16 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €249.96 | €249.96 |
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| C.I.G.: X4119CE544 SALDO Fattura 2/1 del 31/05/2016 MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE REI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €1192.80 | €1192.80 |
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| C.I.G.: X5719CE550 Saldo Fattura 2016-4FTEL-0000043 del 31/05/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €708.50 | €708.50 |
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| C.I.G.: X5F195436F SALDO FATT. N. 11618005 DEL 13/7/16 VERIFICA ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: XB919CE541 SALDO FATT. N. 10040 DEL 22/6/16 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PER L'ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: XBE195438C Saldo Fattura 0152 del 14/06/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €105.66 | €105.66 |
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| C.I.G.: XC419CE547 SALDO Fattura PA/11 del 15/07/2016 ACQUISTO E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €2399.00 | €2399.00 |
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| C.I.G.: XE119CE540 SALDO FATT. N. 10039 DEL 22/6/16 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €1000.08 | €1000.08 |
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| C.I.G.: Z191B191D7 Saldo Fattura 50/2016 del 31/07/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €35.20 | €35.20 |
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| C.I.G.: Z1E1B1903F Fattura 3PA del 31/03/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €661.00 | €661.00 |
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| C.I.G.: Z271B01836 Saldo Fattura n. 8716195394 del 18/07/2016 SPESE POSTALI APR/16 relativa all'Identificativo Rendiconto 2086937833 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €209.85 | €209.85 |
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| C.I.G.: Z2E1B1628E Fattura 2PA del 29/02/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €217.85 | €217.85 |
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| C.I.G.: Z331A75D09 Saldo Fattura 10 del 03/08/2016 per taglio erba loc. Le Sacca AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: Z381B16154 Fattura 1PA del 31/01/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €277.10 | €277.10 |
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| C.I.G.: Z481A5E83C SALDO Fattura 8/PA del 29/06/2016 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CSA ACCORDO QUADRO PER LAVORI SOSTITUZIONE CANCELLO,ASSISTENZA MANIFESTAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €1389.44 | €1389.44 |
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| C.I.G.: Z9A1B19F0A Saldo Fatt. n. 247 del 29/7/16 Attivazione software AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: Z9F1B192A9 Fattura 171/10 del 31/07/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €86.27 | €86.27 |
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| C.I.G.: ZB91B162C3 Fattura 4PA del 30/04/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €192.90 | €192.90 |
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| C.I.G.: ZBE1A749A2 SALDO FATT.N.2/E/16 RILEGATURA VOLUMI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €133.00 | €133.00 |
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| C.I.G.: ZCC1B24C55 SALDO Fattura 44498 del 24/06/2016 Intervento tecnico per sostituzione alimentatore AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €81.00 | €81.00 |
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| C.I.G.: ZCD1A652AD SALDO Fattura 238-E del 30/06/2016 COMPENSO PER CORSO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI STRANIERI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €10195.30 | €10195.30 |
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| C.I.G.: ZD41B19433 SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 30/6/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €55.00 | €55.00 |
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| C.I.G.: ZE11A9F1B5 SALDO FATT. N. 8-P DEL 15/7/16 RIPARAZIONE TASTIERA YAMAHA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: ZE21AFED78 SALDO FATT.N. 201690014297 DEL 19/07/16 CONSUMI ACQUA DAL 20/06/16 AL 15/07/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €1896.65 | €1896.65 |
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| C.I.G.: ZF11ABB909 SALDO Fattura 23 del 03/08/2016 SOSTITUZIONE FILTRO LAVAPENTOLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €203.92 | €203.92 |
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| C.I.G.: ZFA1B4C754 Saldo Fattura 182/10 del 31/08/2016 acquisto frutta e verdura AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2016 31/08/2016 | €35.54 | €35.54 |
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| C.I.G.: ZE21B4C9AF SALDO FATT. N. 201690014829 DEL 22/8/16 CONSUMO ACQUA PERIODO 15/7/16 - 18/8/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/08/2016 22/08/2016 | €2462.13 | €2462.13 |
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| C.I.G.: Z2D1B48063 Fattura 489882301005029 del 12/08/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/08/2016 12/08/2016 | €920.89 | €920.89 |
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| C.I.G.: Z7D1B695C1 Saldo Fatt. n. 876 del 12/8/16 visita fiscale Lorefice AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/08/2016 12/08/2016 | €52.40 | €52.40 |
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| C.I.G.: ZD31B69662 Saldo Fatt. n. 1099 del 29/8/16 visita fiscale Voria AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/08/2016 05/08/2016 | €82.83 | €82.83 |
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| C.I.G.: X1519CE52C SALDO Fattura V2-108 del 24/05/2016 NOLEGGIO PULMAN RASSEGNA MUSICALE A MARINA DI MASSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €818.18 | €818.18 |
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| C.I.G.: X2B19CE538 SALDO Fattura 4/005 del 30/06/2016 ACQUISTO ZANZARIERE ELETTRICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €396.00 | €396.00 |
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| C.I.G.: X671464A5D COMPENSO FERRARO LETIZIA PREDISPOSIZIONE E VALIDAZIONE MENU' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €1320.00 | €1320.00 |
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| C.I.G.: X7F16D89D0 COMPENSO SPORTELLO NUTRIZIONALE A.S.15/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €1120.00 | €1120.00 |
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| C.I.G.: Z081ABCAA2 SALDO Fattura 489882301005028 del 15/07/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIU/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €5089.48 | €5089.48 |
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| C.I.G.: Z751ABC6AD SALDO Fattura 489882301005027 del 09/06/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAG/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €4722.42 | €4722.42 |
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| C.I.G.: ZB31ABD086 SALDO Fattura 41/2016 del 30/06/2016 ACQUISTO PANE GIU/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €566.27 | €566.27 |
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| C.I.G.: ZBA1ABB404 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MP3 PER ESAMI DI STATO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €132.10 | €132.10 |
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| C.I.G.: ZEO1A82A80 SALDO Fattura 12 PA del 30/06/2016 ACQUISTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2016 22/07/2016 | €79.71 | €79.71 |
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| C.I.G.: 6656411420 Saldo Fattura 07 del 10/09/2018 - terzo lotto tetto ritenute a garanzia PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
20/07/2016 17/12/2018 | €36899.60 | €36899.60 |
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| C.I.G.: XA718DDCF7 COMPENSO ANDREA PUGGELLI PER PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO A.S.15/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2016 18/07/2016 | €684.17 | €684.17 |
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| C.I.G.: ZA4196EEE3 RITENUTA DI ACCONTO HYERACI GIOVANNI FATT.N.7 DEL 02/05/16 ACCONTO (70%) REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI ED ANTINCENDIO PER RIFACIMENTO TETTO III LOTTO. CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI DI PRATO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2016 18/07/2016 | €3740.80 | €3740.80 |
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| C.I.G.: X16184B5C8 SALDO Fattura 8 del 31/03/2016 ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I DIPENDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 14/07/2016 | €155.63 | €155.63 |
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| C.I.G.: X9518DDD04 SALDO Fattura 9 del 31/03/2016 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 14/07/2016 | €30.27 | €30.27 |
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| C.I.G.: XA716D89CF SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO 2015-16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 14/07/2016 | €3000.00 | €3000.00 |
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| C.I.G.: XB219CE554 SALDO FATT.N.11138P DEL 24706/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 31/08/2016 | €168.45 | €168.45 |
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| C.I.G.: XB91AA58A9 SALDO FATT.N.1047 DEL 04/07/16 VISITA FISCALE PICCINI DARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 14/07/2016 | €52.40 | €52.40 |
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| C.I.G.: Z751AA7179 SALDO FATT.N.000001-2016-FE MONTAGGIO TELO IN TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 14/07/2016 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: ZB91AA58A9 SALDO FATT.N.1108 DEL 04/07/16 VISITA FISCALE MARASCO PIERLUIGI SVEVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 14/07/2016 | €68.03 | €68.03 |
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| C.I.G.: ZE41A9D12E SALDO Fattura 151/10 del 30/06/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA GIU/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/07/2016 14/07/2016 | €1425.82 | €1425.82 |
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| C.I.G.: Z201B0D198 INCARICO RUP 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2016 12/07/2017 | €13500.00 | €13500.00 |
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| C.I.G.: Z201B0D198 INCARICO RUP 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2016 12/07/2017 | €13500.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: X0719CE552 SALDO FATT.N.71_16 DEL 24/06/16 ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2016 12/07/2016 | €92.00 | €92.00 |
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| C.I.G.: X7419CE549 SALDO FATT.N.66_16 DEL 14/06/16 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2016 12/07/2016 | €240.50 | €240.50 |
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| C.I.G.: X801954381 SALDO Fattura 14 del 31/05/2016 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2016 12/07/2016 | €30.63 | €30.63 |
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| C.I.G.: X9819CE52F SALDO Fattura 247 del 08/06/2016 ACQUISTO LAVAGNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2016 12/07/2016 | €704.90 | €704.90 |
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| C.I.G.: XAC1954399 SALDO FATT.N. 233 DEL 09/06/16 STAMPANTE + ETICHETTE INVENTARIO e attivazione spazio cloud AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2016 12/07/2016 | €810.00 | €810.00 |
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| C.I.G.: XDA19CE553 SALDO Fattura 0000253 del 24/06/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2016 12/07/2016 | €1056.91 | €1056.91 |
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| C.I.G.: Z081A9A883 SALDO FATT.N.201690011867 DEL 30/06/16 CONSUMO ACQUA DAL 16/02/16 AL 20/06/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/07/2016 12/07/2016 | €2610.28 | €2610.28 |
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| C.I.G.: XF61B19585 SALDO FATT.N. 62376 DEL 22/07/16 INTERVENTO TECNICO IMPIANTO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2016 31/08/2016 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: Z541A94852 SALDO FATT.N.8716140913 DEL 03/06/16 relativa all'Identificativo Rendiconto 2086455675 SPESE POSTALI MAR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2016 11/07/2016 | €288.05 | €288.05 |
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| C.I.G.: X011954397 SALDO Fattura 650 del 30/05/2016 ACQUISTO PER CRIMPATRICE FILI DI RETE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2016 08/07/2016 | €10.00 | €10.00 |
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| C.I.G.: XC019CE52E SALDO Fattura 726 del 08/06/2016 ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2016 08/07/2016 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: X2118DDD20 SALDO FATT.N.350054 DEL 30/05/2016 ACQUISTO TAVOLO PRELAVAGGIO E RIPIANO IN ACCIAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2016 07/07/2016 | €1121.00 | €1121.00 |
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| C.I.G.: X5319CE537 SALDO Fattura 20164E20287 del 31/05/2016 ACQUISTO N.2 COPIE PAOLUCCI CODICE DEI CONTRATTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2016 07/07/2016 | €138.00 | €138.00 |
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| C.I.G.: X9119CE542 SALDO FATT.N.10PA DEL 31705/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MAG/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2016 07/07/2016 | €35.61 | €35.61 |
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| C.I.G.: X9C19CE548 SALDO FATT.N.20164E21499 DEL 09/06/16 ACQUISTO SCANNER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2016 07/07/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: XD619CE53A SALDO FATT.N.20164E20359 DEL 01/06/16 ACQUISTO SCHEDA PERSONALE CANDIDATO ESAMI LICENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2016 07/07/2016 | €63.40 | €63.40 |
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| C.I.G.: XE819CE52D SALDO FATT.N.8/PA DEL 30/04/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2016 07/07/2016 | €35.45 | €35.45 |
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| C.I.G.: Z851A8CD3E SALDO Fattura 1616005938 del 23/02/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI SPETTACOLO FESTA DI CARNEVALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/07/2016 07/07/2016 | €160.70 | €160.70 |
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| C.I.G.: ZAA1A8BFAF SALDO Fattura di acconto 42445 del 10/06/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA MODULO PER INTERFACCIA COMBINATORE TELEFONICO DA LINEA FISSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/07/2016 05/07/2016 | €494.00 | €494.00 |
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| C.I.G.: X1F13D3FAE SALDO Fattura 16 del 17/06/2016 RIPARAZIONE ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2016 30/06/2016 | €230.52 | €230.52 |
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| C.I.G.: X291954396 SALDO Fattura 66/PA del 31/05/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2016 30/06/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: XF213D3FAF SALDO Fattura 18 del 17/06/2016 RIPARAZIONE ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2016 30/06/2016 | €2982.28 | €2982.28 |
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| C.I.G.: XF41A82AFD SALDO Fattura 32/2016 del 31/05/2016 ACQUISTO PANE MAG/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/06/2016 30/06/2016 | €1958.41 | €1958.41 |
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| C.I.G.: XF418DDD21 SALDO FATT.N.2080 C06B DEL 23/05/16 ACQUISTO TENDE OSCURANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/06/2016 24/06/2016 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: 571013152A SALDO FATT.N. 01-ELE DEL 23/03/16 LAVORI RISTRUTTARAZIONE TETTO 2� LOTTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
23/06/2016 23/06/2016 | €418819.25 | €418819.25 |
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| C.I.G.: Z761A6120C SALDO Fattura 23/2016 del 30/04/2016 ACQUISTO PANE APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2016 23/06/2016 | €1642.89 | €1642.89 |
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| C.I.G.: Z831A6129C SALDO Fattura 116/10 del 31/05/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA MAG/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/06/2016 23/06/2016 | €4880.19 | €4880.19 |
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| C.I.G.: XCA13D3FB0 SALDO Fattura 19 del 17/06/2016 RIPARAZIONE ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2016 30/06/2016 | €541.46 | €541.46 |
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| C.I.G.: Z931B2914A SALDO Fattura 44493 del 24/06/2016 SALDO LAVORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2016 10/06/2016 | €494.00 | €494.00 |
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| C.I.G.: X2419CE54B SALDO FATT.N. 588 DEL 23/05/2016 VISISTA MEDICA VORIA GIANCARMINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €83.70 | €83.70 |
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| C.I.G.: X2F19CE551 REG.PROV. 286 ABBONAMENTO MENSILE SKY MAG/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €159.38 | €159.38 |
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| C.I.G.: X3E18DDD19 SALDO Fattura 021 del 18/04/2016 REVISIONE ANNUALE CALDAIA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €85.00 | €85.00 |
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|
| C.I.G.: X46195438F SALDO Fattura V9-137 del 31/05/2016 PER VISITA GUIDATA AL MUSEO DI ARTIMINO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €227.27 | €227.27 |
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| C.I.G.: X4C19CE54A SALDO FATT.N.955 DEL 09/05/16 VISITA FISCALE MARASCO PIERLUIGI SVEVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €82.84 | €82.84 |
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| C.I.G.: X6618DDD18 SALDO Fattura V9-115 del 16/05/2016 NOLEGGIO BUS PER VOLTERRA 02/05/16 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €618.18 | €618.18 |
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| C.I.G.: X6919CE543 Fattura PA/9 del 08/06/2016 INTERVENTO TECNICO PROBLEMI DI CONNETTIVITA' INTERNET LABORATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €175.00 | €175.00 |
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| C.I.G.: X7C18DDD24 SALDO Fattura 37/H del 06/04/2016 SPESE DI ALBERGO SCAMBIO CON UDINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: XA719CE54E SALDO Fattura 2016/6/9 del 27/04/16 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER NAPOLI CONVEGNO ALUNNI LICEI EUROPEI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €690.10 | €690.10 |
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| C.I.G.: XCF19CE54D 1� RATA IMU PROPRIETA' LE SACCA ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €9204.37 | €9204.37 |
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| C.I.G.: XEC19CE546 SALDO Fattura E/216 del 31/05/2016 NOLEGGIO BUS WANGEN SCUOLA MEDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €3000.00 | €3000.00 |
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| C.I.G.: XF11954391 SALDO FATT.N.11006P DEL 27/05/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 07/07/2016 | €455.04 | €455.04 |
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| C.I.G.: XF719CE54C SALDO Fattura PAFV0000190 del 01/05/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 01/05/16 AL 31/08/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: ZDD19F4606 SALDO Fattura 03 del 27/05/2016 ALLESTIMENTO ORATORIO DEL PELLEGRINO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/06/2016 08/06/2016 | €900.00 | €900.00 |
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| C.I.G.: X5E19CE53D RIMBORSO SPESE ACQUISTO LATTE PER COLAZIONE CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2016 31/05/2016 | €20.70 | €20.70 |
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| C.I.G.: X84195439A SALDO FATT.N.3/PA DEL 23/05/16 SOSTITUZIONE BATTERIE PB BEGHELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2016 31/05/2016 | €950.00 | €950.00 |
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| C.I.G.: XA319CE535 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000010 del 31/03/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2016 31/05/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: XCB19CE534 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000039 del 30/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2016 31/05/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: XE518DDD02 SALDO FATT.N.8 DEL 02/05/16 CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA E DOCENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/05/2016 31/05/2016 | €534.40 | €534.40 |
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| C.I.G.: X0319CE539 REG.PROV.N.218 ABBONAMENTO SKY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2016 27/05/2016 | €522.79 | €522.79 |
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| C.I.G.: XD41954398 SALDO Fattura 401/FE del 13/05/2016 VISITA GUIDATA AL SITO ARCHEOLOGICO DI PRATO ROSELLO E VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTIMINO IL 17 MAGGIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2016 27/05/2016 | €65.00 | €65.00 |
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| C.I.G.: ZC119A3915 SALDO FATT. N. 7 DEL 9/5/16 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2016 25/11/2016 | €6977.37 | €6977.37 |
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| C.I.G.: X1A1954377 SALDO FATT.N.15PA DEL 22704/16 FORNITURA SFOGLIATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2016 25/05/2016 | €1440.00 | €1440.00 |
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| C.I.G.: X5C195439B SALDO Fattura FATTPA 13_16 del 19/05/2016 COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2016 25/05/2016 | €1570.00 | €1570.00 |
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| C.I.G.: X7B19CE536 SALDO FATT.N.8/PA DEL 30/03/16 ACQUISTO BENZINA SSP PER TRATTORINO TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2016 25/05/2016 | €70.63 | €70.63 |
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| C.I.G.: X9D195437A SALDO Fattura 160059/P del 30/04/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2016 25/05/2016 | €367.20 | €367.20 |
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| C.I.G.: XAE19CE53B RIMBORSO SPESE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DELLE CONVITTIADI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2016 25/05/2016 | €79.32 | €79.32 |
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| C.I.G.: XC1184B5CA SALDO FATT. N.5/PA DEL 30/04/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2016 25/05/2016 | €336.00 | €336.00 |
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| C.I.G.: XE9184B5C9 SALDO Fattura 0082 del 24/03/2016 ACQUISTO OGGETTI VARI - VENTILATORE E SCOPA ELETTRICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/05/2016 25/05/2016 | €126.96 | €126.96 |
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| C.I.G.: XA81954380 SALDO Fattura V9-104 del 30/04/2016 NOLEGGIO BUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL POLO CULTURALE A CALENZANO IL 29/04/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2016 24/05/2016 | €181.82 | €181.82 |
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| C.I.G.: XB6184B5C4 SALDO FATTURA N. 63 DEL 31/03/2016 ACQUISTO FEDERE PER CUSCINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2016 24/05/2016 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: XC118DDD1C SALDO Fattura 000001-2016-001 del 19/04/2016 RICERCA PERDITA ACQUA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2016 24/05/2016 | €265.00 | €265.00 |
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| C.I.G.: XD0195437F SALDO Fattura V9-90 del 30/04/2016 NOLEGGIO BUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL POLO CULTURALE A CALENZANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/05/2016 24/05/2016 | €181.82 | €181.82 |
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| C.I.G.: X2019CE532 SALDO FATT.N.8716120595 DEL 11/05/16 SPESE POSTALI FEB/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2016 23/05/2016 | €233.97 | €233.97 |
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| C.I.G.: X4819CE531 SALDO FATT.N. 8716104167 DEL 19/04/16 SPESE POSTALI GEN/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2016 23/05/2016 | €82.40 | €82.40 |
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| C.I.G.: X7019CE530 SALDO Fattura 98/10 del 30/04/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2016 23/05/2016 | €4296.63 | €4296.63 |
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| C.I.G.: XF319CE533 SALDO Fattura 7/2016 del 08/03/2016 SPESE PER CONVEGNO ANIES A TORINO RETTORE E DSGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/05/2016 23/05/2016 | €250.92 | €250.92 |
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| C.I.G.: X4518DDD06 SALDO FATT. N.5/PA DEL 30/04/16 RIPARAZIONE FORNO ANGELO PO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/05/2016 16/05/2016 | €1250.00 | €1250.00 |
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| C.I.G.: Z481A8A05E SALDO FATT.N.267 DEL 16/05/16 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA PROCEDURA RISTRETTA |
16/05/2016 16/05/2016 | €11559.00 | €11559.00 |
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| C.I.G.: X1618DDD1A SALDO Fattura PA/6 del 09/05/2016 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE BACKUP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2016 12/05/2016 | €219.00 | €219.00 |
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| C.I.G.: X3D19CE52B SALDO Fattura 20164E13199 del 16/04/2016 ACQUISTO BERGANTINI "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2016 12/05/2016 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: X0718DDCFB SALDO Fattura 310/FE del 07/04/2016 LEZIONE IN CLASSE "ETRUSCHI A PRATO E A CARMIGNANO" PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: X0A19CE526 SALDO Fattura 2016/7/11 del 11/04/2016 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MANTOVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €2325.00 | €2325.00 |
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| C.I.G.: X4D195437C SALDO FATT.N. 10741P DEL 18/04/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €260.22 | €260.22 |
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| C.I.G.: X6519CE52A SALDO Fattura 489882301005025 del 09/04/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €5879.54 | €5879.54 |
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| C.I.G.: X75195437B SALDO Fattura 0000161 del 19/04/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €569.58 | €569.58 |
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| C.I.G.: X8D19CE529 SALDO Fattura FATTPA 1_16 del 21/03/2016 PERNOTTAMENTI E COLAZIONI SCAMBIO CONVITTO DI TORINO 16/03/16 - 19/03/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €804.55 | €804.55 |
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| C.I.G.: XB519CE528 SALDO Fattura 489882301005026 del 09/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €4834.88 | €4834.88 |
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| C.I.G.: XC51954379 SALDO Fattura FATTPA 36_16 del 15/04/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €201.10 | €201.10 |
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| C.I.G.: XDD19CE527 TASSA PER LA BONIFICA TERRENI TRECENTA ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2016 11/05/2016 | €847.26 | €847.26 |
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| C.I.G.: X0C195439D SALDO Fattura 31032 del 14/04/2016 INTERVENTO TECNICO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2016 10/05/2016 | €76.00 | €76.00 |
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| C.I.G.: X3219CE525 SALDO Fattura 20/2016 del 31/03/2016 ACQUISTO PANE MAR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2016 10/05/2016 | €1565.32 | €1565.32 |
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| C.I.G.: X34195439C SALDO FATT.N.439 DEL 04/04/16 VISITA FISCALE MARASCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2016 10/05/2016 | €108.76 | €108.76 |
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| C.I.G.: X5A19CE524 SALDO Fattura 73/10 del 31/03/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA MAR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2016 10/05/2016 | €2865.65 | €2865.65 |
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| C.I.G.: X8219CE523 SALDO Fattura 42/10 del 29/02/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA FEB/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2016 10/05/2016 | €4352.79 | €4352.79 |
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| C.I.G.: XC91954392 SALDO Fattura 0000204 del 16/05/2016 ABBONAMENTO ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2016 08/06/2016 | €332.06 | €332.06 |
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| C.I.G.: XDF195439E SALDO Fattura 31031 del 14/04/2016 INTERVENTO TECNICO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2016 10/05/2016 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X511954395 SALDO Fattura 8L00274571 del 06/04/2016 ABBONAMENTO NUVOLA IT INTERNET MAG-GIU/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2016 05/05/2016 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: X791954394 SALDO Fattura 8L00274055 del 06/04/2016 ABBONAMENTI LINEA VALORE+ ISDN FEB/MAR/16 E LINEA VALORE ISDN FEB/MAR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2016 12/05/2016 | €198.77 | €198.77 |
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| C.I.G.: XF8195437E SALDO FATT.N.160412 DEL 18/04/16 RECUPERO DATI CRITTOGRAFATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2016 05/05/2016 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: Z7B196ECA9 SALDO Fattura 16 del 18/04/2016 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2016 05/05/2016 | €2560.00 | €2560.00 |
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| C.I.G.: X1E1954390 SALDO FATT.N.1_16 DEL 01/04/2016 COMPENSO PER CTP CAUSA EDILPROGETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/05/2016 02/05/2016 | €4819.50 | €4819.50 |
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| C.I.G.: XA11954393 SALDO FATT.N. 8L00274626 DEL 06/04/2016 ABBONAMENTO AREA SICURA ADSL MAG/GIU/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/05/2016 30/06/2016 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: X6D18DDD05 SALDO Fattura 409 del 31/03/2016 ACQUISTO COMPUTER E MONITOR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2016 29/04/2016 | €2372.80 | €2372.80 |
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| C.I.G.: X6E195438E CONTRIBUTO DI BONIFICA ESERCIZIO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2016 29/04/2016 | €4436.01 | €4436.01 |
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| C.I.G.: X921954374 SALDO Fattura FATTPA 35_16 del 14/04/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2016 29/04/2016 | €228.26 | €228.26 |
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| C.I.G.: X9918DDD1D SALDO FATT.N.10661 DEL 06/04/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2016 08/10/2016 | €375.79 | €375.79 |
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| C.I.G.: XAF195436D SALDO Fattura 460 del 14/04/2016 ACQUISTO BATTERIA VIDEOCAMERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2016 29/04/2016 | €25.00 | €25.00 |
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| C.I.G.: XB218DDCFD SALDO Fattura 04/A del 25/03/2016 ACQUISTO TARGHETTA IN PLEXIGASS INCISA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2016 29/04/2016 | €12.00 | €12.00 |
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| C.I.G.: XBA1954373 SALDO Fattura FATTPA 34_16 del 13/04/2016 ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2016 29/04/2016 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: X13195438A Fattura FATTPA 1_16 del 02/02/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €208.00 | €208.00 |
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| C.I.G.: X3B1954389 SALDO Fattura 8L00274150 del 06/04/2016 AREA SICURA HDSL 3° BIM.2016 FEB/MAR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: X631954388 SALDO Fattura 8L00272156 del 06/04/2016 SPESE PER TELEGRAMMA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €4.18 | €4.18 |
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| C.I.G.: X8B1954387 SALDO Fatt. 8L00275228 del 06/04/2016 MODEM SHDSL 2M 3° BIM/16 MAG-GIU AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: X961954390 SALDO FATT.N. 6/A DEL 16/03/16 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €3510.00 | €3510.00 |
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| C.I.G.: XB31954386 Fattura 8L00274138 del 06/04/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €5.99 | €5.99 |
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| C.I.G.: XE6195438B SALDO Fattura 8L00275310 del 06/04/2016 LINEA ISDN 3° BIM 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2016 28/04/2016 | €585.19 | €585.19 |
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| C.I.G.: X081954384 SALDO Fattura 132/PA del 16/03/2016 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AGLI ALUNNI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2016 26/04/2016 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: X7118DDD1E SALDO Fattura PA/5 del 05/04/2016 CABLAGGIO AULE POSTE AL TERZO PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2016 26/04/2016 | €1690.00 | €1690.00 |
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| C.I.G.: XDB1954385 SALDO Fattura 1/002 del 31/03/2016 CONFIGURAZIONE FIREWALL E CAMBIO INDIRIZZI ROUTER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2016 26/04/2016 | €702.50 | €702.50 |
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| C.I.G.: XF018DDD08 SALDO Fattura 02 del 31/03/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/04/2016 26/04/2016 | €887.00 | €887.00 |
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| C.I.G.: X301954383 SALDO FATT.N. 1672016 DEL 31/03/16 INTEGRAZIONE FATTURA N° 8 DEL 29 FEBBRAIO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2016 21/04/2016 | €6.05 | €6.05 |
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| C.I.G.: X581954382 SALDO Fattura 08/2016 del 29/02/2016 ACQUISTO PANE FEB/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/04/2016 21/04/2016 | €1769.28 | €1769.28 |
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| C.I.G.: X421954376 SALDO FATT.N.42/P7 DEL 29/02/16 SETTIMANA BIANCA 2016 PROCEDURA RISTRETTA |
12/04/2016 12/04/2016 | €23750.00 | €23750.00 |
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| C.I.G.: Z7A194EE8C NOTA DI CREDITO N. 03-ELE STORNO FATT.02-ELE DEL 23/03/2016 - OPERE COMPLEMENTARI PER IL RESTAURO DELL'ALA NORD-EST DELLA COPERTURA DEL CONVITTO CICOGNINI - 2 LOTTO - CIG Z0C0E0D0D4 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2016 12/04/2016 | €57651.72 | €57651.72 |
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| C.I.G.: ZD6196EDA8 DIREZIONE LAVORI ACCORDO QUADRO 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2016 11/04/2017 | €9000.00 | €4500.00 |
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| C.I.G.: ZD6196EDA8 DIREZIONE LAVORI ACCORDO QUADRO 2016/17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/04/2016 11/04/2017 | €9000.00 | €9000.00 |
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| C.I.G.: X0F1954371 SALDOFattura 2016/7/1 del 08/03/2016 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO STUDIO A MALTA PROCEDURA RISTRETTA |
11/04/2016 11/04/2016 | €7074.00 | €7074.00 |
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| C.I.G.: X2818DDD0D SALDO Fattura N.809/PA DEL 30/06/16 DUSINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2016 31/08/2016 | €2390.92 | €2390.92 |
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| C.I.G.: X3318DDD13 SALDO Fattura 2016/6/7 del 22/03/2016 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER UDINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2016 11/04/2016 | €2607.90 | €2607.90 |
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| C.I.G.: X371954370 SALDO Fattura 2016/7/12 del 11/04/2016 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE VALENCIA PROCEDURA RISTRETTA |
11/04/2016 12/05/2016 | €11830.00 | €11830.00 |
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| C.I.G.: X6A1954375 SALDO Fattura 2/002 del 31/03/2016 INSTALLAZ. WI-FI PROVE CON ESTRACOM PER FUNZIONAMENTO L.U AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2016 11/04/2016 | €149.50 | €149.50 |
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| C.I.G.: X7F18DDCF8 SALDOFattura 20164G01154 del 17/03/2016 CORSO SULLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ROMANO ANTONIETTA E DI NUZZI AGNESE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2016 11/04/2016 | €185.00 | €185.00 |
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| C.I.G.: XE21954372 SALDO Fattura 2016/7/16 del 16/04/16 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA PROCEDURA RISTRETTA |
11/04/2016 16/05/2016 | €11967.80 | €11967.80 |
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| C.I.G.: XED1954378 SALDO Fattura 26214 del 25/03/2016 INTERVENTI TECNICI IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/04/2016 11/04/2016 | €234.00 | €234.00 |
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| C.I.G.: X3E184B5C7 SALDO Fattura 47/P del 06/04/2016 ACCONTO SU SOGGIORNO CONVITTIADI A.S.2015/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 11/05/2016 | €12752.73 | €12752.73 |
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| C.I.G.: X57184B5A7 SALDO Fattura 2 del 29/02/2016 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €479.63 | €479.63 |
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| C.I.G.: X71184B5CC SALDO Fattura PA1600414 del 14/03/2016 ACQUISTO CANESTRO PER BASKET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 21/12/2016 | €158.98 | €131.14 |
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| C.I.G.: X7F184B5A6 SALDO Fattura 1 del 29/02/2016 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €1530.00 | €1530.00 |
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| C.I.G.: X8A18DDCFE SALDO Fattura FATTPA 24_16 del 16/03/2016 ACQUISTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €93.86 | €93.86 |
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| C.I.G.: X94172E058 SALDO FATT.N.5 DELL'08/03/16 ACQUISTO CASSA ACUSTICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €220.49 | €220.49 |
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| C.I.G.: X99184B5CB SALDO Fattura 3/A del 10/03/2016 ACQUISTO TARGHETTE PER QUADRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €167.00 | €167.00 |
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| C.I.G.: X9E17E83C3 SALDO Fattura 21/PA del 29/02/2016 ACQUISTO DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €375.20 | €375.20 |
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| C.I.G.: XCC184B5D0 SALDO Fattura 04 PA del 29/02/2016 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €66.39 | €66.39 |
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| C.I.G.: XCC18DDD22 QUOTA DI ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA "LE SCUOLE DI PRATO SU PO-NET" AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: XDE184B5C3 SALDO Fattura 25/PA del 15/03/2016 ACQUISTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €312.50 | €312.50 |
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| C.I.G.: XF4184B5CF SALDO FATT.N.2PA DEL 30/01/16 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/04/2016 07/04/2016 | €49.43 | €49.43 |
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| C.I.G.: X4918DDD1F SALDO FATT .N.1066P DEL 06/04/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/04/2016 29/04/2016 | €443.53 | €443.53 |
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| C.I.G.: X11172E05A SALDO FATT.N.111/01 DEL 19/11/2016 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/04/2016 05/04/2016 | €1162.08 | €1162.08 |
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| C.I.G.: XAB184B5BE SALDO Fattura 25014 del 25/03/2016 INSTALLAZIONE IN CABINA DI UN DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2016 04/04/2016 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: X8E18DDD17 SALDO FATT.N.134 DEL 01/03/16 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2016 01/04/2016 | €58.08 | €58.08 |
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| C.I.G.: XB618DDD16 SALDO FATT.N.27 DEL 18/01/16 PREDISPOSIZIONE MODELLO F24 ACCONTO + SALDO IMU 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2016 01/04/2016 | €192.38 | €192.38 |
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| C.I.G.: XF917E83C7 SALDO NOTA DI CREDITO N.123 DELL'11/11/16 RIF.FATT.N.401 DEL 31/10/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/04/2016 01/04/2016 | €13771.13 | €13771.13 |
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| C.I.G.: X0B18DDD14 SALDO FATT.N.2/PA DEL 20/02/16 SPESE DI ALBERGO A MILANO PER INCONTRO CONVITTIADI A.S.15/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €93.00 | €93.00 |
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| C.I.G.: XC0172E075 SALDO FATT.N.225 DEL 29/12/15 ACQUISTO PENNE PARKER REGALO DI NATALE AI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €4368.86 | €4368.86 |
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| C.I.G.: XD418BE94A SALDO FATT.N.2-PA DEL 10/03/16 LAVORO PER RIFACIMENTO CANNA FUMARIA CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €235.00 | €235.00 |
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| C.I.G.: XDE18DDD15 RINNOVO POLIZZA N. 51282102 ANNO 2016 RESPONSABILITA' CIVILE CONTO TERZI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €1821.00 | €1821.00 |
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| C.I.G.: ZD418BE94A SALDO FATT.N.4-PA DEL 10/03/16 LAVORI VARI DIMANUTENZIONE SOSTITUZIONE ESEGUITI PER VS CONTO DAL 19/6/2015 AL 07/12/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €2224.79 | €2224.79 |
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| C.I.G.: ZEF18BE8B9 SALDO FATT.N.3-PA DEL 10703/16 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LOCALE TECNICO, PER ELETTROPOMPE ANTICENDIO COME DA CONTRATTO PROT N. 430 DEL 26.01.15. ABBIAMO ESEGUITO VARI CONTROLLI, CON SCADENZA TRIMESTRALE LA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2016 31/03/2016 | €1070.00 | €1070.00 |
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| C.I.G.: X1218DDD01 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000005 del 29/02/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEB/16 E COSTO COPIE DAL 29/11/15 AL 29/02/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2016 30/03/2016 | €872.71 | €872.71 |
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| C.I.G.: X3A18DDD00 SALDO Fattura 2016-4FTEL-0000002 del 31/01/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEN/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2016 30/03/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X5B18DDD12 SALDO Fattura 2016/6/5 del 01/03/2016 SCAMBIO CON CONVITTO DI TORINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2016 29/03/2016 | €2012.30 | €2012.30 |
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| C.I.G.: X8318DDD11 SALDO Fattura 2016/6/4 del 23/02/2016 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI ANDATA E RITORNO PRATO- PESARO PER CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2016 29/03/2016 | €139.80 | €139.80 |
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| C.I.G.: XAB18DDD10 SALDO Fattura 489882301005023 del 09/02/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GEN/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2016 29/03/2016 | €6153.56 | €6153.56 |
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| C.I.G.: XD318DDD0F SALDO Fattura 489882301005024 del 09/03/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEB/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/03/2016 29/03/2016 | €6337.66 | €6337.66 |
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| C.I.G.: X0018DDD0E SALDO FATT.N.62/2016 DELL'11/02/16 ACQUISTO ACQUA REFETTORIO CAUSA ROTTURA TUBAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/03/2016 24/03/2016 | €193.33 | €193.33 |
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| C.I.G.: X5716D89D1 SALDO FATT.N.30 DEL 05/11/16 RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/03/2016 24/03/2016 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: X5018DDD0C SALDO Fattura 01/2016 del 31/01/2016 ACQUISTO PANE GEN/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2016 23/03/2016 | €1617.04 | €1617.04 |
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| C.I.G.: X6113D3FD2 SALDO FATT.N. 2127C/06B DEL 29/04/15 ACQUISTO N.2 BATTERIE MACCHINA PAVIMENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2016 23/03/2016 | €278.04 | €278.04 |
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| C.I.G.: X7818DDD0B SALDO Fattura 5/03 del 29/02/2016 LAVORI DI FACCHINAGGIO SPOSTAMENTO ARREDI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2016 23/03/2016 | €307.50 | €307.50 |
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| C.I.G.: XA018DDD0A SALDO FATT.N.57775 DEL 27/07/16 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2016 23/03/2016 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: XDF17E83A2 SALDO FATT.N.4/A DEL 22/01/16 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2016 23/03/2016 | €464.40 | €464.40 |
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| C.I.G.: ZF8188C04D SALDO Fattura 06 del 17/02/2016 INTERVENTO DI URGENZA PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2016 23/03/2016 | €5350.00 | €5350.00 |
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| C.I.G.: X1D18DDD07 SALDO FATT.N.1/16A DEL 03/03/16 CAPI MAGLIERIA RICAMATI LOGO CONVITTO CICOGNINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2016 22/03/2016 | €2565.00 | €2565.00 |
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| C.I.G.: XD3184B5BD SALDO Fattura 19583 del 26/02/2016 ACCONTO DEL 50% PER L' ISTALLAZIONE IN CABINA DI UN DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/03/2016 04/04/2016 | €730.00 | €730.00 |
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| C.I.G.: X5718DDCF9 SALDO Fattura 4/PA del 08/03/2016 NOLEGGIO BUS WANGEN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2016 18/03/2016 | €2800.00 | €2800.00 |
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| C.I.G.: X6717E83A5 SALDO Fattura 160004/P del 31/01/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2016 18/03/2016 | €641.40 | €641.40 |
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| C.I.G.: XBC172E05C SALDO FATT.N. 000001-2015-PA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2016 18/03/2016 | €1737.70 | €1737.70 |
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| C.I.G.: XBD18DDD03 SALDO FATT.N.34/FDPA DEL 31/03/16 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2016 12/05/2016 | €403.00 | €403.00 |
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| C.I.G.: XCF18DDCF6 SALDO Fattura E7 del 15/03/2016 SPESE DI SOGGIORNO CONVEGNO MEP A MODENA PROF.SSA SARTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2016 18/03/2016 | €73.82 | €73.82 |
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| C.I.G.: X20172E079 SALDO FATT.N.1 DEL 04/01/16 LOCANDINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2016 17/03/2016 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: X2F18DDCFA SALDO FATT.N.201690003619 DEL 23/02/16 CONSUMI ACQUA DAL 19/11/16 AL 16/02/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2016 17/03/2016 | €5602.10 | €5602.10 |
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| C.I.G.: X6218DDCFF SALDO FATT.N.201690003277 DEL 16/02/16 CONSUMI ACQUA DAL 17/11/15 AL 18/01/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/03/2016 17/03/2016 | €5704.57 | €5704.57 |
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| C.I.G.: X0B184B5C2 SALDOFattura FATTPA 17_16 del 29/02/2016 ACQUISTO CUCITRICE A PINZA E MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2016 29/04/2016 | €577.40 | €577.40 |
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| C.I.G.: X2F184B5A8 SALDO Fattura 2016000004 del 15/02/2016 ACQUISTO MICROFONO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2016 16/03/2016 | €118.86 | €118.86 |
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| C.I.G.: XE5184B5B0 SALDO Fattura FATTPA 14_16 del 22/02/2016 ACQUISTO ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/03/2016 16/03/2016 | €920.00 | €920.00 |
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| C.I.G.: X091636324 SALDO FATT.N.86/2015 DEL 03/12/15 ACQUISTO SEDIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €112.21 | €112.21 |
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| C.I.G.: X12184B5AF SALDO Fattura 199 del 25/02/2016 ACQUISTO ADATTATORI DI RETE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €98.36 | €98.36 |
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| C.I.G.: X15172E073 SALDO Fatt. 27 del 15/01/2016 ACQUISTO ANTIVIRUS E OGGETTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €262.50 | €262.50 |
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| C.I.G.: X3A16D89D8 SALDO FATT.N.7/PA DEL 31/12/15 ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €370.71 | €370.71 |
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|
| C.I.G.: X591636322 SALDO FATT.N.2/1 DEL 20/01/16 ACQUISTO PIATTI REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €506.88 | €506.88 |
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|
| C.I.G.: X5B184B5C0 SALDO Fattura 0000077 del 25/02/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €1306.97 | €1306.97 |
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| C.I.G.: X83184B5BF SALDO Fattura 246 del 29/02/2016 ACQUISTO ALTOPARLANTI POSTAZIONE DOCENTE AULA MULTIMEDIALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €29.50 | €29.50 |
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| C.I.G.: X8F17E83A4 SALDO Fattura 0000032 del 03/02/2016 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €1546.94 | €1546.94 |
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| C.I.G.: XA016D89E2 SALDO Fattura 203 del 19/01/2016 ACQUISTO GIOCHI PER DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €131.32 | €131.32 |
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| C.I.G.: XB2184B5AB SALDO Fattura 200 del 25/02/2016 ACQUISTO TELECOMANDO E LETTORE DVD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/03/2016 15/03/2016 | €85.00 | €85.00 |
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| C.I.G.: X0C17E83A1 SALDO FATT.N.10660P DEL 06/04/2016 ACQUISTO GARZE STERILI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 29/04/2016 | €104.54 | €104.54 |
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| C.I.G.: X33184B5C1 SALDO FATT.N.10381P DEL 26/02/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €530.84 | €530.84 |
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| C.I.G.: X8D172E070 SALDO FATT.N.41 DEL 29/12/15 ACQUISTO DI GUANTI IN LATTICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €67.80 | €67.80 |
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| C.I.G.: XA117E8397 SALDO FATT.N.32PA DEL 31/12/15 ACQUISTI VARI DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €44.04 | €44.04 |
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| C.I.G.: XA7184B5A5 SALDO FATT.N. 492 DEL 31/12/16 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €7099.34 | €7099.34 |
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| C.I.G.: XAC17E839D SALDO FATT.N.10107P DEL 21/01/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €604.31 | €604.31 |
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| C.I.G.: XC617E83C2 SALDO FATT.N.10226P DEL 05/02/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €259.40 | €259.40 |
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| C.I.G.: XD117E83C8 SALDO FATT.N.443 DEL 30/11/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €7722.94 | €7722.94 |
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| C.I.G.: XDD172E06E SALDO FATT.N.10105P DEL 21/01/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €120.99 | €120.99 |
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| C.I.G.: XE4172E05B NOTA CREDITO N.10679P DELL'08/04/16 RIFERITA A FATT.N.10106P DEL 21/01/16 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 08/06/2016 | €105.78 | €105.78 |
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| C.I.G.: XF0184B5B6 SALDO FATT.N.11PA DEL 31/12/15 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/03/2016 14/03/2016 | €106.65 | €106.65 |
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| C.I.G.: X62184B5AD NOTA DI CREDITO N.2/9 DEL 24/02/16 RIFERIMENTO FATTURA DEL 30/01/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2016 11/03/2016 | €5580.15 | €5580.15 |
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| C.I.G.: XB717E83A3 SALDO Fattura 0000031 del 03/02/2016 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2016 11/03/2016 | €216.40 | €216.40 |
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| C.I.G.: XDA18DDCFC SALDO Fattura 11/10 del 31/01/2016 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA GEN/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2016 11/03/2016 | €3569.88 | €3569.88 |
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| C.I.G.: X07184B5A9 SALDO FATT.N.23/02/16 ATTIVAZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2016 10/03/2016 | €798.00 | €798.00 |
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| C.I.G.: X28184B5BB SALDO FATT.N.1531 DEL 01/03/2016 ASSISTENZA TRASPARENZA AVCP ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2016 08/03/2016 | €30.00 | €30.00 |
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| C.I.G.: X50184B5BA SALDO FATT.N.1530 DEL 01/03/2016 ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS PACCHETTO PLATINUM ANNO 2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2016 08/03/2016 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: XDA184B5AA SALDO FATT.N.169 DEL 10/02/16 noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2016 08/03/2016 | €3025.00 | €3025.00 |
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| C.I.G.: XF718DDCF5 SALDO FATT.N. 2016/6/6 dell' 11/03/16 acquisto biglietti Mep Modena AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/03/2016 18/03/2016 | €532.45 | €532.45 |
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| C.I.G.: X04184B5D5 SALDO Fattura 8L00079750 del 05/02/2016 ABBONAMENTO NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 20M ADAPTIVE 512F MAR/APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: X2418DDCF4 SALDO Fattura 8L00078248 del 05/02/2016 ABBONAMENTO NUVOLA IT INTERNET BUSINESS LIBERTY 2M MAR/APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: X2C184B5D4 SALDO Fattura 8L00077443 del 05/02/2016 ABBONAMENTO LINEA VALORE + ISDN DIC/15- GEN/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X4C18DDCF3 SALDO Fattura 8L00079752 del 05/02/2016 ABBONAMENTO ISDN MAR/APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €61.46 | €61.46 |
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| C.I.G.: X5117E8399 SALDO FATT.N.2/24 DEL 31/12/2106 ACQUISTO CARNE DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €3496.94 | €3496.94 |
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| C.I.G.: X54184B5D3 SALDO Fattura 8L00081605 del 05/02/2016 ABBONAMENTO LINEA ISDN MAR/APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €631.73 | €631.73 |
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| C.I.G.: X7C184B5D2 SALDO Fattura 8L00081307 del 05/02/2016 ABBONAMENTO AREA SICURA HDSL MAR/APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: XA4184B5D1 SALDO Fattura 8L00080269 del 05/02/2016 ABBONAMENTO AREA SICURA ADSL MAR/APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: XD7184B5D6 SALDO Fattura 8L00079870 del 05/02/2016 ABBONAMENTO LINEA ISDN MAR/APR/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/03/2016 07/03/2016 | €45.64 | €45.64 |
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| C.I.G.: X25195437D ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01/03/2016 31/03/2016 | €15.37 | €15.37 |
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| C.I.G.: X00184B5BC SALDO FATT.N.57769 DEL 27/07/15 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2016 24/02/2016 | €67.50 | €67.50 |
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| C.I.G.: X3A184B5AE SALDO Fattura 2016/6/2 del 09/02/2016 PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARIO CONVEGNO ANIES A TORINO E RIUNIONE A MILANO PER CONVITTIADI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2016 24/02/2016 | €504.30 | €504.30 |
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| C.I.G.: X66184B5C6 SALDO Fattura 16562 del 23/01/2016 INTERVENTI TECNICI IMPIANTO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2016 24/02/2016 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: X8E184B5C5 SALDO Fattura 12929 del 18/01/2016 CANONE DI ASSISTENZA IMPIANTI ASCENSORI 01/01/16 - 30/06/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2016 24/02/2016 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: XBD184B5B1 SALDO FATT.N.2/4 DEL 31/12/15 REVISIONE ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/02/2016 24/02/2016 | €1973.30 | €1973.30 |
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| C.I.G.: X0117E839B SALDO FATT.N.10002/2016 PER VENDITA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE AGGIUNTIVO IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2016 22/02/2016 | €198.00 | €198.00 |
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| C.I.G.: X2617E83C6 SALDO FATT.N.151 DEL 31/12/15 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2016 22/02/2016 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X48172E078 SALDO FATT.N.1/PA DEL 30/01/16 Intervento tecnico per soccorritore Beghelli AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2016 22/02/2016 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X4E17E83C5 SALDO FATT.N.148 DEL 30/11/15 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOV/15 E COSTO COPIE AGO/NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2016 22/02/2016 | €1080.57 | €1080.57 |
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| C.I.G.: XA0184B5B8 SALDO FATT.N.8716002665 DEL 22/01/16 relativa all'Identificativo Rendiconto 2084494179 SPESE POSTALI NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/02/2016 22/02/2016 | €232.54 | €232.54 |
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| C.I.G.: X1D184B5B5 SALDO FATT.N.7533 DEL 31/12/15 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2016 18/02/2016 | €3148.34 | €3148.34 |
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| C.I.G.: X45184B5B4 SALDO FATT.N.7534 DEL 31/12/15 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2016 18/02/2016 | €2117.74 | €2117.74 |
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| C.I.G.: X7617E83C4 SALDO Fatt.N. 16009 DEL 31/01/16 RIPRISTINO BACKUP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2016 18/02/2016 | €30.00 | €30.00 |
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| C.I.G.: XC8184B5B7 SALDO FATT.N.201690002154 DEL 25/01/16 CONSUMI NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2016 18/02/2016 | €1817.69 | €1817.69 |
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| C.I.G.: Z7017C233D SALDO FATT.N.39 DEL 28/12/15 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2016 18/02/2016 | €1074.00 | €1074.00 |
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| C.I.G.: ZDF15329B5 SALDO FATT.N.2PA DEL 18/06/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2016 18/02/2016 | €1470.21 | €1470.21 |
|
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| C.I.G.: X6D184B5B3 SALDO FATT.N.2 DEL 16/12/15 ACQUISTO FIORI PER CENA CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2016 17/02/2016 | €972.72 | €972.72 |
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|
| C.I.G.: X8817E83B7 SALDO Fattura 489882301005022 del 09/01/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/01/2016 26/01/2016 | €6012.97 | €6012.97 |
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| C.I.G.: X0517E83B4 SALDO Fattura PAFV0000017 del 01/01/2016 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 01/01/16 AL 30/04/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/01/2016 22/01/2016 | €240.00 | €240.00 |
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|
| C.I.G.: XD417E839C QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE CONVITTIADI 2015/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/01/2016 14/01/2016 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: X0016D89E6 SALDO Fatt.N.15113 DEL 14/12/15 INSTALLAZIONE AXIOS PC DSGA E DS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: X0613D3FCE SALDO FATT.N.649 DEL 30/11/15 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ICM 16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €215.00 | €215.00 |
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|
| C.I.G.: X0716D89D3 SALDO Fattura 1476 del 11/12/2015 ACQUISTO LAMPADA PER LIM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €245.00 | €245.00 |
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|
| C.I.G.: X1017E83BA SALDO FATT.N.838 DEL 07/12/15 VISITE FISCALI INPS PISTOIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €47.18 | €47.18 |
|
|
| C.I.G.: X1216D89D9 SALDO Fattura 39 del 30/11/2015 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €184.44 | €184.44 |
|
|
| C.I.G.: X171464A5F COMPENSO PER SPORTELLO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE A.S.14/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €0.00 | €0.00 |
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|
| C.I.G.: X1717E83A7 SALDO Fattura 8L01039927 del 07/12/2015 ABBONAMENTO NUVOLA IT INTERNET BUSINESS LIBERTY GEN/FEB/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: X1916D89C6 SALDO Fattura 93/01 del 30/11/2015 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €379.10 | €379.10 |
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|
| C.I.G.: X1B17E83C0 SALDO Fattura 0119900259 del 31/12/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €658.94 | €658.94 |
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| C.I.G.: X2217E83AD SALDO Fattura 8L01042329 del 07/12/2015 NUVOLA IT INTERNET BUSINESS ADPTIVE 512F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: X2D17E83B3 SALDO Fattura 000012-2015-FATTPA del 13/11/2015 SOSTITUITO FILTRI REFRIGERATORE IN MENSA E RIPARAZIONE REFRIGERATORE 2� PIANO CAMERETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €167.17 | €167.17 |
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| C.I.G.: X311248B9B SALDO FATT.N. 2/33 DEL 28/11/14 ACQUISTO CARNE NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2014 | €8196.85 | €8196.85 |
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| C.I.G.: X32113024F SALDO Fattura 650 del 30/11/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €267.00 | €267.00 |
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| C.I.G.: X3417E83A0 SALDO FATT.N.11/PA DEL 10/12/2015 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €390.09 | €390.09 |
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| C.I.G.: X3817E83B9 SALDO FATT.N.449 DEL 02/12/15 VISITE MEDICO FISCALI INPS SESTO FIORENTINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €60.56 | €60.56 |
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| C.I.G.: X39172E059 SALDO Fattura 0000425 del 17/12/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €681.76 | €681.76 |
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|
| C.I.G.: X3B1342AB1 SALDO FATT.N.2/3 DEL 24/04/2015 ACQUISTO OGGETTI PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €696.12 | €696.12 |
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| C.I.G.: X3D172E072 SALDO FATT.N.9/PA ACQUISTO PASTA SEMOLA NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €665.70 | €665.70 |
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|
| C.I.G.: X3F17E83A6 SALDO Fattura 409/10 del 31/12/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €2414.06 | €2414.06 |
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| C.I.G.: X4317E83BF SALDO FATT.N.1/B/2015 DEL 30/09/15 RICAMOTO LOGO ISTITUTO SU ABBIGLIAMENTO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €492.10 | €492.10 |
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| C.I.G.: X4A17E83AC SALDO Fattura 8L01040922 del 07/12/2015 AREA SICURA HDSL GEN/FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: X5016D89E4 SALDOFattura 10PA del 30/11/2015 LAVORI DI FALEGNAMERIA NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €279.15 | €279.15 |
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| C.I.G.: X5517E83B2 SALDO Fattura 9PA del 31/10/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €460.10 | €460.10 |
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| C.I.G.: X5C17E839F SALDO Fattura 390/10 del 30/11/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €3727.59 | €3727.59 |
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| C.I.G.: X6017E83B8 SALDO Fattura 2015/7/4 del 19/11/2015 SPESE SOGGIORNO E VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE PROF.SSA DI GIORGI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €139.00 | €139.00 |
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| C.I.G.: X61172E058 SALDO Fattura 150264/P del 30/11/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €425.70 | €425.70 |
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| C.I.G.: X65172E071 SALDO Fattura 11 del 18/12/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €754.00 | €754.00 |
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| C.I.G.: X6B17E83BE SALDO FATT.N.1936 DEL 02/12/15 SPESE VISITE MEDICO FISCALI INPS CASERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €54.42 | €54.42 |
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| C.I.G.: X70172E077 SALDO FATT.N.6/PA DEL 30/11/15 RIPARAZIONE FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €540.00 | €540.00 |
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| C.I.G.: X7217E83AB SALDO Fattura 8L01042939 del 07/12/2015 LINEA ISDN GEN/FEB/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2017 | €72.70 | €72.70 |
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| C.I.G.: X7816D89E3 SALDO FATT.N.10-P DEL 01/12/15 RIPARAZIONE TASTIERA MUSICALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €142.72 | €142.72 |
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| C.I.G.: X7D17E83B1 SALDO Fattura 379 del 31/10/2015 LAVORI DI FACCHINAGGIO SPOSTAMENTO MOBILI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €246.00 | €246.00 |
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| C.I.G.: X7E172E051 SALDO FATT.N. 26PA DEL 31/10/2015 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €96.45 | €96.45 |
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| C.I.G.: X811636321 SALDO FATT.N.2/11 DEL 31/12/2015 ACQUISTO POSATE PER REFETTORIO MENSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €1126.54 | €1126.54 |
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| C.I.G.: X8417E839E SALDO Fattura 53/2015 del 30/11/2015 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €2376.12 | €2376.12 |
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| C.I.G.: X9317E83BD SALDO FATT.N.1937 DEL 02/12/15 SPESE VISITE MEDICO FISCALI INPS CASERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €69.80 | €69.80 |
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| C.I.G.: X980FA5435 SALDO FATT.N.250/14/A DEL 20/06/2014 AFFILATURA COLTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €52.00 | €52.00 |
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| C.I.G.: X98172E076 SALDO FATT.N.29 DEL 30/11/15 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €112.11 | €112.11 |
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| C.I.G.: X9A17E83AA SALDO Fattura 8L01042347 del 07/12/2015 LINEA ISDN GEN/FEB/16 E COSTO TELEGRAMMI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €62.96 | €62.96 |
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| C.I.G.: X9C16D89C9 SALDO FATTURA N.398 DEL 17/12/15 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €1630.25 | €1630.25 |
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| C.I.G.: XA517E83B0 SALDO Fattura 108/15/A del 04/04/2015 AFFILATURA COLTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €72.00 | €72.00 |
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| C.I.G.: XB017E83B6 SALDO Fatt. 8715327998 DEL 17/12/15 SPESE POSTALI OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €82.99 | €82.99 |
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| C.I.G.: XB216D89D5 SALDO Fattura 37 del 30/11/2015 ACQUISTO VESTIARIO PER ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: XB5172E06F SALDO Fattura 0000424 del 17/12/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €493.69 | €493.69 |
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| C.I.G.: XBB17E83BC SALDO FATT.N.1664 DEL 04/12/15 VISITE MEDICO FISCALI INPS SALERNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €78.68 | €78.68 |
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| C.I.G.: XBC14E3364 SALDO Fattura 168 del 03/08/2015 IMBIANCATURA ZONA ACQUAIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €1650.00 | €1650.00 |
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| C.I.G.: XBD16D89DB SALDO FATT.N.20154E43719 DEL 09/12/15 ACQUISTO N.500 QUADERNI APP NOTES BLU AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: XC217E83A9 SALDO Fattura 8L01039796 del 07/12/2015 AREA SICURA ADSL GEN-FEB-2016 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: XC816D89E1 SALDO Fattura 94/01 del 30/11/2015 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €127.68 | €127.68 |
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| C.I.G.: XCD17E83AF SALDO Fattura 1/D del 30/11/2015 AFFILATURA COLTELLI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2015 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: XD817E83B5 SALDO Fattura PAFV0000090 del 01/05/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 01/05/15 AL 31/08/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: XDA16D89D4 SALDO Fattura 36 del 30/11/2015 ACQUISTO VESTIARIO PER ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €1556.00 | €1556.00 |
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| C.I.G.: XE317E83BB SALDO FATT.N.1665 DEL 04/12/15 VISITE MEDICO FISCALI INPS SALERNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €69.14 | €69.14 |
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| C.I.G.: XE516D89DA SALDO Fattura 38 del 30/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DA CUCITO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €239.70 | €239.70 |
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| C.I.G.: XE8172E074 SALDO Fattura 493-12 del 23/12/2015 ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELEFONO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €131.00 | €131.00 |
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| C.I.G.: XEA17E83A8 SALDO Fattura 8L01043260 del 07/12/2015 LINEA VALORE + ISDN OTT/NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: XEE17E83C1 SALDO Fattura 60/2015 del 31/12/2015 ACQUISTO PANE E SCHIACCIATE DIC/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €1623.89 | €1623.89 |
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| C.I.G.: XEF172E061 SALDO FATT.N.22 DEL 30/11/2015 ACQUISTO CARNE NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €5954.46 | €5954.46 |
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| C.I.G.: XF517E83AE SALDO Fattura XL00003333 del 07/12/2015 LINEA ISDN N.1 GEN/FEB/16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2016 | €818.09 | €818.09 |
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| C.I.G.: XOD15CF11C SALDO FATT.N.34/A DEL 01/12/15 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2015 31/12/2015 | €53.14 | €53.14 |
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| C.I.G.: 6333416438 SALDO FATT. N. 2363/2018/8/FAT DEL 30/04/2018 - ACQU. PROD. ALIM. PROCEDURA APERTA |
21/12/2015 28/12/2018 | €25893.23 | €25893.23 |
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| C.I.G.: 63334429AB NOTA CREDITO N. 616/2017/8 RESO MERCE REL. FATT. N. 6878 DEL 31/12/2017 PROCEDURA APERTA |
21/12/2015 28/12/2018 | €124514.91 | €124514.91 |
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| C.I.G.: X0A172E06D SALDO Fattura 8PA del 30/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2015 14/12/2015 | €918.00 | €918.00 |
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| C.I.G.: X32172E06C SALDO Fattura 000010-2015-FATTPA del 03/11/2015 SOSTITUZIONE E VERIFICA REFRIGERATORE PIANO UFFICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2015 14/12/2015 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: X5A172E06B SALDO NOTA DI CREDITO 54/2015 del 30/11/2015 RIFERITA ALLA FATT.N.46/2015 DEL 31/10/15 ACQUISTO PANE OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2015 14/12/2015 | €2806.44 | €2806.44 |
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| C.I.G.: X82172E06A SALDO Fattura 489882301005029 del 09/11/2015 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2015 14/12/2015 | €5555.26 | €5555.26 |
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| C.I.G.: XAA172E069 SALDO Fattura 489882301005021 del 09/12/2015 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2015 14/12/2015 | €6335.82 | €6335.82 |
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| C.I.G.: XB1172E056 SALDO FATT.N.151068 DEL 26/11/15 RIPRISTINO BACKUP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/12/2015 14/12/2015 | €60.00 | €60.00 |
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|
| C.I.G.: X1C172E060 SALDO Fattura 357/10 del 31/10/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €4163.80 | €4163.80 |
|
|
| C.I.G.: X27172E066 SALDO Fattura 6828 del 30/11/2015 ACQUISTO SURGELATI NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1390.14 | €1390.14 |
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|
| C.I.G.: X2816D89E5 SALDO FATT.N.8/PA ACQUISTO PASTA SEMOLA OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1066.60 | €1066.60 |
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| C.I.G.: X2F16D89D2 SOMMA GIRATA DALLA SCUOLA MEDIA PER SALDO Fattura 0219 del 11/11/2015 PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €450.00 | €450.00 |
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|
| C.I.G.: X3C1636329 SALDO Fattura 21 del 31/10/2015 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €607.50 | €607.50 |
|
|
| C.I.G.: X44172E05F RIMBORSO SPESE BIGLIETTI BUS PER ACCOMPAGNARE I CONVITTORI PRESSO L'OSPEDALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €18.10 | €18.10 |
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| C.I.G.: X4F172E065 SALDO Fattura 6827 del 30/11/2015 ACQUISTO SURGELATI NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €837.85 | €837.85 |
|
|
| C.I.G.: X641636328 SALDO Fattura 22 del 31/10/2015 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1384.50 | €1384.50 |
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|
| C.I.G.: X6C172E05E RIMBORSO SPESE TAXI PER RECARSI AL PRONTO SOCCORSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €23.00 | €23.00 |
|
|
| C.I.G.: X6F163632E SALDO Fattura 74/01 del 31/10/2015 ACQUISTI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €336.12 | €336.12 |
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|
| C.I.G.: X77172E064 SALDO Fattura 2015/6/4 del 17/11/2015 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €77.20 | €77.20 |
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|
| C.I.G.: X89172E057 SALDO Fattura 2015-4FTEL-0000144 del 31/10/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €310.00 | €310.00 |
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|
| C.I.G.: X8C1636327 SALDO Fattura 20 del 31/10/2015 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1419.00 | €1419.00 |
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|
| C.I.G.: X901636340 SALDO Fattura 25 del 31/10/2015 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €641.97 | €641.97 |
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|
| C.I.G.: X9F172E063 SALDO Fattura 2015/6/3 del 21/10/2015 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €296.10 | €296.10 |
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|
| C.I.G.: XB41636326 SALDO Fattura 23 del 31/10/2015 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1313.54 | €1313.54 |
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| C.I.G.: XB8163633F SALDO Fattura 24 del 31/10/2015 ACQUISTO ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €888.00 | €888.00 |
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| C.I.G.: XC416D89C8 SALDO FATT.N.1931P DEL 13/11/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1135.67 | €1135.67 |
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| C.I.G.: XC7172E062 SALDO Fattura 2015/7/3 del 12/10/2015 VIAGGIO DI ISTRUZIONE EXPO' MILANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €5280.00 | €5280.00 |
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| C.I.G.: XD2172E068 SALDO Fattura 0119900237 del 30/11/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1338.65 | €1338.65 |
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| C.I.G.: XDC1636325 SALDO Fattura 19 del 31/10/2015 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1295.00 | €1295.00 |
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| C.I.G.: XE0163633E SALDO Fatt.1216 del 20/10/2015 ACQUISTO DI DUE ADATTATORI DI RETE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €32.79 | €32.79 |
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| C.I.G.: XEC16D69C7 SALDO Fattura 0000377 del 17/11/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE NOV/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €887.80 | €887.80 |
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| C.I.G.: XF016D89E0 SALDO FATT.N.2/21 DEL 31/10/15 ACQUISTO CARNE OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €5825.97 | €5825.97 |
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| C.I.G.: XFA172E067 SALDO Fattura N.8715282764 DEL 18/11/15 SPESE POSTALI SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €68.60 | €68.60 |
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| C.I.G.: Z3416E2229 SALDOFattura 33 del 06/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2015 09/12/2015 | €1418.00 | €1418.00 |
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| C.I.G.: X56172E052 SALDO FATT.N. 201590015424 DEL 17/11/2015 CONSUMI DAL 20/10/15 AL 17/11/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2015 23/11/2015 | €2978.02 | €2978.02 |
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| C.I.G.: X7416D89CA SALDO Fattura 75170 del 24/10/2015 SISTEMAZIONE LEVA PORTA ASCENSORE 1° PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/11/2015 23/11/2015 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X06172E054 SALDO Fattura 57663 del 24/07/2015 INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €167.50 | €167.50 |
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| C.I.G.: X0D163633D SALDO FATT.N.180/2015 DEL 31/10/15 ACQUISTO ATTACCAPANNI A PARETE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €305.00 | €305.00 |
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| C.I.G.: X23172E04D SALDO FATT.N.161/P DEL 05/05/14 VISITA FISCALE INPS SESTO FIORENTINO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €128.40 | €128.40 |
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| C.I.G.: X2E172E053 SALDO Fattura 57773 del 27/07/2015 REVISIONE SERRATURA ASCENSORE PIANO TERRA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X311636323 SALDO FATT.N.430 DEL 23/10/15 Rif. Vs. ordine CIG X1311636323 prot. 4313 del 1-10-15 ACQUISTO BANCHI SCUOLA PRIMARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €382.00 | €382.00 |
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| C.I.G.: X47163632F SALDO Fattura 2/3 del 31/10/2015 REVISIONE ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €1492.95 | €1492.95 |
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| C.I.G.: X4B172E04C SALDO FATT.N. 761 DEL 05/05/14 - N- 80 DEL 14/01/14 - 308 DEL 04/03/14 VISITE FISCALI INPS FIRENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €464.22 | €464.22 |
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| C.I.G.: X681636341 SALDO FAT.N.1649 DEL 29/10/15 ACQUISTO SGABELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €637.92 | €637.92 |
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| C.I.G.: X6F15CF10D SALDO Fattura 20/e del 15/10/2015 ACQUISTO ARMADIETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: X73172E04B SALDO FATT.. 1089 DEL 13/11/2013 VISITA FISCALE INPS MESSINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €52.40 | €52.40 |
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| C.I.G.: X851248BB2 SALDO FATT.N.9/PA DEL 06/11/2015 ACQUISTO CARTINE MURALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €81.97 | €81.97 |
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| C.I.G.: X9B172E04A SALDO FATT.N.5 DEL 22/01/14 E N. 170 DEL 22/04/14 VISITE MEDICHE FISCALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €120.77 | €120.77 |
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| C.I.G.: XA6172E050 SALDO FATT.N.8/PA DEL 05/11/15 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €545.72 | €545.72 |
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| C.I.G.: XCE172E04F SALDO FATT.N. 7/PA DEL 05/11/15 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €5639.19 | €5639.19 |
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| C.I.G.: XCF16D89CE SALDO FATT.N.20154E39943 DEL 06/11/2015 ADESIONE RISPO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €163.94 | €163.94 |
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| C.I.G.: XD9172E055 SALDO Fattura 57771 del 27/07/2015 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: XE0109D00A SALDO FATT.N.10039 DEL 31/08/15 VENDITA ED INSTALLAZIONE MATERIALE AGGIUNTIVO PER IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €416.00 | €416.00 |
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| C.I.G.: XF6163634A SALDO FATT.N.170 DEL 05/11/15 BOLLETTINI CONTABILITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/11/2015 19/11/2015 | €210.00 | €210.00 |
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| C.I.G.: X0B16D89EC SALDO FATT.N.8/2062 CANONE NETHSECURITY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €219.60 | €219.60 |
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| C.I.G.: X2416D89CC SALDO Fattura 34 del 05/11/2015 RIPARAZIONE LAVACENTRIFUGA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €978.00 | €978.00 |
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| C.I.G.: X3316D89EB SALDO Fattura 000003-2015-FE del 30/09/2015 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A.S.14/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €1989.00 | €1989.00 |
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| C.I.G.: X4516D89DE SALDO Fattura 424-10 del 30/10/2015 SPOSTAMENTO E ABILITAZIONE INTERNO TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €31.00 | €31.00 |
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| C.I.G.: X4C16D89CB SALDO Fattura 33 del 05/11/2015 RIPARAZIONE ATTREZZATURA DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €192.50 | €192.50 |
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| C.I.G.: X511464A51 SALDO Fattura 35 del 05/11/2015 RIPARAZIONE CELLA SURGELATI E FERRO DA STIRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €1456.62 | €1456.62 |
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| C.I.G.: X5B16D89EA SALDO Fattura 2015/7/2 del 01/10/2015 PARTECIPAZIONE CONVEGNO LICEO EUROPEO A ROMA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: X6B0BEF78F SALDO Fattura 09 del 07/10/2015 SALDO INCARICO RUP DAL 13/07/2013 AL 12/07/14 - 13/07/14 AL 12/07/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €13500.00 | €13500.00 |
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| C.I.G.: X6D16D89DD SALDO FATTURE USL 10 ANNI PRECEDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €619.95 | €619.95 |
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| C.I.G.: X7E163634D SALDO FATT.N.347 DEL 31/08/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AGO/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €1483.04 | €1483.04 |
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| C.I.G.: X85163633A SALDO FATT.N.358 DEL 30/09/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €9201.68 | €9201.68 |
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| C.I.G.: X9516D89DC SALDO FATTURE USL 4 ANNI PRECEDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €9238.15 | €9238.15 |
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| C.I.G.: XA6163634C SALDO FATT.N.308 DEL 30/06/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €3983.56 | €3983.56 |
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| C.I.G.: XAB16D89E8 SALDO Fattura 6270 del 31/10/2015 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €96.45 | €96.45 |
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| C.I.G.: XCE163634B SALDO Fattura 31 del 05/11/2015 RIPARAZIONE ATTREZZATURA DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €1166.10 | €1166.10 |
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| C.I.G.: XD316D89E7 SALDO Fattura 0119900205 del 31/10/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €1299.27 | €1299.27 |
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| C.I.G.: XDE16D89ED SALDO FATT.N.8/2338 DEL 01/10/2014 CANONE NETHSECURITY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €219.60 | €219.60 |
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| C.I.G.: XEB172E048 FATTURE ARRETRATE ANNI 2013 E 2014 E NOTA DI CREDITO N.6229 DEL 26/10/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €1560.80 | €1560.80 |
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| C.I.G.: XF21636331 SALDO FATT.N.7/PA DEL 22/10/2015 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €849.95 | €849.95 |
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| C.I.G.: XF716D89CD SALDO Fattura 32 del 05/11/2015 RIPARAZIONE RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURA DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/11/2015 16/11/2015 | €1037.52 | €1037.52 |
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| C.I.G.: X14163632A SALDO FATT.N.1590 DEL 06/10/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €302.48 | €302.48 |
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| C.I.G.: X2A15CF115 SALDO FATT.N.10049/2015 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MATERIALE AGGIUNTIVO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €987.00 | €987.00 |
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| C.I.G.: X5D15CF11A SALDO FAT.N.1557P DEL 30/09/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €144.79 | €144.79 |
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| C.I.G.: X6216D89D7 SALDO Fatt. 151901607407 del 29/10/2015 CONSUMI GAS SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €2849.46 | €2849.46 |
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| C.I.G.: X8515CF119 SALDO FATT.N.1764 DEL 26/10/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 19/11/2015 | €1658.47 | €1658.47 |
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| C.I.G.: X8A16D89D6 SALDO Fatt.N. 151901607406 del 29/10/2015 CONSUMI GAS SET/15 CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €198.14 | €198.14 |
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| C.I.G.: X9715CF10C SALDO FATT.N.27/A DEL 16/09/15 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €802.57 | €802.57 |
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| C.I.G.: X9814E337E SALDO FATT.N.10043/2015 PER SOSTITUZIONE MATERIALE IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €739.00 | €739.00 |
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| C.I.G.: XAD15CF118 SALDO FATT. 1591P DEL 06/10/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €1558.70 | €1558.70 |
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| C.I.G.: XFA14E336F SALDO FATT.N.10040/2015 DEL 31/08/15 MANODOPERA PER INTSALLAZIONE DI MATERIALE IMPIANTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/11/2015 11/11/2015 | €286.00 | €286.00 |
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| C.I.G.: X8316D89E9 SALDO Fattura 6271 del 31/10/2015 ACQUISTO SURGELATI OTT/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/11/2015 16/11/2015 | €2460.14 | €2460.14 |
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| C.I.G.: XF6172E04E SALDO Fattura 00023PA del 30/10/2015 SPESE DI PERNOTTAMENTO SESSIONE MEP A MODENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2015 30/10/2015 | €254.55 | €254.55 |
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| C.I.G.: X0915CF103 SALDO Fattura 14 del 30/09/2015 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €1038.30 | €1038.30 |
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| C.I.G.: X0E16D89C0 SALDO Fattura 8L00854089 del 06/10/2015 ABBONAMENTO AREA SICURA HDSL 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €180.00 | €180.00 |
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| C.I.G.: X1415CF109 SALDO Fattura 150189/P del 30/09/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €337.34 | €337.34 |
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| C.I.G.: X1F15CF10F SALDO FATT.N.29-FE DEL 29/09/15 FILTRO PER ARMADIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €128.00 | €128.00 |
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| C.I.G.: X1F1636330 SALDO FATT.N.23PA DEL 30/09/15 ACQUISTO MATERIALE VARIO SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €92.25 | €92.25 |
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| C.I.G.: X3515CF11B SALDO Fattura 288 del 06/10/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €1283.54 | €1283.54 |
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| C.I.G.: X3616D89BF SALDO Fattura 8L00853928 del 06/10/2015 ABBONAMENTO AREA SICURA ADSL 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: X4116D89C5 SALDO FATT.N.201590011441 DEL 20/10/15 CONSUMI ACQUA DAL 16/09/15 AL 20/10/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €1196.71 | €1196.71 |
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| C.I.G.: X5E16D89BE SALDO Fattura 8L00851261 del 06/10/2015 ABBONAMENTO PROMOZIONE LINEA VALORE+ISDN 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X6916D89C4 SALDO Fattura 8L00852166 del 06/10/2015 ABBONAMENTO LINEA ISDN 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €43.62 | €43.62 |
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| C.I.G.: X8616D89BD SALDO Fattura 8L00854695 del 06/10/2015 ABBONAMENTO NUVOLA IT BUSINESS 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: X8C15CF106 SALDO Fattura 15 del 30/09/2015 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €888.00 | €888.00 |
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| C.I.G.: X9116D89C3 SALDO Fattura 8L00852332 del 06/10/2015 ABBONOMENTO NUVOLA IT INTERNET BUSINESS LIBERTY 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: XAE16D89BC SALDO Fattura 8L00851470 del 06/10/2015 DETTATURA TELEGRAMMA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €6.93 | €6.93 |
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| C.I.G.: XB415CF105 SALDO Fattura 13 del 30/09/2015 ACQUISTO POLO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €1062.00 | €1062.00 |
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| C.I.G.: XB916D89C2 SALDO Fattura 8L00853684 del 06/10/2015 3° LINEA TELEFONICA 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €66.07 | €66.07 |
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| C.I.G.: XD815CF0EB SALDO FATT.N.19PA ACQUISTO MATERIALE VARIO LUG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €104.24 | €104.24 |
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| C.I.G.: XDC15CF104 SALDO Fattura 16 del 30/09/2015 ACQUISTO DIVISE ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €1394.70 | €1394.70 |
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| C.I.G.: XE116D89C1 SALDO Fattura 8L00853366 del 06/10/2015 2° LINEA TELEFONICA 6° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €527.25 | €527.25 |
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| C.I.G.: XE414E3363 SALDO Fattura FATTPA 1_15 del 25/09/2015 ACQUISTO TENDAGGI PER SALA VIDEO TV AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €3571.00 | €3571.00 |
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| C.I.G.: XE7163632B SALDO FATT.N.2015E32570 DEL 29/09/15 ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/10/2015 27/10/2015 | €73.20 | €73.20 |
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| C.I.G.: X231636349 SALDO Fattura N. 43/2015 del 30/09/2015 ACQUISTO PANE SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2015 22/10/2015 | €1242.76 | €1242.76 |
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| C.I.G.: X2A1636336 SALDO Fattura 0119900186 del 30/09/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2015 22/10/2015 | €669.85 | €669.85 |
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| C.I.G.: X4B1636348 SALDO Fattura 195/10 del 30/06/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2015 22/10/2015 | €1533.33 | €1533.33 |
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| C.I.G.: X731636347 SALDO Fattura 0119900161 del 31/08/2015 ACQUISTO LATTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2015 22/10/2015 | €11.52 | €11.52 |
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| C.I.G.: XA21636333 SALDO FATT.N.2/18 DEL 01/10/15 ACQUISTO CARNE SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2015 22/10/2015 | €4371.96 | €4371.96 |
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| C.I.G.: X181636343 SALDO Fattura 489882301005028 del 09/10/2015 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €4004.58 | €4004.58 |
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| C.I.G.: X35163633C SALDO FATT.N.201590009982 DEL 17/09/15 CONSUMI ACQUA 18/08/15 - 16/09/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €1699.92 | €1699.92 |
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| C.I.G.: X401636342 SALDO Fattura N.L 8715240504 DEL 15710/15 SPESE POSTALI AGO/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €32.08 | €32.08 |
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| C.I.G.: X5215CF114 SALDO FATT, N.6/PA DEL 08/09/15 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €1278.30 | €1278.30 |
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| C.I.G.: X521636335 SALDO Fattura 5604 del 30/09/2015 ACQUISTO SURGELATI SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €1975.19 | €1975.19 |
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| C.I.G.: X7A1636334 SALDO Fattura 2015-4FTEL-0000107 del 30/09/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X9414E3365 SALDO Fattura 26/2015/CT del 31/08/2015 TAGLIO ERBA LE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €1450.00 | €1450.00 |
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| C.I.G.: X9B1636346 SALDO Fattura 319/10 del 30/09/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €2993.75 | €2993.75 |
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| C.I.G.: XBF163632C SALDO Fattura CPD2015_3_2015 del 30/09/2015 ANALISI MEDICHE PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: XC31636345 SALDO Fattura 5603 del 30/09/2015 ACQUISTO SURGELATI SET/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €88.20 | €88.20 |
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| C.I.G.: XEB1636344 SALDO Fattura 000008-2015-FATTPA del 07/09/2015 SOSTITUITO SISTEMA UV DISPENSATORE ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/10/2015 15/10/2015 | €215.65 | €215.65 |
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| C.I.G.: X021636337 SALDO Fattura 281/10 del 31/08/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AGO/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2015 08/10/2015 | €122.97 | €122.97 |
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| C.I.G.: X3C15CF108 SALDO Fattura 2015-4FTEL-0000102 del 31/08/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2015 08/10/2015 | €912.75 | €912.75 |
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| C.I.G.: XAD1636339 SALDO Fattura 289 del 11/09/2015 SPOSTAMENTO MOBILIA PER ALLESTIMENTO AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2015 08/10/2015 | €1127.50 | €1127.50 |
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| C.I.G.: XCA1636332 SALDO FATT.N.8715223898 DEL 24/09/2015 SPESE POSTALI LUG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2015 08/10/2015 | €247.56 | €247.56 |
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| C.I.G.: XD51636338 SALDO FATT.N. 2/17 ACQUISTO CARNE AGO/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/10/2015 08/10/2015 | €141.81 | €141.81 |
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| C.I.G.: X6114E3360 SALDO FATT.N. 20154E23843 DEL 02/07/15 ACQUISTO REGISTRI PROFESSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2015 07/10/2015 | €710.50 | €710.50 |
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| C.I.G.: XC314E3351 SALDO Fattura 9/PA del 31/07/2015 ACQUISTO SACCHI DI TERRICCIO RADICOM E CONCIME AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2015 07/10/2015 | €64.69 | €64.69 |
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| C.I.G.: Z9E25055C3 Estracom saldo fattura 180300008689 del 19/09/2018 - cod. cl. 80089300 - 01/07 - 31/08/2018 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/09/2015 24/09/2015 | €1015.61 | €1015.61 |
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| C.I.G.: X0215CF116 SALDO Fattura PAFV0000299 del 01/09/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2015 21/09/2015 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: XA91636320 SALDO Fatt.N.8715164098 DEL 16/07/15 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI APR/15 Rendiconto 2081158568 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2015 21/09/2015 | €247.37 | €247.37 |
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| C.I.G.: Z24155DE80 SALDO Fattura 23 del 15/07/2015 SPOSTAMENTO MATERIALE TETTO E ASSISTENZA ELETTRICISTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2015 21/09/2015 | €1747.00 | €1747.00 |
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| C.I.G.: ZA71582BC6 SALDO Fattura 26 del 28/07/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI CUCINA E SERVIZIO IGIENICO ZONA TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/09/2015 21/09/2015 | €1145.00 | €1145.00 |
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| C.I.G.: X2615CF0FC SALDO FATT.N.2635296505 DEL 07/08/15 CONSUMI GAS CUCINA GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €767.08 | €767.08 |
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| C.I.G.: X4715CF10E SALDO Fattura 489882301005027 del 09/09/2015 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGO/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €2158.24 | €2158.24 |
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| C.I.G.: X7A15CF113 SALDO Fattura 61492 del 28/08/2015 INTERVENTO TECNICO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: XA215CF112 SALDO Fattura 7PA del 31/07/2015 SISTEMAZIONE ARMADIO CENTRALINO PORTINERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €255.00 | €255.00 |
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| C.I.G.: XCA15CF111 SALDO Fattura 242 del 31/07/2015 SPOSTAMENTO AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €1238.25 | €1238.25 |
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| C.I.G.: XD515CF117 SALDO FATT.N. 37/2015 DEL 31/07/15 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €32.34 | €32.34 |
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| C.I.G.: XF215CF110 SALDO Fattura N. 8715207198 DEL 10/09/15 SPESE POSTALI GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2015 15/09/2015 | €128.58 | €128.58 |
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| C.I.G.: X3115CF102 SALDO Fattura 221-9 del 09/06/2015 INSTALLAZIONE PUNTO RETE BIBLIOTECA PT CAVO UTP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €469.87 | €469.87 |
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| C.I.G.: X5915CF101 SALDO Fattura 6PA del 30/06/2015 LAVORI DI FALEGNAMERIA GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €403.00 | €403.00 |
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| C.I.G.: X6514E3379 SALDO FATT.N.201490000492 DEL 18/12/14 CONSUMI DAL 14711/14- 18/12/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €1930.56 | €1930.56 |
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| C.I.G.: X7615CF0FA SALDO Fattura 2015-4FTEL-0000097 del 31/07/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X8115CF100 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO MAR/APR/MAG/GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €1688.24 | €1688.24 |
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| C.I.G.: XBF15CF10B SALDO FATT.N.201590008380 DEL 20/07/2015 CONSUMI 18/06/15 - 16/07/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €3702.91 | €3702.91 |
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|
| C.I.G.: XD214E3370 SALDO Fattura 10 del 21/07/2015 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €486.00 | €486.00 |
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|
| C.I.G.: XD913D3FCF SALDO FATT.N. 66 DEL 05/05/2015 PULIZIE CAPPE CUCINA PRESSO PLESSO CONVITTO CICOGNINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €790.00 | €790.00 |
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| C.I.G.: XE715CF10A SALDO FATT.N. 201590009163 DEL 18/08/15 CONSUMI 17/07/15 - 18/08/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2015 09/09/2015 | €1939.68 | €1939.68 |
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| C.I.G.: X1015CF0F0 SALDO Fattura 8L00665900 del 06/08/2015 TRAFFICO TELEFONICO TERZA LINEA 5° BIM 15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €120.77 | €120.77 |
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|
| C.I.G.: X1B15CF0F6 SALDO Fattura 2928 del 30/05/2015 ACQUISTO SURGELATI MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €1176.12 | €1176.12 |
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| C.I.G.: X2714E336E SALDO Fattura 2015-4FTEL-0000060 del 30/06/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €310.00 | €310.00 |
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|
| C.I.G.: X3815CF0EF SALDO Fattura 8L00665338 del 06/08/2015 ABBONAMENTO NUVOLA IT INTERNET 5° BIM 15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €318.49 | €318.49 |
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|
| C.I.G.: X3F1464A5E SALDO Fattura FATTPA 3_15 del 14/05/2015 RIPARAZIONE AFFETTATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €255.00 | €255.00 |
|
|
| C.I.G.: X4315CF0F5 SALDO Fattura 2929 del 30/05/2015 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €96.60 | €96.60 |
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|
| C.I.G.: X4E15CF0FB SALDO Fattura 489882301005026 del 09/08/2015 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €2623.94 | €2623.94 |
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| C.I.G.: X6015CF0EE SALDO Fattura 8L00665259 del 06/08/2015 ABBONAMENTO AREA SICURA HDSL 5° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €180.07 | €180.07 |
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| C.I.G.: X7014E337F Fattura 8L00666562 del 06/08/2015 ABBONAMENTO NUVOLA IT INTERNET BUSINESS 5° BIM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €112.48 | €112.48 |
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| C.I.G.: X7C1342A90 SALDO Fattura 4/PA del 15/06/2015 ACQUISTO GIOCHI PER I CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €197.25 | €197.25 |
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| C.I.G.: X8815CF0ED SALDO Fattura 8L00666775 del 06/08/2015 ABBONAMENTO ADSL 5° BM/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €90.28 | €90.28 |
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| C.I.G.: X8D14E3378 SALDO Fattura 55133 del 18/07/2015 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 01/07/15- 31/12/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €570.00 | €570.00 |
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|
| C.I.G.: X9E15CF0F9 SALDO Fattura 33/2015 del 30/06/2015 ACQUISTO PANE GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €743.47 | €743.47 |
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|
| C.I.G.: XA915CF0FF SALDO Fattura 57781 del 27/07/2015 INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €176.00 | €176.00 |
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| C.I.G.: XB015CF0EC SALDO Fattura 8L00666121 del 06/08/2015 TRAFFICO TELEFONICO 2° LINEA 5° BIM/2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €474.70 | €474.70 |
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|
| C.I.G.: XBB15CF0F2 SALDO Fattura 8L00665964 del 06/08/2015 TRAFFICO TELEFONICO 1° LINEA 5° BIM 15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €46.88 | €46.88 |
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|
| C.I.G.: XC615CF0F8 SALDO FATT.N.2/11 DEL 31/05/2015 ACQUISTO CARNE MENSA MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €6360.54 | €6360.54 |
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| C.I.G.: XD115CF0FE SALDO Fattura 5PA del 31/05/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €585.10 | €585.10 |
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|
| C.I.G.: XE315CF0F1 SALDO Fattura 8L00663460 del 06/08/2015 LINEA VALORE + ISDN 5° BIM. 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €110.16 | €110.16 |
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|
| C.I.G.: XEA1464A60 SALDO FATT.N.5/PA DEL 13/05/15 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €522.00 | €522.00 |
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|
| C.I.G.: XEE15CF0F7 SALDO Fattura 0119900100 del 31/05/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €1320.36 | €1320.36 |
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|
| C.I.G.: XF915CF0FD SALDO Fattura N.8715173072 DEL 27/07/15 relativa all Identificativo Rendiconto 2081636934 SPESE POSTALI MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/08/2015 31/08/2015 | €228.00 | €228.00 |
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| C.I.G.: Z7F150CD5B SALDO FATT. N. 19 DEL 22/6/15 OPERE EDILI PER MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE E RIPARAZIONE VANO CENTRALE TERMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/07/2015 29/07/2015 | €3990.00 | €3990.00 |
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| C.I.G.: X0A14E3375 SALDO Fattura 0119900117 del 30/06/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €264.64 | €264.64 |
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| C.I.G.: X1114E3362 SALDO FATT.N.13 DEL 30/06/2015 ACQUISTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €223.24 | €223.24 |
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| C.I.G.: X1514E337B SALDO Fattura 489882301005025 del 09/07/2015 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €3994.91 | €3994.91 |
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| C.I.G.: X1814E334F SALDO Fattura 0112 del 11/06/2015 ACQUISTO VENTILATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €86.07 | €86.07 |
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| C.I.G.: X2E14E335B SALDO Fattura 31/01 del 30/06/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €121.50 | €121.50 |
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| C.I.G.: X3214E3374 SALDO Fattura 156/10 del 31/05/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €3203.14 | €3203.14 |
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| C.I.G.: X3913D3FD3 SALDO Fattura 8 del 15/05/2015 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €154.35 | €154.35 |
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| C.I.G.: X3914E3361 SALDO FATT.N.2/16 DEL 30/06/15 ACQUISTO CARNE GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €2392.92 | €2392.92 |
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| C.I.G.: X3D14E337A SALDO Fattura 201590003604 del 29/06/2015 CONSUMI ACQUA 14/11/14- 17/06/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €18375.89 | €18375.89 |
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| C.I.G.: X431464A77 SALDO Fattura 150160/P del 30/06/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €439.07 | €439.07 |
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| C.I.G.: X5614E335A SALDO Fattura 0129 del 24/06/2015 ACQUISTO FRULLATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €28.61 | €28.61 |
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| C.I.G.: X5A14E3373 SALDO Fattura 155/10 del 31/05/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURE MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €3342.46 | €3342.46 |
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| C.I.G.: X721464A63 SALDO FATT.N.271 DEL 31/05/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €9723.08 | €9723.08 |
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| C.I.G.: X7314E3353 SALDO Fattura 30/01 del 30/06/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: X8214E3372 SALDO Fattura 2/A del 31/05/2015 ACQUISTO PANE MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €1961.33 | €1961.33 |
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| C.I.G.: X8914E335F SALDO Fattura 0000185 del 30/06/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €29.59 | €29.59 |
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| C.I.G.: XAA14E3371 SALDO Fattura 120/10 del 30/05/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €4511.56 | €4511.56 |
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| C.I.G.: XB114E335E SALDO Fattura 0000190 del 08/07/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €551.23 | €551.23 |
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| C.I.G.: XB514E3377 SALDO Fattura 3607 del 30/06/2015 ACQUISTO SURGELATI GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €38.88 | €38.88 |
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| C.I.G.: XDD14E3376 SALDO Fattura 3606 del 30/06/2015 ACQUISTO SURGELATI GIU/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €369.87 | €369.87 |
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| C.I.G.: XE814E337C SALDO FATT.N.2626373561 DEL 07/06/15 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €586.22 | €586.22 |
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| C.I.G.: XEB14E3350 SALDO Fattura 29/01 del 30/06/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €371.60 | €371.60 |
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| C.I.G.: XEE1464A79 SALDO Fattura N. 150607 DEL 24/06/15 ACQUISTO HARD DISK AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €280.00 | €280.00 |
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| C.I.G.: Z73154F6D5 SALDO FATT.N.7 DEL 16/06/15 Restauro di volte lesionate. Rif. ns. preventivo 23/2014 del 22/10/2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €1992.00 | €1992.00 |
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| C.I.G.: Z770E0D13C SALDO Fattura 14 del 08/05/2015 SALDO COMPENSO PROGETTAZIONE RIPRISTINO IMPIANTI DOPO LAVORI TETTO SECONDO LOTTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/07/2015 24/07/2015 | €2100.00 | €2100.00 |
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| C.I.G.: X0614E335C SALDO FATT.N.5/E DEL 17/06/2015 RILEGATURA VOLUMI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €138.00 | €138.00 |
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| C.I.G.: X1C14E3368 SALDO Fattura 8L00473169 del 05/06/2015 4° BIM APR/MAG MODEM SHDSL NUVOLA IT INTERNET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €317.54 | €317.54 |
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| C.I.G.: X4414E3367 SALDO Fattura 8L00473139 del 05/06/2015 4° BIM 2015 APR/MAG 1° LINEA TELEFONICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €166.33 | €166.33 |
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| C.I.G.: X4B14E3354 Fattura 2015-4FTEL-0000054 del 31/05/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAG/15 E COSTO COPIE PERIODO 28/02/15-31/05/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €871.51 | €871.51 |
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| C.I.G.: X4F14E336D SALDO Fattura 8L00470943 del 05/06/2015 4° BIM APR/MAG 3° LINEA TELEFONICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €141.36 | €141.36 |
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| C.I.G.: X6B1464A76 SALDO Fattura 187-8 del 22/05/2015 ACQUISTO TELEFONO DIGITALE PANASONIC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €211.98 | €211.98 |
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| C.I.G.: X6C14E3366 SALDO Fattura 8L00472639 del 05/06/2015 4°BIM APR/MAG AREA SICURA ADSL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €90.20 | €90.20 |
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| C.I.G.: X7714E336C SALDO Fattura 8L00474707 del 05/06/2015 4° BIM 2015 APR/MAG LINEA VALORE + ISDN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €109.05 | €109.05 |
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| C.I.G.: X9A1464A62 Fattura 2015-4FTEL-0000046 del 30/04/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X9F14E336B SALDO Fattura 8L00472605 del 05/06/2015 4° BIM 2015 APR/MAG NUVOLA IT INTERNET BUSINESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €111.86 | €111.86 |
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| C.I.G.: XBB1464A7A SALDO Fattura CPD2015_1_2015 del 09/06/2015 ANALISI MEDICHE MONICA MANFREDINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €100.90 | €100.90 |
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| C.I.G.: XC714E336A SALDO Fattura 8L00472325 del 05/06/2015 4° BIM APR/MAG LINEA TELEFONICA 2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €397.57 | €397.57 |
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| C.I.G.: XD914E335D SALDO Fattura 000004-2015-FATTPA del 18/05/2015 SOSTITUZIONE CARTUCCIA E LAMPADA STERILIZZATORE DISPENSATORE DI ACQUA MENSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €107.03 | €107.03 |
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| C.I.G.: XEF14E3369 SALDO Fattura 8L00474508 del 05/06/2015 4° BIM APR/MAG AREA SICURA HDSL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/07/2015 13/07/2015 | €180.40 | €180.40 |
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| C.I.G.: X2313D3FC7 SALDO Fattura 1FE del 28/04/2015 LABORATORIO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA GEN/MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/06/2015 25/06/2015 | €409.84 | €409.84 |
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| C.I.G.: XC21464A61 SALDO Fattura 2015-4FTEL-0000047 del 30/04/2015 INTERVENTO TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/06/2015 25/06/2015 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: ZAC138662C Saldo Fatt.n. 4-SP DEL 19/05/15 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza edificio del Convitto Cicognini a seguito di eventi atmosferici del 05/03/2015. CIG ZAC138662C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2015 24/07/2015 | €8728.20 | €8728.20 |
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| C.I.G.: ZBB145AC99 SALDO FATT.N.03-SP DEL 19/05/15 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza edificio del Convitto Cicognini a seguito di eventi atmosferici del 05/03/2015. CIG ZBB145AC99 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2015 24/07/2015 | €9549.00 | €9549.00 |
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| C.I.G.: X4E1464A7D SALDO FATT.N. 10PA ACQUISTO LUCCHETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2015 16/06/2015 | €13.50 | €13.50 |
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| C.I.G.: X6A1342A9D SALDO Fattura 267/PA del 15/04/2015 ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2015 16/06/2015 | €506.24 | €506.24 |
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| C.I.G.: Z4E145ACA2 SALDO Fattura 11/PA del 20/05/2015 DIREZIONE LAVORI PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2015 16/06/2015 | €1603.20 | €1603.20 |
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| C.I.G.: ZAD148CFC0 SALDO Fattura 18 del 08/06/2015 RIPARAZIONE RECINZIONE EDIFICIO VECCHIO CONVITTO LOC. LE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/06/2015 16/06/2015 | €806.00 | €806.00 |
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| C.I.G.: X601464A70 SALDO Fattura 05 del 25/05/2015 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2015 15/06/2015 | €810.00 | €810.00 |
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| C.I.G.: X7E14E3359 SALDO Fattura 33978 del 22/05/2015 INTERVENTO TECNICO SU ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2015 15/06/2015 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: X881464A6F SALDO Fattura 04 del 25/05/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2015 15/06/2015 | €529.00 | €529.00 |
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| C.I.G.: XA614E3358 SALDO Fattura 489882301005024 del 03/06/2015 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR/MAG/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/06/2015 15/06/2015 | €16483.30 | €16483.30 |
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| C.I.G.: XC014E337D SALDO Fattura FATTPA 8_15 del 12/06/2015 ACCONTO INCARICO CTP CAUSA EDILPROGETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/06/2015 12/06/2015 | €5250.00 | €5250.00 |
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| C.I.G.: X0213D3FB5 SALDO FATT.N.10009/2015 PER MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC PER L'ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €399.96 | €399.96 |
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| C.I.G.: X1B1464A78 SALDO Fattura 0000154 del 29/05/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €442.41 | €442.41 |
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| C.I.G.: X2314E3355 SALDO FATT.N. 000001-2015 ACQUISTO DOLCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €411.60 | €411.60 |
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| C.I.G.: X2A13D3FB4 SALDO FATT.N.10008/2015 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €249.96 | €249.96 |
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| C.I.G.: X3C13D3FA7 SALDO FATT.N.3/PA DEL 04/03/2015 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €753.80 | €753.80 |
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| C.I.G.: X4913090E7 SALDO FATT.N.2/PA ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €591.40 | €591.40 |
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| C.I.G.: X4B13D3FC6 SALDO Fattura 167-7 del 18/05/2015 FORNITURA E INSTALLAZIONE ARMADIO DI CABLAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: X5213D3FB3 SALDO FATT.N.10007/2015 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PER L'ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €258.80 | €258.80 |
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| C.I.G.: X6813D3FBF SALDO FATT.N.4/PA DEL 15/04/15 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €577.10 | €577.10 |
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| C.I.G.: X7313D3FC5 SALDO Fattura 166-6 del 18/05/2015 FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALE TELEFONICA PANASONIC NS 500 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €4000.00 | €4000.00 |
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| C.I.G.: X7A13D3FB2 SALDO FATT.N.10006/2015 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €1000.08 | €1000.08 |
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| C.I.G.: X9B14E3352 SALDO FATT.N.2/14 DEL 31/05/15 ACQUISTO CARNE APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €4978.32 | €4978.32 |
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| C.I.G.: XAC1464A55 SALDO Fattura 2015000012 del 07/05/2015 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €55.90 | €55.90 |
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| C.I.G.: XCE14E3357 SALDO Fattura 39/10 del 30/04/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 22/10/2015 | €5235.41 | €5235.41 |
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| C.I.G.: XD41464A54 SALDO Fattura 633 del 20/05/2015 ACQUISTO SERVER PER DIDATTICA E LICENZE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €1571.00 | €1571.00 |
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| C.I.G.: XF614E3356 SALDO Fattura 17/2015 del 30/04/2015 ACQUISTO PANE E SCHIACCIATINE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/06/2015 10/06/2015 | €1849.94 | €1849.94 |
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| C.I.G.: X261464A7E SALDO Fattura 000003-2015-FATTPA del 18/05/2015 INTERVENTO TECNICO SU DISPENSATORE ACQUA MENSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €103.28 | €103.28 |
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| C.I.G.: X4014E334E SALDO FATT.N.839 DEL 28/05/15 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €39.02 | €39.02 |
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| C.I.G.: X5613D3FCC SALDO Fattura 15 del 18/05/2015 CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €641.28 | €641.28 |
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| C.I.G.: X761464A7C SALDO Fattura 0119900068 del 30/04/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €1414.07 | €1414.07 |
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| C.I.G.: X7D1464A69 SALDO FATT.N.7 DEL 30/04/15 ACQUISTO LUCCHETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €46.96 | €46.96 |
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| C.I.G.: X9E1464A7B SALDO BOLLETTA N. 411503472361 DEL 01/05/15 CONSUMI GAS NATURALE APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €11114.34 | €11114.34 |
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| C.I.G.: XA213D3FB1 SALDO FATT.N.224 DEL 30/04/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €10165.36 | €10165.36 |
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| C.I.G.: XD11464A80 Fattura 000005-2015-FATTPA del 22/05/2015 SOSTITUZIONE FILTRI EROGATORI DI ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €183.57 | €183.57 |
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| C.I.G.: XF91464A7F SALDO Fattura 4PA del 30/04/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2015 04/06/2015 | €439.50 | €439.50 |
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| C.I.G.: X291464A52 SALDO Fattura 2/2 del 30/04/2015 MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE REI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2015 03/06/2015 | €1757.10 | €1757.10 |
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| C.I.G.: XC61464A7A SALDO Fattura 2277 del 30/04/2015 ACQUISTO SURGELATI APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/06/2015 03/06/2015 | €1379.28 | €1379.28 |
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| C.I.G.: X0D13D3FBB SALDO Fattura 2015/5/20 del 04/05/2015 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO FIRENZE ROMA A/R AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2015 27/05/2015 | €1397.20 | €1397.20 |
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| C.I.G.: X931464A75 SALDO FATT. N. 2621510909 DEL 8/5/15 PERIODO APRILE 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2015 27/05/2015 | €358.79 | €358.79 |
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| C.I.G.: Z6A148CF57 SALDO Fattura 16 del 20/05/2015 RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO TERMICO BAGNO PRIMO PIANO E SOSTITUZIONI LAPIDI IN GHISA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2015 27/05/2015 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: Z9F144C872 SALDO Fattura 13 del 04/05/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2015 27/05/2015 | €890.50 | €890.50 |
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| C.I.G.: X051464A6C SALDO Fattura 8L00276442 del 07/04/2015 3° BIM.15 AREA SICURA ADSL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €240.49 | €240.49 |
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| C.I.G.: X101464A72 SALDO Fattura 8L00275497 del 07/04/2015 3° BIM.15 2° LINEA TELEFONICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €89.68 | €89.68 |
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| C.I.G.: X1113D3FD4 SALDO Fattura 616 del 14/05/2015 ACQUISTO LAMPADE PER LIM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €300.00 | €300.00 |
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| C.I.G.: X161342A86 SALDO FATT.N.11 DEL 28/02/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €310.77 | €310.77 |
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| C.I.G.: X1A1342A9F SALDO FATT.N.80 DEL 31/03/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €2530.85 | €2530.85 |
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| C.I.G.: X2113090E8 SALDO FATT.N.7 DEL 28/02/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €2844.79 | €2844.79 |
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| C.I.G.: X2D1464A6B SALDO Fattura XL00000746 del 07/04/2015 ATTIVAZIONE E SPESE 3° BIM.15 LNEA NUVOLA INTERNET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €1091.39 | €1091.39 |
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| C.I.G.: X381464A71 SALDO Fattura 8L00278288 del 07/04/2015 3° BIM.15 3° LINEA TELEFONICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €216.38 | €216.38 |
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| C.I.G.: X401248BBA SALDO FATT.N.1 DEL 28/02/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €2781.56 | €2781.56 |
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| C.I.G.: X551464A6A SALDO Fattura 8L00279753 del 07/04/2015 SPESE DI TELEFONO 3° BIM.15 LINEA TELEFONICA 1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €255.33 | €255.33 |
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| C.I.G.: X6613090E0 SALDO FATT.N.5 DEL 28/02/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €2199.36 | €2199.36 |
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| C.I.G.: X661342A84 SALDO FATT.N.9 DEL 28/02/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €2691.79 | €2691.79 |
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| C.I.G.: X871342A96 SALDO FATT.N.79 DEL 31/05/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €1135.52 | €1135.52 |
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| C.I.G.: X971248BA5 SALDO Fattura N. 81 DEL 27/04/2015 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI TREKKING ALL'ELBA PROCEDURA RISTRETTA |
19/05/2015 19/05/2015 | €9595.00 | €6901.25 |
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| C.I.G.: X9713D3FAB SALDO Fattura V2-20 del 24/03/2015 NOLEGGIO BUS PRATO PONTEDERA PISA DEL 24/03/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €509.47 | €509.47 |
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| C.I.G.: XAB13090D8 SALDO FATT.N.2 DEL 28/02/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €1763.28 | €1763.28 |
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| C.I.G.: XB01464A6E SALDO Fattura 8L00278328 del 07/04/2015 3° BIM LINEA VALORE + ISDN AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €104.55 | €104.55 |
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| C.I.G.: XB31342AAE SALDO FATT.N.82 DEL 31/03/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €1916.89 | €1916.89 |
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| C.I.G.: XC11342A88 SALDO FATT.N.75 DEL 31/03/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €2277.34 | €2277.34 |
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| C.I.G.: XD71342A94 SALDO FATT.N.77 DEL 31/03/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €1486.57 | €1486.57 |
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| C.I.G.: XD81464A6D SALDO Fattura 8L00277012 del 07/04/2015 3° BIM.15 AREA SICURA HDSL AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €481.47 | €481.47 |
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| C.I.G.: XE013D3FBC SALDO FATT.N.1832 DEL 15/04/15 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €91.17 | €91.17 |
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| C.I.G.: XE31464A73 SALDO Fattura 8L00275944 del 07/04/2015 3° BIM.15 LINEA INTERNET NUVOLA IT AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/05/2015 19/05/2015 | €399.53 | €399.53 |
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| C.I.G.: Z0713F6DF6 SALDO Fattura 09 del 17/04/2015 INTERVENTI DI RIPARAZIONE PER INFILTRAZIONI DI ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2015 14/05/2015 | €550.00 | €550.00 |
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| C.I.G.: Z12133C089 SALDO Fattura 12 del 29/04/2015 INTERVENTI PER INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA DAL TETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2015 14/05/2015 | €4203.00 | €4203.00 |
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| C.I.G.: X8F1464A5C COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PREDISPOSIZIONE MENU' MENSA SCOLASTICA APR/14-APR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/05/2015 11/05/2015 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: X4013D3FC0 SALDO Fattura 1867 del 21/04/2015 ACQUISTO LEGGII AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2015 07/05/2015 | €168.00 | €168.00 |
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| C.I.G.: X5D13D3FB9 SALDO Fattura V9-49 del 30/04/2015 NOLEGGIO PULMAN PRATO - VAIANO DEL 20/04/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2015 07/05/2015 | €263.64 | €263.64 |
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| C.I.G.: XDF1464A5A SALDO Fattura 25/10 del 31/03/2015 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2015 07/05/2015 | €3161.67 | €3161.67 |
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| C.I.G.: X0C1464A59 TASSA BONIFICA TERRENI TRECENTA ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2015 06/05/2015 | €819.65 | €819.65 |
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| C.I.G.: X591248B9A SALDO Fattura 2/1 del 19/02/2015 INTERVENTI VARI SU REFRIRATORI DELL'ACQUA E ACQUISTO REFRIGERATORE A COLONNINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2015 06/05/2015 | €630.73 | €630.73 |
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| C.I.G.: X011464A53 SALDO BOLLETTA N.411502689120 DEL 15/04/15 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2015 05/05/2015 | €23596.11 | €23596.11 |
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| C.I.G.: X9B13D3FC4 SALDO Fattura 150101/P del 30/04/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2015 05/05/2015 | €897.22 | €897.22 |
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| C.I.G.: XBF13D3FAA SALDO FATT.N.103 DEL 24/04/15 ACQUISTO FOTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2015 05/05/2015 | €12.30 | €12.30 |
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| C.I.G.: XCE13D3FC9 SALDO Fattura 346/PA del 30/04/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/05/2015 05/05/2015 | €504.11 | €504.11 |
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| C.I.G.: X791464A50 SALDO Fattura 20154E12986 del 13/04/2015 ACQUISTO BERGANTINI CONTABILITA' SEGRETERIE ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/05/2015 04/05/2015 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: X341464A58 SALDO FATT.N. 2619901916 DEL 19/04/15 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2015 30/04/2015 | €1141.65 | €1141.65 |
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| C.I.G.: X5C1464A57 SALDO FATT.N.2619887368 DEL 18/04/15 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA GEN/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2015 30/04/2015 | €1186.33 | €1186.33 |
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| C.I.G.: X841464A56 SALDO FATT.N.2619919123 DEL 20/04/15 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/04/2015 30/04/2015 | €945.79 | €945.79 |
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| C.I.G.: X1813D3FC1 SALDO Fattura 80 del 23/04/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2015 29/04/2015 | €1248.37 | €1248.37 |
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| C.I.G.: XBE11C2E07 SALDO Fattura 1/PA del 30/01/2015 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2015 29/04/2015 | €91.78 | €91.78 |
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| C.I.G.: XEB13D3FC2 SALDO Fattura 79 del 23/04/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/04/2015 29/04/2015 | €588.71 | €588.71 |
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| C.I.G.: X7E13D3FCB SALDO FATTURA N. 150410/E RIPRISTINO FILE POSTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: X9413D3FD7 SALDO FATTURA 1614 del 31/03/2015 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €1860.47 | €1860.47 |
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| C.I.G.: XA11464A4F SALDO FATTURA 000001-2015-FE del 01/04/2015 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO TERMICO DAL 01/09/13 AL 31/08/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €1989.00 | €1989.00 |
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| C.I.G.: XA613D3FCA SALDO FATTURA N. 150409/E CONFIGURAZIONE PC SU NUOVO SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €220.00 | €220.00 |
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| C.I.G.: XB813D3FBD SALDO FATTURA N.20150417-CNL203 DEL 17/04/15 ATTIVAZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA WEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €99.00 | €99.00 |
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| C.I.G.: XBC13D3FD6 SALDO FATTURA 0119900021 del 31/03/2015 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €1159.29 | €1159.29 |
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| C.I.G.: XCC1342A8E SALDO Fattura 01/E/2015 del 26/03/2015 POTATURA ALBERI GIARDINO DELL'ISTITUTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €3600.00 | €3600.00 |
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| C.I.G.: XDF11C2E19 SALDO FATT.N.2/1 DEL 05/02/15 ACQUISTO ATTREZZI PER CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €101.87 | €101.87 |
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| C.I.G.: XED1342AA0 SALDO FATTURA N. 02/E/2015 del 26/03/2015 ABBATTIMENTO ALBERO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/04/2015 27/04/2015 | €650.00 | €650.00 |
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| C.I.G.: X1413D3FA8 Fattura 000001-2015 del 01/04/2015 RIPARAZIONE AFFETTATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €110.00 | €110.00 |
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| C.I.G.: X1613090E2 SALDO FATTURA N. E/32 del 19/03/2015 NOLEGGIO PULMANN PRATO- SIENA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €513.64 | €513.64 |
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| C.I.G.: X251342AA5 SALDO FATT.N.1/E DEL 30/03/15 VOLUMI RILEGATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: X261248B95 SALDO FATT.N.2 DELL'11/01/2015 PER CESSIONE PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €489.73 | €489.73 |
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| C.I.G.: X2E13D3FCD SALDO FAT.N.H 20150000001 DEL 22/04/2015 PRATICA SISPC 75459 DIRITTI SANITARI PER VALIDAZIONE PIANO NUTRIZIONALE AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA ESTATE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €66.04 | €66.04 |
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| C.I.G.: X421342A9E Fattura 000002-2015 del 01/04/2015 RIPARAZIONE FRATTAFORMAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: X541342A91 SALDO FATTURA 150063/P del 31/03/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €997.76 | €997.76 |
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| C.I.G.: X5D1248BB3 Fattura 65 del 10/04/2015 NOLEGGIO PULMANN PISA AEREOPORTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €318.18 | €318.18 |
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| C.I.G.: X631342AB0 SALDO FATT.N.200271 DEL 15/04/15 ACQUISTO CORNICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €26.62 | €26.62 |
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| C.I.G.: X801342AA9 SALDO FATTURA 109 DEL 18/03/2015 MANUTENZIONE CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €85.00 | €85.00 |
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| C.I.G.: X8913D3FD1 SALDO FATTURA N. 11/2015 del 31/03/2015 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €2107.21 | €2107.21 |
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| C.I.G.: X8B1342AAF SALDO FATT.N.13 DEL 27/03/15 PER CESSIONE PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €74.30 | €74.30 |
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| C.I.G.: X9013D3FBE SALDO FATT.N.5 DEL 31/03/15 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €34.55 | €34.55 |
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| C.I.G.: X921342A9C SALDO FATT.N.1502667/E DEL 26/03/15 SPOSTAMENTO PROGRAMMI NETTUNOPA SU NUOVO SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: XB113D3FD0 SALDO FATT.N.2/7 DEL 31/03/15 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €6914.47 | €6914.47 |
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| C.I.G.: XBA1342A9B SALDO FATT.N.150266/E CONFIGURAZIONE AXIOS SU NUOVO SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: XD51248BB0 SALDO FATT.N.8 DEL 29/01/15 PER CESSIONE PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €65.92 | €65.92 |
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| C.I.G.: XD513D3FB6 SALDO FATTURA 3PA del 31/03/2015 LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €1002.50 | €1002.50 |
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| C.I.G.: XE21342A9A SALDO FATT.N.150265/E DEL 26/03/15 CONFIGURAZIONE PROGRAMMA SCRUTINI SU NUOVO SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €105.00 | €105.00 |
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| C.I.G.: XE413D3FD5 SALDO FATTURA PAFV0000006 del 01/01/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: XE713D3FA9 SALDO FATT.N.3 DEL 28/03/15 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €430.00 | €430.00 |
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| C.I.G.: XF613D3FC8 Fattura 07/2015 del 26/03/2015 SALDO COMPENSO PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI TEATRO 2007 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2015 24/04/2015 | €835.98 | €835.98 |
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| C.I.G.: XC313D3FC3 SALDO Fattura 81 del 23/04/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2015 23/04/2015 | €410.85 | €410.85 |
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| C.I.G.: X0713090C3 SALDO FATT.N.200111 DEL 10/02/15 ACQUISTI VARI DI ARREDO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2015 02/04/2015 | €433.96 | €433.96 |
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| C.I.G.: X8513D3FB8 SALDO BOLLETTA N.411501956222 DEL 16/03/15 CONSUMI GAS METANO FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2015 02/04/2015 | €27471.57 | €27471.57 |
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| C.I.G.: XAD13D3FB7 SALDO FATT.N.2/3 DEL 28/02/15 E NOTA DI CREDITO N. 2/5 DEL 28/02/15 ACQUISTO CARNE FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2015 02/04/2015 | €5775.55 | €5775.55 |
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| C.I.G.: XE91342A87 SALDO FATT.N.201 DEL 02/03/15 ACQUISTO CARLINI - BES IN CLASSE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2015 02/04/2015 | €22.00 | €22.00 |
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| C.I.G.: XF413090E9 SALDO FATT.N.21 DEL 16/02/15 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02/04/2015 02/04/2015 | €506.26 | €506.26 |
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| C.I.G.: X041342A93 SALDO FATT.N.7/2015 DEL 10/03/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €457.33 | €457.33 |
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| C.I.G.: X131342AB2 SALDO FATT.N.1031 DEL 28/02/15 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €1686.14 | €1686.14 |
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| C.I.G.: X2C1342A92 SALDO FATT.N.6/2015 DEL 10/03/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €939.50 | €939.50 |
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| C.I.G.: X4713D3FAD SALDO FATT.N.2 DEL 28/02/15 LAVORI DI FALEGNAMERIA FEB/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €825.50 | €825.50 |
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| C.I.G.: X5811C2DFD SALDO FATT. N.1867E ASSISTENZA SOFTWARE AVCP ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €30.00 | €30.00 |
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| C.I.G.: X6413D3FA6 SALDO FATT.N.0119900009 DEL 28/02/15 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 15/04/2015 | €1093.87 | €1093.87 |
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| C.I.G.: X6F13D3FAC SALDO FATT.N.98-4 DEL 28702/15 COLLEGAMENTO LINEE TELECOM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €108.47 | €108.47 |
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| C.I.G.: X751342AA3 SALDO FATT.N.4 DEL 28/02/15 NOLEGGIO E COSTO FOTOCOPIE DAL 28/11/14 AL 28/02/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €1176.98 | €1176.98 |
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| C.I.G.: X8011C2DFC SALDO FATT.N.1868E DEL 25/11/14 OFFERTA PLATIUM ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: X9D1342AA2 SALDO FATT.N.2 DEL 31/01/15 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEN/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: XA41342A8F SALDO FATT.N.306 DEL 09/03/15 ACQUISTO MOUSE E TASTIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €57.50 | €57.50 |
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| C.I.G.: XE61342AB3 SALDO FATT.N.4/2015 DEL 28/02/15 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/03/2015 30/03/2015 | €1987.54 | €1987.54 |
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| C.I.G.: X081342AAC SALDO FATT.N.421500001851 DEL 23/01/15 DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA GAS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2015 23/03/2015 | €6802.00 | €6802.00 |
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|
| C.I.G.: XDB1342AAD SALDO FATT.N.411501089546 DEL 13/02/15 CONCUMI GAS GEN/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/03/2015 23/03/2015 | €30866.79 | €30866.79 |
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| C.I.G.: X521248BAD SALDO FATT.N.13 DEL 16/02/15 ACQUISTO PALLONI VOLLEY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €462.28 | €462.28 |
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|
| C.I.G.: X581342AAA SALDO FATT.N.201490000272 DEL 12/12/14 CONSUMI DAL 21/05/14 AL 13/11/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €19696.22 | €19696.22 |
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| C.I.G.: X761248B93 SALDO FATT.N. 150058/E DEL 27/01/15 ACQUISTO SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: X8E1342A83 SALDO FATT.N.286 DEL 03/03/15 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E OGGETTO VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €651.50 | €651.50 |
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| C.I.G.: XA81342AA8 SALDO FATT.N. 3/A VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €560.00 | €560.00 |
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| C.I.G.: XAD1248BB1 SALDO FATT.N.156 DEL 28/02/15 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €372.50 | €372.50 |
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|
| C.I.G.: XAF1342A95 SALDO FATT.N.4 DEL 28/02/15 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €50.01 | €50.01 |
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| C.I.G.: XB213090C5 SALDO FATT.N.207 DEL 23/02/15 ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €115.00 | €115.00 |
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|
| C.I.G.: XD01342AA7 SALDO FATT.N. 1/A DEL 02/01/15 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURE TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €900.00 | €900.00 |
|
|
| C.I.G.: XF81342AA6 SALDO FATT.N.70 DEL 28/02/15 TRASLOCO INTERNO DI N. 2 AULE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2015 18/03/2015 | €123.00 | €123.00 |
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|
| C.I.G.: X0013090D6 SALDO FATT.N.0119900003 DEL 31/01/15 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €1276.58 | €1276.58 |
|
|
| C.I.G.: X0F1342A99 SALDO FATT.N.15968 DEL14/02/14 INTERVENTO TECNICO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €54.00 | €54.00 |
|
|
| C.I.G.: X371342A98 SALDO FATT.N.2 DEL 30/01/15 ACQUISTO CARNE GEN/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €7248.56 | €7248.56 |
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|
| C.I.G.: X5F1342A97 SALDO FATT.N.1 DEL 31/01/15 ACQUISTO PANE GEN/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €1944.01 | €1944.01 |
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|
| C.I.G.: X681248BB9 SALDO FATT.N .COM_000057 DEL 31/01/15 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €8118.26 | €8118.26 |
|
|
| C.I.G.: X7813090D3 SALDO FATT.N.12/02 DEL 05/01/15 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €441.92 | €441.92 |
|
|
| C.I.G.: X811248B99 SALDO FATT.N.1/PA DEL 26/01/15 PASTIFICIO PALANDRI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €947.00 | €947.00 |
|
|
| C.I.G.: XA013090D2 SALDO FATT.N.486 DEL 31/01/15 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €1960.33 | €1960.33 |
|
|
| C.I.G.: XB61342A82 SALDO FATT.N.2 DEL 20/02/15 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €504.00 | €504.00 |
|
|
| C.I.G.: XC813090D1 SALDO FATT.N.1 DEL 31/01/15 LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2015 11/03/2015 | €767.00 | €767.00 |
|
|
| C.I.G.: X211342A8C SALDO FATT.N.53-2 DEL 12/02/15 ACQUISTO SWITCH AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €439.95 | €439.95 |
|
|
| C.I.G.: X2911C2E11 SALDO FATT.N.9E DELL' 08/01/15 ACQUISTO BADGE MAGNETICO MONOCROMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €117.00 | €117.00 |
|
|
| C.I.G.: X491342A8B SALDO FATT.N.1 DEL 29/12/14 ACQUISTO FIORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €310.00 | €310.00 |
|
|
| C.I.G.: X5013090D4 SALDO FATT.N.1 DEL 30/12/14 ACQUISTO DOLCE FESTA DI NATALE CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €253.40 | €253.40 |
|
|
| C.I.G.: X6F1248BA6 SALDO FATT.N.187 DEL 17/02/15 ACQUISTO STAMPANTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €190.00 | €190.00 |
|
|
| C.I.G.: X711342A8A SALDO FATT.N.55-3 DEL 18/02/2015 CABLAGGIO AULE PER REGISTRO ELETTRONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €844.00 | €844.00 |
|
|
| C.I.G.: X7911C2E0F SALDO FATT.N.1 DEL 31/01/15 ACQUISTO DECESPUGLIATORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €151.64 | €151.64 |
|
|
| C.I.G.: X991342A89 SALDO FATT.N.2 DEL 31/01/15 ACQUISTO MATERIALE VARIO GEN/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €169.92 | €169.92 |
|
|
| C.I.G.: XF21248BA9 SALDO FATT.N.150004 DEL 31/01/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €814.68 | €814.68 |
|
|
| C.I.G.: XF41342A8D SALDO FATT.N.6 DEL 28/02/15 PASSAMANO IN FERRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 09/03/2015 | €320.00 | €320.00 |
|
|
| C.I.G.: Z0C0E0D0D4 SALDO NOTA DI DEBITO N.1 DEL 04/03/15 RETTIFICA FATT.N.108 DEL 17/12/14 PER ERRATO CALCOLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/03/2015 16/11/2015 | €14320.77 | €14320.77 |
|
|
| C.I.G.: X0413090EF SALDO FATT.N.20/12/14 RIPARAZIONE ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €54.00 | €54.00 |
|
|
| C.I.G.: X2C13090EE SALDO FATT.N.15003 DEL 07/02/15 RIPARAZIONE ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €303.60 | €303.60 |
|
|
| C.I.G.: X2F13090C2 SALDO FATT.N.162 DEL 05/02/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €329.85 | €329.85 |
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|
| C.I.G.: X4E1248B94 SALDO Fattura 334/PA del 30/04/2015 ACQUISTO PRODOTTI PER CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 05/05/2015 | €548.18 | €548.18 |
|
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| C.I.G.: X5413090ED SALDO FATT.N.68495 DEL 12/12/14 RIPARAZIONE ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X7A1248BAC SALDO FATT.N.6 DEL 03/02/2015 ACQUISTO STOFFA PER TENDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €71.10 | €71.10 |
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| C.I.G.: X7C13090EC SALDO FATT.N. 14803 DEL 06/02/15 RIPARAZIONE ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: X8713090F2 SALDO FATT.N.68495 DEL 12/12/14 RIPARAZIONE ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: XA413090EB SALDO FATT.N.2 DEL 31/10/14 E NOTA DI CREDITO N.3 DEL 11/12/14 RICAMATO LOGO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €266.00 | €266.00 |
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| C.I.G.: XAF13090F1 SALDO FATT.N.64536 DEL 14/11/14 RIPARAZIONE ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €113.50 | €113.50 |
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| C.I.G.: XCA1248BAA SALDO FATT.N.145 DEL 05/02/15 ACUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €1390.98 | €1390.98 |
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| C.I.G.: XD713090F0 SALDO FATT.N.63664 DEL 07/11/14 RIPARAZIONE ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €81.00 | €81.00 |
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| C.I.G.: ZAC123C94A SALDO FATT.N.1 DEL 09/02/15 SOSTITUZIONE PLAFONIERE DI EMERGENZA NEI CORRIDOI E SCALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €4620.00 | €4620.00 |
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| C.I.G.: ZE3106AFCE SALDO FATT.N.7713 DEL 29/10/14 INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ZONA FORESTERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2015 18/02/2015 | €2365.00 | €2365.00 |
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| C.I.G.: X1311C2E05 SALDO FATT.N.2015000005 DEL 28/01/15 ACQUISTO MICROFONO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €59.43 | €59.43 |
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| C.I.G.: X1F1248BA8 SALDO FATT.N.20154E03228 DEL 27/01/15 ACQUISTO MATERIALE PER SCRUTINI ED ESAME DI LICENZA MEDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 24/04/2015 | €86.00 | €86.00 |
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| C.I.G.: X3011C2DFE SALDO FATT.N.110 DEL 29/01/15 ACQUISTO CARTA IGIENICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €51.50 | €51.50 |
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| C.I.G.: X3E13090E1 SALDO FATT.N.45 -1 DEL 30/01/15 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €597.92 | €597.92 |
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| C.I.G.: X4513090CE SALDO FATT.N.183 DEL 20/01/15 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE FINANZIARIA - RETTE - MAGAZZINO - INVENTARIO- INNOVAZIONE SCUOLA NETTUNO PA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €3135.00 | €3135.00 |
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| C.I.G.: X5713090C1 SALDO FATT.N.3644 DEL 05/02/2015 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: X7113090E6 SPESE VISITE FISCALI DAL 10/07/12 AL 11/10/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €3326.14 | €3326.14 |
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| C.I.G.: X8E13090DF SPESE VISITE FISCALI 2010-2011 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €126.72 | €126.72 |
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| C.I.G.: X9913090E5 SALDO FATT.N.1/PA DEL 31/01/15 RIPARAZIONE FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: XA21248BAB SALDO FATT.N.109 DEL 29/01/15 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €618.76 | €618.76 |
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| C.I.G.: XB9113026B SALDO FATT.N.92/PA DERATTIZZAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 08/10/2015 | €1740.96 | €1740.96 |
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| C.I.G.: XC113090E4 SALDO FATT.N. 5515002907 DEL 15/01/15 CONSUMI GAS RISCALDAMENTO DIC/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €2781.05 | €2781.05 |
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| C.I.G.: XCC13090EA SALDO FATT.N.448 DEL 30/11/14 LAVORI DI FACCHINAGGIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €358.75 | €358.75 |
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| C.I.G.: XDD1130251 SALDO FATT.N.1201509000344 DEL 13/01/15 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €104.06 | €104.06 |
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| C.I.G.: XDE13090DD SALDO FATT.N.6 DEL 02/01/15 PREDISPOSIZIONE F24 ACCONTO + SALDO IMU AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €187.20 | €187.20 |
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| C.I.G.: XE913090E3 SALDO FATT.N. 5515000562 DEL 15/01/15 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA DIC/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €320.50 | €320.50 |
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| C.I.G.: XEB109D010 SALDO FATT.N.1201509000341 DEL 13/01/2015 ACQUISTO YOYSTICK AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €65.54 | €65.54 |
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| C.I.G.: Z4C0DD8E0D SALDO FATT.N.6 DEL 05/12/14 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €448.76 | €448.76 |
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| C.I.G.: Z4F120479B SALDO FATT.N.7 DEL 05/12/14 SOSTITUZIONE BOLLITORE ROTTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/02/2015 11/02/2015 | €4935.00 | €4935.00 |
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| C.I.G.: X0B13090DC SALDO FATT.N.2/PA DEL 20/12/14 RIPARAZIONE FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €55.00 | €55.00 |
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| C.I.G.: X1213090C9 SALDO FATT.N.5644 DEL 30/11/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €378.00 | €378.00 |
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| C.I.G.: X1D13090CF SALDO FATT.N.16/14 DEL 30/09/14 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €191.03 | €191.03 |
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| C.I.G.: X1E11C2E0B SALDO FATT.N.2531 DEL 31/08/14 E NOTA DI CREDITO N. 2416 DEL 31/08/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €66.75 | €66.75 |
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| C.I.G.: X2813090D5 SALDO FATT.N.2PA DEL 30/09/14 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €470.90 | €470.90 |
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| C.I.G.: X3313090DB SALDO FATTURA N. 2302 DEL 29/11/14 VUOTATURA POZZI NERI E STASATURA TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €1305.00 | €1305.00 |
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| C.I.G.: X3A13090C8 SALDO FATT.N.5645 DEL 30/11/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €802.38 | €802.38 |
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| C.I.G.: X3C1248BA1 SALDO FATT.N.2/2015 DEL 26/01/15 ACCONTO PER PREST.PROF. INCARICO CTO CAUSA EDILPROGETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €4264.00 | €4264.00 |
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| C.I.G.: X431248B8E SALDO FATT.N.4 DEL 30/11/14 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €633.00 | €633.00 |
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| C.I.G.: X5B13090DA SALDO FAT.N.22 DEL 31/12/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIC/14 E COSTO FOTOCOPIE 01/09/14-30/11/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €1188.54 | €1188.54 |
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| C.I.G.: X6313090C7 SALDO FATT.N.3130 DEL 28/11/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €61.40 | €61.40 |
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| C.I.G.: X6B1248B8D SALDO FATT.N.3512 DEL 30/11/14 E NOTA DI CREDITO N. 3380 DEL 30/11/2014 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €2774.17 | €2774.17 |
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| C.I.G.: X6D13090CD SALDO FATT.N.2812 DEL 30/09/14 E NOTA DI CREDITO N.3002 DEL 30/09/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €2604.60 | €2604.60 |
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| C.I.G.: X8313090D9 SALDO FATT.N.494-5 DEL 28/11/14 INTERVENTO TECNICO SU TELEFONI E LINEE TELEFONICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €997.97 | €997.97 |
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|
| C.I.G.: X8A13090C6 SALDO FATT.N.0119900033DEL 31/12/14 ACQUISTO FOMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €1030.24 | €1030.24 |
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| C.I.G.: X9513090CC SALDO FATT.N.6247 DEL 31/12/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €2013.65 | €2013.65 |
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|
| C.I.G.: X9E1248B92 SALDO FATT.N.5/PA DEL 23/12/14 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €413.40 | €413.40 |
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|
| C.I.G.: XB613090DE SALDO FATT.N.2426 DEL 31/12/13 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €1430.72 | €1430.72 |
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| C.I.G.: XBD13090CB SALDO FATT.N.6246 DEL 31/12/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €825.16 | €825.16 |
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|
| C.I.G.: XC911C2E0D SALDO FATT.N.3 DEL 30/11/14 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €837.00 | €837.00 |
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|
| C.I.G.: XD313090D7 RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ANNO 2015 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €1821.00 | €1821.00 |
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|
| C.I.G.: XDA13090C4 SALDO FATT.N.2/6 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €2206.40 | €2206.40 |
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|
| C.I.G.: XE513090CA SALDO FATT.N.3165 DEL 05/12/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €66.07 | €66.07 |
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|
| C.I.G.: XF013090D0 SALDO FATT.N.3821 DEL 31/12/2015 E NOTA DI CREDITO N. 2075 DEL 30/06/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/02/2015 09/02/2015 | €1764.88 | €1764.88 |
|
|
| C.I.G.: X641248BA0 SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RENDICONTAZIONE LAVORI TEATRO 2007 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/01/2015 23/01/2015 | €1500.00 | €1500.00 |
|
|
| C.I.G.: X8C1248B9F SALDO FATT.N.5715034981 DEL 12/01/15 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIC/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2015 20/01/2015 | €6437.54 | €6437.54 |
|
|
| C.I.G.: XA91248B98 SALDO FATT.N. 8963485 DEL 14/12/14 ABBONAMENTI TELEFONIA FISSA 15/10/14-14/12/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2015 20/01/2015 | €318.00 | €318.00 |
|
|
| C.I.G.: XD11248B97 SALDO FATT.N. 8904113 DEL 14/12/14 SPESE DI TELEFONIA FISSA 15/10/14-14/12/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/01/2015 20/01/2015 | €987.28 | €987.28 |
|
|
| C.I.G.: X0111C2E12 SALDO FATT.N. 390900 DEL 11/12/14 ACQUISTO LIBRERIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €122.01 | €122.01 |
|
|
| C.I.G.: X091248B9C SALDO FATT.N.5514115217 DEL 16/12/14 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €7397.31 | €7397.31 |
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|
| C.I.G.: X0A1130250 ACQUISTO ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €1202.64 | €1202.64 |
|
|
| C.I.G.: X0D1248BB5 SALDO FATT.N.5839 DEL 30/09/2014 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €8456.36 | €8456.36 |
|
|
| C.I.G.: X0E0FA5445 SALDO FATT.N.1464 DEL 27/11/14 ACQUISTO COMPUTERS PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
31/12/2014 31/12/2015 | €13590.00 | €13590.00 |
|
|
| C.I.G.: X0E1020AEF SALDO FATT.N.2/3 DEL 03/10/14 ACQUISTO STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €1240.00 | €1240.00 |
|
|
| C.I.G.: X141248BA2 SALDO FATT.N.2/34 DEL 31/12/14 ACQUISTO CARNE DIC/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €5694.50 | €5694.50 |
|
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| C.I.G.: X181248BBB SALDO FATT.N.5244 DEL 31/08/2014 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €1598.81 | €1598.81 |
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|
| C.I.G.: X1B1248B8F SALDO FATT.N.1/PA ACQUISTO PASTA SEMOLA SET/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €885.40 | €885.40 |
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|
| C.I.G.: X351248BB4 SALDO FATT.N.3898 DEL 30/06/2014 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €2269.11 | €2269.11 |
|
|
| C.I.G.: X361020AEE SALDO FATT.N.2/1 DEL 30/09/14 ACQUISTO ATTREZZI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €1605.60 | €1605.60 |
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|
| C.I.G.: X3F11C2E1D SALDO FATT.N.6 DEL 18/12/14 ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €224.59 | €224.59 |
|
|
| C.I.G.: X40109D00E SALDO FATT.N.003-043166 DEL 04/11/14 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €584.89 | €584.89 |
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| C.I.G.: X41113026E SALDO FATT.N.1935 DEL 28/11/14 MODIFICA ORARIO CAMPANELLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: X471248BA7 SALDO FATT.N.9 DEL 31/12/14 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €157.54 | €157.54 |
|
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| C.I.G.: X531130261 SALDO FATT.N.492 DEL 27/11/14 FORNITURA GUANTI DI LATTICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €31.40 | €31.40 |
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| C.I.G.: X73109D013 SALDO FATT.N. 2/15 DEL 31/12/14 ACQUISTO STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €174.98 | €174.98 |
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| C.I.G.: X7511C2DF6 SALDO FATT.N.538 DEL 30/11/14 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €439.88 | €439.88 |
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| C.I.G.: X85109D006 SALDO FATT.N.56 DEL 04/12/14 ACQUISTO TOVAGLIATO BIANCO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €1875.00 | €1875.00 |
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| C.I.G.: X901248BB8 SALDO FATT.N.7349 DEL 31/12/2014 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €11413.76 | €11413.76 |
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| C.I.G.: X931248B8C SALDO FATT.N.52 DEL 30/11/14 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €2210.69 | €2210.69 |
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| C.I.G.: XA111C2E0E SALDO FATT.N.1/A/2014 RICAMO LOGO CONVITTO SU ABBIGLIAMENTO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €803.70 | €803.70 |
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| C.I.G.: XAE1130265 SALDO FATT.N.577 DEL 30/12/14 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €334.20 | €334.20 |
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| C.I.G.: XB311C2E01 SALDO FATT.N.003-047724 DEL 01/12/14 ACQUISTO LAMPADE ALOGENE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €99.30 | €99.30 |
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| C.I.G.: XB41248B9E SALDO FATT.N.5714368986 DEL 09/12/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €7346.67 | €7346.67 |
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| C.I.G.: XB81248BB7 SALDO FATT.N.6902 DEL 30/11/2014 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €9406.00 | €9406.00 |
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| C.I.G.: XBF1248BA4 SALDO FATT.N.47/2014 DEL 31/10/14 ACQUISTO PANE OTT/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €2027.55 | €2027.55 |
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| C.I.G.: XC61248B91 SALDO FATT.N.4/PA ACQUISTO PASTA SEMOLA NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €551.30 | €551.30 |
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| C.I.G.: XDC1248B9D SALDO FATT.N.5514115218 DEL 16/12/14 CONSUMI GAS NATURALE NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €4794.76 | €4794.76 |
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| C.I.G.: XE01248BB6 SALDO FATT.N.6431 DEL 31/10/2014 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €16044.22 | €16044.22 |
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| C.I.G.: XE11020AF0 SALDO FATT.N.2/4 DEL 03/10/14 ACQUISTO STOVIGLIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €517.48 | €517.48 |
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| C.I.G.: XE611C2E06 SALDO FATT.N.943 DEL 29/12/14 ACQUISTO DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €763.52 | €763.52 |
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| C.I.G.: XE71248BA3 SALDO FATT.N.59/2014 DEL 31/12/14 ACQUISTO PANE DIC/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €1419.10 | €1419.10 |
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| C.I.G.: XEE1248B90 SALDO FATT.N.2/PA ACQUISTO PASTA SEMOLA OTT/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €1347.20 | €1347.20 |
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| C.I.G.: XF111C2E0C SALDO FATT.N.2000191/P DEL 31/12/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €373.75 | €373.75 |
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| C.I.G.: XF6109D016 SALDO FATT.N.003-044693 DEL 13/11/14 ACQUISTO TRAPANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2014 31/12/2015 | €120.82 | €120.82 |
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| C.I.G.: X1711C2E1E SALDO FATT.Nò.51 DEL 02/12/14 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €110.98 | €110.98 |
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| C.I.G.: X2211C2E24 SALDO FATT.N.5813847 DEL 14/08/14 SPESE DI TELEFONIA FISSA DAL 15/GIU - 14 AGO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €855.70 | €855.70 |
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| C.I.G.: X7211C2E22 SALDO FATT.N.7556176 DEL 14/10/14 SPESE DI TELEFONIA FISSA 15/08/14-14/10/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €1801.72 | €1801.72 |
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| C.I.G.: X8B11C2E02 SALDO FATT.N.1405600078 DEL 28/11/14 ACQUISTO STRUMENTI DI LABORATORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €99.59 | €99.59 |
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| C.I.G.: X9A11C2E21 SALDO FATT.N.10650 DEL 25/11/14 ANALISI SU ATTREZZATURE DA CUCINA E SU CAMPIONI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €203.00 | €203.00 |
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| C.I.G.: XA511C2E27 SALDO FATT.N.5811894 DEL 14/08/14 SPESE ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA 15/GIU - 14/AGO/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €318.75 | €318.75 |
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| C.I.G.: XC211C2E20 SALDO FATT.N.10230 DEL 10/11/14 ANALI SU ATTREZZATURE CUCINA E SU CAMPIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €215.50 | €215.50 |
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| C.I.G.: XCD11C2E26 SALDO FATT.N. 4089914 DEL 14/GIU/2014 SPESE DI TELEFONIA MOBILE 15 APR - 14 GIU/2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €853.83 | €853.83 |
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| C.I.G.: XE31248B8A SALDO FATT.N.07/07/PA DEL 30/11/14 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €307.11 | €307.11 |
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| C.I.G.: XEA11C2E1F SALDO FATT.N.72 DEL 27/08/14 LETTURE RELATIVE AL MONITORAGGIO SRUTTURALE DI UNA QUADRO FESSURATIVO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €416.00 | €416.00 |
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| C.I.G.: XF511C2E25 SALDO FATT.N.4207169 DEL 14/06/14 SPESE DI TELEFONIA FISSA 15 APR- 14 GIU/2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/12/2014 15/12/2014 | €393.75 | €393.75 |
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| C.I.G.: X0811C2DFF SALDO FATT.N. 2050 DEL 28/11/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 12/12/2014 | €1133.22 | €1133.22 |
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| C.I.G.: X3B11C2E04 SALDO FATT.N.2049 DEL 28/11/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 12/12/2014 | €497.43 | €497.43 |
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| C.I.G.: X6711C2E1C SALDO FATT.N.3 PA DEL 31/10/14 LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 12/12/2014 | €611.50 | €611.50 |
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| C.I.G.: X8F11C2E1B SALDO FATT.N.11/14 DEL 31/05/14 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ALUNNI CELIACI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 12/12/2014 | €142.11 | €142.11 |
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| C.I.G.: XAC11C2E14 SALDO FATT.N.474-4 DEL 24/11/14 ACQUISTO E POSA IN OPERA ALIMENTATORE SAMSUNG AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 12/12/2014 | €280.99 | €280.99 |
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| C.I.G.: XB711C2E1A SALDO FATT.N.8/14 DEL 30/04/14 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ALUNNI CELIACI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 12/12/2014 | €373.74 | €373.74 |
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| C.I.G.: Z4D110912F SALDO FATT.N.3/1P MONTAGGIO PORCELLANE BAGNI ALLOGGIO VICE- RETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2014 12/12/2014 | €153.00 | €153.00 |
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| C.I.G.: X0C11C2E18 SALDO FATT.N.18 DEL 31/10/14 INTERVENTO TECNICO SU FAX BROTER 2820 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2014 11/12/2014 | €47.50 | €47.50 |
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| C.I.G.: X3411C2E17 SALDO FATT.N.19 DEL 30711/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2014 11/12/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X5C11C2E16 SALDO FATT.N.12 DEL 31/10/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTT/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2014 11/12/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X8411C2E15 SALDO FATT.N.17 DEL 30/09/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SET/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2014 11/12/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X5111C2E10 COMPENSO PER CORSO DI PALLA A MANO A.S. 13/14 IENGO CIRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2014 09/12/2014 | €120.00 | €120.00 |
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| C.I.G.: XD411C2E13 ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO REGALI AI CONVITTORI E REALIZZAZIONE FESTA DI NATALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2014 09/12/2014 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: XDB11C2E00 SALDO FATT.N. 2000140/P ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2014 31/12/2015 | €838.43 | €838.43 |
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|
| C.I.G.: Z8C106AFE3 SALDO FATT.31 DEL 10/11/14 PROGETTAZIONE E ADAGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EX-FORESTERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2014 09/12/2014 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: ZD7106AF83 SALDO FATT.N.1 DEL 21/10/14 DIRETTORE LAVORI SISTEMAZIONE EX FORESTERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/12/2014 09/12/2014 | €2500.00 | €2500.00 |
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|
| C.I.G.: X18109D00F SALDO FATT.N.390730 DEL 16/10/14 ACQUISTO MOBILIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 04/12/2014 | €226.96 | €226.96 |
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|
| C.I.G.: X2B1130262 SALDO FATT.N.763 DEL 31/10/14 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 04/12/2014 | €283.60 | €283.60 |
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| C.I.G.: X48113025B SALDO FATT.N.20144E15169 ACQUISTO FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 04/12/2014 | €115.10 | €115.10 |
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|
| C.I.G.: X6311C2E03 SALDO FATT.N.3090 DEL 31/10/14 E NOTA DI CREDITO N.3358 DEL 31/10/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 04/12/2014 | €3254.97 | €3254.97 |
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|
| C.I.G.: X64109CFF4 SALDO FATT.N.390785 DEL 04/11/14 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 04/12/2014 | €1569.60 | €1569.60 |
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| C.I.G.: X82113024D SALDO FATT.N.762 DEL 31/10/14 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 31/12/2015 | €898.92 | €898.92 |
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|
| C.I.G.: Z6E119391D SALDO FATT.N.4/1P LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 11/12/2014 | €908.57 | €908.57 |
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|
| C.I.G.: Z82119389F SALDO FATT.N.5/1PA RIFACIMENTO DOCCE CAMERETTE N.45-46-47-48 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 04/12/2014 | €2760.00 | €2760.00 |
|
|
| C.I.G.: ZEC10B3C16 SALDO FATT.N.2/1P RISTRUTTURAZIONE BAGNO GRANDE APPARTAMENTO VICERETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2014 04/12/2014 | €850.00 | €850.00 |
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|
| C.I.G.: X4611C2E0A SALDO FATT.N.5714325480 DEL 11/11/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTT/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2014 25/11/2014 | €5834.72 | €5834.72 |
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|
| C.I.G.: X5A113024E SALDO FATTURA N. 441 DEL 31/10/2014 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI E DIPENDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2014 25/11/2014 | €1191.04 | €1191.04 |
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|
| C.I.G.: X6E11C2E09 SALDO FATT.N.5514103042 DEL 19/11/2014 CONSUMI GAS OTT/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2014 25/11/2014 | €1741.45 | €1741.45 |
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| C.I.G.: X9611C2E08 SALDO FATT.N.5514103043 CONSUMI GAS NATURALE OTT/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2014 25/11/2014 | €1037.25 | €1037.25 |
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|
| C.I.G.: XC3109D011 SALDO FATT.N.440 DEL 31/10/2014 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/11/2014 25/11/2014 | €151.37 | €151.37 |
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| C.I.G.: X2511C2DF8 SALDO FATT.N. 2/24 DEL 31/10/14 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €7308.15 | €7308.15 |
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|
| C.I.G.: X68109D00D SALDO FATT.N.43 DEL 01/10/2014 ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €619.92 | €619.92 |
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|
| C.I.G.: X7B1130260 SALDO FATT.N.1831 DEL 28/10/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €912.95 | €912.95 |
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|
| C.I.G.: X9F1020ACC SALDO FATT.277 DEL 06/11/2014 ACQUISTO GUANCIALI E MATERASSI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €504.00 | €504.00 |
|
|
| C.I.G.: XA3113025F SALDO FATT.N.1830 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €492.86 | €492.86 |
|
|
| C.I.G.: XA71130278 SALDO FATT.N.49 DEL 23/10/2014 ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €200.27 | €200.27 |
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|
| C.I.G.: XA811C2DFB SALDO FATT.N.5 DEL 31/10/2014 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €92.80 | €92.80 |
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|
| C.I.G.: XB51130252 SALDO FATT.N.390761 DEL 28/10/2014 ACQUISTO MENSOLE PER BAGNO E SCATOLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €119.42 | €119.42 |
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| C.I.G.: XB8109D00B SALDO FATT.N.21 DEL 22/10/14 TRINCIATURA E RIPULITURA VS TERRENO IN LOC. LE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: XB91020AF1 SALDO FATT.N.253 DEL 21/10/2014 ACQUISTO RETI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €296.00 | €296.00 |
|
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| C.I.G.: XCB113025E SALDO FATT.N. 2000084 DEL 31/10/2014 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €913.66 | €913.66 |
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| C.I.G.: XD011C2DFA SALDO FATT.N.5184 DEL 31/10/2014 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €2164.00 | €2164.00 |
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| C.I.G.: XF3113025D SALDO FATT.N. 2000085/P DEL 31/10/2014 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €492.64 | €492.64 |
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| C.I.G.: XF811C2DF9 SALDO FATT.N.0119900017 DEL 31/10/2014 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €1847.40 | €1847.40 |
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| C.I.G.: ZD610B3C0A SALDO FATT.N.29 DEL 30/09/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTO VICE-PRESIDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/11/2014 20/11/2014 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: X241130275 SALDO FATT.N.385 DEL 15/10/14 PULIZIA E DISINFESTAZIONE APPARTAMENTO E SMALTIMENTO MATERIALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2014 07/11/2014 | €1512.00 | €1512.00 |
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| C.I.G.: X4C1130274 SALDO FATT.N.403 DEL 30/09/2014 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2014 07/11/2014 | €6156.60 | €6156.60 |
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| C.I.G.: X741130273 SALDO FATT.N. 8065 DEL 15/09/2014 CORSO DI FORMAZIONE HCCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2014 07/11/2014 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: XF71130276 SALDO FATT.N.724 DEL 30/04/2014 SOSTITUZIONE FILTRI DISPENSATORI ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/11/2014 07/11/2014 | €102.09 | €102.09 |
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| C.I.G.: X19113026F SALDO FATT.N.245 DEL 29/09/2014 MANUTENZIONE MANIGLIONI E PORTE REI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €1040.00 | €1040.00 |
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| C.I.G.: X361130268 SALDO FATT.N. 5514089991 DEL 15/10/14 CONSUMI GAS NATURALE SET14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €1475.31 | €1475.31 |
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| C.I.G.: X5E1130267 SALDO FATT..5514089992 DEL 05/10/2014 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA SET/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €49.68 | €49.68 |
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| C.I.G.: X861130266 SALDO FATT.N.5714276796 DEL 06/10/2014 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €4635.80 | €4635.80 |
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| C.I.G.: X91113026C QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €95.74 | €95.74 |
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| C.I.G.: X9C1130272 CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €4262.19 | €4262.19 |
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| C.I.G.: XAA113024C SALDO FATT.N.57 DEL 31/10/2014 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €450.00 | €450.00 |
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| C.I.G.: XC41130271 SALDO FATT.N.358 DEL 30/09/2014 RITIRO MOBILIO PER TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €863.50 | €863.50 |
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| C.I.G.: XCE109D017 SALDO FATT.N.307 DEL 03/11/2014 ACQUISTO LIBRETTI DI ASSENZE CON CODICE A BARRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €1840.00 | €1840.00 |
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| C.I.G.: XE1113026A SALDO FATT.N.527 DEL 25/10/2014 VERIFICA BACKUP E RICOGNIZIONE SERVER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: XEC1130270 SALDO FATT.N. 325 DEL 15/09/2014 SPOSTAMENTO ARREDI PER RIORGANIZZAZIONE CLASSI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €1118.00 | €1118.00 |
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| C.I.G.: XFA113024A SALDO FATT.N. 371-2 DEL 29/09/2014 ACQUISTO E INSTALLAZIONE CORDLESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/11/2014 05/11/2014 | €370.48 | €370.48 |
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| C.I.G.: X031130263 SALDO FATT.N.394-3 DEL 09/10/2014 ACQUISTO E POSA IN OPERA REPEATER 2.0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2014 24/10/2014 | €220.98 | €220.98 |
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| C.I.G.: X0D109D009 SALDO FATT.N.20144E12147 DEL 20/10/2014 ACQUISTO REGISTRI VARI PER I DOCENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2014 24/10/2014 | €11.50 | €11.50 |
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| C.I.G.: X911020AF2 SALDO FATT.N.2000034 DEL 30/09/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2014 24/10/2014 | €985.32 | €985.32 |
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| C.I.G.: XD61130264 SALDO FATT.N.03 DEL 30/09/14 ACQUISTI VARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2014 24/10/2014 | €339.45 | €339.45 |
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| C.I.G.: ZB7106AFB6 SALDO FATT.N.1 DEL 30/09/2014 SISTEMAZIONE EX FORESTERIA - IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2014 24/10/2014 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: X151130256 SALDO FATT.N.2/21 DEL 30/09/2014 ACQUISTO CARNE SET/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €5353.11 | €5353.11 |
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| C.I.G.: X3D1130255 SALDO FATT.N.4622 DEL 30/09/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €1329.31 | €1329.31 |
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| C.I.G.: X651130254 SALDO FATT.N.4621 DEL 30/09/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €226.80 | €226.80 |
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| C.I.G.: X691020AF3 SALDO FATT.N.2000035/P ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €461.19 | €461.19 |
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| C.I.G.: X70113025A SALDO FATT.N. 0119900010 DEL 30/09/2014 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €972.52 | €972.52 |
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| C.I.G.: X8D1130253 SALDO FATT. 2739 DEL 24/09/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €132.90 | €132.90 |
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| C.I.G.: X981130259 SALDO FATT.N.42 DEL 30/06/14 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €1067.72 | €1067.72 |
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| C.I.G.: XC01130258 SALDO FATT.N.36 DEL 31/07/2014 ACQUISTO PANE LUG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €36.12 | €36.12 |
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| C.I.G.: XE81130257 SALDO FATT.N.29 DEL 30/06/14 ACQUISTO PANE SET/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2014 16/10/2014 | €442.35 | €442.35 |
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| C.I.G.: XD2113024B SALDO FATT.N.489886035207032 DEL 09/10/14 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SET/14 ALLOGGI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/10/2014 13/10/2014 | €23.65 | €23.65 |
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| C.I.G.: X23109D015 SALDO FATTURA ELET. N.1 DEL 30/06/14 LAVORI DI MANUTENZIONE GIU/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2014 07/10/2014 | €296.80 | €296.80 |
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| C.I.G.: X35109D008 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2013/2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2014 07/10/2014 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: X4B109D014 SALDO FATT.N.5 DEL 31/05/14 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE MAG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2014 07/10/2014 | €400.50 | €400.50 |
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| C.I.G.: X5D109D007 SALDO FATT. 2 DEL 30/06/14 E NOTA DI CREDITO N.1 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2014 07/10/2014 | €478.50 | €478.50 |
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| C.I.G.: X6E0EB1081 SALDO FATT.N.3132014000471 DEL 06/05/14 ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2014 07/10/2014 | €104.43 | €104.43 |
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|
| C.I.G.: X90109D00C SALDO FATT.N.2/1 DEL 30/08/2014 ACQUISTO E MANUTENZIONE ESTINTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2014 07/10/2014 | €1502.45 | €1502.45 |
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|
| C.I.G.: XF9109CFEA SALDO FATT.N.20144E10073 DEL 25/09/14 ACQUISTO REGISTRI RIUNIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2014 24/10/2014 | €455.80 | €455.80 |
|
|
| C.I.G.: 4913595ADB LAVORI TETTO 1� LOTTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €184902.63 | €184902.63 |
|
|
| C.I.G.: X02109D003 COSTO FOTOCOPIE 31/05/14 - 31/08/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €503.83 | €503.83 |
|
|
| C.I.G.: X14109CFF6 SALDO FATT.N.23 DEL 05/06/14 RIGENERAZIONE CARTUCCE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €333.00 | €333.00 |
|
|
| C.I.G.: X1F109CFFC SALDO FATT.N.2 DEL 30/08/2014 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €100.10 | €100.10 |
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|
| C.I.G.: X2A109D002 SALDO FATT.N.5513037715 DEL 20/08/13 CONSUMI GAS NATURALE LUG/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €10.95 | €10.95 |
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|
| C.I.G.: X411020AF4 SALDO FATT.N.1495 DEL 05/09/2014 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €1403.14 | €1403.14 |
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|
| C.I.G.: X47109CFFB SALDO FATT.N.2 DEL 30/08/14 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €145.87 | €145.87 |
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| C.I.G.: X52109D001 SALDO FATT.N.5514074668 DEL 16/09/14 CONSUMI GAS NATURALE AGO/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €1232.49 | €1232.49 |
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| C.I.G.: X6F109CFFA SALDO FATT.N.31/08/2014 GRANAROLO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €11.56 | €11.56 |
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|
| C.I.G.: X7A109D000 SALDO FATT.N.5514074669 DEL 16/09/14 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA AGO/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €35.69 | €35.69 |
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|
| C.I.G.: X97109CFF9 SALDO FATT.N.570 DEL 30/07/2014 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €132.22 | €132.22 |
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|
| C.I.G.: X9B109D012 SPESE POSTALI DIC/2004 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €268.05 | €268.05 |
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|
| C.I.G.: X9E109CFE6 SALDO FATT.N.1496 DEL 05/09/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €853.34 | €853.34 |
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| C.I.G.: XA2109CFFF SALDO FATT.N.5714270164 DEL 10/09/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGO/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €2598.77 | €2598.77 |
|
|
| C.I.G.: XAD109D005 SALDO FATT.N.1271 DEL 30/06/14 VUOTATURA POZZI NERI E STASATURA TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €190.00 | €190.00 |
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|
| C.I.G.: XBF109CFF8 SALDO FATT.N.1 DEL 30/06/14 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €238.28 | €238.28 |
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| C.I.G.: XCA109CFFE SALDO FATT.N. 1876 DEL30/06/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €1095.43 | €1095.43 |
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| C.I.G.: XD5109D004 SALDO FATT.N.5 DEL 31/08/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AGO/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €310.00 | €310.00 |
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|
| C.I.G.: XE7109CFF7 SALDO FATT.N.2 DEL 31/07/2014 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €57.05 | €57.05 |
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| C.I.G.: XE80FA5433 SALDO FATT.N.2000011 DEL 31/07/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE- ROLLPROGRESS AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €65.63 | €65.63 |
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|
| C.I.G.: XF2109CFFD SALDO FATT.N.2145 DEL 31/07/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €20.39 | €20.39 |
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|
| C.I.G.: Z2D1043278 SALDO FATT.N.24 DEL 29/08/14 RIPARAZIONE AL MANTO DI COPERTURA PER INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA ZONA BAGNI E CORRIDOIO ACCANTO REFETTORIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €1080.00 | €1080.00 |
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| C.I.G.: Z33106AF6E SALDO FATT.N.22 DEL 29/08/14 TRASFORMAZIONE FORESTERIA IN CAMERE CONVITTO FEMMINILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €5054.00 | €5054.00 |
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|
| C.I.G.: Z820ECA2FC SALDO FATT.N.11 DEL 12/03/14 MONTAGGIO FILTRO ADDOLCITORE FORNO CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €2879.88 | €2879.88 |
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| C.I.G.: Z871109026 SALDO FATT.N.28 DEL 05/06/14 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €3011.14 | €3011.14 |
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|
| C.I.G.: Z9C0F59B63 SALDO FATT.N.25 DEL 29/08/14 RIFACIMENTO DOCCE CAMERE 45-46-47-48 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €6208.00 | €6208.00 |
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|
| C.I.G.: ZF2104329F SALDO FATT.N. 19 DEL 14/07/14 ACQUISTO BIDONI DA 16 LITRI DI TINTURA IDRORELLENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/09/2014 15/09/2014 | €252.00 | €252.00 |
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|
| C.I.G.: X09109CFF0 SALDO FATT.N.5514057545 DEL 17/07/14 CONSUMI GAS NATURALE GIU/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €1458.05 | €1458.05 |
|
|
| C.I.G.: X31109CFEF SALDO FATT.N.5514057546 DEL 17/07/14 CONSUMI GAS NATURALE GIU/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €807.46 | €807.46 |
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|
| C.I.G.: X59109CFEE SALDO FATT.N. 5714198481 DEL 08/07/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIU/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €4713.22 | €4713.22 |
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| C.I.G.: X81109CFED SALDO FATT.N. 5714222487 DEL 07/08/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €2884.18 | €2884.18 |
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| C.I.G.: XA9109CFEC SALDO FATT.N. 5514044885 DEL 12/06/14 CONSUMI GAS NATURALE MAG/14 CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €230.59 | €230.59 |
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| C.I.G.: XB4109CFF2 SALDO FATT.N. 5514064774 DEL 13/08/14 CONSUMI GAS NATURALE LUG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €1323.18 | €1323.18 |
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| C.I.G.: XD1109CFEB SALDO FATT.N.5514044884 DEL 12/06/14 CONSUMI GAS NATURALE MAG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €2052.23 | €2052.23 |
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| C.I.G.: XDC109CFF1 SALDO FATT.N. 5514064775 DEL 13/08/14 CONSUMI GAS NATURALE LUG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/09/2014 12/09/2014 | €85.06 | €85.06 |
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| C.I.G.: X4E109CFE8 SALDO FATT.N.61008 DEL 27/09/13 RIPARAZIONI IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 09/09/2014 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: X4F1020ACE SALDO FATT.N.4669 DEL 02/04/14 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ANTINCENDIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 15/09/2014 | €290.00 | €290.00 |
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| C.I.G.: X5E1020AED SALDO FATT.N. 37912 DEL 28/06/13 RIPARAZIONI IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 09/09/2014 | €187.00 | €187.00 |
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| C.I.G.: X700FA5436 SALDO FATT.N.236-1 DEL 18/06/2014 SOSTUITO ALIMENTATORE E GRUPPI DI CONTINUITA' AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 09/09/2014 | €712.97 | €712.97 |
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| C.I.G.: X76109CFE7 SALDO FATT.N.35451 DEL 14/06/13 RIPARAZIONI IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 09/09/2014 | €216.00 | €216.00 |
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| C.I.G.: X861020AEC SALDO FATT.N. 11545 DEL 24/01/14 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI 01/01/14 - 30/06714 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 09/09/2014 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: X981020ADF SALDO FATTURA DEL 30/06/14 DERATTIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 09/09/2014 | €563.41 | €563.41 |
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| C.I.G.: Z881002817 SALDO FATT.N.9 DEL 31/05/14 INSTALLAZIONE PUNTI RETE AULE 3° PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/09/2014 09/09/2014 | €1700.00 | €1700.00 |
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| C.I.G.: X031020AE9 SALDO FATT.N. 28860 DEL 16/05/14 SOST. ALIMENTATORE PER ALLARME IMPIANTO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €139.20 | €139.20 |
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| C.I.G.: X0A1020AD6 SALDO FATT.N.63632 DEL 18/10/14 EFFETTUATO PULIZIA TETTO CABINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X201020AE2 SALDO FATT.N.1744 DEL 05/06/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €68.16 | €68.16 |
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| C.I.G.: X271020ACF SALDO FATT.N.1639 DEL 31/05/14 COSTO FOTOCOPIE 28/02/14 - 31/05/14 E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €888.76 | €888.76 |
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|
| C.I.G.: X2B1020AE8 SALDO FATT.N. 1 DEL 30/06/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIU/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X321020AD5 SALDO FATT.N.67I64 DEL 22/11/13 CONTROLLO E REVISIONE SERRATURE IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X481020AE1 SALDO FATT.N.2799 DEL 27/06/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €87.26 | €87.26 |
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| C.I.G.: X531020AE7 SALDO FATT.N.3 DEL 31/07/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X5A1020AD4 SALDO FATT.N.14618 DEL 07/02/14 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €204.00 | €204.00 |
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| C.I.G.: X701020AE0 SALDO FATT.N.1199 DEL 30/06/14 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €253.15 | €253.15 |
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| C.I.G.: X7B1020AE6 SALDO FATT.N.182 DEL 31/05/14 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €221.70 | €221.70 |
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|
| C.I.G.: X821020AD3 SALDO FATT.N.69180 DEL 06/12/13 SOSTITUITO RELE' IMPIANTO ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: X960EB1080 SALDO FATT.N.18 DEL 26/05/14 ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €81.25 | €81.25 |
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|
| C.I.G.: XA31020AE5 SALDO FATT.N.2878 DEL 30/06/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €68.44 | €68.44 |
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|
| C.I.G.: XAA1020AD2 SALDO FATT.N.1906 DEL 10/01/14 SOSTITUITO MODULO DI CONTROLLO SICUREZZA IMPIANTO ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €328.00 | €328.00 |
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| C.I.G.: XB51020AD8 SALDO FATT.N.65867 DEL 08/11/13 RESETTATO L'IMPIANTO ASCENSORI DOPO DISTACCO DI CORRENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €27.00 | €27.00 |
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| C.I.G.: XC71020ACB SALDO FATT.N.2/2 DEL 30/06/14 ACQUISTO CARNE GIU/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €2048.24 | €2048.24 |
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| C.I.G.: XCB1020AE4 SALDO FATT.N.1879/002 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €42.48 | €42.48 |
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|
| C.I.G.: XD21020AD1 SALDO FATT.N.28857 DEL 16/05/14 ASSISTENZA TECNICA A VISITA DI CONTROLLO BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €255.00 | €255.00 |
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| C.I.G.: XD61020AEA SALDO FATT.N.1229 DEL 30/04/14 ACQUISTO CARNE APR/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €4275.46 | €4275.46 |
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| C.I.G.: XDD1020AD7 SALDO FATT.N.21873 DEL 22/03/13 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €59.00 | €59.00 |
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|
| C.I.G.: XF31020AE3 SALDO FATT.N.2530 DEL 13/06/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €78.97 | €78.97 |
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| C.I.G.: ZE90633DF5 SALDO FATT.N.40 DEL 12/05/14 COMPENSO PER PROGETTO STRUTTURALE DEL CORPO NORD DEL CONVITTO DA ADEBIRE A SCUOLA DELL'INFANZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/08/2014 27/08/2014 | €4700.00 | €1910.00 |
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| C.I.G.: X151020ADC SALDO FATT.N. 20551 DEL 13/03/13 INTERVENTI TECNICI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2014 22/07/2014 | €356.00 | €356.00 |
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| C.I.G.: X3D1020ADB SALDO FATT.N.67691 DEL 22/11/13 RIPARAZIONI IMPIANTO ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2014 22/07/2014 | €270.00 | €270.00 |
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| C.I.G.: X651020ADA SALDO FATT.N. 30155 DEL 10/05/14 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2014 22/07/2014 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X771020ACD SALDO FATT.N.489886035207039 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2014 20/11/2014 | €1265.52 | €1265.52 |
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| C.I.G.: X8D1020AD9 SALDO FATT.N.54307 DEL 09/08/13 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2014 22/07/2014 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: XC01020ADE SALDO FATT.N.23350 DEL 11/04/14 SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE PORTA ASCENSORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2014 22/07/2014 | €170.00 | €170.00 |
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|
| C.I.G.: XE81020ADD SALDO FATT.N.68748 DEL 25/11/13 RIPARAZIONE IMPIANTI ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/07/2014 22/07/2014 | €54.00 | €54.00 |
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| C.I.G.: X111020AC3 SALDO FATT. N. D/3131 DEL 31/5/14 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €8350.88 | €8350.88 |
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| C.I.G.: X150FA5432 SALDO FATT. N. 1177 DEL 3/7/14 PROGR. INVIO 00AI3 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €430.86 | €430.86 |
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|
| C.I.G.: X190FA544B SALDO FATT. N. 1531/2014 DEL 31/5/14 E NOTA DI CREDITO 1391 E 2075 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €3844.35 | €3844.35 |
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| C.I.G.: X410FA544A SALDO FATT. N. 78 DEL 30/5/14 RIPARAZIONE TENDE ZONA TEATRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €50.00 | €50.00 |
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|
| C.I.G.: X460EB1082 SALDO FATT. N. 86 DEL 28/5/14 ACQUISTO E MONTAGGIO SCAFFALE PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €380.00 | €380.00 |
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|
| C.I.G.: X690FA5449 SALDO FATT. N. 090 04631 DEL 13/6/14 ACQUISTO ELETTROZANZARIERE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €207.11 | €207.11 |
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| C.I.G.: X6C1020AC7 SALDO FATT. N. 432 DEL 30/04/2014 PER SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE DI MATERIALE CARTACEO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €308.00 | €308.00 |
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| C.I.G.: X910FA5448 SALDO FATT. N. 158 DEL 24/12/13 INSTALLAZIONE SENSORI E PRIMA LETTURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €1040.00 | €1040.00 |
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| C.I.G.: X941020AC6 SALDO FATT. N. 1637 DEL 31/05/2014 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €5637.75 | €5637.75 |
|
|
| C.I.G.: XB90FA5447 SALDO FATT. N. 238 DEL 31/5/14 ACQUISTO FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €71.28 | €71.28 |
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| C.I.G.: XBE0F4CECF SALDO FATT. N. 97 DEL 28/5/14 ACQUISTO CARRELLI PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €530.00 | €530.00 |
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|
| C.I.G.: XE10FA5446 SALDO FATT. N. 288 DEL 31/5/14 PER RIPARAZIONE ATTREZZI DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €1715.55 | €1715.55 |
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|
| C.I.G.: XE41020AC4 SALDO FATT. N. 100443582 DEL 31/5/14 ACQUISTO LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €1162.00 | €1162.00 |
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|
| C.I.G.: XE60F4CECE SALDO FATT. N. 2370 DEL 31/5/14 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/07/2014 11/07/2014 | €638.48 | €638.48 |
|
|
| C.I.G.: X200FA5438 SALDO FATT.N.1938 DEL 30/05/14 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €382.20 | €382.20 |
|
|
| C.I.G.: X2B0FA543E SALDO FATT.N.1473 DEL 14/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €110.40 | €110.40 |
|
|
| C.I.G.: X360FA5444 SALDO FATT.N.21 DEL 31/05/14 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €1735.04 | €1735.04 |
|
|
| C.I.G.: X530FA543D SALDO FATT.N.1488 DEL 15/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €330.15 | €330.15 |
|
|
| C.I.G.: X5E0FA5443 SALDO FATT.N.16 DEL 30/04/14 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €1723.94 | €1723.94 |
|
|
| C.I.G.: X7B0FA543C SALDO FATT.N.1588 DEL 22/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €201.36 | €201.36 |
|
|
| C.I.G.: X860FA5442 SALDO FATT.N.1327 DEL 02/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €253.70 | €253.70 |
|
|
| C.I.G.: XA30FA543B SALDO FATT.N.1606 DEL 23/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €186.30 | €186.30 |
|
|
| C.I.G.: XAE0FA5441 SALDO FATT.N.1375 DEL 06/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €97.46 | €97.46 |
|
|
| C.I.G.: XCB0FA543A SALDO FATT.N.1946 DEL 26/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €59.50 | €59.50 |
|
|
| C.I.G.: XD60FA5440 SALDO FATT.N.1397 DEL 08/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €213.80 | €213.80 |
|
|
| C.I.G.: XF30FA5439 SALDO FATT.N.1680 DEL 28/05/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €279.96 | €279.96 |
|
|
| C.I.G.: Z0C0ECA193 SALDO FATT.N.3 DEL 24/04/14 IMBIANCATURA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €1802.50 | €1802.50 |
|
|
| C.I.G.: ZD40DD8D73 SALDO FATT.N.3 DEL 03/03/14 IMBIANCATURA AULE 3° PIANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/07/2014 09/07/2014 | €3508.00 | €3508.00 |
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|
| C.I.G.: X3D0FA5431 SALDO FATT.N.5514035778 DEL 14/05/14 CONSUMI GAS NATURALE APR/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/06/2014 24/06/2014 | €7134.43 | €7134.43 |
|
|
| C.I.G.: X0A0FA542C SALDO FATT.N.142 DEL 31/05/14 ACQUISTO QUOTIDIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €60.30 | €60.30 |
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| C.I.G.: X130F4CECD SALDO FATT.N.978 DEL 30/05/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €721.69 | €721.69 |
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| C.I.G.: X270FA5425 SALDO FATT.N.1555 DEL 30/04/14 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €756.50 | €756.50 |
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| C.I.G.: X320FA542B SALDO FATT.N.208 DEL 29/05/14 RICONFIGURAZIONE RETE PC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €92.97 | €92.97 |
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| C.I.G.: X4F0FA5424 SALDO FATT.N.1248 DEL 24/04/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €451.12 | €451.12 |
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| C.I.G.: X5A0FA542A SALDO FATT.N.182 DEL 30/04/14 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €76.21 | €76.21 |
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| C.I.G.: X650FA5430 SALDO FATT.N. 1190 DEL 30/04/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €2405.34 | €2405.34 |
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| C.I.G.: X770FA5423 SALDO FATT.N.1462 DEL 10/04/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €453.60 | €453.60 |
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| C.I.G.: X820FA5429 SPESE POSTALI GIU/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €301.80 | €301.80 |
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| C.I.G.: X8D0FA542F SALDO FATT.N. 2378 DEL 30/04/14 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €6166.55 | €6166.55 |
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| C.I.G.: X9F0FA5422 SALDO FATTURA N. 1448 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €680.40 | €680.40 |
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| C.I.G.: XAA0FA5428 SALDO FATT.N.2949 DEL 22/04/14 ANALISI PRELEVI DI ATTREZZATURE E ALIMENTI DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €203.00 | €203.00 |
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| C.I.G.: XB50FA542E SALDO FATT.N. 100358027 DEL 30/04/14 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €1157.80 | €1157.80 |
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| C.I.G.: XC70FA5421 SALDO FATT.N.1087 DEL 09/04/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €378.72 | €378.72 |
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| C.I.G.: XD20FA5427 SALDO FATT.N.4 DEL 28/05/14 COMPENSO PER CORSI DI MUSICA ATTIVITA' POSTSCUOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €959.00 | €959.00 |
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| C.I.G.: XDD0FA542D SALDO FATT.N.1057 DEL 31/05/14 VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA TUBAZIONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €955.00 | €955.00 |
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| C.I.G.: XFA0FA5426 SALDO FATT.N.11 DEL 31/03/14 E NOTA DI CREDITO 28 DEL 06/06/2014 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2014 19/06/2014 | €2443.39 | €2443.39 |
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| C.I.G.: X1C0FA541F SALDO FATT.N.1373 DEL 04/04/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €151.20 | €151.20 |
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| C.I.G.: X3B0F4CECC SALDO FATT.N.1089 DEL 06/06/14 ACQUISTO MATERIALE PER LA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €355.22 | €355.22 |
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| C.I.G.: X440FA541E SALDO FATT.N.1005 DEL 02/04/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €69.00 | €69.00 |
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| C.I.G.: X630F4CECB SALDO FATT.N.389 DEL 29/05/14 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €723.64 | €723.64 |
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| C.I.G.: X6C0E5FFC9 SALDO FATT.N.327 DEL 07/05/14 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €468.32 | €468.32 |
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| C.I.G.: X6C0FA541D SALDO FATT.N. 1316 DEL 01/04/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €385.80 | €385.80 |
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| C.I.G.: X940FA541C SALDO FATT.N. 412 DEL 05/06/14 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €155.16 | €155.16 |
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| C.I.G.: XB30F4CEC9 SALDO FATT.N.177 DEL 30/04/14 ACQUISTO CILINDRI MERONI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €260.00 | €260.00 |
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| C.I.G.: XBC0FA541B SALDO FATT.N.109 DEL 29/05/14 INTERVENTO TECNICO STIRATRICE A RULLO MANGANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €154.00 | €154.00 |
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| C.I.G.: XE40FA541A COMPENSO CORSI PER RLS E PER PERSONALE ATA E DOCENTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €350.00 | €350.00 |
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| C.I.G.: XEF0FA5420 SALDO FATT.N.1043 DEL 04/04/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/06/2014 17/06/2014 | €35.70 | €35.70 |
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| C.I.G.: X050F4CEF3 SALDO IMU LE SACCA 1° RATA ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2014 11/06/2014 | €8336.05 | €8336.05 |
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| C.I.G.: X110FA5419 SALDO FATT.N.5714163407 DEL 09/06/14 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2014 11/06/2014 | €6121.16 | €6121.16 |
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| C.I.G.: X2D0F4CEF2 SALDO FATT.N. 1209 DEL 31/03/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/06/2014 11/06/2014 | €13.90 | €13.90 |
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| C.I.G.: X220F4CEEC SALDO FATT.N.102 DEL 14/03/14 PULIZIA E PROVA FUMI CALDAIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2014 04/06/2014 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X4A0F4CEEB SALDO FATT.N.45/14/A ARROTATURA COLTELLI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2014 04/06/2014 | €84.50 | €84.50 |
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| C.I.G.: X720F4CEEA SALDO FATT.N.201410571822 DEL 21/05/14 CONSUMI ACQUA DAL 18/04/14 AL 21/05/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2014 04/06/2014 | €2357.64 | €2357.64 |
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|
| C.I.G.: XCD0F4CEEE SALDO FATT.N.98 DEL 31/03/14 ACQUISTO PASTICCERIA FRESCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2014 04/06/2014 | €169.00 | €169.00 |
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|
| C.I.G.: XF50F4CEED SALDO FATT.N.489886035207038 DEL 21/05/14 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2014 04/06/2014 | €15.16 | €15.16 |
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| C.I.G.: Z120ECA236 SALDO FATT.N.14 DEL 14/05/14 RIFACIMENTO CAMERETTE 26/27/29 E INFILTRAZIONI TETTO CORRIDOIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2014 04/06/2014 | €5594.00 | €5594.00 |
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| C.I.G.: Z3D0F30B57 SALDO FATT.N.13 DEL 14/05/14 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/06/2014 04/06/2014 | €1073.00 | €1073.00 |
|
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| C.I.G.: X0C0F4CEE0 SALDO FATT.N.813 DEL 31/03/14 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €7780.72 | €7780.72 |
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|
| C.I.G.: X170F4CEE6 SALDO FATT.N.716 DEL 06/03/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €273.40 | €273.40 |
|
|
| C.I.G.: X340F4CEDF SALDO FATT.N. 884 DEL 21/03/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €226.16 | €226.16 |
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| C.I.G.: X3F0F4CEE5 SALDO FATT.N.923 DEL 25/03/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €191.76 | €191.76 |
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| C.I.G.: X5C0F4CEDE SALDO FATT.N.845 DEL 18/03/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €390.46 | €390.46 |
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| C.I.G.: X670F4CEE4 SALDO FATT.N. 13 DEL 28/04/14 ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €73.76 | €73.76 |
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|
| C.I.G.: X840F4CEDD SALDO FATT.N.1014 DEL 13/03/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €1134.00 | €1134.00 |
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| C.I.G.: X8F0F4CEE3 SALDO FATT.N.825 DEL 07/03/14 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €600.40 | €600.40 |
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| C.I.G.: XAC0F4CEDC SALDO FATT.N.785 DEL 13/03/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €262.76 | €262.76 |
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|
| C.I.G.: XB70F4CEE2 SALDO FATT.N.1136 DEL 28/03/14 ACQUISTO PASTA SEMOLA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €337.00 | €337.00 |
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|
| C.I.G.: XD40F4CEDB SALDO FATT.N. 920 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €151.20 | €151.20 |
|
|
| C.I.G.: XDF0F4CEE1 SALDO FATT.N.100265343 DEL 31/03/14 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €1794.79 | €1794.79 |
|
|
| C.I.G.: XEA0F4CEE7 SALDO FATT.N. 959 DEL 27703/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €237.00 | €237.00 |
|
|
| C.I.G.: XEF0E5FFCC SALDO FATT.N.1774 DEL 30/04/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/05/2014 27/05/2014 | €958.85 | €958.85 |
|
|
| C.I.G.: X1E0F4CED3 SALDO FATT.N.516 DEL 27/03/14 INTERVENTO TECNICO DISTRIBUTORE ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €44.71 | €44.71 |
|
|
| C.I.G.: X290F4CED9 SALDO FATT.N.262 DEL 27/02/14 ACQUISTO FORCHETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €582.75 | €582.75 |
|
|
| C.I.G.: X460F4CED2 SALDO FATT.N.681 DEL 23/04/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €513.97 | €513.97 |
|
|
| C.I.G.: X510F4CED8 SALDO FATT.N. 308 DEL 06/03/14 ACQUISTO FORBICI DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €56.16 | €56.16 |
|
|
| C.I.G.: X6E0F4CED1 SALDO FATT.N.4220 DEL 30/06/13 COSTO MATERIALE PER LAVORI SULLA RETE INTERNET AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €367.18 | €367.18 |
|
|
| C.I.G.: X790F4CED7 SALDO FATT.N.263 DEL 27/02/14 ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €227.73 | €227.73 |
|
|
| C.I.G.: X960F4CED0 SALDO FATT.N.9 DEL 23/04/14 ACQUISTO CONCIME, TERRICCIO E CIOTOLE DI PLASTICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €131.00 | €131.00 |
|
|
| C.I.G.: XA10F4CED6 SALDO FATT.N.1553 DEL 18/09/13 ACQUISTO AFFETTATRICE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €407.00 | €407.00 |
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| C.I.G.: XC90F4CED5 SALDO FATT.N. 1799 DEL 16/10/13 MATERIALE DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €475.50 | €475.50 |
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|
| C.I.G.: XCA0ADA7F4 SALDO FATT.N.1554 DEL 10/09/14 ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €96.60 | €96.60 |
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|
| C.I.G.: XF10F4CED4 SALDO FATT.N.1798 ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/05/2014 26/05/2014 | €194.44 | €194.44 |
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|
| C.I.G.: X080F4CEC7 SALDO FATT.N.4 DEL 30/04/14 LAVORI DI MANUTENZIONE APR/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €373.50 | €373.50 |
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|
| C.I.G.: X1C0E5FFCB SALDO FATT.663 DEL 16/04/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €876.51 | €876.51 |
|
|
| C.I.G.: X300F4CEC6 SALDO FATT.N. 123 DEL 31/03/14 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €721.75 | €721.75 |
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|
| C.I.G.: X580F4CEC5 SALDO FATT.N. 14418 DEL 28/03/14 ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE PER ESAME AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €162.74 | €162.74 |
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|
| C.I.G.: X6B0EB10AD SALDO FATT.N.1279 DEL 30/04/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €310.00 | €310.00 |
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|
| C.I.G.: X800F4CEC4 SALDO FATT.N.11998 ACQUISTO BERGANTINI - CONTABILITA' SEGRETERIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: XA50F4CEEF SALDO FATT.N.6 DEL 31/03/14 ACQUISTO ALIMENTI PER CELIACI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €201.86 | €201.86 |
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|
| C.I.G.: XA80F4CEC3 SALDO FATT.N.86 DEL 17/03/14 ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €125.00 | €125.00 |
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|
| C.I.G.: XAF0DE8C34 SALDO FATT. 68 DEL 31/03/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €552.00 | €552.00 |
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|
| C.I.G.: XD80EB10A4 SALDO FATT.N. 881 DEL 31/03/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: XDB0F4CEC8 SALDO FATT.N.3 DEL 31/03/14 RIPARAZIONI VARIE MAR/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €1097.10 | €1097.10 |
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| C.I.G.: XE20DE8C39 SALDO FATT.N. 178 DEL 31/03/14 ACQUISTO FILTRO PER ARMADI REAGENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2014 21/05/2014 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: X1B0EB10AF SPESE POSTALI APR/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2014 20/05/2014 | €299.25 | €299.25 |
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| C.I.G.: X430EB10AE SALDO FATT.N. 5514035779 DEL 14/05/14 CONSUMI APR/14 - AXPO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2014 20/05/2014 | €148.82 | €148.82 |
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| C.I.G.: X440E5FFCA SALDO FATT.N.664 DEL 16/04/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2014 20/05/2014 | €709.59 | €709.59 |
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| C.I.G.: XC60EB10B1 SALDO FATT.N. 7 DEL 30/04/14 LAVORI DI MANUTENZIONE APR/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2014 20/05/2014 | €439.00 | €439.00 |
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| C.I.G.: XD00F4CEC2 SALDO FATT.N.5 DEL 31/03/14 LAVORI DI MANUTENZIONE MAR/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2014 20/05/2014 | €612.00 | €612.00 |
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| C.I.G.: XEE0EB10B0 SALDO FATT.N.234 DEL 30/04/14 PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/05/2014 20/05/2014 | €114.00 | €114.00 |
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| C.I.G.: X100EB10A9 SALDO FATT. N. 070 DEL 31/3/14 ACQUISTO DI QUOTIDIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2014 14/05/2014 | €61.20 | €61.20 |
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| C.I.G.: X380EB10A8 SALDO FATT. N. 17293/PC DEL 24/04/14 DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2014 14/05/2014 | €359.65 | €359.65 |
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| C.I.G.: ZC10DD8D3B SALDO FATT. N. 04 DEL 12/3/14 PER LAVORI RIFACIMENTO DOCCE 71 - 72 - 80 - 81 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/05/2014 14/05/2014 | €6208.00 | €6208.00 |
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| C.I.G.: X050EB10A3 SALDO FATT. N. 5714138542 DEL 08/5/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €5515.48 | €5515.48 |
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| C.I.G.: X2D0EB10A2 SALDO FATT. N. 100163307 DEL 28/2/14 ACQUISTO LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €1893.91 | €1893.91 |
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| C.I.G.: X550EB10A1 SALDO FATT. N. 699 DEL 30/4/14 ACQUISTO BENZINA SSP PER TRATTORINO TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €17.68 | €17.68 |
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| C.I.G.: X600EB10A7 SALDO FATT. N. 106 DEL 31/3/14 PER RIPARAZIONE APPARECCHIO TELEFONICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €25.82 | €25.82 |
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| C.I.G.: X7D0EB10A0 SALDO FATT. N. 106 DEL 30/4/14 ACQUISTO DI QUOTIDIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €34.60 | €34.60 |
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| C.I.G.: X880EB10A6 SALDO FATT. N. 466 DEL 31/3/14 ACQUISTO BENZINA SSP PER TRATTORINO TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €20.00 | €20.00 |
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| C.I.G.: XA50EB109F SALDO FATT. N. 169 DEL 31/3/14 RIPARAZIONE UTENSILI DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €512.14 | €512.14 |
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| C.I.G.: XB00EB10A5 SALDO FATT. N. 493 DEL 31/3/14 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/05/2014 12/05/2014 | €746.00 | €746.00 |
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| C.I.G.: X220EB109C SPESE PER ACCERTAMENTO E ISPEZIONE IMPIANTO TERMICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 07/05/2014 | €100.50 | €100.50 |
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| C.I.G.: X4A0EB109B ACCONTO PER LEZIONI DI PIANOFORTE A.S. 13/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 11/07/2014 | €2034.68 | €2034.68 |
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| C.I.G.: X720EB109A SALDO FATT. N. 201410450799 DEL 22/4/14 - CONSUMI DAL 20/03/14 AL 18/04/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 07/05/2014 | €2781.50 | €2781.50 |
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| C.I.G.: X9A0EB1099 SALDO FATT. N. 2570549 DEL 14/4/14 SPESE ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA DAL 15 APR AL 14 GIU 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 07/05/2014 | €319.04 | €319.04 |
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| C.I.G.: XC20EB1098 SALDO FATT. N. 2511214 DEL 14/4/14 CONSUMI TELEFONIA FISSA DAL DAL 15 FEB AL 14 APR AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 07/05/2014 | €1026.35 | €1026.35 |
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| C.I.G.: XDF0EB1091 SALDO FATTURA N. 5514030021 DEL 30/04/14 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 07/05/2014 | €8713.89 | €8713.89 |
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| C.I.G.: XF50EB109D CONTRIBUTO DI BONIFICA TRECENTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2014 07/05/2014 | €799.23 | €799.23 |
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| C.I.G.: X0C0EB1090 SALDO FATT. N. 5514030022 DEL 14/4/14 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA MESE DI MARZO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2014 28/04/2014 | €1108.52 | €1108.52 |
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| C.I.G.: X8F0EB1093 SALDO FATT. N. 82 DEL 31/12/2013 LAVORI SVOLTI ALLE CAMERETTE 37 - 38 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2014 28/04/2014 | €1269.00 | €1269.00 |
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| C.I.G.: XB70EB1092 SPESE POSTALI MARZO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/04/2014 28/04/2014 | €339.25 | €339.25 |
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| C.I.G.: X010EB108A SALDO FATT. N. 476 DEL 14/2/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €295.06 | €295.06 |
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| C.I.G.: X290EB1089 SALDO FATT. N. 428 DEL 11/2/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €412.10 | €412.10 |
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| C.I.G.: X340EB108F SALDO FATT. N. 799 DEL 27/2/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €513.85 | €513.85 |
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| C.I.G.: X510EB1088 SALDO FATT. N. 68 DEL 18/11/13 PER RIPARAZIONE BOLLITORE ACQUA CALDA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €1293.00 | €1293.00 |
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| C.I.G.: X5C0EB108E SALDO FATT. N. 607/002 DEL 25/2/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €311.40 | €311.40 |
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| C.I.G.: X840EB108D SALDO FATT. N. 540/002 DEL 20/2/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €273.50 | €273.50 |
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| C.I.G.: XAC0EB108C SALDO FATT. N. 337 DEL 3/2/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €495.80 | €495.80 |
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| C.I.G.: XD40EB108B SALDO FATT. N. 390 DEL 7/2/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €215.70 | €215.70 |
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| C.I.G.: Z680DD8DC1 SALDO FATT. N. 9 DEL 28/2/13 RIFACIMENTO BAGNI CAMERETTE N. 61 - 62 PRIMO PIANO CAMERETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/04/2014 17/04/2014 | €5520.00 | €5520.00 |
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| C.I.G.: X1E0EB1083 SALDO FATT. N. 5714103946 DEL 07/4/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2014 14/04/2014 | €7100.14 | €7100.14 |
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| C.I.G.: XC90EB1085 SALDO FATT. N. D/865 DEL 28/2/14 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2014 14/04/2014 | €8832.16 | €8832.16 |
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| C.I.G.: XF10EB1084 SALDO FATT. N. 150 DEL 28/2/14 ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E PANTALONI PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/04/2014 14/04/2014 | €265.93 | €265.93 |
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| C.I.G.: X550F4CEF1 SALDO SALDO FATT.N.1614 DEL 31/03/14 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2014 04/04/2014 | €10664.75 | €10664.75 |
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| C.I.G.: X7D0F4CEF0 SALDO FATT.762 E DEL 31/03/14 E NOTA DI CREDITO 683 DEL 31/03/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2014 04/04/2014 | €3220.03 | €3220.03 |
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| C.I.G.: X940E5FFC8 SALDO FATT. N. 489886035207037 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO FEBBRAIO MARZO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2014 04/04/2014 | €15.00 | €15.00 |
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| C.I.G.: XBC0E5FFC7 SALDO FATT. N. 194 DEL 28/6/14 RIPARAZIONE AFFETTATRICE DELLA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2014 04/04/2014 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: XE40E5FFC6 SALDO FATT. N. 492 DEL 28/2/14 ACQUISTO CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/04/2014 04/04/2014 | €6220.14 | €6220.14 |
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| C.I.G.: X060E5FFBF SALDO FATT. N. 454/11938 DEL 3/3/14 ACQUISTO CUFFIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2014 31/03/2014 | €163.00 | €163.00 |
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|
| C.I.G.: X110E5FFC5 SALDO FATT. N. 532 DEL 17/2/14 ACQUISTO PASTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2014 31/03/2014 | €689.00 | €689.00 |
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|
| C.I.G.: X390E5FFC4 SALDO FATT. N. 491 DEL 28/2/2014 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2014 31/03/2014 | €3004.26 | €3004.26 |
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| C.I.G.: X610E5FFC3 SALDO FATT. N. 4 DEL 28/2/14 ACQUISTO PRODOTTI PER ALUNNI CELIACI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2014 31/03/2014 | €266.34 | €266.34 |
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| C.I.G.: X890E5FFC2 SALDO FATT. N. D/89 DEL 31/01/14 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2014 31/03/2014 | €11987.14 | €11987.14 |
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| C.I.G.: XB10E5FFC1 SALDO FATT. N. 121 DEL 31/01/14 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2014 31/03/2014 | €3188.93 | €3188.93 |
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| C.I.G.: XD90E5FFC0 SALDO FATT. N. 5/2014 DEL 28/02/14 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/03/2014 31/03/2014 | €2410.68 | €2410.68 |
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| C.I.G.: X0D0E5FFAC SALDO FATT. N. 183 DEL 31/1/14 ACQUISTO CARNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €6465.84 | €6465.84 |
|
|
| C.I.G.: X0F0DE8C38 SALDO FATT. N. 633 DEL 28/2/14 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €1482.46 | €1482.46 |
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| C.I.G.: X180E5FFB2 SALDO FATT. N. 96 DEL 28/2/14 RIPARAZIONE FORNO ANGELO PO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €186.85 | €186.85 |
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| C.I.G.: X230E5FFB8 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €155.85 | €155.85 |
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|
| C.I.G.: X2E0E5FFBE SALDO FATT. N. 61 DEL 27/2/14 CONTROLLO RESET E PROVE SU LINEE TELEFONICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €80.99 | €80.99 |
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| C.I.G.: X370DE8C37 SALDO FATT. N. 297 DEL 28/2/14 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €345.71 | €345.71 |
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| C.I.G.: X400E5FFB1 SALDO FATT. N. 37 DEL 28/2/14 ACQUISTO DI QUOTIDIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €56.40 | €56.40 |
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| C.I.G.: X4B0E5FFB7 SALDO FATT. N. 42 DEL 31/1/14 RIPARAZIAONE ATTREZZI DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €281.30 | €281.30 |
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| C.I.G.: X560E5FFBD SALDO FATT. N. 74 DEL 28/2/14 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €376.89 | €376.89 |
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|
| C.I.G.: X5F0DE8C36 SALDO FATT. N. 298 DEL 28/2/14 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €726.53 | €726.53 |
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|
| C.I.G.: X730E5FFB6 SALDO FATT. N. 97 DEL 28/2/14 RIPARAZIONE ATTREZZI DI CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €591.64 | €591.64 |
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| C.I.G.: X7E0E5FFBC SALDO FATT. N. 2 DEL 28/2/14 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €452.00 | €452.00 |
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| C.I.G.: X850E5FFA9 SALDO FATT. N. 1/2014 DEL 31/1/14 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €2745.09 | €2745.09 |
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|
| C.I.G.: X870DE8C35 SALDO FATT. N. 355 DEL 28/2/14 E NOTA DI CREDITO 378 DEL 12/3/14 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €517.38 | €517.38 |
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|
| C.I.G.: X900E5FFAF SALDO FATT. N. 429 DEL 28/2/14 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €294.20 | €294.20 |
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| C.I.G.: X920DE8C3B SALDO FATT. N. 179 DEL 13/3/14 ACQUISTO TONER E CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €242.75 | €242.75 |
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| C.I.G.: X9B0E5FFB5 SALDO FATT. N. 380 DEL 28/2/14 SOSTITUZIONE CARTECCIA DEPURATORE ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €29.75 | €29.75 |
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| C.I.G.: XA60E5FFBB SALDO FATT. N. 65/2013 DEL 30/11/13 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €2371.69 | €2371.69 |
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| C.I.G.: XB80E5FFAE SALDO FATT. N. 149 DEL 27/2/14 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €788.60 | €788.60 |
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|
| C.I.G.: XC30E5FFB4 SALDO FATTURA 335 DEL 21/2/14 CAMBIO CARTUCCE DEPURATORE ACQUA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €116.53 | €116.53 |
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| C.I.G.: XCE0E5FFBA SALDO FATT. N. 71/2013 DEL 31/12/13 ACQUISTO PANE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €2009.64 | €2009.64 |
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| C.I.G.: XE00E5FFAD SALDO FATT. N. 379 DEL 12/3/14 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €33.85 | €33.85 |
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| C.I.G.: XEB0E5FFB3 SALDO FATT. N. 4 DEL 28/2/14 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €216.00 | €216.00 |
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| C.I.G.: XF60E5FFB9 SALDO FATT. N. 201410333968 DEL 20/3/14 - CONSUMI DAL 20/2/14 AL 20/3/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/03/2014 27/03/2014 | €2620.20 | €2620.20 |
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| C.I.G.: XBF0E5FF9B SALDO FATT. N. 5514017544 DEL 31/3/14 COMSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2014 25/03/2014 | €12172.18 | €12172.18 |
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| C.I.G.: XE70E5FF9A SALDO FATT. N. 5514017545 DEL 31/3/14 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/03/2014 25/03/2014 | €753.80 | €753.80 |
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| C.I.G.: X010DE8C5E SALDO FATT. N. 10 DEL 5/2/14 ACQUISTO GIOCHI PER ATTIVITA' DIDATTICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €29.51 | €29.51 |
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| C.I.G.: X020E5FFA6 SALDO FATT. N. 2 DEL 31/01/14 ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €497.26 | €497.26 |
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| C.I.G.: X1F0E5FF9F SALDO FATT. N. 286 DEL 28/1/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €305.82 | €305.82 |
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| C.I.G.: X290DE8C5D SALDO FATT. N. 19 DEL 24/1/11 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: X350E5FFAB SALDO FATT. N. AE03339355 DEL 5/3/14 SPESE DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €754.45 | €754.45 |
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| C.I.G.: X470E5FF9E SALDO FATT. N. 520 DEL 28/2/14 CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X520E5FFA4 SALDO FATT. N. 354 DEL 28/1/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €88.20 | €88.20 |
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| C.I.G.: X6F0BEF7A8 SALDO FATT. N. 30/14/A DEL 27/1/14 ACQUISTO CILINDRI PER ARMADIETTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €520.00 | €520.00 |
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| C.I.G.: X6F0E5FF9D SALDO FATT. 519 DEL 28/2/14 ADDEBITO COSTO COPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €1060.63 | €1060.63 |
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| C.I.G.: X7A0E5FFA3 SALDO FATT. N. 213 DEL 22/1/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €664.82 | €664.82 |
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| C.I.G.: X970E5FF9C SALDO FATT. N. 5714075987 DEL 21/3/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €6868.33 | €6868.33 |
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| C.I.G.: XA20E5FFA2 SALDO FATT. N. 9 DEL 3/1/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €164.00 | €164.00 |
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| C.I.G.: XAD0E5FFA8 SALDO FATT. N. 100070266 DEL 31/1/14 ACQUISTO LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €1810.92 | €1810.92 |
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| C.I.G.: XCA0E5FFA1 SALDO FATT. N. 148 DEL 16/1/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €276.22 | €276.22 |
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| C.I.G.: XD50E5FFA7 SALDO FATT. N. 121 DEL 16/1/14 ACQUISTO DI PASTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €1259.80 | €1259.80 |
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| C.I.G.: XF20E5FFA0 SALDO FATT. N. 80 DEL 9/1/14 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/03/2014 20/03/2014 | €262.20 | €262.20 |
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| C.I.G.: X130DE8C51 SALDO FATT. N. 5 DEL 14/2/14 ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €94.02 | €94.02 |
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| C.I.G.: X1E0DE8C57 SALDO FATT. N. 23 DEL 31/12/13 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €308.00 | €308.00 |
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| C.I.G.: X3B0DE8C50 SALDO FATT. N. 201410203994 DEL 25/2/14 - CONSUMI DAL 4/2/14 AL 20/2/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €1691.18 | €1691.18 |
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| C.I.G.: X460DE8C56 SALDO FATT. N. 5714042186 DEL 5/2/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €5800.85 | €5800.85 |
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| C.I.G.: X630DE8C4F SALDO FATT. N. 1 DEL 31/01/14 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €299.00 | €299.00 |
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| C.I.G.: X6E0DE8C55 SALDO FATT. N. D00016 DEL 21/2/14 - ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORE SHARP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €596.00 | €596.00 |
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| C.I.G.: X8B0DE8C4E SALDO FATT. N. 1960 DEL 30/11/13 - CONTROLLO LETTORE BADGE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: X960DE8C54 SALDO FATT. N. 14 DEL 31/01/14 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €143.56 | €143.56 |
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| C.I.G.: XB30DE8C4D SALDO FATT. N. 9 DEL 28/2/14 RILEGATURA VOLUMI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €126.00 | €126.00 |
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| C.I.G.: XBE0DE8C53 SALDO FATT. N. 46 DEL 7/2/14 ACQUISTO TUTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €19.23 | €19.23 |
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| C.I.G.: XC90DE8C59 ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI CTP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €3500.00 | €3500.00 |
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| C.I.G.: XE60DE8C52 SALDO FATT. N. 1405000373 DEL 17/02/14 - ACQUISTO DI MATERIALE PER IL LABORATORIO DI FISICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €104.90 | €104.90 |
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| C.I.G.: XF10DE8C58 SALDO FATT. N. 1 DEL 30/1/14 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/03/2014 11/03/2014 | €340.00 | €340.00 |
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| C.I.G.: ZFA0DD8CE8 SALDO FATT. N. 2 DEL 14/2/14 PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/03/2014 10/03/2014 | €8195.00 | €8195.00 |
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| C.I.G.: XA80DE8C47 SALDO FATT. N. 829754 DEL 14/2/14 CONSUMI TELEFONIA FISSA DAL 15 DIC AL 14 FEB 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/03/2014 06/03/2014 | €982.10 | €982.10 |
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| C.I.G.: XD00DE8C46 SALDO FATT. N. 898256 DEL 14/2/14 SPESE ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA DAL 15 DIC AL 14 FEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/03/2014 06/03/2014 | €320.62 | €320.62 |
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| C.I.G.: Z810DD8CA6 SALDO FATT. N. 3 DEL 14/2/14 PER SMONTAGGIO PARAFULMINE COME DA PREVENTIVO DEL 28/6/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/03/2014 06/03/2014 | €3070.00 | €3070.00 |
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| C.I.G.: X4604FD521 SALDO FATT.N.20 DEL 22/09/14 VIGILANZA SET/DIC/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/03/2014 07/10/2014 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: X1A0DE8C3E SALDO FATT. N. 614 DEL 31/12/13 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €193.24 | €193.24 |
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| C.I.G.: X250DE8C44 SALDO FATT. N. 163 DEL 31/1/14 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €1104.01 | €1104.01 |
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| C.I.G.: X420DE8C3D SALDO FATT. N. 561 DEL 30/11/13 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €454.49 | €454.49 |
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| C.I.G.: X4D0DE8C43 SALDO FATT. N. 164 DEL 31/1/14 ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €501.63 | €501.63 |
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| C.I.G.: X750DE8C42 SALDO FATT. N. 4 DEL 3/2/14 ACQUISTO DI MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €77.34 | €77.34 |
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| C.I.G.: X800DE8C48 SPESE POSTALI GENNAIO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €148.00 | €148.00 |
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| C.I.G.: X9D0DE8C41 SALDO FATT. N. 74 DEL 31/01/14 ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €181.35 | €181.35 |
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| C.I.G.: XC50DE8C40 SALDO FATT. N. 18 DEL 21/01/14 ACQUISTO DI SCARPE PER IL PERSONALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €62.50 | €62.50 |
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| C.I.G.: XED0DE8C3F SALDO FATT. N. 496 DEL 31/10/13 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €216.16 | €216.16 |
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| C.I.G.: XF80DE8C45 SALDO FATT. N. 201410097441 DEL 06/2/2014 - CONSUMO ACQUA DAL 3/12/13 AL 4/2/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/03/2014 04/03/2014 | €3269.37 | €3269.37 |
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| C.I.G.: X6A0DE8C3C SALDO FATT. N. 424 DEL 30/9/13 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2014 27/02/2014 | €641.13 | €641.13 |
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| C.I.G.: XD70DE8C33 COMPENSO DIETISTA PERIO MAGGIO 2012 - MAGGIO 2013 COME DA CONTRATTO DEL 7/5/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/02/2014 25/02/2014 | €1930.96 | €1930.96 |
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| C.I.G.: X040DE8C32 SALDO FATT. N. 222 DEL 29/11/13 SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SOTTOCENTRALE TERMICA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/02/2014 19/02/2014 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: X0B0CD162A SALDO FATT. N. 907 DEL 27/1/14 TRASPARENZA AVCP AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/02/2014 19/02/2014 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: Z1103F6757 SALDO FATT. N. 157 DEL 24/12/2013 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RESTAURO DEL TETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/02/2014 17/06/2014 | €39400.00 | €10377.81 |
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| C.I.G.: X2C0DE8C31 SALDO FATT. N. 448 DEL 29/11/13 AUMENTO DI LINEA TELEFONICA (INT. 241) STANZA RUGBY AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2014 18/02/2014 | €86.91 | €86.91 |
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| C.I.G.: X2D0DB60A2 SALDO FATT.N. 489886035207036 DEL 21/01/14 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2014 18/02/2014 | €14.98 | €14.98 |
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| C.I.G.: X540DE8C30 SALDO FATT. N. 2087 DEL 11/1/14 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2014 18/02/2014 | €1000.08 | €1000.08 |
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| C.I.G.: X550DB60A1 SALDO FATT. N. 3606 DEL 31/12/13 E FATT. N. 323 DEL 7/2/14 ACQUISTO DI CARNE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2014 18/02/2014 | €4982.89 | €4982.89 |
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| C.I.G.: X7C0DE8C2F SALDO FATT. N. 1579 DEL 11/1/14 MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC-TELECAMERE ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2014 18/02/2014 | €399.96 | €399.96 |
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| C.I.G.: XA40DE8C2E SALDO FATT. N. 2157 DEL 11/1/14 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2014 18/02/2014 | €258.81 | €258.81 |
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| C.I.G.: XCC0DE8C2D SALDO FATT. N. 1565 DEL 11/1/14 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/02/2014 18/02/2014 | €249.96 | €249.96 |
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| C.I.G.: X170DB6096 SALDO FATT.N. 30 DEL 13/01/14 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE GEN-DIC/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €3025.00 | €3025.00 |
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| C.I.G.: X220DB609C SALDO FATT. N. 365 DEL 30/11/13 ACQUISTO DI PASTE DOLCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: X300DB6076 SALDO FATT. N. 6886 DEL 7/2/14 MANUT. ASSIST. RINN. LIC. SOFTW - ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: X3F0DB6095 SALDO FATT. N. 204 DEL 27/1/14 ATTIVAZIONE SOFTWARE AVCP Xml FINO AL 31/12/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €160.00 | €160.00 |
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| C.I.G.: X4A0DB609B SALDO FATT. N. AE01398447 DEL 28/1/14 SPESE DI TELEFONIA MOBILE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €599.40 | €599.40 |
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| C.I.G.: X670DB6094 SALDO FATT. N. 28 DEL 31/1/14 ACQUISTO DI QUOTIDIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €53.30 | €53.30 |
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| C.I.G.: X720DB609A SALDO FATT. N. 9390 DEL 31/12/13 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €5735.03 | €5735.03 |
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| C.I.G.: X8F0DB6093 SALDO FATT. N. 308 DEL 17/1/14 DISINFESTAZIONE TOPI E RATTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €203.76 | €203.76 |
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| C.I.G.: X9A0DB6099 SALDO FATT. N. 120 DEL 31/1/14 CANONE NOLEGGIO GENNAIO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: XA50DB609F SALDI FATT. N. 3973 DEL 31/12/2013 ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €1737.51 | €1737.51 |
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| C.I.G.: XC20DB6098 SALDO FATT, 3743 DEL 30/11/2013 - ADDEBITO COSTO COPIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €907.37 | €907.37 |
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| C.I.G.: XCD0DB609E SALDO FATT. N. 1255 DEL 31/10/13 ACQUISTO BENZINA SSP PER TRATTORINO TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €14.41 | €14.41 |
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| C.I.G.: XEA0DB6097 SALDO FATT. N. 6 A DEL 31/1/14 INTERVENTI RIPARAZIONE FORNO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €576.47 | €576.47 |
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| C.I.G.: XF50DB609D SALDO FATT. N. 1015 DEL 30/9/13 ACQUISTO BENZINA SSP PER TRATTORINO TAGLIAERBA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/02/2014 17/02/2014 | €15.07 | €15.07 |
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| C.I.G.: X010DB608A SALDO FATT. N. 4611 DEL 13/12/2013 ACQUISTO DI SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €1673.60 | €1673.60 |
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| C.I.G.: X0C0D791FA SALDO FATT. N. 366 DEL 31/12/13 ACQUISTO DI QUOTIDIANI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €62.80 | €62.80 |
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| C.I.G.: X130DB607D SALDO FATT. N. 22 DEL 30/11/13 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €158.30 | €158.30 |
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| C.I.G.: X1E0DB6083 SALDO FATT. N. 1005 DEL 31/12/2013 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €648.90 | €648.90 |
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| C.I.G.: X290DB6089 SALDO FATT. N. 4553 DEL 10/12/13 ACQUISTO DI SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €441.62 | €441.62 |
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| C.I.G.: X340D791F9 RINNOVO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €1821.00 | €1821.00 |
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| C.I.G.: X3B0DB607C SALDO FATT. N. 38 DEL 31/12/2013 TRINCIATURA ERBA ALLA PROPIETA' LE SACCA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €1450.00 | €1450.00 |
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| C.I.G.: X460DB6082 SALDO FATT. N. 774 DEL 23/12/14 STAMPA BIGLIETTI AUGURI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: X510DB6088 SALDO FATT. N. 4512 DEL 6/12/13 ACQUISTO DI SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €167.22 | €167.22 |
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| C.I.G.: X5C0DB608E SALDO FATT. N. 408 DEL 31/12/13 ACQUISTO DI DOLCI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €285.60 | €285.60 |
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| C.I.G.: X630DB607B SALDO FATT. N. 15 DEL 30/11/13 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €175.00 | €175.00 |
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| C.I.G.: X6E0DB6081 SALDO FATT. N. 19 DEL 31/10/13 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €610.50 | €610.50 |
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| C.I.G.: X780CD1621 SALDO FATT. N. 43 DEL 18/12/2013 ACQUISTO LEGGII PROEL CON BORSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €124.59 | €124.59 |
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| C.I.G.: X790DB6087 SALDO FATT. N. 4469 DEL 2/12/13 ACQUISTO DI SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €135.60 | €135.60 |
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| C.I.G.: X840DB608D SALDO FATT. N. 101071665 DEL 31/12/2013 ACQUISTO DI LATTICINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €1101.16 | €1101.16 |
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| C.I.G.: X8B0DB607A SALDO FATT. N. 16 DEL 31/12/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €699.00 | €699.00 |
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| C.I.G.: X960DB6080 SALDO NOTULA N. 14 DEL 4/1/14 COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE F24 IMU 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €187.20 | €187.20 |
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| C.I.G.: XA10DB6086 SALDO FATT. N. 18 DEL 31/12/13 ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €307.39 | €307.39 |
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| C.I.G.: XAC0DB608C SALDO FATT. N. 4635 DEL 16/12/13 ACQUISTO DI SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €237.00 | €237.00 |
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| C.I.G.: XB70DB6092 SALDO FATT. N. 5514008577 DEL 13/2/2014 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €13120.80 | €13120.80 |
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| C.I.G.: XBE0DB607F SALDO FATT. N. 10727 DEL 30/11/2013 ANALISI ATTREZZI DA CUCINA E CAMPIONI DI CIBO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €202.50 | €202.50 |
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| C.I.G.: XC90DB6085 SALDO FATT. N. 5184 DEL 11/12/13 ACQUISTO PIUMONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €15.00 | €15.00 |
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| C.I.G.: XDF0DB6091 SALDO FATT. N. 5514008578 DEL 13/2/2014 CONSUMI GAS NATURALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €69.84 | €69.84 |
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| C.I.G.: XE60DB607E SALDO FATT. N. 585 DEL 30/11/13 RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE DAL CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €111.00 | €111.00 |
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| C.I.G.: XF10DB6084 SALDO FATT. N. 17 DEL 22/1/14 ASSISTENZA FERRI DA STIRO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/02/2014 14/02/2014 | €183.00 | €183.00 |
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| C.I.G.: X7D0D7920A SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER DEUMIDIFICATORE ACQUAIO CIG X7D0D7920A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2014 06/02/2014 | €137.00 | €137.00 |
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| C.I.G.: XA50D79209 SALDO FATTURE GRUPPO STARBENE ( C.F. 05307930486) RIMASTE INSOLUTE PER NON REGOLARITA' DURC - VERSAMENTO ESEGUI TO DA CONVITTO CICOGNINI - FASCICOLO 136/2013/70690 CIG XA50D79209 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2014 06/02/2014 | €2117.10 | €2117.10 |
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| C.I.G.: XB30DB6079 SALDO FATT.N. 13605 DEL 30/10/13 SERV. INTERNET - ARGO ALBO PRETORIO ANNO2013 CIG XB30DB6079 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2014 06/02/2014 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: XDB0DB6078 SALDO FATT.N. 4083 DEL 31/12/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIC/13 CIG XDB0DB6078 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/02/2014 06/02/2014 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X8F0D791FD SPESE POSTALI DICEMBRE 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2014 04/02/2014 | €185.63 | €185.63 |
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| C.I.G.: XAC0D791F6 SALDO FATT. N. 5714008528 DEL 8/1/14 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2014 04/02/2014 | €6893.38 | €6893.38 |
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| C.I.G.: XEA0D79201 SALDO FATT. N. 201311898242 DEL 31/12/13 - CONSUMO ACQUA DAL 18/10/13 AL 30/12/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/02/2014 04/02/2014 | €5409.71 | €5409.71 |
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| C.I.G.: X1E0D791ED SALDO FATT.N. 8714359 DEL 14/12/14 SPESE ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA DAL 15 OTT- 14 DIC/13 CIG X1E0D791ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2014 27/01/2014 | €318.75 | €318.75 |
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| C.I.G.: X460D791EC SALDO FATT.N. 8684703 DEL 14/12/13 CONSUMI TELEFONIA FISSA DAL 15/0TT - 14 DIC/13 CIG X460D791EC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2014 27/01/2014 | €1385.62 | €1385.62 |
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| C.I.G.: XB60CD162C SALDO FATT.N. 5514000746 DEL 15/01/13 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO DIC/13 CIG XB60CD162C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2014 27/01/2014 | €14797.88 | €14797.88 |
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| C.I.G.: XDE0CD162B SALDO FATT.N. 5514000747 DEL 15/01/13 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA CIG XDE0CD162B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/01/2014 27/01/2014 | €1223.96 | €1223.96 |
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| C.I.G.: XBB1248B8B SALDO FATT.N.0119900025 DEL 30/11/14 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI NOV/14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/01/2014 31/12/2015 | €1669.72 | €1669.72 |
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| C.I.G.: X000CD1624 SALDO FATT.N. 6197 DEL 31/12/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X000CD1624 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1133.13 | €1133.13 |
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| C.I.G.: X010D791F4 SALDO FATT. N. 32 DEL 15/11/13 - ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €169.09 | €169.09 |
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| C.I.G.: X080D791E1 SALDO FATT.N.100977098 DEL 30/11/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X080D791E1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1923.68 | €1923.68 |
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| C.I.G.: X130D791E7 SALDO FATT.N.4415 DEL 28/11/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X130D791E7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €365.80 | €365.80 |
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| C.I.G.: X160CD1630 SALDO FATT.N.1914 DEL 30/10/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X160CD1630 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1095.13 | €1095.13 |
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| C.I.G.: X170D79200 SALDO FATT. N. 194/2013 DEL 18/11/2013 MANUTENZIONE TELO MANGANO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €66.00 | €66.00 |
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| C.I.G.: X1C0C7BE17 SALDO FATT.N.890 DEL 30/11/13 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CIG X1C0C7BE17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €105.25 | €105.25 |
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| C.I.G.: X220D79206 SALDO FATT. N. 4201 DEL 15/11/13 SOSTITUZIONE FILTRI E CARTUCCE DEPURATORE ACQUA - CIG X220D79206 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €60.93 | €60.93 |
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| C.I.G.: X250D791DA SALDO FATT.N.367 DEL 31/10/13 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIG X250D791DA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €385.89 | €385.89 |
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| C.I.G.: X280CD1623 SALDO FATT.N. 2220 DEL 18/12/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X280CD1623 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €734.04 | €734.04 |
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| C.I.G.: X290D791F3 SALDO FATT. N. 30 DEL 28/10/13 - ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €35.02 | €35.02 |
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| C.I.G.: X300D791E0 SALDO FATT.N.49 DEL 09/11/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X300D791E0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €128.70 | €128.70 |
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| C.I.G.: X3B0D791E6 SALDO FATT.N. 4266 DEL 15/11/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X3B0D791E6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €295.80 | €295.80 |
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| C.I.G.: X3E0CD162F SALDO FATT.N.143 DEL 31/10/13 FORNITURA TENDE OSCURANTI CAMERE CONVITTRICI CIG X3E0CD162F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1230.00 | €1230.00 |
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| C.I.G.: X3F0D791FF SALDO FATT. N.54937/PC DEL 30/11/13 DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €359.65 | €359.65 |
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| C.I.G.: X440C7BE16 SALDO FATT.N.60 DEL 29/11/13 ACQUISTO GIOCO PER CONVITTORI CIG X440C7BE16 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €28.69 | €28.69 |
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| C.I.G.: X4A0D79205 SALDO FATT. N. 1502 DEL 7/6/13 SOSTITUZIONE CARTUCCE DEPURATORE ACQUA CIG X4A0D79205 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €84.60 | €84.60 |
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| C.I.G.: X4D0D791D9 SALDO FATT.N.1797 DEL 16/10/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X4D0D791D9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €624.89 | €624.89 |
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| C.I.G.: X4E0BEF796 SALDO FATT.N. 1185 DEL 07/11/13 ACQUISTO PIUMONI CONVITTORI CIG X4E0BEF796 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1450.00 | €1450.00 |
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| C.I.G.: X500CD1622 SALDO FATT.N. 2221 DEL 18/12/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X500CD1622 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €757.47 | €757.47 |
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| C.I.G.: X510D791F2 SALDO FATT. N. 28 DEL 13/10/2013 - ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €154.23 | €154.23 |
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| C.I.G.: X580D791DF SALDO FATT.N.3719 DEL 30/11/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG X580D791DF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €2871.75 | €2871.75 |
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| C.I.G.: X580DB6075 SALDO FATT.N.2155 DEL 29/11/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X580DB6075 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1086.57 | €1086.57 |
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| C.I.G.: X5C0D791F8 SALDO FATT. N. 1 DEL 16/12/13 - CORSI DI DANZA A.S. 12/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1721.31 | €1721.31 |
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| C.I.G.: X630D791E5 SALDO FATT.N. 4233 DEL 12/11/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X630D791E5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €327.12 | €327.12 |
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| C.I.G.: X660CD162E SALDO FATT.N.781 DEL 28/10/13 ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA CIG X660CD162E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €369.06 | €369.06 |
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| C.I.G.: X670D791FE SALDO FATT. N. 02154 DEL 16/12/2013 - VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1100.00 | €1100.00 |
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| C.I.G.: X6E0D791EB SALDO FATT.N.4143 DEL 05/11/13 ACQUISTO SURGELATI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €310.50 | €310.50 |
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| C.I.G.: X700C7BE2E RINNOVO CONTRATTI SOFTWARE AXIOS ANNO 2014 CIG X700C7BE2E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: X720D79204 SALDO FATT. N. 518 DEL 31/10/13 RIPARAZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1073.79 | €1073.79 |
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| C.I.G.: X790D791F1 SPESE POSTALI NOV/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €207.41 | €207.41 |
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| C.I.G.: X800D791DE SALDO FATT.N. 1240 DEL 19/11/13 ACQUISTO COPRIDIVANI CIG X800D791DE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €64.50 | €64.50 |
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| C.I.G.: X800DB6074 SALDO FATT.N.5649 DEL 30/11/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X800DB6074 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €820.68 | €820.68 |
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| C.I.G.: X840D791F7 SALDO FATT. N. 8652 DEL 30/11/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X840D791F7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €9170.04 | €9170.04 |
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| C.I.G.: X880BEF788 SALDO FATT.N.509 DEL 04/12/13 ACQUISTO LASTRA GRIGLIA DI GOMMA PER ZONA ACQUAIO CIG X880BEF788 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €627.24 | €627.24 |
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| C.I.G.: X8B0D791E4 SALDO FATT.N.14 DEL 30/11/13 ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI CIG X8B0D791E4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €168.40 | €168.40 |
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| C.I.G.: X8E0CD162D SALDO FATT.N. 5033 DEL 31/10/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X8E0CD162D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1003.20 | €1003.20 |
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| C.I.G.: X960D791EA SALDO FATT.N.4388 DEL 26/11/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X960D791EA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €431.80 | €431.80 |
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| C.I.G.: X970BEF7A7 SALDO FATT.N. 380859 DEL 16/11/13 ACQUISTO DIVANI CIG X970BEF7A7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €203.94 | €203.94 |
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| C.I.G.: X9A0D79203 SALDO FATT. N. 10678 DEL 29/11/13 ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CIG X9A0D79203 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €840.00 | €840.00 |
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| C.I.G.: XA10D791F0 SALDO FATT. N. 27 DEL 27/09/13 - ACQUISTO MEDICINALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1145.16 | €1145.16 |
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| C.I.G.: XA80D791DD SALDO FATT.N. 3286 DEL 3286 DEL 30/11/13 ACQUISTO CARNE CIG XA80D791DD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €7536.18 | €7536.18 |
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| C.I.G.: XA80DB6073 SALDO FATT.N.415 DEL 30/11/13 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIG XA80DB6073 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1569.55 | €1569.55 |
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| C.I.G.: XB00BEF787 SALDO FATT.N.235 DEL 26/11/13 FORNITURA GRUPPO DOCCIA PER LAVAGGIO PIATTI CIG XB00BEF787 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: XB50C7BE26 ACQUISTO N. 20 MANIGLIE PORTE CAMERETTE CONVITTORI CIG XB50C7BE26 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: XB70D791FC SALDO FATT. N. 83 DEL 30/11/13 - RICAMATO LOGO CICOGNINI SU VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €520.60 | €520.60 |
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| C.I.G.: XBE0D791E9 SALDO FATT.N.4326 DEL 21/11/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XBE0D791E9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €431.72 | €431.72 |
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| C.I.G.: XC10CD1632 SALDO FATT.N.1902 DEL 30/01/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XC10CD1632 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €428.93 | €428.93 |
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| C.I.G.: XC20D79202 SALDO FATT. N. 182 DEL 6/12/13 RIGENERAZIONE CARTUCCE CIG XC20D79202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €588.60 | €588.60 |
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| C.I.G.: XC70C7BE19 SALDO FATT.N.2018 DEL 15/11/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XC70C7BE19 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €89.85 | €89.85 |
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| C.I.G.: XC90D791EF SALDO FATT. N. 920 DEL 29/11/13 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: XCDOD79208 SALDO FATT. N. 114 DEL 31/12/13 ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI E ROSE - CIG XCDOD79208 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €275.45 | €275.45 |
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| C.I.G.: XD00D791DC SALDO FATT.N. 414 DEL 30/11/13 ACQUISTO POLO DONNA ALUNNI CIG XD00D791DC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €467.33 | €467.33 |
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| C.I.G.: XD00DB6072 SALDO FATT.N.464 DEL 24/12/13 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIG XD00DB6072 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €805.58 | €805.58 |
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| C.I.G.: XD40D791F5 SALDO FATT. N. 68/A DEL 16/10/2013 - ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €372.00 | €372.00 |
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| C.I.G.: XDB0D791E2 SALDO FATT.N. 4021 DEL 15/11/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG XDB0D791E2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1095.10 | €1095.10 |
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| C.I.G.: XDF0D791FB SALDO FATT. N. 78 DEL 31/10/2013 - RICAMATO LOGO CICOGNINI SU VESTIARIO ALUNNI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1930.40 | €1930.40 |
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| C.I.G.: XE60D791E8 SALDO FATT.N.4167 DEL 06/11/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XE60D791E8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €306.40 | €306.40 |
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| C.I.G.: XE90CD1631 SALDO FATT.N. 2005 DEL 13/11/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA CIG XE90CD1631 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €338.05 | €338.05 |
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| C.I.G.: XEF0C7BE18 SALDO FATT.N.2082 DEL 27/11/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XEF0C7BE18 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €374.89 | €374.89 |
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| C.I.G.: XF50D79207 SALDO FATT. N. 4325 DEL 29/11/13 SOSTITUZIONE CARTUCCE DEPURATORE ACQUA CIG XF50D79207 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €99.15 | €99.15 |
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| C.I.G.: XF80D791DB SALDO FATT.N. 401 DEL 31/10/13 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI CIG XF80D791DB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €10336.90 | €10336.90 |
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| C.I.G.: XF80DB6071 SALDO FATT.N.454 DEL 17/12/13 ACQUISTO STAMPANTE - HARD DISK E LETTORE CIG XF80DB6071 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €199.88 | €199.88 |
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| C.I.G.: Z370CC7B58 OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE A SEGUITO LAVORI SULLE COPERTURE CIG CIG Z370CC7B58 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €4950.00 | €4950.00 |
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| C.I.G.: Z7507DA27A SALDO FATT.N.Z7507DA27A ACQUISTO N. 3 PORTE IN LEGNO ROVERE IN OPERA CIG Z7507DA27A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €1470.00 | €1470.00 |
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| C.I.G.: ZBA0C7ACDE SALDO FATT.N.35 DEL 30/11/13 LAVORI CAMERE CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €3104.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: ZC00CB939F SALDO FATT.N.83 SOSTITUZIONE POMPA DI DRENAGGIO PER ACQUE LURIDE E PIOVANE, PALESTRA LICEO CIG ZC00CB939F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €720.00 | €720.00 |
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| C.I.G.: ZC60C7B210 SOSTITUZIONE VASO ALLA TURCA A CAUSA PERDITA ACQUA CIG ZC60C7B210 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2013 31/12/2013 | €524.60 | €524.60 |
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| C.I.G.: X5B0CD1628 SALDO FATT.N.5513063489 DEL 13/12/13 CONSUMI GAS RISCALDAMENTO NOV/13 CIG X5B0CD1628 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2013 19/12/2013 | €8556.07 | €8556.07 |
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| C.I.G.: X830CD1627 SALDO FATT.N.5513063490 DEL 13/12/13 CONSUMI GAS CUCINA NOV/13 CIG X830CD1627 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/12/2013 19/12/2013 | €915.07 | €915.07 |
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| C.I.G.: X120CD1617 SALDO FATT.N.2013002048 DEL 18/09/13 TRASPORTO RIFIUTI CIG X120CD1617 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: X1D0CD161D SALDO FATT.5513051983 DEL 13/11/13 CONSUMI GAS NATURALE OTT/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €3047.90 | €3047.90 |
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| C.I.G.: X3A0CD1616 SALDO FATT.2013002422 DEL 30/09/13 TRASPORTO RIFIUTI DEL 13/09/13 CIG X3A0CD1616 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: X450CD161C SALDO FATTURE GAS NATURALE CON SCORPORO NOTE DI CREDITO X450CD161C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €1079.85 | €1079.85 |
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| C.I.G.: X620CD1615 SALDO FATT.N.327 DEL 30/09/13 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ALUNNI CIG X620CD1615 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €2777.47 | €2777.47 |
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| C.I.G.: X6D0CD161B SALDO FATT.N. 326 DEL 30/09/13 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIG X6D0CD161B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €345.71 | €345.71 |
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| C.I.G.: X950CD161A SALDO FATT.N.489886035207035 DEL 22/11/13 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO CIG X950CD161A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €67.27 | €67.27 |
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| C.I.G.: XA00CD1620 SALDO FATT.N.68 DEL 03/07/13 LAVORAZIONE LAMIERE DI ALLUMINIO CIG XA00CD1620 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: XBD0CD1619 SALDO FATT.N.2013001487 DEL 27/06/13 TRASPORTO RIFIUTI DEL 12/06713 CIG XBD0CD1619 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: XC80CD161F SALDO FATT. 5513030736 DEL 19/07/13 CONSUMI GAS NATURALE GIU/12 CIG XC80CD161F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €12.61 | €12.61 |
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| C.I.G.: XE50CD1618 SALDO FATT.N. 2013001168 DEL 28/05/13 TRASPORTO RIFIUTI DEL 11/04/13 CIG XE50CD1618 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €115.00 | €115.00 |
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| C.I.G.: XF00CD161E SALDO FATT.N.5713241470 DEL 09/12/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV/13 CIG XF00CD161E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/12/2013 12/12/2013 | €6526.29 | €6526.29 |
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| C.I.G.: X070CD1611 SALDO FATT.N.3778 DEL 02/10/13 ACQUISTO REFRIGERATORE DI ACQUA CIG X070CD1611 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €617.19 | €617.19 |
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| C.I.G.: X0E0C7BE3D SALDO FATT.N.296 DEL 30/08/13 ACQUISTO TELEFONO CORDLESS CIG X0E0C7BE3D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: X190CD1604 SALDO FATT.N.1718 DEL 30/09/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X190CD1604 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €445.48 | €445.48 |
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| C.I.G.: X240CD160A SALDO FATT.N. 3974 DEL 21/10/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X240CD160A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €389.42 | €389.42 |
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| C.I.G.: X2F0CD1610 SALDO FATT.N. 4384 DEL 30/09/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA CIG X2F0CD1610 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €1396.83 | €1396.83 |
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| C.I.G.: X360C7BE3C COMPENSO INCARICO RUP PERIODO 13/07/10-12/07/13 CIG X360C7BE3C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €6070.97 | €6070.97 |
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| C.I.G.: X410CD1603 SALDO FATT.N.18/09/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X410CD1603 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €1408.45 | €1408.45 |
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| C.I.G.: X4C0CD1609 SALDO FATT.N.4027 DEL 25/10/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X4C0CD1609 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €305.85 | €305.85 |
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| C.I.G.: X570CD160F SALDO FATT.N.7841 DEL 31/10/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X570CD160F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €9184.72 | €9184.72 |
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| C.I.G.: X5E0C7BE3B SALDO FATT.N.12 DEL 31/10/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X5E0C7BE3B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €214.68 | €214.68 |
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| C.I.G.: X690CD1602 SALDO FATT.N. 1670 DEL 26/09/13 ACQUISO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X690CD1602 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €822.34 | €822.34 |
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| C.I.G.: X740CD1608 SALDO FATT.N.3702 DEL 01/10/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X740CD1608 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €304.60 | €304.60 |
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| C.I.G.: X7F0CD160E SALDO FATT.N.4077 DEL 29/10/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X7F0CD160E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €194.00 | €194.00 |
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| C.I.G.: X860C7BE3A SALDO FATT.N.10 DEL 30/09/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X860C7BE3A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €48.94 | €48.94 |
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| C.I.G.: X8A0CD1614 SALDO FATT.N.684 DEL 27/09/13 ACQUISTO CANCELLLERIA CIG X8A0CD1614 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €244.05 | €244.05 |
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| C.I.G.: X910CD1601 SALDO FATT.N.1523 DEL 11/09/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X910CD1601 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €86.90 | €86.90 |
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| C.I.G.: X9C0CD1607 SALDO FATT.N.115 DEL 25/09/13 ACQUISTO TENDE CAMERETTE CONVITTORI ZONA RUGBY CIG X9C0CD1607 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €4494.00 | €4494.00 |
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| C.I.G.: XA70CD160D SALDO FATT.N.3891 DEL 15/10/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XA70CD160D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €417.46 | €417.46 |
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| C.I.G.: XAD0ADA7FB SALDO FATT.N. 6076 DEL 04/09/13 ACQUISTO RETI - MATERASSI E GUANCIALI CIG XAD0ADA7FB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €3524.00 | €3524.00 |
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| C.I.G.: XB20CD1613 SALDO FATT.380722 DEL 10/10/13 ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG XB20CD1613 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €848.80 | €848.80 |
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| C.I.G.: XB90C7BE3F SALDO FATT.N.6485 DEL 19/09/13 ACQUISTO FODERE E COPRIMATERASSI CIG XB90C7BE3F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €2090.00 | €2090.00 |
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| C.I.G.: XBF0BEF7A6 SALDO FATT.N.7036 DEL 30/09/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG XBF0BEF7A6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €9656.94 | €9656.94 |
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| C.I.G.: XCF0CD160C SALDO FATT. 3828 DEL 10/10/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XCF0CD160C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €553.30 | €553.30 |
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| C.I.G.: XDA0CD1612 SALDO FATT.N.380686 DEL 27/09/13 ACQUISTO LENZUOLA CIG XDA0CD1612 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €577.69 | €577.69 |
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| C.I.G.: XE10C7BE3E SALDO FATT.N.AD17092054 DEL 27711/13 SPESE DI TELEFONIA MOBILE 24/09/13 - 23/11/13 CIG XE10C7BE3E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €626.53 | €626.53 |
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| C.I.G.: XEC0CD1605 SALDO FATT.N.371 DEL 30/09/13 RIPRISTINO PUNTI RETE ZONA RUGBY CIG XEC0CD1605 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €460.45 | €460.45 |
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| C.I.G.: XF70CD160B SALDO FATT.N.3812 DEL 08/10/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XF70CD160B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €85.22 | €85.22 |
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| C.I.G.: Z480B06D17 SALDO FATT.N.79 DEL 10/09/13 ACQUISTO MOBILIO CAMERETTE CONVITTORI CIG Z480B06D17 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11/12/2013 11/12/2013 | €39924.00 | €39924.00 |
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| C.I.G.: X030C7BE37 SALDO FATT.N.1904 DEL 31/10/13 VUOTATURA POZZI NERI E STASATURA TUBAZIONI CIG X030C7BE37 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €420.00 | €420.00 |
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| C.I.G.: X200C7BE30 SALDO FATT.N.3372 DEL 31/10/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTT/13 CIG X200C7BE30 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X2B0C7BE36 SALDO FATT.N.34111224 DEL 23/09/13 ACQUISTO PASTINE DOLCI E NUTELLE CIG X2B0C7BE36 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €1117.27 | €1117.27 |
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| C.I.G.: X480C7BE2F SALDO FATT.N. 3365 DEL 31/10/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG X480C7BE2F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €2618.00 | €2618.00 |
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| C.I.G.: X530C7BE35 SALDO FATT.N.34114457 DEL 11/10/13 ACQUISTO PASTINE DOLCI E NUTELLE CIG X530C7BE35 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €942.74 | €942.74 |
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| C.I.G.: X7B0C7BE34 SALDO FATT.N.34108777 DEL 10/09/13 ACQUISTO PASTINE DOLCI E NUTELLE CIG X7B0C7BE34 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €641.20 | €641.20 |
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| C.I.G.: XA30C7BE33 SALDO FATT.N.34113758 DEL 04/10/13 ACQUISTO NUTELLE CIG XA30C7BE33 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €82.95 | €82.95 |
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| C.I.G.: XAE0C7BE39 SPESE POSTALI OTT/13 CIG XAE0C7BE39 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €533.50 | €533.50 |
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| C.I.G.: XCB0C7BE32 SALDO FATT.N.1998 DEL 31/10/13 PLACCHE CON MANIGLIE E CHIAVI CISA CIG XCB0C7BE32 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €291.80 | €291.80 |
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| C.I.G.: XD60C7BE38 SALDO SPESE POSTALI SET/13 CIG XD60C7BE38 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €29.25 | €29.25 |
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| C.I.G.: XF30C7BE31 SALDO FATT.N.1769 DEL 30/09/13 MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE REI CIG XF30C7BE31 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2013 05/12/2013 | €530.00 | €530.00 |
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| C.I.G.: X150C7BE2A SALDO FATT.N. 450/13/A AFFILATURA COLTELLI CIG X150C7BE2A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2013 03/12/2013 | €39.50 | €39.50 |
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| C.I.G.: X980C7BE2D SALDO FATT.N.57 DEL 05/11/13 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2013 03/12/2013 | €129.00 | €129.00 |
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| C.I.G.: XC00C7BE2C SALDO FATT.N.59 DEL 29/11/13 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2013 03/12/2013 | €231.00 | €231.00 |
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| C.I.G.: XE80C7BE2B SALDO FATT.N.1799 DEK 16/10/13 SVUOTATURA POZZI NERI E STASATURA TUBAZIONI CIG XE80C7BE2B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2013 03/12/2013 | €2505.00 | €2505.00 |
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| C.I.G.: X3D0C7BE29 SALDO NOTULA N. 18 DEL 01/01/13 COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE F24 IMU 2012 CIG X3D0C7BE29 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2013 29/11/2013 | €190.51 | €190.51 |
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| C.I.G.: X650C7BE28 SALDO FATT.N.48280 DEL 30/10/13 DERATTIZZAZIONI CIG X650C7BE28 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2013 29/11/2013 | €203.76 | €203.76 |
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| C.I.G.: X8D0C7BE27 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 CIG X8D0C7BE27 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2013 29/11/2013 | €74.94 | €74.94 |
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| C.I.G.: ZD30C9DC97 SALDO FATT.N.15 E N. 16 DEL 30/04/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG ZD30C9DC97 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/11/2013 29/11/2013 | €2810.00 | €2810.00 |
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| C.I.G.: XDD0C7BE25 SALDO FATT.N.5 DEL 28/10/13 ACQUISTO PANE CIG XDD0C7BE25 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2013 28/11/2013 | €2130.42 | €2130.42 |
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| C.I.G.: Z4F0B17D96 SALDO FATT.N.7831 DEL 23/10/13 VENDITA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CAMERETTE PIANO TERRENO CIG Z4F0B17D96 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
28/11/2013 31/12/2013 | €39779.39 | €39779.39 |
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| C.I.G.: X0A0C7BE24 ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG X0A0C7BE24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €1538.25 | €1538.25 |
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| C.I.G.: X270C7BE1D SALDO FATT.N.876 DEL 14/05/13 ACQUISTO BISCOTTI CIG X270C7BE1D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €123.07 | €123.07 |
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| C.I.G.: X320C7BE23 SALDO FATT.N. 2973 DEL 31/10/13 ACQUISTO CARNE CIG X320C7BE23 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €8895.40 | €8895.40 |
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| C.I.G.: X4F0C7BE1C SALDO FATT.N. 52 DEL 30/09/13 SPOSTAMENTO MOBILIA E SCATOLE LIBRI CIG X4F0C7BE1C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €1072.50 | €1072.50 |
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| C.I.G.: X5A0C7BE22 SALDO FATT.N. 3705 DEL 24/10/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X5A0C7BE22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €902.84 | €902.84 |
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| C.I.G.: X6C0C7BE15 ACQUISTO COMPUTER CIG X6C0C7BE15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €818.00 | €818.00 |
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| C.I.G.: X770C7BE1B SALDO FATT.N.84/2013 DEL 07/10/13 ANALISI MEDICHE DIPENDENTI CIG X770C7BE1B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €287.15 | €287.15 |
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| C.I.G.: X820C7BE21 SALDO FATT.N. 100787382 DEL 31/10/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X820C7BE21 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €1529.80 | €1529.80 |
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| C.I.G.: X9F0C7BE1A SALDO FATT.N.313 DEL 31/10/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X9F0C7BE1A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €460.00 | €460.00 |
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| C.I.G.: XAA0C7BE20 SALDO FATT.N. 2663 DEL 30/09/13 ACQUISTO CARNE CIG XAA0C7BE20 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €5927.05 | €5927.05 |
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| C.I.G.: XD20C7BE1F SALDO FATT.N. 1372013 DEL 26/07/13 ACQUISTO FILO DA CUCITO CIG XD20C7BE1F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €24.00 | €24.00 |
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| C.I.G.: XFA0C7BE1E SALDO FATT.N.14 DEL 31/10/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG XFA0C7BE1E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/11/2013 27/11/2013 | €859.90 | €859.90 |
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| C.I.G.: X110C7BE11 SALDO FATT.N. 42198 DEL 30/09/13 DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI DEL 26/09/13 - CIG X110C7BE11 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €359.65 | €359.65 |
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| C.I.G.: X390C7BE10 SALDO FATT.N.405 DEL 29/10/13 COLLEGAMENTO IP PER BADGE CIG X390C7BE10 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €50.00 | €50.00 |
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| C.I.G.: X610C7BE0F SALDO FATT.N.13 DEL 30/09/13 LAVORI DI MANUTENZIONE SET/13 CIG X610C7BE0F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €277.00 | €277.00 |
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|
| C.I.G.: X890C7BE0E SALDO FATT.N. 3957 DEL 17/10/13 SOSTITUZIONE CARTUCCE DEPURATORE ACQUA CIG X890C7BE0E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €99.15 | €99.15 |
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| C.I.G.: X940C7BE14 COMPENSO PER INCARICO CTU CAUSA CIVILE CAFISSI MARIA CIG X940C7BE14 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €2700.00 | €2700.00 |
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| C.I.G.: X9E0BEF794 SALDO FATT.N. 5 DEL 21/10/13 RIPARAZIONE FRIGO CIG X9E0BEF794 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €170.00 | €170.00 |
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| C.I.G.: XBC0C7BE13 SALDO FATT.N. 935 DEL 19/04/13 SOSTITUZIONE FILTRO E FASCETTE DEPURATORE ACQUA MENSA CIG XBC0C7BE13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €72.38 | €72.38 |
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| C.I.G.: XE40C7BE12 SALDO FATT.N. 201311422755 DEL 30/010/13 CONSUMI ACQUA DAL 19/09/13 - 18/10/13 CIG XE40C7BE12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/11/2013 21/11/2013 | €2414.62 | €2414.62 |
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| C.I.G.: X020ADA7F9 COMPENSO PSICOLOGO DA A.S. 13/14 A A.S. 15/16 CIG X020ADA7F9 PROCEDURA APERTA |
11/11/2013 31/12/2016 | €9000.00 | €9000.00 |
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| C.I.G.: XE70BEF7A5 SALDO FATT.N. 5713218785 DEL 08/11/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTT/13 - CIG XE70BEF7A5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/11/2013 08/11/2013 | €6209.34 | €6209.34 |
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| C.I.G.: X100BEF78B RINNOVO ABBONAMENTO "TECNICA DELLA SCUOLA" A.S. 2013/14 CIG X100BEF78B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €55.00 | €55.00 |
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| C.I.G.: X170901979 SALDO FATT.N.27/03/2013 ACQUISTO LETTORE BADGE ORARIO PERSONALE CIG X170901979 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €717.00 | €717.00 |
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| C.I.G.: X1B0BEF791 SALDO FATT.N. 7422578 DEL 14/10/13 SPESE TELEFONIA FISSA 15/AGO/13 - 14/OTT/13 CIG X1B0BEF791 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €1410.04 | €1410.04 |
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| C.I.G.: X260BEF797 SALDO FATT.N. 100783535 DEL 30/09/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X260BEF797 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €1161.12 | €1161.12 |
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| C.I.G.: X380BEF78A RINNOVO ABBONAMENTO AMM.RE LA SCUOLA, DIRIGERE LA SCUOLA, RASSEGNA NORMATIVA E SCIENZA DELL.AMM.NE SCOLASTICA ANNO 2013 CIG X380BEF78A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: X430BEF790 SALDO FATT.N. 16 DEL 30/09/13 LAVORI DI MANUTENZIONE SET/13 CIG X430BEF790 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €995.40 | €995.40 |
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| C.I.G.: X640BEF7A2 SALDO FATT.N.3007 DEL 30/09/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG X640BEF7A2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €2291.24 | €2291.24 |
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| C.I.G.: X760BEF795 SALDO FATT.N. 818 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CIG X760BEF795 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €1950.00 | €1950.00 |
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| C.I.G.: X8C0BEF7A1 SALDO FATT.N.3433 DEL 30/09/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X8C0BEF7A1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €912.00 | €912.00 |
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| C.I.G.: X930BEF78E SALDO FATT.N. 470 DEL 30/09/13 RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURE DA CUCINA CIG X930BEF78E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €1324.08 | €1324.08 |
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| C.I.G.: XB40BEF7A0 SALDO FATT.N.3198 DEL 17/09/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG XB40BEF7A0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €901.00 | €901.00 |
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| C.I.G.: XBB0BEF78D SALDO FATT.N. 14 DEL 20/09/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG XBB0BEF78D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €480.00 | €480.00 |
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| C.I.G.: XC60BEF793 SALDO FATT.N.5713190679 DEL 07/10/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SET/13 CIG XC60BEF793 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €5987.36 | €5987.36 |
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| C.I.G.: XE30BEF78C SALDO FATT.N.15 DEL 30/09/13 INSTALLAZIONE ACCESSORI CAMERE RUGBY CIG XE30BEF78C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: XEE0BEF792 SALDO FATT.N.7422638 DEL 14/10/13 SPESE DI ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA 15/AGO/13 - 14/OTT/13 CIG XEE0BEF792 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/10/2013 30/10/2013 | €388.88 | €388.88 |
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| C.I.G.: X090BEF79E SALDO FATT.N.3422 DEK 10/09/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X090BEF79E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 25/10/2013 | €1025.86 | €1025.86 |
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| C.I.G.: X310BEF79D SALDO FATT.N.3525 DEL 17/09/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X310BEF79D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 25/10/2013 | €612.52 | €612.52 |
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| C.I.G.: X590BEF79C SALDO FATT.N.3578 DEL 20/09/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X590BEF79C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 25/10/2013 | €173.50 | €173.50 |
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| C.I.G.: X810BEF79B SALDO FATT.N.4431 DEL 26/09/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X810BEF79B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 25/10/2013 | €151.20 | €151.20 |
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| C.I.G.: XA90BEF79A SALDO FATT.N.3616 DEL 24/09/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XA90BEF79A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 25/10/2013 | €495.42 | €495.42 |
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| C.I.G.: XD10BEF799 SALDO FATT.N.3646 DEL 26/09/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XD10BEF799 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 25/10/2013 | €827.57 | €827.57 |
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| C.I.G.: XDC0BEF79F SALDO FATT.N.57 DEL 30/09/13 ACQUISTO PANE SET/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 29/11/2013 | €1217.32 | €1217.32 |
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| C.I.G.: XF90BEF798 SALDO FATT.N.39 DEL 12/09/13 ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI CIG XF90BEF798 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
25/10/2013 25/10/2013 | €114.27 | €114.27 |
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| C.I.G.: X600BEF789 SALDO FATT.N.44 DEL 10/10/13 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2013 24/10/2013 | €1920.00 | €1920.00 |
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| C.I.G.: X050BEF785 SALDO PARCELLA N.69 DEL 24/06/13 COMPENSO MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI OTT/12 - GIU/13 CIG X050BEF785 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €752.00 | €752.00 |
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| C.I.G.: X170BEF778 SALDO FATT.N.199 DEL 31/05/13 ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI CIG X170BEF778 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €180.99 | €180.99 |
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| C.I.G.: X220BEF77E SALDO FATT.N.51008 DEL 22/07/13 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 01/07/13-31/12/13 CIG X220BEF77E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: X270B74132 SALDO FATT.N. 28607 DEL 23/07/13 ACQUISTO REGISTRI PROFESSORI CIG X270B74132 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €265.65 | €265.65 |
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| C.I.G.: X2D0BEF784 SALDO FATT.N.156 DEL 26/09/13 ASSISTENZA TECNICA CALDAIA FERRI DA STIRO CIG X2D0BEF784 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €82.00 | €82.00 |
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| C.I.G.: X3F0BEF777 SALDO FATT.N.284 DEL 29/06/13 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO GIU/13 CIG X3F0BEF777 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €348.52 | €348.52 |
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| C.I.G.: X440A711B5 SALDO FATT.N.148 DEL 30/08/13 ACQUISTO TAVOLI E LAVELLO CUCINA CIG X440A711B5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €2330.00 | €2330.00 |
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| C.I.G.: X4A0BEF77D SALDO FATT.N. 65 DEL 30/09/13 POLO RICAMATE "LOGO CICOGNINI" CIG X4A0BEF77D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: X4F0B74131 SALDO FATT.N.27212 DEL 18/07/13 ACQUISTO PRODOTTI CONTRO RATTI E TOPI CIG X4F0B74131 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €53.70 | €53.70 |
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| C.I.G.: X550BEF783 TASSA PE PARERE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA PALAZZINA DEI CONVITTORI PIANO TERRA - CIG X550BEF783 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €608.95 | €608.95 |
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| C.I.G.: X720BEF77C SALDO FATT.N. 544 DEL 22/07/13 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X720BEF77C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €171.60 | €171.60 |
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| C.I.G.: X770B74130 SALDO FATT.N.22981 DEL 30/06/13 DISINFESTAZIONE RATTI E TOPI CIG X770B74130 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €203.76 | €203.76 |
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| C.I.G.: X7D0BEF782 SALDO FATT.N.5513050323 DEL 18/10/13 CONSUMI GAS NATURALE SET/13 CIG X7D0BEF782 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €4660.85 | €4660.85 |
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| C.I.G.: X9A0BEF77B SALDO FATT.N.281 DEL 29/07/13 ACQUISTO POLO CIG X9A0BEF77B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €633.82 | €633.82 |
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| C.I.G.: X9F0B7412F SALDO FATT.N.1234 DEL 30/06/13 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO CIG X9F0B7412F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €2331.23 | €2331.23 |
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| C.I.G.: XA50BEF781 SALDO FATT.N.5513050324 DEL 18/10/13 CONSUMI GAS CUCINA SET/13 CIG XA50BEF781 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €13.36 | €13.36 |
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| C.I.G.: XC20BEF77A SALDO FATT.N. 335 DEL 31/07/13 ACQUISTI VARI CIG XC20BEF77A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €37.49 | €37.49 |
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| C.I.G.: XC70B7412E SALDO FATT.32 DEL 13/09/13 RIARAZIONE DIFFUSORI ATTIVI DB BASIC 400 CIG XC70B7412E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: XCD0BEF780 SALDO FATT.N.13 DEL 31/08/13 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIG XCD0BEF780 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €165.00 | €165.00 |
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| C.I.G.: XD80BEF786 SALDO PARCELLA N. 120 DEL 14/10/13 PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE SET/OTT/13 CIG XD80BEF786 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €696.00 | €696.00 |
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| C.I.G.: XF50BEF77F SALDO FATT.N.10 DEL 30/08/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG XF50BEF77F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €156.00 | €156.00 |
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| C.I.G.: XFA0ADA825 SALDO FATT.20 DEL 09/09/13 LAVORO DI IMBIANCATURA AULE E CORRIDOIO 3° PIANO CIG XFA0ADA825 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
22/10/2013 22/10/2013 | €6708.00 | €6708.00 |
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| C.I.G.: XEA0BEF779 SALDO FATT.N.38 DEL 05/10/13 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
16/10/2013 16/10/2013 | €2282.00 | €2282.00 |
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| C.I.G.: X1C0B7412C SALDO FATT.N.AD14019893 DEL 26/09/13 SPESE DI TELEFONIA MOBILE 24/07 - 23/09/13 CIG X1C0B7412C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2013 14/10/2013 | €637.72 | €637.72 |
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| C.I.G.: X440B7412B SALDO FATT.N.2929 DEL 30/09/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SET/13 CIG X440B7412B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2013 14/10/2013 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X5D0A71195 SALDO FATT.N.117 DEL 28/06/13 ACQUISTO SURGELATORE ORIZZONTALE CIG X5D0A71195 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2013 14/10/2013 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: X6C0B7412A SALDO FATT.N. 2653 DEL 31/08/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AGO/13 E SPESE FOTOCOPIE 01/06/13 - 31/08/13 CIG X6C0B7412A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2013 14/10/2013 | €1012.90 | €1012.90 |
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| C.I.G.: X940B74129 SALDO FATT.N.1204 DEL 19/07/13 INSTALLZIONE E CONFIGURAZIONE LETTORE BADGE PERSONALE - CIG X940B74129 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2013 14/10/2013 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: XBC0B74128 SALDO FATT.N.1129 DEL 26/06/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XBC0B74128 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2013 14/10/2013 | €717.00 | €717.00 |
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| C.I.G.: XEF0B7412D SALDO FATT.N. 230 DEL 31/05/13 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO CIG XEF0B7412D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/10/2013 14/10/2013 | €180.82 | €180.82 |
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| C.I.G.: X520ADA7F7 SPESE RSSP DA A.S. 13/14 A A.S.15/16 CIG X520ADA7F7 PROCEDURA APERTA |
08/10/2013 31/12/2016 | €7500.00 | €2206.80 |
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| C.I.G.: X060B74120 SALDO FATT.N. 201311181929 DEL 23/09/13 CONSUMI ACQUA 26/08/13-19/09/13 CIG X060B74120 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €1415.93 | €1415.93 |
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| C.I.G.: X110B74126 SALDO FATT.N. 96 DEL 31/07/13 RESTAURO PARQUET UFFICIO RETTORE CIG X110B74126 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €1400.00 | €1400.00 |
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| C.I.G.: X2E0B7411F SALDO FATT.N.122 DEL 31/12/12 ACQUISTO TORTELLI DI PATATE CIG X2E0B7411F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €151.20 | €151.20 |
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| C.I.G.: X390B74125 TASSA PER CAMBIO NOMINATIVO LEGALE RAPPRESENTANTE SU AUTORIZZAZIONE SANITARIA CIG X390B74125 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €38.00 | €38.00 |
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| C.I.G.: X560B7411E SALDO FATT.N.191 del 28/06/13 RIPARAZIONE CANCELLO CIG X560B7411E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: X610B74124 SALDO FATT.N. 2958 DEL 30/06/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X610B74124 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €219.59 | €219.59 |
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| C.I.G.: X7E0B7411D SALDO FATT.N. 34 DEL 25/09/13 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €2540.00 | €2540.00 |
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| C.I.G.: X890B74123 SALDO FATT.N. 489886035207034 DEL 18/09/13 SPESE ENERGIA ELETTRICA AGO/SET/13 CIG X890B74123 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €49.14 | €49.14 |
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| C.I.G.: XB10B74122 SALDO FATT.N. 5513043262 DEL 19/09/13 CONSUMI GAS NATURALE ACQUA CALDA CIG XB10B74122 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €4208.91 | €4208.91 |
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| C.I.G.: XD90B74121 SALDO FATT.N. 5513043263 DEL 19/09/13 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA CIG XD90B74121 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €13.25 | €13.25 |
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| C.I.G.: XE40B74127 SALDO FATT.N. 1944 DEL 30/06/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIU/13 CIG XE40B74127 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/10/2013 07/10/2013 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: XA60B7411C SALDO FATT.N.5713158028 DEL 04/09/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGO/13 CIG XA60B7411C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2013 19/09/2013 | €2480.49 | €2480.49 |
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| C.I.G.: XCE0B7411B SALDO FATT.N.5713141678 DEL 14/08/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUG/13 CIG XCE0B7411B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/09/2013 19/09/2013 | €3452.19 | €3452.19 |
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| C.I.G.: X020B74107 SALDO FATT.N. 5560651 DEL 14/08/13 SPESE ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA E ADSL 15 GIU/14 AGO 2013 CIG X020B74107 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €318.00 | €318.00 |
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| C.I.G.: X0D0B7410D SALDO FATT.N. 12 DEL 30/06/13 LAVORI DI MANUTENZIONE GIU/13 CIG X0D0B7410D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €424.50 | €424.50 |
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| C.I.G.: X180B74113 SALDO FATT.N.8 DEL 30/06/13 LAVORI DI MANUTENZIONE GIU/13 CIG X180B74113 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €185.00 | €185.00 |
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| C.I.G.: X1F0B74100 SALDO FATT.N. 1945 DEL 30/06/13 INTERVENTO TECNICO SU DISPOSITIVI PSW FOTOCOPIATRICI CIG X1F0B74100 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €67.50 | €67.50 |
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| C.I.G.: X230B74119 SALDO FATT.N.201311085461DEL 04/09/13 CONSUMI ACQUA 23/07/13-26/08/13 CIG X230B74119 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €1987.56 | €1987.56 |
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| C.I.G.: X240B74106 SALDO FATT.N.5536846 DEL 14/08/13 SPESE DI TELEFONIA FISSA 15 GIU/14 AGO 2013 CIG X240B74106 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €971.01 | €971.01 |
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|
| C.I.G.: X350B7410C SALDO FATT.N. 100613517 DEL 31/07/13 ACQUISTO LATTE CIG X350B7410C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €18.00 | €18.00 |
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| C.I.G.: X4B0B74118 SALDO FATT.N.282 DEL 31/05/13 RIPARAZIONI ATTREZZATURE CUCINA CIG X4B0B74118 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €1376.70 | €1376.70 |
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| C.I.G.: X520B74105 SALDO FATT.N.489886035207033 DEL 07/08/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG/13 CIG X520B74105 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €46.17 | €46.17 |
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|
| C.I.G.: X5D0B7410B SALDO FATT.N.2069 DEL 31/07/13 ACQUISTO CARNE CIG X5D0B7410B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €110.73 | €110.73 |
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| C.I.G.: X680B74111 SALDO FATT.199 DEL 30/06/13 RIPARATO RECINZIONE DEPOSITO ANTINCENDIO CIG X680B74111 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €120.00 | €120.00 |
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|
| C.I.G.: X730B74117 SALDO FATT.N.346 DEL 30/06/13 RIPARAZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA CIG X730B74117 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €184.50 | €184.50 |
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| C.I.G.: X7A0B74104 SPESE POSTALI GIU/13 CIG X7A0B74104 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €103.62 | €103.62 |
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| C.I.G.: X850B7410A SALDO FATT.N.48 DEL 31/07/13 ACQUISTO PANE CIG X850B7410A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €44.86 | €44.86 |
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| C.I.G.: X900B74110 SALDO FATT.N.124 DEL 31/05/13 RIPARATO PORTA MAGAZZINO CUCINA CIG X900B74110 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €245.00 | €245.00 |
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| C.I.G.: X9B0B74116 SALDO FATT.N.884 DEL 31/05/13 VUOTATURA POZZI NERI CIG X9B0B74116 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €605.00 | €605.00 |
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| C.I.G.: XA20B74103 SPESE POSTALI LUG/13 CIG XA20B74103 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €195.17 | €195.17 |
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| C.I.G.: XAD0B74109 SALDO FATT.N. AD10933492 DEL 25/07/2013 SPESE DI TELEFONIA MOBILE 24/05/13 - 26/09/13 CIG XAD0B74109 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €702.54 | €702.54 |
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| C.I.G.: XB80B7410F SALDO FATT.N.5 DEL 30/04/13 LAVORI DI MANUTENZIONE APR/13 CIG XB80B7410F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €393.50 | €393.50 |
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|
| C.I.G.: XC30B74115 SALDO FATT.N.1033 DEL 31/05/13 SOSTITUZIONE SERRATURA ANTIPANICO CIG XC30B74115 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €240.00 | €240.00 |
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| C.I.G.: XCA0B74102 SALDO FATT.N. 19836 DEL 20/06/13 DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI CIG XCA0B74102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €349.17 | €349.17 |
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|
| C.I.G.: XD50B74108 SALDO FATT.N.201310936429 DEL 01/08/13 CONSUMI ACQUA 12 GIU- 23 LUG 2013 CIG XD50B74108 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €2404.30 | €2404.30 |
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| C.I.G.: XE00B7410E SALDO FATT.N. 6 DEL 31/05/13 LAVORI DI MANUTENZIONE MAG/13 CIG XE00B7410E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €476.00 | €476.00 |
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| C.I.G.: XEB0B74114 SALDO FATT.N.2013001449 DEL 17/07/13 DISINFESTAZIONE ALBERATURE E AREA VERDE CIG XEB0B74114 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: XF20B74101 SALDO FATT.N. 2325 DEL 31/07/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG XF20B74101 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: XF60B7411A SALDO FATT.N.228 DEL 31/07/13 ACQUISTO PASTE DOLCI CIG XF60B7411A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/09/2013 13/09/2013 | €12.60 | €12.60 |
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| C.I.G.: X270ADA824 SALDO FATT.N.283 DEL 31/05/13 MONTAGGIO PANNELLI INOX E BRACCI CUOCIPASTA CIG X270ADA824 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2013 30/07/2013 | €916.60 | €916.60 |
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| C.I.G.: X2E0A711A9 RINNOVO ASSICURAZIONE FURTO 02/07/13 - 02/07/14 CIG X2E0A711A9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2013 30/07/2013 | €1832.06 | €1832.06 |
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| C.I.G.: X4F0ADA823 SALDO FATT.N.220 DEL 30/04/13 RIPARAZIONE TERMOCOPPIA CUCINA CIG X4F0ADA823 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2013 30/07/2013 | €227.40 | €227.40 |
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| C.I.G.: X770ADA822 SALDO FATT.N.5106 DEL 14/06/13 ANALISI ATTREZZI DA CUCINA E CAMPIONI DI CIBO CIG X770ADA822 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2013 30/07/2013 | €202.50 | €202.50 |
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| C.I.G.: X9F0ADA821 SALDO FATT.N.5 DEL 31/03/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X9F0ADA821 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2013 30/07/2013 | €849.00 | €849.00 |
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| C.I.G.: XC70ADA820 SALDO FATT.N.301 DEL 30/06/13 ACQUISTO BENZINA SSP CIG XC70ADA820 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2013 30/07/2013 | €14.60 | €14.60 |
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| C.I.G.: XD50A71192 SALDO FATT.N.3939 DEL 04/07/13 RIPRISTINO INVENTARIO CIG XD50A71192 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30/07/2013 30/07/2013 | €200.00 | €200.00 |
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| C.I.G.: X060ADA812 SALDO FATT.N.32 DEL 31/05/13 ACQUISTO PANE CIG X060ADA812 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €2267.80 | €2267.80 |
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| C.I.G.: X0D0ADA7FF SALDO FATT.N.1025 DEL 31/05/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X0D0ADA7FF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €282.62 | €282.62 |
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| C.I.G.: X180ADA805 SALDO FATT.N.1971 DEL 31/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X180ADA805 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €75.60 | €75.60 |
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| C.I.G.: X1C0ADA81E SALDO FATT.N.2046 DEL 31/05/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X1C0ADA81E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €508.20 | €508.20 |
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| C.I.G.: X230ADA80B SALDO FATT.N.2123 DEL 14/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X230ADA80B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €174.72 | €174.72 |
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| C.I.G.: X2E0ADA811 SALDO FATT.N.1452 DEL 31/05/13 ACQUISTO CARNE CIG X2E0ADA811 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €6603.42 | €6603.42 |
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| C.I.G.: X350ADA7FE SALDO FATT.N.21 DEL 18/06/13 ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO CIG X350ADA7FE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €51.28 | €51.28 |
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| C.I.G.: X400ADA804 SALDO FATT.N.100431845 DEL 31/05/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X400ADA804 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €1305.06 | €1305.06 |
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| C.I.G.: X440ADA81D SALDO FATT.N.9 DEL 21/05/13 ACCORDATURA PIANOFORTE CIG X440ADA81D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X4B0ADA80A SALDO FATT.N.1715 DEL 14/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X4B0ADA80A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €111.41 | €111.41 |
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| C.I.G.: X560ADA810 SALDO FATT.N.12 DEL 23/05/13 RIGENERAZIONE CARTUCCE CIG X560ADA810 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €1305.00 | €1305.00 |
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| C.I.G.: X5D0ADA7FD SALDO FATT.N.517 DEL 27/06/13 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €130.48 | €130.48 |
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| C.I.G.: X610ADA816 SALDO FATT.N.49 DEL 30/05/13 ACQUISTO MIXER LUCI CIG X610ADA816 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: X680ADA803 SALDO FATT.N.100448060 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X680ADA803 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €122.40 | €122.40 |
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| C.I.G.: X6C0ADA81C SALDO FATT.N.126 DEL 30/04/13 REGOLAZIONE CANCELLO TEATRO - X6C0ADA81C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €60.00 | €60.00 |
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| C.I.G.: X730ADA809 SALDO FATT.N.1742 DEL 16/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X730ADA809 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €68.70 | €68.70 |
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| C.I.G.: X7E0ADA80F SALDO FATT.N.19 DEL 28/06/13 ACQUISTO MIXER E CAVI CIG X7E0ADA80F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €56.62 | €56.62 |
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| C.I.G.: X850ADA7FC SALDO FATT.N.2337 DEL 31/05/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X850ADA7FC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €605.10 | €605.10 |
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| C.I.G.: X890ADA815 SALDO FATT.N.4926 DEL 27/05/13 NOLEGGIO BUS PER ARBATRAX CONVITTIADI CIG X890ADA815 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €9039.10 | €9039.10 |
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| C.I.G.: X900ADA802 SALDO FATT.N.22 DEL 30/05/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X900ADA802 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €93.68 | €93.68 |
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| C.I.G.: X940ADA81B SALDO FATT.N.380464 DEL 15/06/13 ACQUISTO DIVANI CIG X940ADA81B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €766.36 | €766.36 |
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| C.I.G.: X9B0ADA808 SALDO FATT.N.1812 DEL 21/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X9B0ADA808 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €207.72 | €207.72 |
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| C.I.G.: XA60ADA80E SALDO FATT.N.941 DEL 29/05/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XA60ADA80E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €353.04 | €353.04 |
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| C.I.G.: XB80ADA801 SALDO FATT.N. 4363 DEL 24/05/13 ACQUISTO GELATI CIG XB80ADA801 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €227.83 | €227.83 |
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| C.I.G.: XBC0ADA81A SALDO FATT.N.25 DEL 31/05/13 ACQUISTO TERRICCIO E CONCIME CIG XBC0ADA81A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €237.00 | €237.00 |
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| C.I.G.: XC30ADA807 SALDO FATT.N.1873 DEL 24/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XC30ADA807 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €224.30 | €224.30 |
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| C.I.G.: XCE0ADA80D SALDO FATT.N.1659 DEL 10/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XCE0ADA80D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €35.70 | €35.70 |
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| C.I.G.: XD90ADA813 SALDO FATT.N.4109 DEL 31/05/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG XD90ADA813 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €7340.68 | €7340.68 |
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| C.I.G.: XE00ADA800 SALDO FATT.N.942 DEL 29/05/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XE00ADA800 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €565.07 | €565.07 |
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|
| C.I.G.: XE40ADA819 SALDO FATT.N. 26508 DEL 02/07/13 ACQUISTO REGISTRI CIG XE40ADA819 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €352.48 | €352.48 |
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| C.I.G.: XEB0ADA806 SALDO FATT.N.2436 DEL 31/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XEB0ADA806 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €167.76 | €167.76 |
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|
| C.I.G.: XEF0ADA81F SALDO FATT.N. 156 DEL 31/05/13 ACQUISTO PASTE DOLCI CIG XEF0ADA81F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €402.50 | €402.50 |
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| C.I.G.: XF60ADA80C SALDO FATT.N.1607 DEL 07/05/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XF60ADA80C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €481.02 | €481.02 |
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| C.I.G.: Z8607DA228 SALDO FATT.N.29 DEL 22/05/13 MANUTENZIONE BAGNI FEMMINE SCUOLA PRIMARIA CIG Z8607DA228 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/07/2013 19/07/2013 | €2445.00 | €2445.00 |
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| C.I.G.: X110A711B0 SALDO FATT.N.2271 DEL 18/06/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X110A711B0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €161.32 | €161.32 |
|
|
| C.I.G.: X390A711AF SALDO FATT.N. 100523572 DEL 30/06/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X390A711AF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €462.08 | €462.08 |
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|
| C.I.G.: X610A711AE SALDO FATT.N.4993 DEL 30/06/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X610A711AE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €1359.24 | €1359.24 |
|
|
| C.I.G.: X6C0A711B4 SALDO FATT.N.1587 DEL 31/05/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG X6C0A711B4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €2836.20 | €2836.20 |
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| C.I.G.: X890A711AD SALDO FATT.N.1752 DEL 29/06/13 ACQUISTO CARNE CIG X890A711AD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €2839.72 | €2839.72 |
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|
| C.I.G.: X940A711B3 SALDO FATT.N.2318 DEL 21/06/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X940A711B3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €62.30 | €62.30 |
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|
| C.I.G.: XB10A711AC SALDO FATT.N. 41 DEL 30/06/13 ACQUISTO PANE CIG XB10A711AC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €601.10 | €601.10 |
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|
| C.I.G.: XBC0A711B2 SALDO FATT.N.2027 DEL 03/06/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XBC0A711B2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €35.70 | €35.70 |
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|
| C.I.G.: XD90A711AB SALDO FATT.N.1992 DEL 30/06/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG XD90A711AB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €943.71 | €943.71 |
|
|
| C.I.G.: XE40A711B1 SALDO FATT.N.2176 DEL 13/06/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XE40A711B1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/07/2013 18/07/2013 | €39.72 | €39.72 |
|
|
| C.I.G.: X060A711AA SALDO FATT.N.20131013762 DEL 02/07/13 CONSUMI ACQUA DAL 15/05/13 AL 12/06/13 CIG X060A711AA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €6329.26 | €6329.26 |
|
|
| C.I.G.: X230A711A3 SALDO FATT.N.224 DEL 31/05/13 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI CIG X230A711A3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €173.00 | €173.00 |
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|
| C.I.G.: X4B0A711A2 SALDO FATT.N.1362 DEL 15/04/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X4B0A711A2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €978.44 | €978.44 |
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| C.I.G.: X560A711A8 SALDO FATT.N. 2689 DEL 30/04/13 LAVORI RETE INFORMATICA CIG X560A711A8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €3730.00 | €3730.00 |
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| C.I.G.: X7E0A711A7 SALDO FATT.N.3867 DEL 13/06/13 CANONE NETHSECURITY LUG/AGO/SET/13 CIG X7E0A711A7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €90.00 | €90.00 |
|
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| C.I.G.: XA60A711A6 SALDO FATT.N.3900 CANONE NETHSECURITY LUG/AGO/SET/13 CIG XA60A711A6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €90.00 | €90.00 |
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| C.I.G.: XCE0A711A5 SALDO FATT.N. 5071308477 DEL 08/05/13 QUOTA PUBLIES IMP. TERM.NON AUTOCERT. 2012 XCE0A711A5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €100.50 | €100.50 |
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| C.I.G.: XF60A711A4 ACQUISTO FRIGO MONOPORTA BEKO TS190320 XF60A711A4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €222.90 | €222.90 |
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| C.I.G.: Z380AB22AC SALDO FATT.N.13 LAVORI ESEGUITI ALLE CAMERETTE CIG ZB10978EC6 E CIG Z380AB22AC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €9195.00 | €9195.00 |
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| C.I.G.: Z500988D0B COMPENSO PER STUDIO DI FATTIBILITA' IMPIANTI ELETTRICO, TERMICO E ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA SPORTIVA CIG Z500988D0B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 10/07/2013 | €2950.00 | €2950.00 |
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| C.I.G.: ZC40A4BCC9 SALDO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA DEI CONVITTORI CIG ZC40A4BCC9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/07/2013 03/12/2013 | €21480.00 | €21480.00 |
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| C.I.G.: X0D0A71197 SALDO FATT.N.1607 DEL 31/05/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAG/13 E COSTO FOTOCOPIE DAL 28/02/13 - 31/05/13 CIG X0D0A71197 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €942.95 | €942.95 |
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| C.I.G.: X180A7119D SALDO FATT.N.1208 DEL 30/04/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG X180A7119D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €2274.04 | €2274.04 |
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| C.I.G.: X2A0A71190 SALDO FATT.N. 534 DEL 31/12/13 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA CIG X2A0A71190 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €210.62 | €210.62 |
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| C.I.G.: X350A71196 SALDO FATT.N.1146 DEL 30/04/13 ACQUISTO CARNE CIG X350A71196 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €5573.50 | €5573.50 |
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| C.I.G.: X400A7119C SALDO FATTURE MESE DI APRILE 2013 ACQUISTO SURGELATI CIG X400A7119C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €1626.26 | €1626.26 |
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| C.I.G.: X520A7118F SALDO FATT.N.7 DEL 21/02/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X520A7118F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €416.84 | €416.84 |
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| C.I.G.: X680A7119B SALDO FATT.N.18 DEL 11/04/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CELIACHI CIG X680A7119B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €195.68 | €195.68 |
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| C.I.G.: X730A711A1 SALDO FATT.N.5713110618 DEL 04/07/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIU/13 CIG X730A711A1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €5271.94 | €5271.94 |
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| C.I.G.: X7A0A7118E SALDO FATT.N. 900297 DEL 29/03/13 ACQUISTO FEDERE CIG X7A0A7118E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €588.00 | €588.00 |
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| C.I.G.: X850A71194 SALDO FATT.N.3969117 DEL 14/06/13 SPESE DI TELEFONIA FISSA DAL 15/GIU/13 AL 14/AGO/13 CIG X850A71194 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €1419.08 | €1419.08 |
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| C.I.G.: X900A7119A SALDO FATT.N. 122 DEL 30/04/13 ACQUISTO PASTE DOLCI CIG X900A7119A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €385.00 | €385.00 |
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| C.I.G.: X9B0A711A0 SALDO FATT.N. 3195 DEL 30/04/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X9B0A711A0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €2611.15 | €2611.15 |
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| C.I.G.: XAD0A71193 SALDO FATT.N.4023948 DEL 14/06/13 SPESE ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA DAL 15/06/13 AL 14/08/13 CIG XAD0A71193 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €457.07 | €457.07 |
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| C.I.G.: XB009C9AC3 SALDO FATT.N.12 DEL 26/04/13 CENA CONVITTORI CIG XB009C9AC3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €67.64 | €67.64 |
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| C.I.G.: XB80A71199 SALDO FATT.N.26 DEL 30/04/13 ACQUISTO PANE CIG XB80A71199 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €1930.60 | €1930.60 |
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| C.I.G.: XC30A7119F SALDO FATT.N.3193 DEL 30/04/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG XC30A7119F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €7022.66 | €7022.66 |
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| C.I.G.: XE00A71198 SPESE POSTALI MAG/13 CIG XE00A71198 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €173.39 | €173.39 |
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| C.I.G.: XEB0A7119E SALDO FATT.N.100343377 DEL 30/04/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG XEB0A7119E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08/07/2013 08/07/2013 | €1453.19 | €1453.19 |
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| C.I.G.: X1F0A7118A SALDO FATT.N. 5513024764 DEL 19/06/13 CONSUMI GAS NATURALE MAG/13 CIG X1F0A7118A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2013 26/06/2013 | €15.26 | €15.26 |
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| C.I.G.: X470A71189 SALDO FATT.N.1 DEL 20/06/13 CORSO DI TEATRO POST SCUOLA CIG X470A71189 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2013 26/06/2013 | €3950.00 | €3950.00 |
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| C.I.G.: X6F0A71188 ACCONTO COMPENSO PER PREDISPOSIZIONE E TENUTA DELL' ARCHIVIO TECNICO CIG X6F0A71188 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2013 26/06/2013 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: XF20A7118B SALDO FATT.N.4 DEL 14/03/13 COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER RISANAMENTO DI PARTE DEGLI SCANTINATI DEL COMPLESSO MONUMENTALE CIG XF20A7118B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
26/06/2013 26/06/2013 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: X080A19E04 SALDO FATT.N.2676 DEL 02/04/13 ACQUISTO GIOCHI PER I CONVITTORI CIG X080A19E04 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €223.30 | €223.30 |
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| C.I.G.: X300A19E03 SPESE POSTALI APR/13 CIG X300A19E03 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €133.80 | €133.80 |
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| C.I.G.: X3B0A19E09 RINNOVO ABBONAMENTO A "NOTIZIE DELLA SCUOLA" ANNO 2013 CIG X3B0A19E09 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €95.00 | €95.00 |
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| C.I.G.: X580A19E02 SPESE POSTALI MAR/13 CIG X580A19E02 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €473.47 | €473.47 |
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| C.I.G.: X630A19E08 SALDO FATT.N.2864 DEL 11/04/13 ANALISI SU ATTREZZI E CAMPIONATURA ALIMENTI CUCINA CIG X630A19E08 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €203.00 | €203.00 |
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| C.I.G.: X8B0A19E07 SALDO FATT.N.4 DEL 30/03/13 LAVORI DI MANUTENZIONE X8B0A19E07 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €1063.90 | €1063.90 |
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| C.I.G.: X970A71187 SALDO FATT.N.130054865/2001 DEL 31/03/13 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X970A71187 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €171.10 | €171.10 |
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| C.I.G.: XB30A19E06 SALDO FATT.N.177 DEL 30/04/13 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA CIG XB30A19E06 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €406.50 | €406.50 |
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| C.I.G.: XBF0A71186 SALDO FATT.N.5713093374 DEL 07/06/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIG XBF0A71186 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €7253.09 | €7253.09 |
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| C.I.G.: XDB0A19E05 SALDO FATT.N.17133 DEL 02/05/13 ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI CIG XDB0A19E05 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €87.08 | €87.08 |
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| C.I.G.: XE70A71185 RINNOVO ABBONAMENTO A "DIRIGERE LA SCUOLA" ANNO 2013 CIG XE70A71185 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
19/06/2013 19/06/2013 | €70.00 | €70.00 |
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| C.I.G.: X250A19DFD SALDO FATT.N.2177 DEL 31/03/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X250A19DFD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €7145.60 | €7145.60 |
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| C.I.G.: X750A19DFB SALDO FATT.N. 89 DEL 31/03/13 ACQUISTO PASTE DOLCI CIG X750A19DFB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €577.50 | €577.50 |
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| C.I.G.: X800A19E01 SALDO FATT.N.AD7814242 DEL 28/05/13 SPESE TELEFONIA MOBILE CIG X800A19E01 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €677.41 | €677.41 |
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| C.I.G.: XA80A19E00 SALDO FATT.N.100213283 DEL 31/03/13 ACQUISTO LATTICINI E FORMAGGI CIG XA80A19E00 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €1048.26 | €1048.26 |
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| C.I.G.: XAD0A19DFC SALDO FATT.N.15 DEL 31/03/13 ACQUISTO PANE CIG XAD0A19DFC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €1989.23 | €1989.23 |
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| C.I.G.: XCC0A19DE6 SALDO FATT.N.59 DEL 15/02/13 SPOSTAMENTO AULE CIG XCC0A19DE6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €2145.00 | €2145.00 |
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| C.I.G.: XD00A19DFF SALDO FATT.N.853 DEL 30/03/13 ACQUISTO CARNE CIG XD00A19DFF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €5437.43 | €5437.43 |
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| C.I.G.: XF40A19DE5 SALDO FATT.N.41 DEL 31/01/13 SPOSTAMENTO AULE CIG XF40A19DE5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €4621.50 | €4621.50 |
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| C.I.G.: XF80A19DFE SALDO FATT.N.838 DEL 31/03/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG XF80A19DFE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
14/06/2013 14/06/2013 | €1814.31 | €1814.31 |
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| C.I.G.: X040A19DEB SALDO FATT.N. 24 DEL 19/04/13 RILEGATURA REGISTRI VOTI CIG X040A19DEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €108.00 | €108.00 |
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| C.I.G.: X0F0A19DF1 SALDO FATT.N.1792 DEL 17/10/12 ACQUISTO ATTREZZI DA CUCINA CIG X0F0A19DF1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €290.86 | €290.86 |
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| C.I.G.: X1A0A19DF7 SALDO FATT.N.109 DEL 28/02/13 RIPARAZIONI ATTREZZATURE DA CUCINA CIG X1A0A19DF7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €365.69 | €365.69 |
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| C.I.G.: X210A19DE4 SALDO FATT.N. 5 DEL 30/04/13 SOSTITUZIONE COMPONENTI N. 4 SCIACQUONI AD INCASSO CIG X210A19DE4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €367.00 | €367.00 |
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| C.I.G.: X2C0A19DEA SALDO FATT.N.50 DEL 08/05/13 RESTAURO TAVOLO CIG X2C0A19DEA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €700.00 | €700.00 |
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| C.I.G.: X370A19DF0 SALDO FATT.N.1553 DEL 12/09/13 ACQUISTO APRISCATOLE CIG X370A19DF0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €72.64 | €72.64 |
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| C.I.G.: X420A19DF6 SALDO FATT.N.17 DEL 16/05/13 ACQUISTO MEDICINALI CIG X420A19DF6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €104.41 | €104.41 |
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| C.I.G.: X4E09C9AD2 SALDO FATT.N.1331 DEL 12/02/13 ACQUISTO REGALI FESTA DI CARNEVALE CIG X4E09C9AD2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €156.10 | €156.10 |
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| C.I.G.: X540A19DE9 SALDO FATT.N.11 DEL 31/01/13 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA CIG X540A19DE9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €80.51 | €80.51 |
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| C.I.G.: X5F0A19DEF SALDO FATT.N.677 DEL 08/05/13 ACQUISTO COLTELLI CIG X5F0A19DEF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €342.50 | €342.50 |
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| C.I.G.: X7C0A19DE8 SALDO FATT.N.1233 DEL 30/04/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CIG X7C0A19DE8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X870A19DEE SALDO FATT.N.119 DEL 29/03/13 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE CIG X870A19DEE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €177.50 | €177.50 |
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| C.I.G.: X920A19DF4 SALDO FATT.N.13 DEL 07/03/13 COMPENSO CORSO DI INGLESE POST-SCUOLA CIG X920A19DF4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €2700.00 | €2700.00 |
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| C.I.G.: X9D0A19DFA SALDO FATT.N.6 DEL 30/04/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X9D0A19DFA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €349.00 | €349.00 |
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| C.I.G.: XA40A19DE7 SALDO FATT.N.8946 DEL 30/04/13 DERATTIZZAZIONI CIG XA40A19DE7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €197.82 | €197.82 |
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| C.I.G.: XAF0A19DED SALDO FATT.N.2013000473 DEL 28/03/13 RITIRO MERCE CIG XAF0A19DED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €112.00 | €112.00 |
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| C.I.G.: XB409C9ADC SALDO FATT.N.66 DEL 28/02/13 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA CIG XB409C9ADC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €232.68 | €232.68 |
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| C.I.G.: XBA0A19DF3 SALDO FATT.N.527 DEL 30/03/13 MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE REI CIG XBA0A19DF3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €943.80 | €943.80 |
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| C.I.G.: XC50A19DF9 SALDO FATT.N.4655 DEL 30/04/13 ACQUISTO BENZINA SSP PER TRATTORINO TAGLIAERBA CIG XC50A19DF9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €19.51 | €19.51 |
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| C.I.G.: XD70A19DEC SALDO FATT.N.489886035207032DEL 19/05/13 COSTI ENERGIA ELETTRICA APR/MAG/13 ALLOGGIO DI SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €36.62 | €36.62 |
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| C.I.G.: XDC09C9ADB SALDO FATT.N.119 DEL 30/03/13 ACQUISTI VARI DI FERRAMENTA CIG XDC09C9ADB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €36.07 | €36.07 |
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| C.I.G.: XE20A19DF2 SALDO FATT.N.163 DEL 31/03/13 LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA CUCINA CIG XE20A19DF2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €920.69 | €920.69 |
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| C.I.G.: XED0A19DF8 SALDO FATT.N.500 DEL 28/02/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FEB/13 E COSTO COPIE DAL 28/11/12 AL 28/02/13 CIG XED0A19DF8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/06/2013 07/06/2013 | €1425.61 | €1425.61 |
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| C.I.G.: X0909C9ADA SALDO FATT.N.63 DEL 12/04/13 MANUTENZIONE FERRI DA STIRO CIG X0909C9ADA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €124.00 | €124.00 |
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| C.I.G.: X0B0A19DD8 SALDO FATT.N.773 DEL 30/04/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X0B0A19DD8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €585.02 | €585.02 |
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| C.I.G.: X1409C9AE0 SALDO FATT.N. 354 DEL 20/03/13 ACQUISTO PIATTI CIG X1409C9AE0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €1240.00 | €1240.00 |
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| C.I.G.: X160A19DDE SALDO FATT.N.942 DEL 19/03/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X160A19DDE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €663.70 | €663.70 |
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| C.I.G.: X2609C9AD3 SALDO FATT.N.13839 DEL 06/04/13 ACQUISTO BERGANTINI - CONTABILITA' SEGRETERIE ANNO 2013 CIG X2609C9AD3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €48.00 | €48.00 |
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| C.I.G.: X3109C9AD9 SALDO FATT.N. 1751 DEL 30/04/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X3109AD9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €700.80 | €700.80 |
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| C.I.G.: X3C09C9ADF SALDO FATT.N.236 DEL 27/03/13 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X3C09C9ADF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €488.36 | €488.36 |
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| C.I.G.: X3E0A19DDD SALDO FATT.N.809 DEL 07/03/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X3E0A19DDD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €181.40 | €181.40 |
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| C.I.G.: X5209C9AEB SALDO FATT.N.774 DEL 30/04/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X5209C9AEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €1115.52 | €1115.52 |
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| C.I.G.: X5909C9AD8 SALDO FATT.N.1204 DEL 31/03/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X5909C9AD8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €1134.33 | €1134.33 |
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| C.I.G.: X6409C9ADE SALDO FATT.N.235 DEL 27/03/13 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X6409C9ADE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €453.72 | €453.72 |
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| C.I.G.: X660A19DDC SALDO FATT.N.12 DEL 13/03/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI CELIACI CIG X660A19DDC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €345.56 | €345.56 |
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| C.I.G.: X710A19DE2 SALDO FATT.N.864 DEL 13/03/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X710A19DE2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €229.10 | €229.10 |
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| C.I.G.: X7A09C9AEA SALDO FATT.N.394 DEL 07/03/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X7A09C9AEA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €163.80 | €163.80 |
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| C.I.G.: X8109C9AD7 SALDO FATT.N.132 DEL 30/04/13 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIG X8109C9AD7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €28.80 | €28.80 |
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| C.I.G.: X8C09C9ADD SALDO FATT.N. 157 DEL 28/02/13 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X8C09C9ADD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €490.30 | €490.30 |
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| C.I.G.: X8E0A19DDB SALDO FATT.N.13 DEL 18/03/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X8E0A19DDB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €96.00 | €96.00 |
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| C.I.G.: X9709C9AE3 SALDO FATT.N.2170 DEL 19/12/12 ACQUISTO BICCHIERI CIG X9709C9AE3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €232.20 | €232.20 |
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| C.I.G.: X990A19DE1 SALDO FATT.N.905 DEL 15/03/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X990A19DE1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €269.62 | €269.62 |
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| C.I.G.: XA209C9AE9 SALDO FATT.N.395 DEL 07/03/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XA209C9AE9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €729.88 | €729.88 |
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| C.I.G.: XA909C9AD6 SALDO FATT.N.95 DEL 30/03/13 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI CIG XA909C9AD6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €578.88 | €578.88 |
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| C.I.G.: XB60A19DDA SALDO FATT.N.119 DEL 28/03/13 NOLEGGIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI CIG XB60A19DDA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €35.00 | €35.00 |
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| C.I.G.: XBF09C9AE2 SALDO FATT.N.352 DEL 20/03/13 ACQUISTO CAFFETTIERE E FORCHETTONE CIG XBF09C9AE2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €178.50 | €178.50 |
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| C.I.G.: XC10A19DE0 SALDO FATT.N.760 DEL 05/03/13 ACQUISTO SURGELATI CIGXC10A19DE0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €184.16 | €184.16 |
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| C.I.G.: XCA09C9AE8 SALDO FATT.N.654 DEL 10/04/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XCA09C9AE8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €521.57 | €521.57 |
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| C.I.G.: XD109C9AD5 SALDO FATT.N.94 DEL 30/03/13 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIG XD109C9AD5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €121.22 | €121.22 |
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| C.I.G.: XDE0A19DD9 SALDO FATT.N. 772 DEL 30/04/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XDE0A19DD9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €190.21 | €190.21 |
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| C.I.G.: XE709C9AE1 SALDO FATT.N.353 DEL 20/03/13 ACQUISTO ATTREZZI DA CUCINA CIG XE709C9AE1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €263.51 | €263.51 |
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| C.I.G.: XE90A19DDF SALDO FATT.N.915 DEL 13/03/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG XE90A19DDF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €333.80 | €333.80 |
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| C.I.G.: XF209C9AE7 SALDO FATT.N. 655 DEL 10/04/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XF209C9AE7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €710.80 | €710.80 |
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| C.I.G.: XF909C9AD4 SALDO FATT.N.14 DEL 24/04/13 ACQUISTO MEDICINALI CIG XF909C9AD4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
29/05/2013 29/05/2013 | €275.59 | €275.59 |
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| C.I.G.: X0509C9AC1 SALDO FATT.N.19 DEL 31/01/13 ACQUISTO PASTE DOLCI CIG X0509C9AC1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €770.00 | €770.00 |
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| C.I.G.: X1009C9AC7 SALDO FATT.N.855 DEL 31/03/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAR/13 CIG X1009C9AC7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X1B09C9ACD ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER ROMA - RIUNIONE CONVITTIADI CIG X1B09C9ACD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €77.00 | €77.00 |
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| C.I.G.: X2D09C9AC0 SALDO FATT.N.54 DEL 28/02/13 ACQUISTO PASTE DOLCI CIG X2D09C9AC0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €847.00 | €847.00 |
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| C.I.G.: X4309C9ACC SALDO FATT.N. 130094 DEK 26/02/13 ACQUISTO FILTRO PER ARMADIO CUNCTATOR CIG X4309C9ACC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €122.00 | €122.00 |
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| C.I.G.: X5509C9ABF SALDO FATT.N.6 DEL 08/02/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X5509C9ABF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €85.18 | €85.18 |
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| C.I.G.: X6B09C9ACB SALDO FATT.N.11 DEL 31/03/13 LAVORI DI MANUTENZIONE MAR/13 CIG X6B09C9ACB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €1791.00 | €1791.00 |
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| C.I.G.: X7D09C9ABE SALDO FATT.N.41 DEL 30/01/13 ACQUISTO PRODOTTI PER LUCIDATURA CORRIDOI CIG X7D09C9ABE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €1057.74 | €1057.74 |
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| C.I.G.: X9309C9ACA SALDO FATT.N.382 DEL 20/03/13 DERATTIZZAZIONE DELL' 08/03/13 CIG X9309C9ACA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €349.17 | €349.17 |
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| C.I.G.: X9E09C9AD0 SALDO FATT.N.5513018907 DEL 16/05/13 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA APR/13 CIG X9E09C9AD0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €295.79 | €295.79 |
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| C.I.G.: XA509C9ABD SALDO FATT.N.143 DEL 31/01/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG XA509C9ABD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €2577.54 | €2577.54 |
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| C.I.G.: XBB09C9AC9 SALDO FATT.N.54 DEL 30/03/13 RIPARAZIONE VARIE CIG XBB09C9AC9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €145.00 | €145.00 |
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| C.I.G.: XC609C9ACF SALDO FATT.N.5513018906 DEL 16/05/13 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO APR/13 CIG XC609C9ACF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €5556.31 | €5556.31 |
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| C.I.G.: XCD09C9ABC SALDO FATT.N.7 DEL 16/02/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG XCD09C9ABC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €124.28 | €124.28 |
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| C.I.G.: XD809C9AC2 SALDO FATT.N.498 DEL 28/02/13 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG XD809C9AC2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €2138.67 | €2138.67 |
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| C.I.G.: XEE09C9ACE SALDO FATT.N.92 DEL 31/01/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XEE09ACE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €1441.88 | €1441.88 |
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| C.I.G.: ZEC07DA137 SALDO FATT.N.4 DEL 28/02/13 AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO BAGNO FEMMINE SCUOLA PRIMARIA CIG ZEC07DA137 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
21/05/2013 21/05/2013 | €400.00 | €400.00 |
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| C.I.G.: X3809C9AC6 SALDO FATT.N.5713070824 DEL 07/05/13 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA APR/13 CIG X3809CAC6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2013 13/05/2013 | €6947.21 | €6947.21 |
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| C.I.G.: XE309C9AC8 SALDO FATT.N.5713052106 DEL 05/04/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAR/13 CIG XE309C9AC8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/05/2013 13/05/2013 | €6724.68 | €6724.68 |
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| C.I.G.: X45098437C SALDO FATT. N. 14 DEL 31/1/13 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E FELPE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2013 10/05/2013 | €167.17 | €167.17 |
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| C.I.G.: X6009C9AC5 SALDO FATT. N. 5 DEL 10/1/2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10/05/2013 10/05/2013 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: X7609C9AD1 SALDO FATT.N.23 DEL 29/03/13 POLO RICAMATE LOGO CICOGNINI X7609C9AD1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/05/2013 09/05/2013 | €91.20 | €91.20 |
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| C.I.G.: X210984396 SALDO FATT.N.149 DEL 30/01/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X210984396 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €162.31 | €162.31 |
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| C.I.G.: X490984395 SALDO FATT.N.148 DEL 30/01/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X490984395 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €572.02 | €572.02 |
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| C.I.G.: X54098439B SALDO FATT.N.8 DEL 27/02/13 ACQUISTO E INSTALLAZIONE CALDAIA CUCINA CIG X54098439B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €1979.50 | €1979.50 |
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| C.I.G.: X710984394 SALDO FATT.N.6 DEL 10/01/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X710984394 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €1004.29 | €1004.29 |
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| C.I.G.: X7C098439A SALDO FATT.N.803/2013 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X7C098439A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €873.40 | €873.40 |
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| C.I.G.: X8709843A0 SALDO FATT.N.1194 E N. 1195 DEL 28/02/13 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X8709843A0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €7564.19 | €7564.19 |
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| C.I.G.: X990984393 SALDO FATT.N.249 DEL 15/02/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X990984393 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €684.97 | €684.97 |
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| C.I.G.: XA40984399 SALDO FATT.N.8 DEL 28/02/13 ACQUISTO PANE CIG XA40984399 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €2438.96 | €2438.96 |
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| C.I.G.: XAF098439F SALDO FATT.N.121 N. 122 N.123 N. 124 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG XAF098439F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €9479.29 | €9479.29 |
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| C.I.G.: XBD0984379 SALDO FATT.N.100125509 DEL 28/02/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG XBD0984379 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €1472.12 | €1472.12 |
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| C.I.G.: XBE04FD51E ACCONTO COMPENSO PER INCARICO RSPP ANNO 2012/2013 CIG XBE04FD51E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 03/12/2013 | €2510.33 | €2510.33 |
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| C.I.G.: XCC0984398 SALDO FATT.N.563 DEL 28/02/13 ACQUISTO CARNE CIG XCC0984398 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €5864.93 | €5864.93 |
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| C.I.G.: XD7098439E SALDO FATT.N.7 DEL 26/02/13 ACQUISTO GIOCHI PER CONVITTORI CIG XD7098439E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €231.16 | €231.16 |
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| C.I.G.: XF40984397 SALDO FATT.N.125 DEL 30/01/13 ACQUISTO DETERSIVI CIG XF40984397 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €319.73 | €319.73 |
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| C.I.G.: XF509C9ABB SALDO FATT.N.25 DEL 30/01/13 RIPARAZIONI VARIE CIG XF509C9ABB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €140.00 | €140.00 |
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| C.I.G.: Z9504D2C68 ACCONTO COMPENSO PER ESECUZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI IMPIANTI E ANTINCENDIO PRESSO VVF CIG Z9504D2C68 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/05/2013 07/05/2013 | €6102.75 | €6102.75 |
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| C.I.G.: XC10984392 SPESE POSTALI FEB/2013 CIG XC10984392 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/05/2013 06/05/2013 | €268.36 | €268.36 |
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| C.I.G.: X0B098438A SALDO FATT.N.353 DEL 15/02/13 ACQUISTO ARMADI PER SPOGLIATOIO CIG X0B098438A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €760.00 | €760.00 |
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| C.I.G.: X1D098437D SALDO FATT.N.5513013406 DEL 16/04/13 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO MAR/13 CIG X1D098437D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €12294.53 | €12294.53 |
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| C.I.G.: X330984389 SALDO FATT.N. 2327352 DEL 14/04/13 SPESE DI TELEFONIA FISSA 15 FEB - 14 APR/13 CIG X330984389 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €597.67 | €597.67 |
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| C.I.G.: X5B0984388 SALDO FATT.N. 2336170 DEL 14/04/13 ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA 15 FEB - 14 APR/13 CIG X5B0984388 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €320.95 | €320.95 |
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| C.I.G.: X780984381 SALDO FATT.N. 429 DEL 07/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X780984381 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €742.72 | €742.72 |
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| C.I.G.: X830984387 SALDO FATT.N. 489886035207031 DEL 19/03/13 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI SERVIZIO CIG X830984387 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €35.83 | €35.83 |
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| C.I.G.: X95098437A SALDO FATT.N.5513013407 DEL 16/04/13 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA CIG X95098437A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €776.21 | €776.21 |
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| C.I.G.: XA00984380 SALDO FATT.N.496 DEL 05/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XA00984380 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €308.00 | €308.00 |
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| C.I.G.: XAB0984386 SALDO FATT.N. 5 DEL 6/01/13 RIGENERAZIONE CARTUCCE CIG XAB0984386 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €421.00 | €421.00 |
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| C.I.G.: XB6098438C SALDO FATT.N.2729 DEL 15/12/12 ACQUISTO MERCE VARIA CIG XB6098438C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €3144.55 | €3144.55 |
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| C.I.G.: XC8098437F SALDO FATT.N.701 DEL 28/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XC8098437F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €229.80 | €229.80 |
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| C.I.G.: XDE098438B SALDO FATT.N.2848 DEL 31/12/12 ACQUISTO AGENDE CON LOGO CIG XDE098438B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €1583.94 | €1583.94 |
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| C.I.G.: XF0098437E SALDO FATT.N.673 DEL 25/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XF0098437E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2013 24/04/2013 | €545.00 | €545.00 |
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| C.I.G.: X000984384 SALDO FATT.N.542 DEL 15/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X000984384 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €135.60 | €135.60 |
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| C.I.G.: X010801AFD SALDO FATT.N. 25 DEL 31/12/12 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X010801AFD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €356.50 | €356.50 |
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| C.I.G.: X050901986 SALDO FATT.N.314 DEL 29/01/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X050901986 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €149.72 | €149.72 |
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| C.I.G.: X070984371 SALDO FATT.N.7 DEL 31/01/13 LAVORI DI MANUTENZIONE 23 GEN - 31 GEN 2013 - CIG X070984371 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1263.00 | €1263.00 |
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| C.I.G.: X09090199F SALDO FATT.N.54 DEL 27/03/13 SALDO SOGGIORNO CONVITTIADI A.S. 12/13 CIG X09090199F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1638.18 | €1638.18 |
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| C.I.G.: X0C0801B03 SALDO FATT.N.100981340 DEL 31/12/12 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X0C0801B03 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1118.87 | €1118.87 |
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| C.I.G.: X10090198C SALDO FATT.N.326 DEL 28/02/13 RICARICA ESTINTORE POLVERE KG. 6 CIG X10090198C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €38.00 | €38.00 |
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| C.I.G.: X120984377 SALDO FATT.N.12 DEL 25/01/13 ACQUISTO CANCELLERIA CIG x120984377 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €36.62 | €36.62 |
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| C.I.G.: X130801AF0 SALDO FATT.N.360 DEL 04/12/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X130801AF0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €735.50 | €735.50 |
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| C.I.G.: X1B0901992 SALDO FATT.N.115 DEL 20/03/13 COLLAUDO E PROVA FUMO CALDAIA CUCINA CIG X1B0901992 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €190.00 | €190.00 |
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| C.I.G.: X1E0801AF6 SALDO FATT.N. 7215 DEL 31/12/12 E FATT.N. 7216 DEL 31/12/12 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X1E0801AF6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €3539.59 | €3539.59 |
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| C.I.G.: X22090197F SALDO FATT.N.10 DEL 22/02/13 RESTAURO MOBILIO CIG X22090197F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1300.00 | €1300.00 |
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| C.I.G.: X280984383 SALDO FATT.N.498 DEL 12/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X280984383 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €163.92 | €163.92 |
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| C.I.G.: X2D0901985 SALDO FATT.N.264 DEL 25/01/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X2D0901985 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €304.92 | €304.92 |
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| C.I.G.: X2F0984370 SALDO FATT.N.6 DEL 31/01/13 LAVORI DI MANUTENZIONE 02 GEN- 05 GEN 2013 CIG X2F0984370 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €2850.00 | €2850.00 |
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| C.I.G.: X340801B02 SALDO FATT.N.5191 DEL 10/012/12 INSTALLAZIONE DEPURATORE ACQUA E REFRIGERATORE IDRICO CIG X340801B02 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €617.24 | €617.24 |
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| C.I.G.: X340901972 SALDO FATT.N.65 DEL 31/01/13 RIPARAZIONI VARIE ATTREZZATURA CUCINA CIG X340901972 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €432.30 | €432.30 |
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| C.I.G.: X38090198B SALDO FATT.N.51 DEL 25/02/13 RIPARAZIONI VARIE CIG X38090198B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €201.16 | €201.16 |
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| C.I.G.: X3A0984376 SALDO FATT.N.11 DEL 25/01/13 ACQUISTO TONER E TAMBURO STAMPANTE CIG X3A0984376 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €425.00 | €425.00 |
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| C.I.G.: X3B0801AEF SALDO FATT.N. 93 DEL 31/12/13 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE DOCCE CONVITTO FEMMINILE CIG X3B0801AEF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €3400.00 | €3400.00 |
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| C.I.G.: X3F0801B08 SALDO FATT.N.10109 DEL 25/01/13 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE 253 DAL 01/01/13 AL 30/06/13 CIG X3F0801B08 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €570.00 | €570.00 |
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| C.I.G.: X4E0901997 SALDO FATT.N.2 DEL 28/02/13 LAVORI DI MANUTENZIONE FEB/13 CIG X4E0901997 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €673.30 | €673.30 |
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| C.I.G.: X500984382 SALDO FATT.N.450 DEL 08/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X500984382 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €225.75 | €225.75 |
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| C.I.G.: X550901984 SALDO FATT.N.240 DEL 22/01/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X550901984 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €843.20 | €843.20 |
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| C.I.G.: X5C0801B01 SALDO FATT.N.202 DEL 25/01/13 SOSTITUZIONE FILTRI REFRIGERATORE REFETTORIO MENSA CIG X5C0801B01 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €250.00 | €250.00 |
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| C.I.G.: X5C0901971 SALDO FATT.N. 21 DEL 31/12/12 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X5C0901971 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €557.60 | €557.60 |
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| C.I.G.: X60090198A SALDO FATT.N.178 DEL 22/01/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X60090198A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €812.70 | €812.70 |
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| C.I.G.: X620984375 SALDO FATT.N.666 DEL 28/02/13 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X620984375 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €443.56 | €443.56 |
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| C.I.G.: X630801AEE SALDO FATT.N. 2117 DEL 07/01/13 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2013 CIG X630801AEE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1000.08 | €1000.08 |
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| C.I.G.: X670801B07 SALDO FATT.N.5619 DEL 23/01/13 INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO ASCENSORE N. 93106 CIG X670801B07 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €45.00 | €45.00 |
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| C.I.G.: X690801A96 SALDO FATT.N.213 DEL 04/02/13 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE GEN-DIC/13 CIG X690801A96 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €3025.00 | €3025.00 |
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| C.I.G.: X6B0901990 SALDO FATT.N.1 DEL 31/01/13 ACQUISTO PANE CIG X6B0901990 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €2133.70 | €2133.70 |
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| C.I.G.: X6D098437B SALDO FATT.N.13 DEL 05/03/13 ACQUISTO LIBRI CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €415.00 | €415.00 |
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| C.I.G.: X6E0801AF4 SPESE POSTALI DIC/12 CIG X6E0801AF4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €223.33 | €223.33 |
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| C.I.G.: X760901996 SALDO FATT.N.201 DEL 25/01/13 SOSTITUZIONE FILTRI REFRIGERATORI CAMERE + UFFICIO CIG X760901996 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €367.93 | €367.93 |
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| C.I.G.: X7D0901983 SALDO FATT.N.166 DEL 17/01/13 ACQUISTO SURGELATI CIG X7D0901983 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €383.72 | €383.72 |
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| C.I.G.: X840801B00 SALDO FATT.N.2425 DEL 31/12/12 MANUTENZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO E PORTE REI CIG X840801B00 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1366.50 | €1366.50 |
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| C.I.G.: X840901970 SALDO FATT.N.173 DEL 30/06/12 ACQUISTO QUOTIDIANI CIG X840901970 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €66.90 | €66.90 |
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| C.I.G.: X880901989 SALDO FATT.N. 389 DEL 31/01/13 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X880901989 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €725.98 | €725.98 |
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| C.I.G.: X8A0984374 SALDO FATT.N.37 DEL 15/01/13 ACQUISTO CARTELLINE CON ALETTE CIG X8A0984374 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €600.00 | €600.00 |
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| C.I.G.: X8B0801AED SALDO FATT.N.2187 DEL 07/01/12 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO CIG X8B0801AED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €258.81 | €258.81 |
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| C.I.G.: X8F0801B06 SALDO FATT.N.105 DEL 31/01/13 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GEN/13 CIG X8F0801B06 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: X93090198F SALDO FATT.N.211 DEL 31/01/12 ACQUISTO CARNE CIG X93090198F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €6266.52 | €6266.52 |
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| C.I.G.: X960801AF3 SALDO FATT.N.519 DEL 18/12/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X960801AF3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €96.30 | €96.30 |
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| C.I.G.: X9A0801B0C SALDO ORDINE N. 419949 ACQUISTO RIPIANI ARMADI CAMERETTE CONVITTORI CIG X9A0801B0C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €218.00 | €218.00 |
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| C.I.G.: X9E0901995 SALDO FATT.N.16 DEL 20/03/13 RESTAURO PIANOFORTE E SPORTELLI UFFICIO RETTORE CIG X9E0901995 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1500.00 | €1500.00 |
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| C.I.G.: XA10801AF9 SALDO FATT.N.101 DEL 31/12/12 RICAMATO LOGO CICOGNINI SU VESTIARIO ALUNNI CIG XA10801AF9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €125.60 | €125.60 |
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| C.I.G.: XA50901982 SALDO FATT.N.143 DEL 15/01/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XA50901982 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €309.80 | €309.80 |
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| C.I.G.: XA80801AE6 SALDO FATT.N.1521 DEL 07/01/13 MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO ANNO 2013 CIG XA8081AE6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €249.96 | €249.96 |
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| C.I.G.: XAC0801AFF SALDO FATT.N.4 DEL 04/01/13 VUOTATURA POZZI NERI CIG XAC0801AFF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1985.00 | €1985.00 |
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| C.I.G.: XB00901988 SALDO FATT.N.13 DEL 03/01/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XB00901988 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €308.60 | €308.60 |
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| C.I.G.: XB20984373 SALDO FATT.N.7 DEL 28/02/13 ACQUISTO MEDICINALI CIG XB20984373 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €346.60 | €346.60 |
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| C.I.G.: XB30801AEC SALDO FATT.N.1526 DEL 31/08/12 ACQUISTO LETTI A CASTELLO CIG XB30801AEC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €711.96 | €711.96 |
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| C.I.G.: XB70801B05 SALDO FATT.N.51 A DEL 31/01/13 RIPARAZIONE FORNO CIG XB70801B05 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €55.00 | €55.00 |
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| C.I.G.: XB70901975 SALDO FATT.N.2144 DEL 12/03/13 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E LICENZA DI USO AXIOS PLATINUM CIG XB70901975 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €2000.00 | €2000.00 |
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| C.I.G.: XB90801A94 SALDO FATT.N.12 DEL 31/01/13 ACQUISTO COMPOSIZIONI DI FIORI CIG XB90801A94 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: XBB090198E SALDO FATT.N. 100030659 DEL 31/01/13 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG XBB090198E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1720.93 | €1720.93 |
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| C.I.G.: XBE0801AF2 SALDO FATT.N.461 DEL 13/12/12 ACQUISTO SURGELATI CIG XBE0801AF2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €823.30 | €823.30 |
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| C.I.G.: XC20801B0B SALDO FATT.N.24 DEL 05/03/13 SECONDO ACCONTO SOGGIORNO CONVITTIADI 2013 CIG XC20801B0B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €7216.36 | €7216.36 |
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| C.I.G.: XC60901994 SALDO FATT.N.3 DEL 28/02/13 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG XC60901994 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €768.00 | €768.00 |
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| C.I.G.: XC90801AF8 SALDO FATT.N.79 DEL 31/10/13 RICAMATO LOGO CICOGNINI SU VESTIARIO ALUNNI CIG XC90801AF8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1309.70 | €1309.70 |
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| C.I.G.: XCD0901981 SALDO FATT.N. 2 DEL 16/01/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG XCD0901981 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €207.04 | €207.04 |
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| C.I.G.: XD00801AE5 SALDO FATT.N. 1537 DEL 07/01/13 MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC-TELECAMERE ANNO 2013 CIG XD00801AE5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €399.96 | €399.96 |
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| C.I.G.: XD1090199A RIT. D'ACCONTO SU FATT.N.4 DEL 07/03/13 DOTT.SSA SCHININA' CIG XD1090199A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €4800.00 | €4800.00 |
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| C.I.G.: XD30984385 SALDO FATT.N.607 DEL 20/02/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XD30984385 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €263.90 | €263.90 |
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| C.I.G.: XD80901987 SALDO FATT.N.83 DEL 09/01/13 ACQUISTO SURGELATI CIG XD80901987 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €874.02 | €874.02 |
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| C.I.G.: XDA0984372 SALDO FATT.N. 3 DEL 23/01/13 ACQUISTO MEDICINALI CIG XDA0984372 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €337.50 | €337.50 |
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| C.I.G.: XDB0801AEB SALDO FATT.N.2012005323 DEL 31/01/13 SERVIZIO MANODOPERA PER RITIRO MATERIALE CIG XDB0801AEB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €74.00 | €74.00 |
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| C.I.G.: XDC09019A0 SALDO FATT.N.21 DEL 20/02/13 ACCONTO PER PARTECIPAZIONE ALLE CONVITTIADI 2013 CIG XDC09019A0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €2727.27 | €2727.27 |
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| C.I.G.: XDF0801B04 SALDO FATT.N.3612 DEL 31/01/13 DERATTIZZAZIONI CIG XDF0801B04 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €546.99 | €546.99 |
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| C.I.G.: XDF0901974 SALDO FATT.N.1 DEL 31/01/13 LAVORI DI MANUTENZIONE GEN/13 CIG XDF0901974 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €663.00 | €663.00 |
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| C.I.G.: XE3090198D SALDO FATT.N.8 DEL 28/02/13 LAVORI DI MANUTENZIONE FEB/13 CIG XE3090198D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €532.00 | €532.00 |
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| C.I.G.: XE50984378 SALDO FATT.N.53 DEL 31/01/13 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG XE50984378 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €161.25 | €161.25 |
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| C.I.G.: XE60801AF1 SALDO FATT.N.435 DEL 11/12/12 ACQUISTO SURGELATI CIG XE60801AF1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €308.32 | €308.32 |
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| C.I.G.: XEE0901993 SALDO FATT.N.1 DEL 31/01/13 LAVORI DI MANUTENZIONE FEB/13 CIG XEE0901993 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €829.95 | €829.95 |
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| C.I.G.: XF10801AF7 SALDO FATT.N.5987 DEL 30/11/12 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG XF10801AF7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €8351.41 | €8351.41 |
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| C.I.G.: XF50901980 SALDO FATT.N.1 DEL 05/01/13 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG XF50901980 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €416.72 | €416.72 |
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| C.I.G.: XF90901999 RIT. D'ACCONTO SU FATT.N.1 DEL 14/01/13 DOTT.SSA SCHININA' CIG XF90901999 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €3050.00 | €3050.00 |
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| C.I.G.: Z1103F665C SALDO NOTULA DEL 11/12/12 PER REDAZIONE PROGETTI PER INTERVENTO DI RESTAURO LOCALI DOCCE CONVITTO FEMMINILE CIG Z1103F665C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €8149.68 | €8149.68 |
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| C.I.G.: Z1E0598D90 SALDO NOTULA DEL 08/02/13 COMPENSO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI PRIMARIA CIG Z1E0598D90 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €1058.40 | €1058.40 |
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| C.I.G.: Z2D089B619 SALDO FATT.N.4 DEL 31/01/13 SISTEMAZIONE DOCCE CAMERETTE CONVITTORI 61 E 62 CIG Z2D089B619 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €8934.00 | €8934.00 |
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| C.I.G.: Z6F07DA1D7 SALDO FATT.N.5 DEL 31/01/13 RISTRUTTURAZIONE BAGNI DELLE ALUNNE DELLA SCUOLA PRIMARIA CIG Z6F07DA1D7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
23/04/2013 23/04/2013 | €7114.50 | €7114.50 |
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| C.I.G.: X57098436F TASSA PER CAMBIO NOMINATIVO LEGALE RAPPRESENTANTE AUTORIZZAZIONE SANITARIA MENSA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/04/2013 15/04/2013 | €38.00 | €38.00 |
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| C.I.G.: XB409019A1 SALDO FATT.N.4656337 DEL 26/03/13 TELEFONIA MOBILE 24/01/13-23/03/13 CIG XB409019A1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
15/04/2013 15/04/2013 | €502.09 | €502.09 |
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| C.I.G.: X72090197D SALDO FATT.N. 5513007415 DEL 13/03/13 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO FEB/13 - CIG X72090197D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2013 03/04/2013 | €13434.12 | €13434.12 |
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| C.I.G.: X9A090197C SALDO FATT.N.5513007416 DEL 13/03/13 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA FEB/13 - CIG X9A090197C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/04/2013 03/04/2013 | €714.31 | €714.31 |
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| C.I.G.: X4A090197E SALDO FATT.N.5713037603 DEL 06/03/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEB/13 - CIG X4A090197E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/03/2013 18/03/2013 | €6732.61 | €6732.61 |
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| C.I.G.: X460801AF5 SALDO FATT.N.5513003658 DEL 14/02/13 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO GEN/13 CIG X460801AF5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2013 27/02/2013 | €15783.73 | €15783.73 |
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| C.I.G.: XEA0801B0A SPESE POSTALI GEN/13 CIG XEA0801B0A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
27/02/2013 27/02/2013 | €186.30 | €186.30 |
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| C.I.G.: X580801AE8 QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE CONVITTIADI A.S. 12/13 CIG X580801AE8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2013 20/02/2013 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: X800801AE7 SALDO FATT.N.1487190 DEL 29/01/13 SPESE DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 24/11/12-23/01/13 CIG X800801AE7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
20/02/2013 20/02/2013 | €678.88 | €678.88 |
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| C.I.G.: X5E0801A90 SALDO FATT.N. 5513000401 DEL 17/01/13 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO DIC/12 CIG X5E0801A90 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2013 07/02/2013 | €15813.77 | €15813.77 |
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| C.I.G.: X860801A8F SALDO FATT.N. 5713022716 DEL 06/02/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GEN/13 CIG X860801A8F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2013 07/02/2013 | €10745.28 | €10745.28 |
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| C.I.G.: XD60801A8D SALDO FATT.N. 5513000402 DEL 17/01/13 CONSUMI GAS CUCINA DIC/12 CIG XD60801A8D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07/02/2013 07/02/2013 | €1491.22 | €1491.22 |
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| C.I.G.: X200801A85 SALDO FATT.N. 5713007852 DEL 07/01/13 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIC/12 CIG X200801A85 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12/01/2013 12/01/2013 | €7709.06 | €7709.06 |
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| C.I.G.: X190801A98 SALDO FATT.N.4909 DEL 17/12/12 ACQUISTO PASTA SEMOLA X190801A98 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €218.82 | €218.82 |
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| C.I.G.: X1C0801A6C SALDO FATT.N.391 DEL 30/11/12 ACQUISTO PASTE DOLCI CIG X1C0801A6C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1351.52 | €1351.52 |
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| C.I.G.: X250801AE3 SALDO FATT.N.4848 DEL 31/12/12 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA X250801AE3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1312.63 | €1312.63 |
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| C.I.G.: X270801A72 SALDO FATT.N. 2221 DEL 21/11/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X270801A72 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €172.82 | €172.82 |
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| C.I.G.: X410801A97 SALDO FATT.N.587 DEL 31/12/12 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE X410801A97 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €240.14 | €240.14 |
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| C.I.G.: X420801ADC SALDO FATT.N. 314 DEL 07/11/12 ACQUISTO LIBRETTI DI ASSENZE E BADGE ALUNNI CIG X420801ADC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €2649.90 | €2649.90 |
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| C.I.G.: X440801A6B SALDO FATT.N. 35/002 DEL 06/11/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X440801A6B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €224.54 | €224.54 |
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| C.I.G.: X480801A84 SALDO FATT.N.371379 DEL 23/11/12 ACQUISTO SCARPIERE E LENZUOLA PER CAMERETTE CONVITTORI X480801A84 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1149.00 | €1149.00 |
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| C.I.G.: X4D0801AE2 SALDO FATT.N.2482 DEL 19/12/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE X4D0801AE2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €644.92 | €644.92 |
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| C.I.G.: X4F0801A71 SALDO FATT.N.38 DEL 23/11/12 ACQUISTO MEDICINALI CIG X4F0801A71 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €457.16 | €457.16 |
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| C.I.G.: X530801A8A SALDO FATT.N.46 DEL 31/12/12 LAVORI DI MANUTENZIONE DIC/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1485.88 | €1485.88 |
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| C.I.G.: X6A0801ADB SALDO FATT.N.58/002 DEL 08/11/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X6A0801ADB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €969.84 | €969.84 |
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| C.I.G.: X6C0801A6A SALDO FATT.N. 111/002 DEL 13/11/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X6C0801A6A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €774.90 | €774.90 |
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| C.I.G.: X6E0790320 SALDO FATT.N. 189 DEL 20/11/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X6E0790320 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €335.19 | €335.19 |
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| C.I.G.: X750801AE1 SALDO FATT.N. 5148 DEL 30/11/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €915.29 | €915.29 |
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| C.I.G.: X770801A70 SALDO FATT.N.37 DEL 23/11/12 ACQUISTO MEDICINALI CIG X770801A70 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €747.36 | €747.36 |
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| C.I.G.: X7B0801A89 SALDO FATT.N. 116 DEL 31/12/12 ACQUISTO FIORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €441.00 | €441.00 |
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| C.I.G.: X800790313 SALDO FATT.N. 121902080320 CONSUMI GAS NATURALE GEN-MAR/12 CIG X800790313 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €14412.38 | €14412.38 |
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| C.I.G.: X820801A76 SALDO FATT.N.100898709 DEL 30/11/12 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X820801A76 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1590.39 | €1590.39 |
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| C.I.G.: X910801A95 SALDO FATT.N.3972 DEL 31/12/12 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIC/12 X910801A95 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €375.10 | €375.10 |
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| C.I.G.: X940801A69 SALDO FATT.N. 132/002 DEL 14/11/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X940801A69 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €14.26 | €14.26 |
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| C.I.G.: X96079031F SALDO FATT.N.224/002 DEL 22/11/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X96079031F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €524.24 | €524.24 |
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| C.I.G.: X980801A82 SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER ROMA INCONTRO CONVITTIADI DEL 14/12/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €86.00 | €86.00 |
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| C.I.G.: X9D0801AE0 SALDO FATT.N. 528 DEL 30/11/12 ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1207.43 | €1207.43 |
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| C.I.G.: X9F0801A6F SALDO FATT.N.527 DEL 30/11/12 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIG X9F0801A6F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €929.18 | €929.18 |
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| C.I.G.: XA30801A88 SPESE POSTALI NOV/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €171.36 | €171.36 |
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| C.I.G.: XAA0801A75 SALDO FATT.N. 4265 DEL 30/11/12 ACQUISTO CARNE CIG XAA0801A75 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €6373.70 | €6373.70 |
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| C.I.G.: XAE0801A8E SALDO FATT.N. 480 DEL 30/11/12 ACQUISTO MATERIALE VARIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €721.09 | €721.09 |
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| C.I.G.: XBE079031E SALDO FATT.N.293/002 DEL 28/11/12 ACQUISTO SURGELATI CIG XBE079031E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €219.65 | €219.65 |
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| C.I.G.: XC00801A81 SALDO FATT.N.477 DEL 30/11/12 SOSTITUZIONE SWITCH 24 PORTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €307.34 | €307.34 |
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| C.I.G.: XC40801A9A SALDO FATT.N.88 DEL 31/12/12 ACQUISTO PANE XC40801A9A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1843.21 | €1843.21 |
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| C.I.G.: XC50801ADF SALDO FATT.N. 271 DEL 30/11/12 ACQUISTO ADDOLCITORE AUTOMATICO XC50801ADF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €1028.50 | €1028.50 |
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| C.I.G.: XC70801A6E SALDO FATT.N. 81 DEL 30/11/12 ACQUISTO PANE CIG XC70801A6E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €2007.60 | €2007.60 |
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| C.I.G.: XCB0801A87 SALDO FATT.N. 947 DEL 14/12/12 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €917.05 | €917.05 |
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| C.I.G.: XD20801A74 SALDO FATT.N. 2188 DEL 21/11/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XD20801A74 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €900.75 | €900.75 |
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| C.I.G.: XDD0801A7A SALDO FATT.N. 8037 DEK 28/11/12 SOSTITUZIONE PULSANTE ANTINCENDIO CIG XDD0801A7A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €53.12 | €53.12 |
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| C.I.G.: XE10801A93 SALDO FATT.N. 432 DEL 31/12/12 ACQUISTO PASTE DOLCI XE10801A93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €627.55 | €627.55 |
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| C.I.G.: XEC0801A99 SALDO FATT.N.4616 DEL 31/12/12 ACQUISTO CARNE XEC0801A99 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €4095.08 | €4095.08 |
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| C.I.G.: XED0801ADE SALDO FATT.N. 7750 DEL 10/12/12 ACQUISTO MATERASSI XED0801ADE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €457.38 | €457.38 |
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| C.I.G.: XF30801A87 SALDO FATT.N.946 DEL 14/12/12 ACQUISTO CANCELLERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €160.26 | €160.26 |
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| C.I.G.: XF80801AE4 SALDO FATT.N.4491 DEL 30/11/12 E NOTA DI CREDITO 4680 DEL 30/11/12 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA XF80801AE4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €2540.03 | €2540.03 |
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| C.I.G.: XFA0801A73 SALDO FATT.N.2222 DEL 21/11/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XFA0801A73 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €861.90 | €861.90 |
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| C.I.G.: Z99034A49A SALDO FATT.N. 62 DEL 06/08/12 PUNTELLAMENTO DELLA CAPRIATA PERICOLANTE DEL TETTO CIG Z99034A49A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
31/12/2012 31/12/2012 | €12731.09 | €12731.09 |
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| C.I.G.: X030801A8C SALDO FATT.N.1933 DEL 29/11/12 INTERVENTO TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €100.00 | €100.00 |
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| C.I.G.: X080790316 SALDO FATT.N. 188 DEL 12/01/11 VISITE FISCALI PAOLI ALESSANDRO DIC/10 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €71.18 | €71.18 |
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| C.I.G.: X0C0901973 SALDO FATT.N. 15 DEL 31/10/12 LAVORI DI MANUTENZIONE CAMERETTE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €1971.82 | €1971.82 |
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| C.I.G.: X13079031C SALDO FATT.N. 569 DEL 20/01/12 SPESE PER VISITE FISCALI DEL 14/12/2011 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €69.62 | €69.62 |
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| C.I.G.: X150801A7F SALDO FATT.N. 17 DEL 30/11/12 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €260.09 | €260.09 |
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| C.I.G.: X170801B09 SALDO FATT.N.338 DEL 30/11/12 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €404.14 | €404.14 |
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| C.I.G.: X1A0801ADD SALDO FATT.N. 3232 DEL 31/10/12 INTERVENTO TECNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €108.90 | €108.90 |
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| C.I.G.: X21055067A SALDO FATT.N. 56 DEL 24/09/12 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAGNO EX INFERMERIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €1411.00 | €1411.00 |
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| C.I.G.: X260901998 SALDO FATT.N. 12 DEL 26/11/12 CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO PERIODO 21/09/12- 09 /11/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €1728.43 | €1728.43 |
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| C.I.G.: X290801AFC SALDO FATT.N.73 DEL 28/11/12 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €1123.57 | €1123.57 |
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| C.I.G.: X2B0801A8B SALDO FATT.N.2016 DEL 10/12/12 ACQUISTO TELO VIDEOPROIETTORE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €93.17 | €93.17 |
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| C.I.G.: X300790315 SALDO FATT.N. 6799 DEL 24/04/12 SPESE VISITE FISCALI CONSOLI GIUSEPPE MAR/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €34.81 | €34.81 |
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| C.I.G.: X320801A78 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA TECNICA DELLA SCUOLA" A.S. 2012/13 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €55.00 | €55.00 |
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| C.I.G.: X510801AFB SALDO FATT.N.71 DEL 27/11/12 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €4053.11 | €4053.11 |
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| C.I.G.: X580790314 SALDO FATT.N. 6499 DEL 18/04/12 SPESE VISITE FISCALI IIRITANO ANNAMARIA MAR/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €69.62 | €69.62 |
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| C.I.G.: X5A0801A77 SALDO FATT.N.3626 DEL 30/11/12 SPESE PER FOTOCOPIE NOV/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €749.21 | €749.21 |
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| C.I.G.: X650801A7D SALDO FATT.N.70299 DEL 23/11/12 INTERVENTI TECNICI SU ASCENSORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €139.15 | €139.15 |
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| C.I.G.: X790801AFA SALDO FATT.N. 70 DEL 27/11/12 LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €453.75 | €453.75 |
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| C.I.G.: X8D0801A7C SALDO FATT.N. 630 DEL 30/11/12 SOSTITUITO ELETTROVALVOLA LAVAPENTOLE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €189.12 | €189.12 |
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| C.I.G.: XB50801A7B SALDO FATT.N. 2012004892 DEL 28/11/12 RITIRO MATERIALE CON DAILY E CON OPERATORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €135.52 | €135.52 |
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| C.I.G.: XDB0790317 SALDO FATT.N. 1045 DEL 30/01/12 VISITA MEDICA IIRITANO ANNAMARIA 15/12/11 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €34.81 | €34.81 |
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| C.I.G.: XE6079031D SALDO FATT.N.3512 DEL 06/03/12 VISITE FISCALI GEN/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €141.05 | €141.05 |
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| C.I.G.: XE80801A80 SALDO FATT.N. 14 DEL 30/09/12 LAVORI DI MANUTENZIONE CAMERETTE CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18/12/2012 18/12/2012 | €2633.02 | €2633.02 |
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| C.I.G.: X0A0801A79 SALDO FATT.N. 7956 DEL 07/11/12 SOSTITUZIONE TARGA DIVELTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €131.24 | €131.24 |
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| C.I.G.: X1A0790309 SALDO FATT.N. 383 DEL 29/09/12 ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG X1A0790309 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €407.85 | €407.85 |
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| C.I.G.: X25079030F SALDO FATT.N.1742 DEL 23/11/12 ACQUISTO D-LINK DP 301P CIG X25079030F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €99.22 | €99.22 |
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| C.I.G.: X4D079030E SALDO FATT.N.415 DEL 29/09/12 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI CIG X4D079030E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €1115.91 | €1115.91 |
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| C.I.G.: X5F0790301 SALDO FATT.N. 45 DEL 30/08/12 ACQUISTO CORNICI CIG X5F0790301 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €246.00 | €246.00 |
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| C.I.G.: X7107902F4 SALDO FATT.N. 24 DEL 30/11/12 AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMERE EX INFERMERIA CIG X7107902F4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €1748.45 | €1748.45 |
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| C.I.G.: X75079030D SALDO FATT.N.416 DEL 29/09/12 ACQUISTO POLO FRUIT PER ALUNNI CIG X75079030D AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €8809.01 | €8809.01 |
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| C.I.G.: X9D079030C SALDO FATT.N. 471 DEL 31/10/12 ACQUISTO POLO FRUIT E CARDIGAN BLU PER ALUNNI CIG X9D079030C AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €1508.41 | €1508.41 |
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| C.I.G.: XA80790312 SALDO FATT.N.45 DEL 30/11/12 LAVORI DI MANUTENZIONE NOV/12 - CIG XA80790312 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €2027.96 | €2027.96 |
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| C.I.G.: XC204FD537 SALDO FATT.N.165 DEL 29/06/12 ACQUISTO TAVOLI DA LAVORO IN ACCIAIO PER LA CUCINA CIG XC204FD537 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €2202.20 | €2202.20 |
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| C.I.G.: XC5079030B SALDO FATT.N. 5512019832 DEL 12/12/12 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO NOV/12 CIG XC5079030B AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €9019.13 | €9019.13 |
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| C.I.G.: XD00790311 SALDO FATT.N. 121902080325 DEL 06/11/12 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO APR/MAG/12 CIG XD00790311 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €13011.98 | €13011.98 |
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| C.I.G.: XED079030A SALDO FATT.N. 5512019833 DEL 12/12/12 CONSUMI GAS NATURALE CUCINA NOV/12 CIG XED079030A AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €1060.53 | €1060.53 |
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| C.I.G.: XF80790310 SALDO FATT.N.121902085250 DEL 07/11/12 CONSUMI GAS NATURALE PER CUCINA MAG/12 CIG XF80790310 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €101.24 | €101.24 |
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| C.I.G.: Z9F07670B6 SALDO FATT.N. 44 DEL 30/11/12 RIPARAZIONE TETTO REPARTO FRIGORIFERI CIG Z9F07670B6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17/12/2012 17/12/2012 | €1680.00 | €1680.00 |
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| C.I.G.: X0407902FD SALDO FATT.N. 31555 DEL 02/07/12 ACQUISTO REGISTRI PER PROFESSORI CIG X0407902FD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €900.64 | €900.64 |
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| C.I.G.: X0F0790303 SALDO FATT.N.1339 DEL 23/07/12 ACQUISTO SEDIE IMPILABILI CON TELAIO IN ACCIAIO CIG X0F0790303 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €235.95 | €235.95 |
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| C.I.G.: X220525770 SALDO FATT.N. 1270 DEL 11/07/12 ACQUISTO TAVOLI E SEDIE CIG X220525770 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €2438.15 | €2438.15 |
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| C.I.G.: X2C07902FC SALDO FATT.N.1645 DEL 31/07/12 ACQUISTO ARMADIETTO PER SPOGLIATOIO CIG X2C07902FC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €314.60 | €314.60 |
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| C.I.G.: X370790302 SALDO FATT.N.5712109823 DEL 04/12/12 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOV/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €8400.56 | €8400.56 |
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| C.I.G.: X420790308 SALDO FATT.N. 59 DEL 26/10/12 ACQUISTO CIOTOLE DI TERRACOTTA CIG X420790308 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €108.90 | €108.90 |
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| C.I.G.: X5407902FB SALDO FATT.N. 359 DEL 31/07/12 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI ALUNNI CIG X5407902FB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €905.38 | €905.38 |
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| C.I.G.: X6A0790307 SALDO FATT.N.AC18898193 DEL 27/11/12 SPESE TELEFONIA MOBILE 24/09/12- 23/11/12 CIG X6A0790307 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €843.52 | €843.52 |
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| C.I.G.: X7C07902FA SALDO FATT.N. 38 DEL 15/07/12 ACQUISTO PIANTE CIG X7C07902FA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €1447.70 | €1447.70 |
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| C.I.G.: X870790300 SALDO FATT.N.360 DEL 31/07/12 ACQUISTO VESTIARIO ALUNNI CIG X870790300 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €8042.65 | €8042.65 |
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| C.I.G.: X920790306 SALDO FATT.N.1979 DEL 17/10/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X920790306 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €1587.16 | €1587.16 |
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| C.I.G.: XA407902F9 SALDO FATT.N.301 DEL 31/07/12 ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG XA407902F9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €1030.67 | €1030.67 |
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| C.I.G.: XAB0440231 SALDO FATT.N. 1079 DEL 11/06/12 ACQUISTO SEDIE E TAVOLI CIG XAB0440231 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €5221.15 | €5221.15 |
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| C.I.G.: XAF07902FF SALDO FATT.N. 608 DEL 27/07/12 ACQUISTI DI CANCELLERIA E TONER CIG XAF07902FF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €1800.06 | €1800.06 |
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| C.I.G.: XBA0790305 SALDO FATT.N. 435 DEL 31/10/12 ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG XBA0790305 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €547.19 | €547.19 |
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| C.I.G.: XCC07902F8 SALDO FATT.N. 343 DEL 31/08/12 ACQUISTI VARI CIG XCC07902F8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €119.81 | €119.81 |
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| C.I.G.: XD707902FE SALDO FATT.N.32933 DEL 13/07/12 ACQUISTO REGISTRI VERBALI SCRUTINI CIG XD707902FE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €56.63 | €56.63 |
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| C.I.G.: XE20790304 SALDO FATT.N. 1562 DEL 21/06/12 ACQUISTO LEGGIO CIG XE20790304 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €130.00 | €130.00 |
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| C.I.G.: XF407902F7 SALDO FATT.N. 13 DEL 15/09/12 RIPARAZIONI VARIE CIG XF407902F7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13/12/2012 13/12/2012 | €1110.96 | €1110.96 |
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| C.I.G.: X0307637F5 SALDO FATT.N.271 DEL 31/08/12 SBLOCCAGGIO SERRANDA CIG X0307637F5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €232.32 | €232.32 |
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| C.I.G.: X0E07637FB SALDO FATT.N. 585 DEL 31/10/12 RIPARAZIONE LAVAINSALATA CIG X0E07637FB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €170.61 | €170.61 |
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| C.I.G.: X1607902F0 SALDO FATT.N. 819 DEL 25/10/12 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X1607902F0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €193.64 | €193.64 |
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| C.I.G.: X2007637EE SALDO FATT.N.42DEL 31/10/12 LAVORI DI MANUTENZIONE OTT/12 CIG X2007637EE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €917.99 | €917.99 |
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| C.I.G.: X2107902F6 SALDO FATT.N. 20 DEL 27/11/12 IMBIANCATURA LOCALI E VERNICIATURA PORTE E RADIATORI CIG X2107902F6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €5000.00 | €5000.00 |
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| C.I.G.: X3607637FA SALDO FATT.N.562 DEL 31/10/12 INTERVENTO TECNICO ATTREZZATURE CUCINA CIG X3607637FA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €343.04 | €343.04 |
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| C.I.G.: X3B06D51BC OFFERTA N. 405474 DEL 23/10/12 ACQUISTO ARMADI PER CAMERETTE CONVITTORI CIG X3B06D51BC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €3688.56 | €3688.56 |
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| C.I.G.: X3E07902EF SALDO FATT.N. 4557 DEL 31/10/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X3E07902EF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €1398.34 | €1398.34 |
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| C.I.G.: X4807637ED SALDO FATT.N.80 DEL 30/09/12 ACQUISTO FIORI CIG X4807637ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €80.00 | €80.00 |
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| C.I.G.: X4907902F5 SALDO FATT.N.2012004156 DEL 20/09/12 RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI HARDWARE E MONITOR CIG X4907902F5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €308.45 | €308.45 |
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| C.I.G.: X5307637F3 SALDO FATT.N. 808 DEL 31/10/12 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO TERMICO CIG X2B07637F4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €2489.53 | €2489.53 |
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| C.I.G.: X5E07637F9 SALDO FATT. N.563 DEL 31/10/12 RIPARAZIONE LAVAINSALATA CIG X5E07637F9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €418.66 | €418.66 |
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| C.I.G.: X7007637EC SALDO FATT.N.578 DEL 30/09/12 ASSISTENZA TECNICA CAMPANELLE CIG X7007637EC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €296.45 | €296.45 |
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| C.I.G.: X7B07637F2 SALDO FATT.N.61895 DEL 30/10/12 DERATTIZZAZIONI CIG X7B07637F2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €239.36 | €239.36 |
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| C.I.G.: X8607637F8 SALDO FATT.N.4970 DEL 13/11/12 RIPARAZIONE PERDITA DISTRIBUTORE ACQUA REFETTORIO CIG X8607637F8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €48.40 | €48.40 |
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| C.I.G.: X9407637D2 SALDO FATT.N.5512016785 DEL 13/11/12 CONSUMO GAS NATURALE OTT/12 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €732.76 | €732.76 |
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| C.I.G.: X9807637EB SALDO FATT.N.3231 DEL 31/10/12 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OTT/12 CIG X9807637EB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 18/12/2012 | €750.20 | €750.20 |
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| C.I.G.: X9907902F3 SALDO FATT.N. 23 DEL 30/11/12 LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X9907902F3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €150.04 | €150.04 |
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| C.I.G.: XA307637F1 SALDO FATT.N.449 DEL 16/11/12 RIPARAZIONE SWITCH CIG XA307637F1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €479.16 | €479.16 |
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| C.I.G.: XAE07637F7 SALDO FATT.N.4969 DEL 13/11/12 SOSTITUZIONE CARTUCCE DISTRIBUTORI ACQUA CIG XAE07637F7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €244.09 | €244.09 |
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| C.I.G.: XB907637FD SALDO FATT.N.2093 DEL 30/10/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG XB907637FD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €919.76 | €919.76 |
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| C.I.G.: XC007637EA SPESE POSTALI OTT/12 CIG XC007637EA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €134.68 | €134.68 |
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| C.I.G.: XC107902F2 SALDO FATT.N. 19 DEL 31/10/12 LAVORI DI MANUTENZIONE OTT/12 CIG XC107902F2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €367.84 | €367.84 |
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| C.I.G.: XD607637F6 SALDO FATT.N. 346 DEL 31/10/12 RIPARAZIONE SERRANDA CIG XD607637F6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €154.88 | €154.88 |
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| C.I.G.: XE107637FC SALDO FATT. N. 2198 DEL 31/10/12 ACQUISTO BENZINA SSP CIG XE107637FC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €20.28 | €20.28 |
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| C.I.G.: XE807637E9 SALDO FATT.N. 9661 DEL 30/10/12 CORSO DI FORMAZIONE HCCP XE807637E9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €1016.40 | €1016.40 |
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| C.I.G.: XE907902F1 SALDO FATT.N.2012004156 DEL 20/09/12 RITIRO MATERIALE CON DAILY E DUE OPERATORI CIG XE907902F1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €271.04 | €271.04 |
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| C.I.G.: XF307637EF RINNOVO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE ANNO 2013 CIG XF307637EF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €1821.00 | €1821.00 |
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| C.I.G.: Z08055059F SALDO FATT.N.32 DEL 28/09/12 MANUTENZIONE ORDINARIA EX INFERMERIA CIG Z08055059F AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €10806.00 | €10806.00 |
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| C.I.G.: ZDC05506E0 SALDO FATT.N. 18 DEL 12/10/12 MODIFICHE E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMERE EX INFERMERIA CIG ZDC05506E0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05/12/2012 05/12/2012 | €500.00 | €500.00 |
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| C.I.G.: X0A07637E2 SALDO FATT.N. 3371 DEL 29/09/12 ACQUISTO CARNE CIG X0A07637E2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €3871.65 | €3871.65 |
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| C.I.G.: X1507637E8 SALDO FATT.N. 472 DEL 31/10/12 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE CIG X1507637E8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €26.62 | €26.62 |
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| C.I.G.: X1C07637D5 SALDO FATT.N.3951 DEL 30/09/12 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE CIG X1C07637D5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €1619.38 | €1619.38 |
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| C.I.G.: X2707637DB SALDO FATT.N.3465 DEL 05/09/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X2707637DB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €482.61 | €482.61 |
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| C.I.G.: X2D066F64E SALDO FATT.N. 12 DEL 31/08/12 LAVORI DI MANUTENZIONE AGO/12 CIG X2D066F64E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €414.55 | €414.55 |
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| C.I.G.: X3207637E1 SALDO FATT.N. 641 DEL 21/09/12 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X3207637E1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €48.91 | €48.91 |
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| C.I.G.: X3D07637E7 SALDO FATT.N.824 DEL 25/10/12 ACQUISTO CARTA A4 CIG X3D07637E7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €372.68 | €372.68 |
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| C.I.G.: X4407637D4 SALDO FATT.N. 5512017196 DEL 15/11/12 CONSUMI GAS NATURALE RISCALDAMENTO OTT/12 CIG X4407637D4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €2860.27 | €2860.27 |
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| C.I.G.: X4A066F647 SALDO FATT.N.8 DEL 30/06/12 LAVORI DI MANUTENZIONE GIU/12 CIG X4A066F647 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €823.95 | €823.95 |
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| C.I.G.: X4F07637DA SALDO FATT.N.3653 DEL 18/09/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X4F07637DA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €1229.19 | €1229.19 |
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| C.I.G.: X5A07637E0 SALDO FATT.N. 708 DEL 26/09/12 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X5A07637E0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €286.89 | €286.89 |
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| C.I.G.: X6306D51BB SALDO FATT.N.390 DEL 15/10/12 AUMENTO PUNTI RETE E LAVORI DI MANUTENZIONE CIG X6306D51BB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €572.94 | €572.94 |
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| C.I.G.: X6507637E6 SALDO FATT.N. 847 DEL 08/11/12 ACQUISTO CARTA A4 E A3 CIG X6507637E6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €111.92 | €111.92 |
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| C.I.G.: X6C07637D3 SALDO FATT.N.5712090244 DEL 05/11/12 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTT/12 CIG X6C07637D3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €7534.78 | €7534.78 |
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| C.I.G.: X72066F646 SALDO FATT.N.11 DEL 31/07/12 LAVORI DI MANUTENZIONE LUG/12 CIG X72066F646 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €455.57 | €455.57 |
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| C.I.G.: X7707637D9 SALDO FATT.N.727 DEL 28/09/12 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG X7707637D9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €767.14 | €767.14 |
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| C.I.G.: X8207637DF SALDO FATT. N. 628 DEL 10/09/12 ACQUISTO CANCELLERIA CIG X8207637DF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €301.77 | €301.77 |
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| C.I.G.: X8D07637E5 SALDO FATT.N.819 DEL 31/10/12 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG X8D07637E5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €158.96 | €158.96 |
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| C.I.G.: X9F07637D8 SALDO FATT.N.3696 DEL 26/09/12 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X9F07637D8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €661.44 | €661.44 |
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| C.I.G.: XAA07637DE SALDO FATT.N.701 DEL 25/09/12 ACQUISTO PILE CIG XAA07637DE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €13.92 | €13.92 |
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| C.I.G.: XB507637E4 SALDO FATT.N. 841 DEL 06/11/12 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI CIG XB507637E4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €93.77 | €93.77 |
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| C.I.G.: XC707637D7 SALDO FATT.N.3697 DEL 26/09/12 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG XC707637D7 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €373.15 | €373.15 |
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| C.I.G.: XD207637DD SALDO FATT.N.3736 DEL 25/09/12 ACQUISTO SURGELATI CIG XD207637DD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €384.59 | €384.59 |
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| C.I.G.: XEF07637D6 SALDO FATT.N.100718274 DEL 30/09/12 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG XEF07637D6 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €917.27 | €917.27 |
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| C.I.G.: XFA07637DC SALDO FATT.N. 3572 DEL 13/09/12 ACQUISTO SURGELATI CIG XFA07637DC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04/12/2012 04/12/2012 | €302.54 | €302.54 |
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| C.I.G.: X0106D51CA SALDO FATT.N. 29 DEL 19/10/12 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARE PER CELIACI CIG X0106D51CA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €279.27 | €279.27 |
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| C.I.G.: X0C06D51D0 SALDO FATT.N. 4099 DEL 22/10/12 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG X0C06D51D0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €803.09 | €803.09 |
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| C.I.G.: X1107637CF SALDO FATT.N.5100 DEL 31/10/12 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG X1107637CF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €6641.66 | €6641.66 |
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| C.I.G.: X2906D51C9 SALDO FATT.N.28 DEL 04/10/12 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X2906D51C9 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €1173.34 | €1173.34 |
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| C.I.G.: X3406D51CF SALDO FATT.N. 4133 DEL 23/10/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X3406D51CF AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €281.42 | €281.42 |
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| C.I.G.: X3907637CE SALDO FATT.N.4134 DEL 31/10/12 ACQUISTO FRUTTA E VERDURA CIG X3907637CE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €2139.19 | €2139.19 |
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| C.I.G.: X5106D51C8 SALDO FATT.N. 30 DEL 31/10/12 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI CIG X5106D51C8 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €874.33 | €874.33 |
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| C.I.G.: X5C06D51CE SALDO FATT.N.4151 DEL 25/10/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X5C06D51CE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €668.13 | €668.13 |
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| C.I.G.: X6107637CD SALDO FATT.N.100802304 DEL 31/10/12 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X6107637CD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €1404.75 | €1404.75 |
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| C.I.G.: X8406D51CD SALDO FATT.N.4041 DEL 16/10/12 ACQUISTO SURGELATI CIG X8406D51CD AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €986.19 | €986.19 |
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| C.I.G.: X8907637CC SALDO FATT.N.3752 DEL 23/10/12 ACQUISTO CARNE CIG X8907637CC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €6208.82 | €6208.82 |
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| C.I.G.: X8F06D51D3 SALDO FATT.N.100802306 DEL 31/10/12 ACQUISTO FORMAGGI E LATTICINI CIG X8F06D51D3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €302.81 | €302.81 |
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| C.I.G.: XAC06D51CC SALDO FATT.N.3982 DEL 11/10/12 ACQUISTO PRODOTTI SURGELATI CIG XAC06D51CC AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €193.78 | €193.78 |
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| C.I.G.: XB706D51D2 SALDO FATT.N. 5101 DEL 31/10/12 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CIG XB706D51D2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €1177.24 | €1177.24 |
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| C.I.G.: XCB07637F0 SALDO FATT.N.54 DEL 08/11/2012 ACQUISTO LIBRI PER CONVITTORI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €2905.00 | €2905.00 |
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| C.I.G.: XD406D51CB SALDO FATT.N.3861 DEL 02/10/12 ACQUISTO PRODOTTI SURGELATI CIG XD406D51CB AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €550.73 | €550.73 |
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| C.I.G.: XDD07637E3 SALDO FATT.N.74 DEL 31/10/12 ACQUISTO PANE CIG XDD07637E3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €2277.67 | €2277.67 |
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| C.I.G.: XDF06D51D1 SALDO FATT.N. 4308 DEL 31/10/12 ACQUISTO PASTA SEMOLA CIG XDF06D51D1 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €933.40 | €933.40 |
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| C.I.G.: XE407637D0 SALDO FATT.N.4154 DEL 19/11/12 ACQUISTO CARNE CIG XE407637D0 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03/12/2012 03/12/2012 | €904.90 | €904.90 |
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| C.I.G.: X0F06D51A4 SALDO FATT.N. 67 DEL 30/09/12 ACQUISTO PANE CIG X0F06D51A4 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2012 24/10/2012 | €1037.30 | €1037.30 |
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| C.I.G.: X5F06D51A2 SALDO FATT.N.AC13586978 DEL 26/09/12 SPESE DI TELEFONIA MOBILE DAL 24/07/12 AL 23/09/12 CIG X5F06D51A2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2012 24/10/2012 | €692.12 | €692.12 |
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| C.I.G.: XE206D51A5 SALDO FATT.N. 60291 DEL 27/09/12 INTERVENTO TECNICO ASCENSORE CIG XE206D51A5 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/10/2012 24/10/2012 | €54.45 | €54.45 |
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| C.I.G.: X3513D3FBA SALDO FATTURA 2015-4FTEL-0000010 del 31/03/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAR/15 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24/04/2005 24/04/2005 | €310.00 | €310.00 |
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| C.I.G.: ZE72AFEB63 Pirola Pennuto Zei & Associati saldo Fattura 12464 del 27/11/2019 onorario per attività di implementazione progetto GDPR AFFIDAMENTO DIRETTO |
06/12/0209 06/12/0209 | €2277.18 | €2277.18 |
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| C.I.G.: ZB620B0ABA Saldo Fattura 198/10 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09/11/0207 09/11/0207 | €5974.35 | €5974.35 |
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| C.I.G.: Z1333CDE53 COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 2022 PROCEDURA APERTA |
00/00/0000 00/00/0000 | €800.00 | €800.00 |
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| C.I.G.: Z31394897F ACQUISTO ROSE, CENTROTAVOLA E STELLE DI NATALE AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €456.30 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z31394897F ACQUISTO ROSE, CENTROTAVOLA E STELLE DI NATALE AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €456.30 | €456.30 |
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| C.I.G.: Z4438E71CA PULIZIA CAPPE AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €1800.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z4438E71CA PULIZIA CAPPE AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €1800.00 | €1200.00 |
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| C.I.G.: Z66395049D LABORATORIO RADIOFONICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €1000.00 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z66395049D LABORATORIO RADIOFONICO AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €1000.00 | €1000.00 |
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| C.I.G.: Z8B38D33A5 ARROTATURA COLTELLI DA CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €53.51 | €0.00 |
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| C.I.G.: Z8B38D33A5 ARROTATURA COLTELLI DA CUCINA AFFIDAMENTO DIRETTO |
00/00/0000 00/00/0000 | €53.51 | €59.29 |
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